| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 03/01/2022 | 500.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVIÇOS - MARCOS ANTO NIO GONÇALVES DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao atualizacoes internas do sistema atualizacoes de seguranca manutencao da rede de dados hospedagem dos arquivos e manutencao de bandwidth do site da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2022 | 24000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimenbtos de pessoal eletivo lotado no Gabinete do Prerfeito de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2022 | 290.19 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de vistoria e placas mercosul para o veiculo VWGol de placa QSE 4235 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitutra Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2022 | 1200.00 | 02912128000157 | FUNERÁRIA RENASCER - S. J. SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus ervicos prestados no fornecimento de urna funeraria com translado da cidade de Campina Grande-PB para cidade de Montadas-PB para o sepultamento da Sr. Monica Moreira Fonseca por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2022 | 1200.00 | 02912128000157 | FUNERÁRIA RENASCER - S. J. SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus ervicos prestados no fornecimento de urna funeraria com translado da cidade de Campina Grande-PB para cidade de Montadas-PB para o sepultamento do Sr. Raully Matias da Silva por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2022 | 2000.00 | 02912128000157 | FUNERÁRIA RENASCER - S. J. SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus ervicos prestados no fornecimento de urna funeraria com translado da cidade de Campina Grande-PB para cidade de Montadas-PB para o sepultamento da Sr. Nilcilene Santos Araujo por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2022 | 200.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de ecocardiograma para o Sr. Geraldo Figueiredo por se tratar de paciente carente residente no Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2022 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de ressonancia da coluna lombar para a Sr. Maria de Lourdes Agripino por se tratar de paciente carente residente no Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2022 | 1500.00 | 00070065533429 | ELIANE ARAUJO DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Atendente na Farmacia Popular deste Municipio lotada na Secretaria Municipal de Saude referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 06/01/2022 | 480.00 | 10852945000195 | SCD COMÉRCIO DE APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 uma ortese ortopedica suropodalica pe direito para o menor Luis Pietro dos santos Goncalves por se tratar de pessoa carente residente no Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 06/01/2022 | 530.00 | 26961827000155 | EQUIPEÇAS - S. H. DA SILVA FIRMINO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao e afericao do tacografo do veiculo onibus Escolar de placa OEY 6997 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 06/01/2022 | 310.00 | 26961827000155 | EQUIPEÇAS - S. H. DA SILVA FIRMINO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo onibus Escolar de placa OEY 6997 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 06/01/2022 | 1200.00 | 00049752642420 | JOSÉ AGRIMAR DOS SANTOS | Proveniente dos seus servicos prestados de frete transportando mudancas de pessoas carentes residentes no Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 06/01/2022 | 8690.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais eletricos diversos para manutencao e consertos na rede de iluminacao publica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 07/01/2022 | 1264.50 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos alimenticios pao francês presunto refrigerante mucarela e bolos para a Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 07/01/2022 | 1487.90 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos alimenticios pao francês bolos presunto iogurte mucarela e sucos de caixa para o Planejamento Pedagogico com a coordenacao e professores realizado no dia 11-12-2021 promovida pela Secretaria Municipal de Edyucacao de Montadas. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 07/01/2022 | 1456.40 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos alimenticios pao francês bolos presunto iogurte mucarela e sucos de caixa para a Aula da Saudade escola Emefeas realizada no dia 23-12-2021. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 07/01/2022 | 1206.40 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos alimenticios pao francês bolos presunto iogurte mucarela e sucos de caixa para a Reuniao na Secretaria Municipal de Educacao dia 22122021. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 07/01/2022 | 1335.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 178 cento e setenta e oito garrafoes de agua mineral de 20L vinte litros para as Secratarias Municipais de Administracao Agricultura Infraestrutura Gabinete do Prefeito Cultura Turismo Esportebe Lazer da Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 07/01/2022 | 1185.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 158 cento e cinquenta e oito garrafoes de agua mineral 20L vinte litros para a Secretaria Municipal de Saude e Unidades Basicas de Saude Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000015 | 07/01/2022 | 3900.00 | 37566790000187 | ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao de 01 um veiculo SUV JEEPRENEGADE a disposicao do gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2022 | 5850.00 | 15334991000116 | RCV PRODUÇÕES E EVENTOS - ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na divulgacao de materias institucionais e de interesse publico do Municipio de Montadas durante o mês de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2022 | 691.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios - CNM referente ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2022 | 1200.00 | 00007195509478 | MARIA DAGUIA LIMA DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestasdos no apoio a pratica esportiva referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2022 | 751.93 | 31455851000152 | PROSEG ASSOCIACAO DE SOCORRO MUTUO E BENEFICIOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na instalacao e monoitoramento atraves de rastreadores dos veiculos lotados na Sectretaria Municipal de Saude pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00010283989483 | LINDEMBERGUE SOUZA SILVA JUNIOR | Proveniente dos seus servicos prestados como Assessor Administrativo na emissao de notas fiscais recibos e notas de empenhos lotado na Secretaria Municipal de Financas da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 10/01/2022 | 1035.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 138 cento e trinta e oito garrafoes de agua mineral 20L vinte litros para Secratria Municipal de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2022 | 5795.24 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retencao de 1 sobre a receita do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente a 1 cota do mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2022 | 4724.93 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 101 centesima primeira parcela de saldo devedor das contribuilcoes previdenciarias Parte do Empregador e do servidor referente ao mês de dezembro de 2015 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2022 | 1210.23 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 46 quadragesima sexta parcela referente ao parcelamento simplificado previdenciario n. 624009386 da Prefeitura Municipal de Montadas. junto a receita Federal do Brasil referente a contibuicoes previdenciarias. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2022 | 2076.77 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | o Para ocorrer ao pagamento proveniente da 40 quadragesima parcela referente a diferenca das contribuicoes previdenciarias Parte Patronal e do servidor referente aos meses de fevereiro a maio de 2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2022 | 4063.68 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 33. trigesima terceira parcela do contrato de negociacao de divida de contribuicao previdenciaria referente aos meses de dezembro13 13o. de 2013 agosto e Outubro de 2014 e de junho a Novembro de 2018 conforme processo 104257225062019-54. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2022 | 2070.78 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 29 vigesima nona parcela referente ao parcelamento administrativo simplificado n 633291056 lei n 10.5222002 de contribuicoes previdenciarias junto a Receita Federal do Brasil processos 16.263.396-3 e 16.263.397-1 referente aos meses de fevereiro e junho de 2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2022 | 2855.44 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 12 decima segunda parcela referente ao parcelamento administrativo simplificado pedido n 3861729 lei n 10.5222002 de contribuicoes previdenciarias junto a Receita Federal do Brasil referente aos meses de Abril e Maio de 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2022 | 4052.04 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 11 decima primeira parcela de saldo devedor das contribuilcoes previdenciarias Parte do Empregador e do servidor referente aos meses de julho a outubro de 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2022 | 1081.29 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 7 setima parcela d diferencas apuradas nas contribuicoes previdenciarias Parte do Empregador e do servidor referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2020 e Fevereiro de 2021 conforme processo 180320238 negociacao 6205334 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2022 | 527.28 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 1Para ocorrer ao pagamento proveniente da 5 quinta parcela junto a Receita Federal do Brasilrelativo ao parcelamento Processo n 182614794 negociacao N 6257367 referenta as diferencas apuradas nos meses de Marco e abril de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2022 | 11410.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da taxas pelo atraso na quitacao das contribuicoes previdenciarias Parte Patronal e do Servidor de funcionarios lotados na Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2022 | 109.25 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta dpo FPM n 85.016-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2022 | 355.12 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 2 segunda parcela do seguro total do veiculo lotado no Conselho Tutelar pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2022 | 1400.00 | 00064572099472 | FRANCISCO VALMIR DANTAS | Proveniente dos servicos prestados como Supervisor supervisionando a limpeza publica desta cidade referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2022 | 1100.00 | 00005594353470 | JUAREZ DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Ajudante de Pedreiro durante execucao da obra da Adutora Emergêncial que trara agua para o municipio de montadas conforme Termo de Cooperacao Tecnica formalizado entre a Prefeitura municipal de Montadas de a CAGEPA - Comapanhia de aguas e esgotos da Paraiba durante o mês de novembro de 2021 totalizando 20 diarias cada diaria ao valor de R 5000 Cinquenta reais. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2022 | 1500.00 | 00002899364464 | EDIVALDO ALVES DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro durante execucao da obra da Adutora Emergêncial que trara agua para o municipio de montadas conforme Termo de Cooperacao Tecnica formalizado entre a Prefeitura municipal de Montadas de a CAGEPA - Comapanhia de aguas e esgotos da Paraiba durante o mês de novembro de 2021 totalizando 15 diarias cada diaria ao valor de R 10000 Cem reais. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2022 | 2000.00 | 00073859591720 | ROSIL FELIX BASILIO | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro durante execucao da obra da Adutora Emergêncial que trara agua para o municipio de montadas conforme Termo de Cooperacao Tecnica formalizado entre a Prefeitura municipal de Montadas de a CAGEPA - Comapanhia de aguas e esgotos da Paraiba durante o mês de dezembro de 2021 totalizando 20 diarias cada diaria ao valor de R 10000 Cem reais. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 10/01/2022 | 1100.00 | 38439395000104 | RICARDO DE LIMA CASEMIRO 05011464407 | Proveniente dos servicos prestados como Marceneiro na manutencao de esquadrias e moveis de madeiras portas janelas e moveis dos predios publicos municipais referente a 910 nona parcela. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 10/01/2022 | 1400.00 | 00075978750459 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 11/01/2022 | 1100.00 | 00008651018762 | JOSE AMADEUS FREIRE | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de novembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/01/2022 | 1100.00 | 00008651018762 | JOSE AMADEUS FREIRE | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2022 | 1100.00 | 00010252973429 | MARCIO HUMBERTO DE CARVALHO | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de novembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2022 | 600.00 | 00004462775414 | ERASMO RAMOS DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Mecanico fazendo a manutencao corretiva e preventiva na frota de veiculos pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas durante o mês de novembro de 2021 totalizando 12 diarias cada diaria ao valor de R 5000 cinquenta reais. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2022 | 1100.00 | 00011584197404 | GUILHERME DE FRANÇA LIMA | Proveniente dos servicos prestados como Gari fazendo a limpeza publica das ruas desta cidade referente ao mês de novembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2022 | 1100.00 | 00056990014415 | SEBASTIAO ANANIAS APOLINARIO | Proveniente dos servicos prestados como Gari fazendo a limpeza publica das ruas desta cidade referente ao mês de novembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2022 | 1100.00 | 00013198505453 | NICACIO DA COSTA BRASIL | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizado a Rua Governador Pedro Moreno Gondim nesta cidade referente ao mês de novembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2022 | 1100.00 | 00016322307800 | AFONSO ANTONIO DE SOUTO | Proveniente dos servicos prestados como Recepcionista da Garagem Municipal localizada a Rua Presidente Joao Pessoa nesta cidade referente ao mês de novembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2022 | 1100.00 | 00007870198447 | JOÃO BATISTA AVELINO GOMES | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizado a Rua Governador Pedro Moreno Gondim nesta cidade referente ao mês de novembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2022 | 1100.00 | 00010099124459 | MARCELO ROCHA DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como lavador da frota de veiculos desta prefeitura referente ao mês de novembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2022 | 1100.00 | 00006980169475 | JOSEILTON DA SILVA ASSIS | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizado a Rua Governador Pedro Moreno Gondim nesta cidade referente ao mês de novembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2022 | 1100.00 | 00004296297457 | MARCOS ALDENIR DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizada a Rua Jose Verissimo de Souza n 137 nesta cidade referente ao mês de novembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/01/2022 | 1100.00 | 00009829900495 | TIAGO NASCIMENTO SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizada a Rua Jose Verissimo de Souza n 137 nesta cidade referente ao mês de novembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/01/2022 | 1100.00 | 00010286710404 | FERNANDO JUNIOR BERNARDINO | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizada a Rua Jose Verissimo de Souza n 137 nesta cidade referente ao mês de novembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/01/2022 | 1100.00 | 00005578110401 | JOSÉ JUNIOR DE ARAÚJO MATIAS | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de novembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/01/2022 | 1100.00 | 00070235982431 | GABRIEL DA COSTA SILVA | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de novembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/01/2022 | 1100.00 | 00082626693472 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de novembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/01/2022 | 1100.00 | 00026813188828 | JOSÉ FLÁVIO DA SILVA SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Jardineiro fazendo a poda das arvores desta cidade referente ao mês de novembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/01/2022 | 1800.00 | 00016216415387 | MANOEL RODRIGUES | Proveniente do aluguel de veiculo modelo VW13.180 Placa MMW4998PB Caminhao Munck a disposicao da Secretaria de Infraestrutura para manutencao na iluminacao publica e poda das arvores desta cidade referente a 03 três diarias no valor de R 60000 seiscentos reais cada. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/01/2022 | 1100.00 | 00085353787404 | ANTONIO SEVERINO GOMES | Proveniente dos servicos prestados na mao-de-obra fazendo a manutencao e reparos na rede de esgoto desta cidade referente ao mês de novembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/01/2022 | 1100.00 | 00001602988498 | JOELSON DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de novembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/01/2022 | 500.00 | 00001288047428 | JOSÉ IVANILSON SOARES | Proveniente dos servicos prestados na mao-de-obra fazendo a manutencao e reparos na rede de esgoto desta cidade referente aos dias 8 a 9 22 a 26 de novembro totalizando 10 diarias cada diaria ao valor de R 5000 cinquenta reais. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 11/01/2022 | 1100.00 | 00006734083454 | MARCOS DINIZ DE CARVALHO | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Limpeza urbana e rural referente ao mês de novembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/01/2022 | 1100.00 | 00003265000494 | IVANILDO ARTUR DOMINGOS | Proveniente dos servicos prestados na limpeza e higienizacao da parte interna teto bancos carpete da frota de veiculos desta prefeitura referente ao mês de novembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 11/01/2022 | 320.00 | 00002722173441 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados na entrega de fichas de distribuicao de agua nas cisternas da zona rural deste municipio cadastradas no Programa Operacao Pipa durante o mês de novembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000085 | 11/01/2022 | 8000.00 | 00004499368480 | JOSENILDO BARBOSA MORAIS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do aluguel de 01 um veiculo tipo cacamba para recolhomento de residuos solidos lixo e entulho das vias publicas do municipio de Montadas e transporte para o aterro sanitario da cidade de Campina Grande referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 11/01/2022 | 2000.00 | 00002142666485 | MARIA DO SOCORRO EDUARDO DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de procedimento cirurgico ginecologico histerectomia por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/01/2022 | 1200.00 | 00004090337402 | IZABEL CRISTINA SOUZA DOS SANTOS | Proveniente dos seus servicos prestados na organizacao digitalizacao e manutencao de documentos e dos dados cadastrais no sitema da folha de pagamento dos Servidores Publicos Municipais referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 11/01/2022 | 133.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta dpo FPM n 85.016-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2022 | 1100.00 | 00084040947487 | MARCOS OLIVEIRA HERCULANO | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Escola Erasmo de Araujo Souza localizada a Rua Jose Verissimo de Souza n 64 nesta cidade referente ao mês de novembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 11/01/2022 | 1100.00 | 00006979389483 | MARINEZ CARNEIRO DA SILVA SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais na EMEIF Helena Jose Porto nesta cidade lotada na Secretaria de Educacao referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 11/01/2022 | 1100.00 | 00008065162401 | ANA CAROLINE ALVES DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais lotada na Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 11/01/2022 | 1100.00 | 00099650215468 | JOSIMAR BERNARDO DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como vigia da sede da Prefeitura Municipal localizada a Rua Jose Verissimo de Souza n 106 nesta cidade referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 11/01/2022 | 2000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAÚJO FILHO | Proveniente dos servicos prestados de consultoria em Engenharia no acompanhamento de obras de infraestrutura urbana habitacao esporte laze e saude publica deste municipio referente ao mês de novembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 11/01/2022 | 110.69 | 91088328001309 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagameto proveniente dos seus servicos prestados de acesso a internet discada e provedor de e-mail para Prefeitura Municipal de Montadas referente ao periodo de 21 de Novembro a 20 de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 11/01/2022 | 1100.00 | 00004763299492 | EDMILSON GONÇALVES DE ALMEIDA | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais na UBS Paulo de Souza nesta cidade referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 11/01/2022 | 1200.00 | 00026497718877 | OLIVEIROS SILVA TOMAZ | Proveniente de seus servicos prestados como tratorista. referente ao mês de novembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 11/01/2022 | 1200.00 | 00006866283493 | IVANILDO SILVA DE ANDRADE | Proveniente de seus servicos prestados como tratorista. referente ao mês de novembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/01/2022 | 1200.00 | 00010006209483 | JOSEILTON PEREIRA DE LIMA | Proveniente de seus servicos prestados como tratorista. referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 12/01/2022 | 1100.00 | 00011715559460 | RANYE GOMES FRANKLIN | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante da UBS Josefa Tavares da Costa nesta cidade referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 12/01/2022 | 400.00 | 04262099000150 | GEGE EMPLACAMENTOS - GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na regularizacao de emplecamentos junto ao Detran-PB dos veiculos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 12/01/2022 | 1100.00 | 00008739085465 | FRANCISCA LUCIA DA SILVA LIMA | PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAS NA ESCOLA MARIA VITAL DOS SANTOS LOCALIZADA NO SITIO MARES PRETO NO MUNICIPIO DE MONTADAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 12/01/2022 | 1400.00 | 00072760613453 | EDILSON DOS SANTOS PEREIRA | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Educacao referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 12/01/2022 | 1100.00 | 00002505074470 | FRANCISCO DE ASSIS JUSTINO | Proveniente dos servicos prestados como Vigia na EMEIF Maria Vital dos Santos neste municipio referente ao mês de novembro de 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 12/01/2022 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta dpo FPM n 85.016-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 12/01/2022 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta dpo ICMS n 5.963-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 12/01/2022 | 1100.00 | 00007147854403 | JORGE VICENTE DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais nos predios onde funcionam a Delegacia de Policia e alojamento da Policia Militar nesta cidade referente ao mês de novembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 13/01/2022 | 1600.00 | 00003831229457 | DAMIAO CLEMENTE FERREIRA | Pagamento dos servicos prestados no aluguel de veiculo modelo FIATUNO MILLE WAY ECON Placa OEZ7929PB a disposicao da Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de novembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 13/01/2022 | 963.70 | 06314457000157 | LEANDRO NEVES COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais eletricos diversos para consertos e manutencao no predio publico da Garagem Municipal de Montadas nesta cidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 13/01/2022 | 4700.00 | 06162493000142 | AELSON MARTINS DA COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 38 trinta e oito botijos de gas GLP de 13Kg e 02 dois completos para distribuicao gratuita com pessoas carentes residentes no Municipio de Montadas conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 13/01/2022 | 20.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta dpo ICMS n 5.963-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 13/01/2022 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta dpo FPM n 85.016-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 13/01/2022 | 1100.00 | 00003730793462 | EDER WINDSOR SANTOS MARQUES | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar Administrativo na EMEI Helena Jose Porto nesta cidade referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 13/01/2022 | 600.00 | 00009955961406 | FERNANDA DE LIMA OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Cantora na Confraternizacao de final de ano dos profissionais de saude. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 13/01/2022 | 700.00 | 00010922086400 | TONIGEL SANTOS ANSELMO | Proveniente dos servicos prestados de copiadora para a Secretaria de Saude nesta cidade durante o mês de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 13/01/2022 | 1100.00 | 00070041131401 | WELLERSON WAGNER WALENQUE GOMES PEREIRA | Proveniente dos servicos prestados na assistência de pacientes carentes durante atendimento de saude na cidade de Campina GrandePB referente ao mês de agosto de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 13/01/2022 | 1100.00 | 00067364110763 | JOSÉ ARTUR DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante na UBS Paulo de Souza referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 13/01/2022 | 220.00 | 41214594000110 | FABIO KENEDY ALMEIDA TRIGUEIRO EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de endoscopia digestiva alta para o paciente Adelson da Silva Costa por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 13/01/2022 | 160.00 | 41214594000110 | FABIO KENEDY ALMEIDA TRIGUEIRO EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de consulta com medico de gastro para a paciente Luciana de Franca por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0000106 | 13/01/2022 | 2361.25 | 06283056000187 | CW ARTIGOS DO VESTUÁRIO EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 6.250 seis mil duzentas e cinquenta mascaras tripla descartaveis para Secretaria Municipal de Saude de Montadas | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 13/01/2022 | 5460.00 | 31744982000150 | FABRICIO MARTINS GONDIM 05950442474 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no fornecimento de refeicoes durante a confraternizacao de final de ano dos profissionais lotados na Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 13/01/2022 | 1100.00 | 00008253165455 | JOAO PAULO AVELINO GOMES | Proveniente dos servicos prestados como Vigia no Mercado do Produtor Rural nesta cidade referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 13/01/2022 | 986.50 | 06314457000157 | LEANDRO NEVES COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de construcao diversos para manutencao e reparos no Ginasio Poliesportivo Antonio Verissimo de Souza - O VERISSAO nesta cidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 14/01/2022 | 1100.00 | 00055465277491 | PAULO JOSE DOS SANTOS BRITO | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante Diurno do Modulo Esportivo Alvaro Gaudêncio Filho nesta cidade referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 14/01/2022 | 5500.00 | 35454935000122 | WM SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de procedimento cirurgico na amputacao de perna direita da paciente Maria Rozimere dos Santos por se tratar de peciente carente deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 14/01/2022 | 1000.00 | 00002399971400 | JOACI ALVES DE SOUZA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro fazendo manutencao e reparos no telhado das UBS Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza nesta cidade durante o periodo de dezembro de 2021 totalizando 10 diarias cada diaria ao valor de R 10000 cem reais. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000118 | 14/01/2022 | 1110.00 | 06106005000180 | STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos para a Farmacia Basica Municipal para distribuicao gratuita com pacientes carentes residentes no Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 14/01/2022 | 770.00 | 06162493000142 | AELSON MARTINS DA COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 07 sete botijos de gas GLP de 13Kg para as Escolas da Rede Municipald e Ensino de Montadas. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 14/01/2022 | 1100.00 | 00004205532407 | GENILSON ARAÚJO BARBOSA | Proveniente dos servicos prestados como mecanico fazendo a manutencao preventiva e corretiva na frota de veiculos da Secretaria da Educacao deste municipio referente ao mês de dezembro de 2021.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 14/01/2022 | 31.35 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta dpo FPM n 85.016-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 14/01/2022 | 200.00 | 00001602997489 | EDNEY GALBIERY PORTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 14/01/2022 | 250.00 | 00016493642450 | PEDRO LUCAS DE LIMA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de dezembro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 14/01/2022 | 300.00 | 00069224684491 | JOSENILDO OLIVEIRA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de dezembro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 14/01/2022 | 1100.00 | 00071155033469 | BEATRIZ FELIX BARBOSA | Proveniente dos servicos prestados de auxiliar de servicos gerais na Prefeitura Municipal de Montadas nesta cidade referente ao mês de novembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 17/01/2022 | 1400.00 | 06314457000157 | LEANDRO NEVES COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de construcao cimento cano e tijolos para os servicos de recuperacao do Tanque Publico localizado na Rua Inacio Fernandes da Silva nesta cidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 17/01/2022 | 2196.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de tubos de esgoto em PVC de 150mm para conserto da rede de esgotos pelas ruas da cidade de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 17/01/2022 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do Crianca Feliz n 42.028-x durante o mês de novembro de 2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 17/01/2022 | 0.05 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao documentos de cobranca atraves da conta de impostos n 20.904-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 17/01/2022 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FEP n 8.954-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 17/01/2022 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 17/01/2022 | 1610.28 | 18373669000194 | GERUZA DE SOUZA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na locacao de maquina para impressoes e copias xerograficas para Prefeitura Municipal de Montadas relativo aos meses de novembro e dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 17/01/2022 | 1975.10 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento diversos para pintura do Mercado do Produtor Rural do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 18/01/2022 | 808.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Mercado do Produtor Rural do Municipio de Montadas localizado na Rua Presidente Joao Pessoa nesta cidade referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 18/01/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao mensal associativa a FAMUP - Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba referente ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 18/01/2022 | 1200.00 | 00002343462488 | Ricardo Gleidson Araújo de Melo | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para compra de material esportivo uniformes para o racha de futebol amador - Racha do Belo deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 18/01/2022 | 2581.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Ginasio Poliesportivo Antonio Verissimo de Souza - O VERISSAO nesta cidade referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 18/01/2022 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Modulo Esportivo Alvaro Gaudêncio Filho nesta cidade referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 18/01/2022 | 875.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico sede da Prefeitura Municipal de Montadas nesta cidade referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 18/01/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da caixa d'agua da Escola Municipal Irineu Jose de Maria localizada no Sitio Manguape neste Municipio referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 18/01/2022 | 415.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Helena Jose Porto nesta cidade referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 18/01/2022 | 464.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Secretaria Municipal de Educacao de Montadas nesta cidade referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 18/01/2022 | 2519.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza nesta cidade referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 18/01/2022 | 334.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Genuino Brito da Silva nesta cidade referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 18/01/2022 | 471.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Emerson David Justino nesta cidade referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 18/01/2022 | 452.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Maria Vital dos Santos neste Municipio referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 18/01/2022 | 183.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da residência da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araujo neste Municipio referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 18/01/2022 | 120.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araujo neste Municipio referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 18/01/2022 | 55.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Manoel Sebastiao do Nascimento neste Municipio referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 18/01/2022 | 170.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Irineu Jose de Maria neste Municipio referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 18/01/2022 | 78.35 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias de manutencao mensal da conta n 6283-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 18/01/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do antigo posto de saude do Sitio Sabia neste Municipio referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 18/01/2022 | 3944.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico onde funcionam as UBS Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa e Secretaria Municipal de Saude de Montadas nesta cidade referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 18/01/2022 | 292.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do Posto de Saude Ancora do Sitio Manguape neste Municipio referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 18/01/2022 | 705.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a UBS Josefa Tavres Costa nesta cidad referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 18/01/2022 | 145.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Gerência Municipal do Bolsa Familia nesta cidade referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 18/01/2022 | 68.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona o CRAS - Centro de Referência da Assistência Social e Secretaria Municipal de Assistência Sopciald e Montadas nesta cidade referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 18/01/2022 | 1590.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOSCOMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva da maquina Retroescavadeira Caterpillar 416E lotada na Secretaria Municipasl de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 18/01/2022 | 3840.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOSCOMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva da maquina motoniveladora Patrol Caterpillar lotada na Secretaria Municipasl de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 18/01/2022 | 340.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Defensoria Ppubklica da cidade de Montadas nesta cidade referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 18/01/2022 | 260.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Lavanderia Publica da cidade de Montadas nesta cidade referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 18/01/2022 | 95.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da residência publica localizada na Rua Inacio Fernandes da Silva nesta cidade referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 18/01/2022 | 46.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Igreja Evangelica Congregacional nesta cidade referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 18/01/2022 | 63.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Igreja Catolica da Sagrada Familia localizada no Sitio Manguape neste Municipio referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 18/01/2022 | 232.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico localizado na Rua Joao Verissimo de Souza 21 nesta cidade referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 18/01/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico localizado na Rua Joao Verissimo de Souza 27 deposito nesta cidade referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 18/01/2022 | 137.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Garagem Municipal de Montadas nesta cidade referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 18/01/2022 | 565.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da bomba-d'agua da cisterna comunitaria localizada na Rua Custodio Jose da Silva nesta cidade referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 18/01/2022 | 30885.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Rede de Iluminacao Publica do Municipio de Montadas referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 18/01/2022 | 31.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Escola Municipal Jose Vicente de araujo neste Municipio referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 18/01/2022 | 117.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Escola Municipal Irmaos Verissimo neste Municipio referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 18/01/2022 | 155.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Escola Municipal Jose Paulino de Maria neste Municipio referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 19/01/2022 | 1490.00 | 08970089000120 | CASA DAS TELAS 0 M. S. CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 100m cem metros de tela Hex para o muro de protecao do reservatirio d'agua tanque municipal locaklizado na Rua Inacio Fernades da Silva nesta cidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 19/01/2022 | 1050.00 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 dois rolos de arame farpado 500m para o muto de protecao do reservatorio d'agua tanque municipal localizado na Rua Inacio Ferandes da Silva nesta cidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0000183 | 19/01/2022 | 4059.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do deposito e tratamento dos residuos solidos do Municipio de Montadas no aterro sanitario referente ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0000173 | 19/01/2022 | 219.90 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet banda larga empesarial em fibra otica disponibilizada no predio onde funciona a Gerência Municipal do Bolsa Familia nesta cidade referente ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0000174 | 19/01/2022 | 219.90 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet banda larga empesarial em fibra otica disponibilizada no predio onde funciona o CRAS e a Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas nesta cidade referente ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0000175 | 19/01/2022 | 219.90 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet banda larga empesarial em fibra otica disponibilizada no predio onde funciona o Servico de Convivência e Fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas nesta cidade referente ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 19/01/2022 | 5320.50 | 10833520000139 | CIDALAB COMÉRCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS HOSPITALARES LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de uso hospitalar diversos para o Laboratorio de Analises Clinicas do Municipio de Montadas. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0000176 | 19/01/2022 | 958.70 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet banda larga empesarial em fibra otica disponibilizada nos predios onde funcionam as UBS Paulo de Souza Severina de Araujo Souza Josefa Tavares Costa e Secretaria Municipal de Saude de Montadas nesta cidade referente ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 19/01/2022 | 2143.18 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de multas do veiculo RENAULTMASTER Ambulancia de placa QFF 8277 lotado na Secretaria Municipal de Saude cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 19/01/2022 | 80.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de ultrassonografia endovaginal para a Sr. Maria Cristina Pereira por se tratar de paciente carente residente no Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 19/01/2022 | 125.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de ultrassonografia de abdomen total para a Sr. Luciana de Franca por se tratar de paciente carente residente no Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 19/01/2022 | 187.63 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retencao de 1 sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petroleo para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0000177 | 19/01/2022 | 1178.60 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet banda larga empesarial em fibra otica disponibilizada nas Escolas Municipais Genuino Brito da Silva Erasmo de Araujo Souza Helena Jose Porto Maria Vital dos Santos e Secretaria Municipal de Educacao de Montadas nesta cidade referente ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0000170 | 19/01/2022 | 219.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet banda larga empesarial em fibra otica disponibilizada no predio onde funcionam a Junta de Servico Militar e Posto de Identificacao do IPC nesta cidade referente ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0000171 | 19/01/2022 | 219.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet banda larga empesarial em fibra otica disponibilizada no predio onde funciona a Secretaria Municipal de Administracao de Montadas nesta cidade referente ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0000169 | 19/01/2022 | 879.60 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet banda larga empesarial em fibra otica disponibilizada no Ginasio O Verissao Praca Josefa Tavares Costa Praca Luiz Aveluno Gomes e Praca Joao Luiz de Souza nesta cidade referente ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0000172 | 19/01/2022 | 599.90 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet banda larga empesarial em fibra otica disponibilizada no predio sede da Prefeitura Municipal de Administracao de Montadas nesta cidade referente ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 20/01/2022 | 676.96 | 05423963015143 | OI MÓVEL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefonica movel empresarial de linhas da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 20/01/2022 | 1000.00 | 41473558000171 | ALEXANDRO SOARES DA COSTA 80629334404 | Proveniente dos servicos prestados na edicao de materias jornalisticas das acoes e informativos contra o Covid-19 da Secretaria de Saude deste municipio referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 20/01/2022 | 45.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funcionam a Junta de Servico Militar e o Posto de Identificacao do IPC nesta cidade referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 20/01/2022 | 128.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Secretaria Municipal de Administracao de Montadas nesta cidade referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/01/2022 | 1462.78 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retencao de 1 sobre a receita do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente a 2 cota do mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 20/01/2022 | 118.25 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 20/01/2022 | 120.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado deposito da Secretaria Municipal de Saude nesta cidade referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/01/2022 | 435.00 | 00007402426440 | ANTONIO MARCOS ELEUTERIO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como chaveiro fazendo copias de chaves e manutencao das fechaduras das portas das UBSs Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza nesta cidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/01/2022 | 500.00 | 00005278533480 | JOSE ROGERIO GONÇALVES | Proveniente dos seus servicos prestados como Agente de Vigilancia Epidemiologica auxiliando a Equipe Tecnica Especializada no combate a Pandemia do COVID19 nos plantoes dos finais de semada durante o mês de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/01/2022 | 400.00 | 00009015720479 | FLÁVIA LIBERATO | Proveniente dos seus servicos prestados como Agente de Saude Auxiliando a Equipe Tecnica Especializada no combate a Pandemia do COVID19 nos plantoes dos finais de semada durante o mês de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/01/2022 | 200.00 | 00009562825477 | SILMARA DINIZ | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de dezembro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/01/2022 | 200.00 | 00006392724443 | MARIA HOZANI DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de dezembro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/01/2022 | 200.00 | 00012939189706 | MARCIA PEREIRA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de dezembro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/01/2022 | 200.00 | 00007308375480 | IRES GUEDES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de dezembro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/01/2022 | 200.00 | 00005549838427 | FLÁVIA DO CARMO GUEDES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de dezembro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/01/2022 | 250.00 | 00070891743448 | MICQUEAS SILVA PEREIRA DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de dezembro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 20/01/2022 | 200.00 | 00023298829803 | MONICA BERNARDINO GONÇALVES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de dezembro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 20/01/2022 | 150.00 | 00010642511454 | GILIARDE SIMOA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de dezembro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 20/01/2022 | 150.00 | 00004446943405 | MARIA DA LUZ PÊ | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de dezembro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/01/2022 | 200.00 | 00015189379426 | ROSINEIDE DE LIMA NASCIMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de dezembro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 20/01/2022 | 200.00 | 00005961474496 | MARIA ROSIMAR DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de dezembro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/01/2022 | 300.00 | 00005669957431 | CLAUDIA BERNARDINO DINIZ | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 20/01/2022 | 79.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona o CRAS - Centro de Referência da Assistência Social e Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas nesta cidade referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 20/01/2022 | 122.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona o CRAS - Centro de Referência da Assistência Social e Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas nesta cidade referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/01/2022 | 200.00 | 00071342822447 | ROSIANNA DA SILVA NASCIMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de dezembro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/01/2022 | 200.00 | 00004161818483 | CLAUDELUCIA GONÇALVES DE ALMEIDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Dezembro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/01/2022 | 200.00 | 00005220419498 | LUCAS FÉLIX DO NASCIMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Dezembro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 20/01/2022 | 200.00 | 00010645346438 | WILLIANE SILVA DE OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 20/01/2022 | 94.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica de um imovel locado a disposicao da Secretaria Municipal de Infraestrutura alojamento da policia miliar nesta cidade referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 20/01/2022 | 43.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico localizado na Rua Joao Verissimo de Souza 15 nesta cidade referente ao mês de novembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 20/01/2022 | 42.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico localizado na Rua Joao Verissimo de Souza 15 nesta cidade referente ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 20/01/2022 | 42.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico localizado na Rua Joao Verissimo de Souza 15 nesta cidade referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 20/01/2022 | 49.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico localizado na Rua Inacio Fernandes da Silva nesta cidade referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/01/2022 | 44.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico localizado na Rua Inacio Fernandes da Silva nesta cidade referente ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 20/01/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico localizado na Rua Inacio Fernandes da Silva nesta cidade referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 20/01/2022 | 150.00 | 00003666485430 | JOSEVALDO OLIVEIRA DA SILVA | Proveniente dos seus servicos prestados de mao-de-obra no Tanque localizado a Rua Inacio Fernandes da Silva nesta cidade nos dias 10 a 12 de janeiro de 2022 totalizando 3 diarias a R 5000 reais cada. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 21/01/2022 | 2100.00 | 00005272798465 | JOSELITO BARBOSA MORAIS | Pagamento dos servicos prestados no aluguel de veiculo modelo FIATSTRADA Placa NNY4195RN a disposicao da Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 21/01/2022 | 3000.00 | 00017769526850 | VALDIR MARQUES DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados na mao-de-obra como Pedreiro fazendo a manutencao e reparos na rede de esgoto desta cidade referente ao periodo de 02 03 06 a 10 13 a 17 20 a 23 27 a 30 de dezembro de 2021 03 a 07 10 a 14 de janeiro de 2022 totalizando 30 trinta diarias no valor de R 10000 Cem reais cada. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0000235 | 21/01/2022 | 9000.00 | 00010587954493 | THIAGO AGOSTINHO DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados no fornecimento de 30 Trinta carradas de agua potavel no caminhao pipa para abastecimento das cisternas e caixas publicas cadastradas deste municipio cada carrada ao valor de R 30000 Trezentos reais. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 21/01/2022 | 500.00 | 00001619436400 | AGNA RUBIA DE CARVALHO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aliguel e compra de gêneros alimenticios cesta basica referente ao mês de Dezembro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 21/01/2022 | 2000.00 | 00011318063442 | PRISCILA DA SILVA LOURENÇO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de procedimento cirurgico parto cesariana por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 21/01/2022 | 700.00 | 00058760890444 | RONALDO VICENTE DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social localizado a Rua Inacio Porto n 17 2 pavimento nesta cidade referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 21/01/2022 | 723.02 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de multas do veiculo VWGOL de placa QSE 4235 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 21/01/2022 | 156.18 | 35576651000109 | STTP - SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de multas do veiculo VWGOL de placa QSE 4235 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 21/01/2022 | 1100.00 | 00075215977453 | SOELY REGINA DO NASCIMENTO PEREIRA | Proveniente de seus servicos prestados como tecnica de laboratorio na UBS Paulo de Souza nesta cidade referente o mês de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 21/01/2022 | 1031.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da taxas pelo atraso na quitacao das contribuicoes previdenciarias Parte Patronal e do Servidor de funcionarios lotados na Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 21/01/2022 | 20.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 21/01/2022 | 20.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 21/01/2022 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FEP n 8.954-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 21/01/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba | Para ocorrer ao pagamento proveniente da ART - Anotacaod e Responsabilidade Tecnica do projeto de pavimentacao em asfalto de parte da Rua Jose Cirino da Silva nesta cidade | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 21/01/2022 | 1100.00 | 00088467660406 | HELIO DA SILVA ARAUJO | Proveniente dos seus servicos prestados como auxiliar de servicos diversos na Escola Maria das Neves referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 21/01/2022 | 1100.00 | 00003848215454 | SAULO BASILIO ALVES | Proveniente dos servicos prestados como Vigia na E.M.E.F. Genuino Brito da Silva nesta cidade referente ao mês de novembro de 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 21/01/2022 | 363.63 | 00084036290444 | JONAS DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 12 meia diaria na cidade de Joao Pessoa-PB no dia 03 de Janeiro de 2022 com o objetivo de junto a sede da CONSULTORIA UM - Assessoria em Projetos Ltda tratar de assuntos referentes aos projetos deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 21/01/2022 | 363.63 | 00084036290444 | JONAS DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 12 meia diaria na cidade de Joao Pessoa-PB no dia 07 de Janeiro de 2022 com o objetivo de junto a FAMUP - Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba participar de reuniao como o Presidente George Coleho e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 25/01/2022 | 1000.00 | 00050402196449 | RENATO DINIZ DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados na edicao de materias jornalisticas das acoes e informativos da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 25/01/2022 | 684.00 | 09217787000112 | ALUISIO CALÇADOS -MERCANTIL DE CALÇADOS, VEST., ARTIGOS ESPORT. E DE VIAGEM LTDA | Para ocorrer ao pagamento provebiente do fornecimento de 01 um par de redes de futebol de campo fio 3mm e 01 um par de rede de futebol de salao fio 3mm para o Modulo REsportivo Alvaro Gaudêncio Filho nesta cidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 25/01/2022 | 1772.39 | 08969578000162 | SÁ IRMÃOS E CIA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para o recobrimento de bancos dos Onibis Escolares lotados na Secretaria Municipal de Educacao pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 25/01/2022 | 495.85 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de taxas de emplacamento anual bombeiros vistoria e placas Mercosul para o veiculo Onibus Escolar de placa OEZ 8517 lotado na Secretaria Municipal de Edycacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 25/01/2022 | 495.85 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de taxas de emplacamento anual bombeiros vistoria e placas Mercosul para o veiculo Onibus Escolar de placa OEY 6997 lotado na Secretaria Municipal de Edycacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 25/01/2022 | 2696.52 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retencao de 1 sobre a receita tributaria do Municipio de Montadas para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 25/01/2022 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 25/01/2022 | 5500.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimenbtos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 25/01/2022 | 400.00 | 08965403000187 | VENTILAR - COMÉRCIO DE APARELHO MÉDICOS CARLO STENIO S. COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do aluguel mensal de 01 um cencentrador de oxigêniopara tratamento de oxigenioterapia domiciliar do paciente Sr. Cleanto Souto Alves por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 26/01/2022 | 500.00 | 00811657000139 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de procedimento de puncao e citologia aspirativa para a Sr. Maria Valdizia da Silva por se tratar de paciente carente deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 26/01/2022 | 370.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de tomografia de torax com contraste para o Sr. Jose Cavalcanti de Sousa por se tratar de paciente carente residente no Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 26/01/2022 | 220.00 | 41214594000110 | FABIO KENEDY ALMEIDA TRIGUEIRO EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de endoscopia digestiva alta para o Sr. Ramalho Jose Goncalves por se tratar de paciente carente do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 26/01/2022 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da mensalidade da licenca de uso do Software do Sistema de Laboratorio para Secretaria Municipal de Saude referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 26/01/2022 | 690.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da taxas pelo atraso na quitacao das contribuicoes previdenciarias Parte Patronal e do Servidor de funcionarios lotados na Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 26/01/2022 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 26/01/2022 | 3000.00 | 42834073000129 | ROBERTO VIEIRA DOS SANTOS JUNIOR 07322745400 | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra quebrando e retirando varias rochas no tanque publico localizado a Rua Inacio Fernandes da Silva nesta cidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 26/01/2022 | 800.00 | 00005831547434 | LUIZ GINU DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Presidente Joao Pessoa n 35 nesta cidade a disposicao da Garagem Municipal referente ao mês de setembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 26/01/2022 | 800.00 | 00005831547434 | LUIZ GINU DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Presidente Joao Pessoa n 35 nesta cidade a disposicao da Garagem Municipal referente ao mês de outubro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 26/01/2022 | 800.00 | 00005831547434 | LUIZ GINU DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Presidente Joao Pessoa n 35 nesta cidade a disposicao da Garagem Municipal referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 27/01/2022 | 150.00 | 00013779623420 | DANILO BEZERRA DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimneticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 27/01/2022 | 150.00 | 00015145593406 | YASMIM DA SILVA JORGE | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Janeiro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 27/01/2022 | 200.00 | 00011767018436 | ELIONAI SILVA PEREIRA DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Janeiro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 27/01/2022 | 300.00 | 00008310188447 | ROSINEIDE PEDRO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de exames medicos ecocardiograma com dopler para seu filho menor Rael Pedro dos Santos por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 27/01/2022 | 150.00 | 00004188418451 | MARIA DAS NEVES DE ARAÚJO SILVA OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de um oculos de gtrau por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 27/01/2022 | 200.00 | 00016664864428 | PATRICIA SANTOS DA COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Janeiro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 27/01/2022 | 200.00 | 00071154950417 | ANA BEATRIZ FAUSTINO GOMES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimneticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 27/01/2022 | 200.00 | 00010651102430 | PRISCILA BARROS DAMÁSIO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 27/01/2022 | 200.00 | 00070570487420 | ADRISLAYNE LIMA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Janeiro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 27/01/2022 | 250.00 | 00026277203843 | ROSIVANIA GOMES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Dezembro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 27/01/2022 | 150.00 | 00015584179400 | MARILENE PATRÍCIO DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Janeiro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 27/01/2022 | 150.00 | 00011890810401 | JOSÉ ANTONIEL COSTA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Janeiro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 27/01/2022 | 150.00 | 00010613805488 | MARIA DO SOCORRO FRANÇA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Janeiro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 27/01/2022 | 119.00 | 00005881527496 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente ao mês de Janeiro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 27/01/2022 | 130.38 | 00004695187400 | MARIA DAS DORES NASCIMENTO SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente ao mês de Janeiro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 27/01/2022 | 20.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 27/01/2022 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 27/01/2022 | 1092.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 156 cento e cinquenta e seis garrafoes de agua mineral 20L vinte litros para Secratria Municipal de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 27/01/2022 | 810.20 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos alimenticios pao francês bolos presunto iogurte e mussarela para Secretaria Municipal de Educacao. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 27/01/2022 | 1260.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 180 cento e oitenta garrafoes de agua mineral de 20L vinte litros para as Secratarias Municipais de Administracao Agricultura Infraestrutura Gabinete do Prefeito Cultura Turismo Esportebe Lazer da Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 27/01/2022 | 1100.00 | 00001602992410 | MARIA JOSICLEIDE DA SILVA SOARES | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais na UBS Paulo de Souza nesta cidade referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 27/01/2022 | 880.00 | 22539697000106 | JULIO CEZAR SILVA DE ALMEIDA 10676726488 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seu servicos prestados na manutencao do sistema de ar condicionado do veiculo RENAULTMASTER Ambulancia de placa QFF 8277 lotado na Secretaria Municipal de Saude cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 27/01/2022 | 705.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COMÉRCIO DE MATERIAL CONTRA INCÊNCIO LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao e recarga de 09 nove extintores de incêncio com teste hidrostatico para os veiculos Onibus Escolares lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 27/01/2022 | 120.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos de manipulacao para pacientes carentes do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 27/01/2022 | 1162.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 166 cento e sessenta e seis garrafoes de agua mineral 20L vinte litros para a Secretaria Municipal de Saude e Unidades Basicas de Saude Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 27/01/2022 | 960.00 | 17314098000235 | ESPORTIK - ALUSKA V F CALCADOS EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fonecimento de trofeus para premiacao duranmte a realizacao do Torneio da Amizade de futebol amador do Sitio Manguape neste Municipio a ser realizado no dia 12 de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 28/01/2022 | 11000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Cultura Turiosmo Esporte e Lazer de Montadas referente a ferias remuneradas e ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 28/01/2022 | 1210.00 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Cultura Turismo Espporte e Lazer de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 28/01/2022 | 600.00 | 00013959277741 | RANIEL RODRIGUES | Para ocorrer ao pagamento proveniente do prêmio do 1 Torneio de Sinuca da cidade de Montadas realizado pela Secretaria Municipal de Esporte nos dias 21 e 22 de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 28/01/2022 | 300.00 | 00001288047428 | JOSÉ IVANILSON SOARES | Para ocorrer ao pagamento proveniente do prêmio do 1 Torneio de Sinuca da cidade de Montadas realizado pela Secretaria Municipal de Esporte nos dias 21 e 22 de Janeiro de 2022 referente ao 2 lugar. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 28/01/2022 | 100.00 | 00005560992496 | EVERTON PORTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do prêmio do 1 Torneio de Sinuca da cidade de Montadas realizado pela Secretaria Municipal de Esporte nos dias 21 e 22 de Janeiro de 2022 referente ao 3 lugar. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 28/01/2022 | 25260.94 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimenbtos de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prerfeito de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 28/01/2022 | 363.63 | 00084036290444 | JONAS DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 12 meia diaria na cidade de Joao Pessoa-PB no dia 24 de Janeiro de 2022 com o objetivo de junto a sede da Consultoria UM - Assessoria em Projetos Ltda e junto a Secretaria de Estado do Desenvolvimento da Agropecuaria e da pesca tratar de projetos e outros assuntos do interesse deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 28/01/2022 | 363.63 | 00084036290444 | JONAS DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 12 meia diaria na cidade de Joao Pessoa-PB no dia 26 de Janeiro de 2022 com o objetivo de junto a Secretaria de Estado da Infraestrutura dos Recursos Hidricos e do Meio Ambiente encaminhar a Prestacao de Contas do convênio 0592021 e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 28/01/2022 | 54205.88 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimenbtos de pessoal efetivo PSF lotado na Secretaria Municipal de saude de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 28/01/2022 | 50808.87 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimenbtos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de saude de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 28/01/2022 | 93720.62 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado PSF lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 28/01/2022 | 7333.33 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimenbtos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de saude de Montadas referente a 13 de ferias e ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 28/01/2022 | 1613.33 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 28/01/2022 | 11900.40 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saude de Montadas PSF referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 28/01/2022 | 11103.29 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 28/01/2022 | 12000.00 | 00003111022471 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Medico na UBS Paulo de Souza nesta cidade referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 28/01/2022 | 2500.00 | 00002863459430 | MARCIO UBIRATAN DE MORAIS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Medico Psiquiatra do NASF nesta cidade referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 28/01/2022 | 1212.00 | 00005744176489 | FABRICIA ROCHA ALVES | Proveniente dos seus servicos prestados como Agente de Saude referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 28/01/2022 | 1212.00 | 00067610498491 | JOZELIA MARIA DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Vacinadora da UBS Paulo de Souza durante acoes de combate ao COVID-19 referente ao mes de janeiro de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 28/01/2022 | 8992.62 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 28/01/2022 | 21571.80 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 28/01/2022 | 1965.93 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 28/01/2022 | 600.00 | 00079718140700 | BENEDITO ISIDORO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como MototaxiPB na entrega de documentos desta prefeitura durante o mês de setembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 28/01/2022 | 70393.90 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo profissionais da educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB referente a 13 de ferias e ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 28/01/2022 | 18558.21 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo professores lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB INFANTIL referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 28/01/2022 | 145134.02 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo professores lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB referente a 13 de ferias e ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 28/01/2022 | 31561.27 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 fundeb referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 28/01/2022 | 15167.00 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 fundeb referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Pagamento das Obrigacoes Patronais no Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 28/01/2022 | 4207.05 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Edyucacao de Montadas 70 FUNDEB INFANTIL referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 28/01/2022 | 4046.56 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retencao de 1 sobre a receita do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente a 3 cota do mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 28/01/2022 | 8810.02 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da parcela mensal do reparcelamento de dividas previdenciarias do Municipio de Montadas conforme Medida Provisoria n. 7782017 referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 28/01/2022 | 1.27 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retencao de 1 sobre a receita do ADO - LC 1762020 para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 28/01/2022 | 282.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FOPAG n 30.774-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 28/01/2022 | 41.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 28/01/2022 | 20.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 28/01/2022 | 55.25 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias de manutencao mensal da conta n 6283-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DOS MEMBROS DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 28/01/2022 | 7667.29 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos dos Conselheiiros Tutelares do Municipio de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 28/01/2022 | 5017.28 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 28/01/2022 | 1672.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Socialde Montadas - Programa Crianca Feliz referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 28/01/2022 | 7441.41 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratato visitadores lotado na Secretaria Municipal de Assistência Socialde Montadas - Programa Crianca Feliz referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 28/01/2022 | 3748.94 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratato orientador social lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 28/01/2022 | 3613.20 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo PBF lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 28/01/2022 | 1103.79 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 28/01/2022 | 367.84 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas - Programa Crianca Feliz referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 28/01/2022 | 782.48 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas PBF referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 28/01/2022 | 1214.00 | 00009000842433 | GIRLANDIA DA SILVA SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Entrevistadora para recadastramento e atualizacao do Cadastro unico e Programa Bolsa Familia referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 28/01/2022 | 900.00 | 00010651118433 | MAIARA FERREIRA DOS SANTOS | Proveniente dos seus servicos prestados no Centro de Convivência e Fortalecimento de Vinculos de forma remota presencial e virtual como tambem auxiliando as familias e usuarios sobre o auxilio emergencial e camapanhas de concientizacao do Covid-19 referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 28/01/2022 | 900.00 | 00010550784446 | CARLOS GUILHERME BARBOSA DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Facilitador de Ballet para as criancas e adolescentes acompanhadas pelo Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculo de forma remota presencial e virtual como auxiliando as familias e usuarios sobre o auxilio emergencial e camapanhas de concientizacao do Covid -19 referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 28/01/2022 | 1200.00 | 00007302194459 | JULIANA DE OLIVEIRA MARCOLINO | Proveniente dos servicos prestados de Consultoria e assessoria na elaboracao dos planos relatorios e preenchimento dos sistemas do CADSUS RMA e SISC e implementacao da Vigilancia Socioassistencial no municipio referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 28/01/2022 | 700.00 | 00011344990436 | SONEIDE ADELINO LOURENÇO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de mensalidades no Sindicato dos Produtores Rurais de Montadas-PB referente ao periodo de janeiro de 2018 a novembro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Muncipio conforme lei municipal 4042013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 28/01/2022 | 1000.00 | 00008227424465 | MARIA JOSINETE SOARES PEREIRA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de mensalidades no Sindicato dos Produtores Rurais de Montadas-PB referente ao periodo de agosto de 2011 a Janeiro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Muncipio conforme lei municipal 4042013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/01/2022 | 700.00 | 00001602938474 | ANDREZA PORTO DA SILVA JUSTINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de mensalidades no Sindicato dos Produtores Rurais de Montadas-PB referente ao periodo de Maio de 2018 a dezembro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Muncipio conforme lei municipal 4042013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 28/01/2022 | 700.00 | 00003854412401 | LETICIA JACINTO DIAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de mensalidades no Sindicato dos Produtores Rurais de Montadas-PB referente ao periodo de janeiro de 2018 a janeiro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Muncipio conforme lei municipal 4042013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 28/01/2022 | 198.00 | 00004352588423 | ROZILENE QUIRINO DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de mensalidades no Sindicato dos Produtores Rurais de Montadas-PB referente ao periodo de maio a dezembro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Muncipio conforme lei municipal 4042013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 28/01/2022 | 930.00 | 00079738397472 | MARIA DO SOCORRO SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de mensalidades no Sindicato dos Produtores Rurais de Montadas-PB referente ao periodo de novembro de 2016 a janeiro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Muncipio conforme lei municipal 4042013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 28/01/2022 | 704.00 | 00008766385741 | MARIA DO SOCORRO SOUZA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de mensalidades no Sindicato dos Produtores Rurais de Montadas-PB referente ao periodo de Maio de 2018 a Abril de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Muncipio conforme lei municipal 4042013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 28/01/2022 | 42542.78 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 28/01/2022 | 9272.33 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 31/01/2022 | 17048.13 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado otado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 31/01/2022 | 11120.94 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimenbtos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/01/2022 | 143.15 | 00004573351493 | MARLÍ AVELINO APOLINÁRIO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente ao mês de Janeiro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/01/2022 | 100.00 | 00016667628490 | MAYARA DA COSTA PÊ | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Dezembro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/01/2022 | 100.00 | 00070570029473 | MARIA VICTORIA DE ALMEIDA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de perte de aluguel referente ao mês de Dezembro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/01/2022 | 200.00 | 00011136431454 | MARIA JAQUELINE MARTINS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Dezembro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/01/2022 | 572.00 | 00003766858408 | LUCIETE TIBURTINO MARQUES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de suas mensalidades e de seu esposo paulo Marques da Silva junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Montadas referente ao periodo de janeiro de 2021 a janeiro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 31/01/2022 | 400.00 | 00007055029457 | ANA GLAUCIA DE SOUZA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de mensalidades junto ao Sindicato do Trabalhadores Rurais de Montadas referente ao periodo de agosto de 2019 a Janeiro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/01/2022 | 198.00 | 00011831791463 | JESSIKA DOS SANTOS CLEMENTE | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de mensalidades junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Montadas-PB referente ao periodo de maio de 2021 a janeiro de 2002 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/01/2022 | 72.32 | 00006381754451 | JANETE GOMES PEREIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente ao mês de Janeiro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 31/01/2022 | 111.00 | 00005792246432 | MARIA DAS DORES DE ANDRADE | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente ao mês de Janeiro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/01/2022 | 136.67 | 00002221499492 | NIVALDO FERREIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente aos meses de novembro e dezembro de 2021 e janeiro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/01/2022 | 16436.94 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 31/01/2022 | 5017.41 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimenbtos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/01/2022 | 309.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/01/2022 | 164.09 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 7Para ocorrer ao pagamento proveniente da diferenca apurada da 25 vigesima quinta parcela junto a Receita Federal do Brasilrelativo ao parcelamento Processo n 10425-7281452019-5 - Acao Fiscal de Debitos previdenciarios no periodo de 012015 a 122016 conforme consta no relatorio Fiscal de Auto de Infracao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/01/2022 | 30159.18 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 7Para ocorrer ao pagamento proveniente da 26 vigesima sexta parcela junto a Receita Federal do Brasilrelativo ao parcelamento Processo n 10425-7281452019-5 - Acao Fiscal de Debitos previdenciarios no periodo de 012015 a 122016 conforme consta no relatorio Fiscal de Auto de Infracao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/01/2022 | 533.66 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 13 decima terceira parcela de saldo devedor das contribuilcoes previdenciarias Parte do Empregador e do servidor referente ao mês de dezembro de 2015 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 31/01/2022 | 7400.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimenbtos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 31/01/2022 | 25652.41 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimenbtos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 31/01/2022 | 2475.27 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimenbtos de pessoal contratado professores lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB INFANTIL referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 31/01/2022 | 1324.94 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimenbtos de pessoal contratado professores lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 31/01/2022 | 70393.90 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimenbtos de pessoal efetivo demais profissionais da educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 31/01/2022 | 145134.02 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimenbtos de pessoal efetivo PROFESSORES lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 31/01/2022 | 11473.88 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimenbtos de pessoal contratado demais profissionais da educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 31/01/2022 | 1212.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimenbtos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/01/2022 | 1500.00 | 00082164800753 | JOSE DE ARIMATEIA SOUZA ANGELINO | Proveniente dos seus servicos prestados como pintor fazendo a pintura das UBSs Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza nesta cidade referente ao periodo de 28 e 29 de outubro 03 a 05 08 a 12 16 a 19 e 22 de novembro de 2021 totalizando 15 quinze diarias no valor de R 10000 cem reais cada diaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/01/2022 | 14164.41 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 31/01/2022 | 2900.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimenbtos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de saude de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 31/01/2022 | 1500.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimenbtos de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prerfeito de Montadas referente a diferenca salarial do mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 31/01/2022 | 7389.80 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimenbtos de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prerfeito de Montadas referente a ferias do exercicio 20212002. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 31/01/2022 | 15024.94 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado otado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 31/01/2022 | 2536.94 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimenbtos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 31/01/2022 | 9509.24 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Cultura Turismo Esporte e Lazer de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 31/01/2022 | 2480.47 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimenbtos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Cutura Turismo Esporte e Lazer de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/02/2022 | 300.00 | 00069233624404 | ADENIR DOS SANTOS SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o racha de futebol amador - Racha Capelense deste Municipio referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/02/2022 | 150.00 | 00002327000440 | ANTONIO JEOMAR ALBINO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o racha de futebol amador - Racha do Deca deste Municipio referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/02/2022 | 300.00 | 00069225150482 | DAMIÃO BERNARDINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - Paleirinha Futebol Clube deste Municipio referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/02/2022 | 300.00 | 00003693944458 | DAMIÃO PAULO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - C.S.M deste Municipio referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/02/2022 | 300.00 | 00001602997489 | EDNEY GALBIERY PORTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - Cruzeiro de Montadas deste Municipio referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/02/2022 | 300.00 | 00043663400468 | GILMAR VERÍSSIMO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o racha de futebol amador - Equipe Master deste Municipio referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/02/2022 | 300.00 | 00006631666406 | JOSENILDO DO NASCIMENTO SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - Flamengo de Ze de Genario deste Municipio referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/02/2022 | 100.00 | 00011715559460 | RANYE GOMES FRANKLIN | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para a equipe de Airsoft amador - King's Club Airsoft deste Municipio referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/02/2022 | 150.00 | 00002343462488 | Ricardo Gleidson Araújo de Melo | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o racha de futebol amador - Racha do Belo deste Municipio referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/02/2022 | 300.00 | 00006319187441 | TIAGO VIEIRA DE FRANÇA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - Juventude do Sitio Manguape deste Municipio referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/02/2022 | 1200.00 | 00026497718877 | OLIVEIROS SILVA TOMAZ | Proveniente de seus servicos prestados como tratorista. lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/02/2022 | 1200.00 | 00006866283493 | IVANILDO SILVA DE ANDRADE | Proveniente de seus servicos prestados como tratorista lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/02/2022 | 1100.00 | 00010006209483 | JOSEILTON PEREIRA DE LIMA | Proveniente de seus servicos prestados como tratorista lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/02/2022 | 696.67 | 00001602976481 | JOSE ISRAEL NUNES | Proveniente dos servicos prestados como Vigia na UBS Severina de Araujo Souza referente ao periodo de 02 a 19 de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/02/2022 | 1100.00 | 00007995506473 | Erivan Carlos de Moura | Proveniente dos servicos prestados como Vigia na UBS Paulo de Souza referente ao periodo de 21 de dezembro de 2021 a 19 de janeiro de 2022 substituindo o servidor Erick de Azevedo Alcantara no gozo de suas ferias. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/02/2022 | 2800.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no faturamento digitacao processamento transmissao e manutencao do banco de dados dos sistemas de informacoes de saude do Municipio de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/02/2022 | 1100.00 | 00099650215468 | JOSIMAR BERNARDO DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como vigia da sede da Prefeitura Municipal localizada a Rua Jose Verissimo de Souza n 106 nesta cidade referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/02/2022 | 500.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVIÇOS - MARCOS ANTO NIO GONÇALVES DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao atualizacoes internas do sistema atualizacoes de seguranca manutencao da rede de dados hospedagem dos arquivos e manutencao de bandwidth do site da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/02/2022 | 1100.00 | 00084040947487 | MARCOS OLIVEIRA HERCULANO | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Escola Erasmo de Araujo Souza localizada a Rua Jose Verissimo de Souza n 64 nesta cidade referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/02/2022 | 1100.00 | 00002505074470 | FRANCISCO DE ASSIS JUSTINO | Proveniente dos servicos prestados como Vigia na EMEIF Maria Vital dos Santos neste municipio referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/02/2022 | 1100.00 | 00009107131704 | CÍCERO ADRIANO DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como vigia na Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza nesta cidade referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022021 | 0000417 | 01/02/2022 | 7000.00 | 70099320000126 | CONTABIL CENTER PUBLICO CARLOS MAGNO F. DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento provenioente dos seus servicos prestados de assessoria contabil na Elaboracao de LOA LDO PPA SIOPE SIOPS DCA dados do SICONFI balancetes Mensais RREO RGF Balancos anuais prestacoa de contas etc referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/02/2022 | 4.75 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de extrato em meio magnetico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/02/2022 | 4000.00 | 00011092867406 | JOSE EDSON MARTINS AVELINO | Proveniente dos servicos prestados de frete no veiculo FORDF4000 de placa KLA6E81 transportando mudancas de pessoas carentes deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/02/2022 | 146.08 | 00010098972413 | LINDEMBERG BEZERRA VILAR | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeira para quitacao de conta de energia eletrica referente ao mês de Janeiro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/02/2022 | 300.00 | 00001602997489 | EDNEY GALBIERY PORTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/02/2022 | 500.00 | 00064591573400 | Jaisvaldo Genuino de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/02/2022 | 1100.00 | 00013198505453 | NICACIO DA COSTA BRASIL | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizado a Rua Governador Pedro Moreno Gondim nesta cidade referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/02/2022 | 1100.00 | 00016322307800 | AFONSO ANTONIO DE SOUTO | Proveniente dos servicos prestados como Recepcionista da Garagem Municipal localizada a Rua Presidente Joao Pessoa nesta cidade referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/02/2022 | 1100.00 | 00007870198447 | JOÃO BATISTA AVELINO GOMES | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizado a Rua Governador Pedro Moreno Gondim nesta cidade referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/02/2022 | 1100.00 | 00010099124459 | MARCELO ROCHA DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como lavador da frota de veiculos desta prefeitura referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/02/2022 | 1100.00 | 00006980169475 | JOSEILTON DA SILVA ASSIS | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizado a Rua Governador Pedro Moreno Gondim nesta cidade referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/02/2022 | 1100.00 | 00004296297457 | MARCOS ALDENIR DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizada a Rua Jose Verissimo de Souza n 137 nesta cidade referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/02/2022 | 1100.00 | 00009829900495 | TIAGO NASCIMENTO SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizada a Rua Jose Verissimo de Souza n 137 nesta cidade referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/02/2022 | 1100.00 | 00010286710404 | FERNANDO JUNIOR BERNARDINO | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizada a Rua Jose Verissimo de Souza n 137 nesta cidade referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/02/2022 | 1100.00 | 00005578110401 | JOSÉ JUNIOR DE ARAÚJO MATIAS | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/02/2022 | 1100.00 | 00070235982431 | GABRIEL DA COSTA SILVA | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/02/2022 | 1100.00 | 00010252973429 | MARCIO HUMBERTO DE CARVALHO | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/02/2022 | 1100.00 | 00082626693472 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/02/2022 | 600.00 | 00004462775414 | ERASMO RAMOS DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Mecanico fazendo a manutencao corretiva e preventiva na frota de veiculos pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas durante o mês de dezembro de 2021 totalizando 12 diarias cada diaria ao valor de R 5000 cinquenta reais. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/02/2022 | 1100.00 | 00085353787404 | ANTONIO SEVERINO GOMES | Proveniente dos servicos prestados na mao-de-obra fazendo a manutencao e reparos na rede de esgoto desta cidade referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/02/2022 | 1100.00 | 00056990014415 | SEBASTIAO ANANIAS APOLINARIO | Proveniente dos servicos prestados como Gari fazendo a limpeza publica das ruas desta cidade referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/02/2022 | 1100.00 | 00001602988498 | JOELSON DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/02/2022 | 1100.00 | 00011584197404 | GUILHERME DE FRANÇA LIMA | Proveniente dos servicos prestados como Gari fazendo a limpeza publica das ruas desta cidade referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/02/2022 | 1100.00 | 00008651018762 | JOSE AMADEUS FREIRE | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/02/2022 | 256.67 | 00026813188828 | JOSÉ FLÁVIO DA SILVA SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Jardineiro fazendo a poda das arvores desta cidade durante o periido de 01 a 07 de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/02/2022 | 1100.00 | 00003265000494 | IVANILDO ARTUR DOMINGOS | Proveniente dos servicos prestados na limpeza e higienizacao da parte interna teto bancos carpete da frota de veiculos desta prefeitura referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/02/2022 | 1100.00 | 38439395000104 | RICARDO DE LIMA CASEMIRO 05011464407 | Proveniente dos servicos prestados como Marceneiro na manutencao de esquadrias e moveis de madeiras portas janelas e moveis dos predios publicos municipais referente a 1010 decima parcela. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/02/2022 | 1100.00 | 00006734083454 | MARCOS DINIZ DE CARVALHO | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Limpeza urbana e rural referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/02/2022 | 320.00 | 00002722173441 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados na entrega de fichas de distribuicao de agua nas cisternas da zona rural deste municipio cadastradas no Programa Operacao Pipa durante o mês de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0000427 | 02/02/2022 | 3966.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do deposito e tratamento dos residuos solidos do Municipio de Montadas no aterro sanitario referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 02/02/2022 | 141.67 | 09283185000163 | Tribunal de Justi‡a da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente de averbacoes diversas da Prefeitura Municipal de Montadas referente a desapropriacao de parte de imovel constante do R-3 com uma area de 2.000m² dois mil metros quadrados. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 02/02/2022 | 2211.02 | 09283185000163 | Tribunal de Justi‡a da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de Escritura para Prefeitura Municipal de Montadas referente a desapropriacao de parte de imovel constante do R-3 com uma area de 2.000m² dois mil metros quadrados. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 02/02/2022 | 1141.94 | 09283185000163 | Tribunal de Justi‡a da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de registro simples de Escritura para Prefeitura Municipal de Montadas referente a desapropriacao de parte de imovel constante do R-3 com uma area de 2.000m² dois mil metros quadrados. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 02/02/2022 | 20.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 03/02/2022 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 03/02/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de taxas de emplacamento anual e bombeiros 2022 do veiculo Onibus Escolar de placa NQC 1892 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0000432 | 03/02/2022 | 5000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao a titulo de aluguel elicenca de uso dos seguintes softwares Sistema de Contabilidade Folha de pagamento Portal da Transparência referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 03/02/2022 | 2000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAÚJO FILHO | Proveniente dos servicos prestados de consultoria em Engenharia no acompanhamento de obras de infraestrutura urbana habitacao esporte laze e saude publica deste municipio referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0000444 | 03/02/2022 | 1500.00 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Manoel Cirino Lira n 67 nesta cidade a disposicao das Secretarias de Administracao e Infraestrutura conforme DP 0072022 referente a 112 Primeira parcela. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 03/02/2022 | 104.13 | 35576651000109 | STTP - SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de multas do veiculo MERCEDES BENZSPRINTER de placa QFG 3E22 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 03/02/2022 | 405.86 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de licencimento anual e bombeiros 2020 e 2021 da motocicleta HOndaCG 125 FAN de placa OFF 8210 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000443 | 03/02/2022 | 1500.00 | 00028858379420 | INÁCIA MARIA DOS SANTOS SILVA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Jose Cirino da Silva n 675 nesta cidade onde funciona o PSF Josefa Tavares da Costa referente a 112 Primeira parcela conforme DP 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 03/02/2022 | 1212.00 | 00004763299492 | EDMILSON GONÇALVES DE ALMEIDA | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais na UBS Paulo de Souza nesta cidade referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 03/02/2022 | 220.00 | 41214594000110 | FABIO KENEDY ALMEIDA TRIGUEIRO EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de endoscopia digestiva alta para a Sr. Alessandra da Silva Santos por se tratar de paciente carente do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 03/02/2022 | 250.00 | 03967704000126 | CLÍNICA OFTALMOLÓGICA PRIME EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestadosna realizacao de consulta com oftalmologista para a Sr. Maria do Socorro Luiz Silva por se tratar de paciente carente do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 03/02/2022 | 100.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de ultrassonografia de prostata de vias urinarias para o Sr. Geraldo Figueiredo por se tratar de paciente carente residente no Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 03/02/2022 | 2641.08 | 09124165000140 | HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA - INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da complementacao pelos seus servicos prestados na realizacao de procedimento de arteriografia de membros inferiores no Sr. Jose Amadeu dos Santos por se tratar de paciente carente deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 03/02/2022 | 900.00 | 00013240609487 | Sebastião Basílio de Lima | Proveniente dos servicos prestados na edicao de materias jornalisticas das acoes e informativos de combate ao Covid-19 referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 03/02/2022 | 2500.00 | 00001405777427 | LEYANE MAYARA DE HOLANDA MARINHO | Proveniente dos servicos prestados na regulacao de exames e consultas nas Unidades Basicas de Saude deste municipio referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 024 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 03/02/2022 | 3500.00 | 00003344368427 | KATYENE DE FARIAS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados no treinamento e orientacoes e acompanhamento do Programa Previne Brasil. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 03/02/2022 | 1212.00 | 00088494225472 | Maristela Luiz de Santana | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais na UBS Paulo de Souza nesta cidade referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 03/02/2022 | 4000.00 | 00021400872839 | LIDIANE DA SILVA FIRMINO | Proveniente dos servicos prestados como Enfermeira na UBS Paulo de Souza durante acoes de combate ao COVID-19 referente ao mes de janeiro de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 03/02/2022 | 3000.00 | 00003208612443 | JANAINA DE CARVALHO MARINHO | Proveniente dos servicos prestados na digitacao dos sistemas de informacao em saude referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 03/02/2022 | 2000.00 | 00005796403451 | EDILUCE CANDIDO | Proveniente dos servicos prestados como Enfermeira na UBS Paulo de Souza durante acoes de combate ao COVID-19 referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 03/02/2022 | 2500.00 | 00080645500097 | RAQUEL TOME DE MODESTI | Proveniente dos servicos prestados como Medico Ginecologista do NASF deste municipio referente ao mês de novembro de 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 03/02/2022 | 336.34 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de taxas de emplacamento anual e bombeiros 2022 do veiculo Caminhao Internacional de placa NQC 9911 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 03/02/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de taxas de emplacamento anual e bombeiros 2022 do veiculo Caminhao Internacional cacamba de placa OGE 0347 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 03/02/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de taxas de emplacamento anual e bombeiros 2021 do veiculo Caminhao Mercedes Benz pipa de placa LWQ 2350 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 03/02/2022 | 405.86 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de taxas de emplacamento anual e bombeiros 2021 e 2022 da motocicleta HONDACG 160 START de placa OGC 6091 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Sopcial pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 03/02/2022 | 202.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de taxas de emplacamento anual e bombeiros 2021 da motocicleta SHINERAYXY 150 de placa QFK 1607 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Sopcial pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 03/02/2022 | 939.76 | 00011153184460 | VANUZA DE FRANÇA LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 02 duas passagens rodoviarias com destino de Campina Grande-PB para Sao Paulo-SP juntamente com seu esposo - Emanuel Gelipe Araujo Alves e filha por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 03/02/2022 | 3940.79 | 13829854000127 | SKYPLUS VISGENS E TURISMO | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no fornecimento de 01 um passagem aerea no Joao Pessoa-PBBrasilia-DF ida e volta para o Sr. Jonas de Souza Prefeito VConstitucional do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000466 | 04/02/2022 | 3900.00 | 37566790000187 | ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao de 01 um veiculo SUV JEEPRENEGADE a disposicao do gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 04/02/2022 | 131.46 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de multa do veiculo SUV JEEPRENEGADE de placa QYV 4D14 lotado no Gabinete do Prefeito locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 04/02/2022 | 363.63 | 00084036290444 | JONAS DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 12 meia diaria na cidade de Joao Pessoa-PB no dia 02 de Fevereiro de 2022 com o objetivo de junto a Defesa Civil prestar contassolicitar pagamento da 3 terceira parcela do cobvênio 0592021 e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 04/02/2022 | 7272.73 | 00084036290444 | JONAS DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 05 cinco diarias na cidade de Brasilia-DF no periodo de 07 a 11 de fevereiro Fevereiro de 2022 com o objetivo de junto aos Gabinetes dos Mnistros Senadores e Deputados solicitar convênios e financiamentos para o Municipio e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 04/02/2022 | 105.86 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de taxas de emplacamento anual e bombeiros 2021e 2022 da motocicleta HONDACG 160 START de placa QSA 5064 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Sopcial pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 04/02/2022 | 355.12 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 3 terceira parcela do seguro total do veiculo lotado no Conselho Tutelar pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 04/02/2022 | 1100.00 | 00005594353470 | JUAREZ DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Ajudante de Pedreiro durante execucao da obra da Adutora Emergêncial que trara agua para o municipio de montadas conforme Termo de Cooperacao Tecnica formalizado entre a Prefeitura municipal de Montadas de a CAGEPA - Comapanhia de aguas e esgotos da Paraiba durante o mês de dezembro de 2021 totalizando 22 diarias cada diaria ao valor de R 5000 Cinquenta reais. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 04/02/2022 | 1500.00 | 00002899364464 | EDIVALDO ALVES DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro durante execucao da obra da Adutora Emergêncial que trara agua para o municipio de montadas conforme Termo de Cooperacao Tecnica formalizado entre a Prefeitura municipal de Montadas de a CAGEPA - Comapanhia de aguas e esgotos da Paraiba durante o mês de dezembro de 2021 totalizando 15 diarias cada diaria ao valor de R 10000 Cem reais. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 04/02/2022 | 510.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos de manipulacao para pacientes carentes do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 04/02/2022 | 380.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de retinografia coloridapaquimetria e campimetria para a Sr. Fernanda da Silva Justino por se tratar de paciente carente deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 04/02/2022 | 1500.00 | 00070065533429 | ELIANE ARAUJO DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Atendente na Farmacia Popular deste Municipio lotada na Secretaria Municipal de Saude referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 04/02/2022 | 1200.00 | 00067442951449 | GILDO VERISSIMO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Seguranca do Trabalho lotado na Secretaria de Saude referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 04/02/2022 | 2000.00 | 00073859591720 | ROSIL FELIX BASILIO | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro nas UBS Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza nesta cidade referente ao periodo de 02 03 06 a 10 13 a 17 20 a 23 27 a 30 de dezembro de 2021 totalizando 20 diarias cada diaria ao valor de R 10000 cem reais. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 04/02/2022 | 108.48 | 91088328001309 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagameto proveniente dos seus servicos prestados de acesso a internet discada e provedor de e-mail para Prefeitura Municipal de Montadas referente ao periodo de 21 de Dezembro de 2021 a 20 de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | RESTITUICAO DE RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 04/02/2022 | 17.14 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da devolucao de recursos remanescentes do Convênio Firmado entre a Prefeitura Municipal de Montadas e o FNDE- Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao para aquisicao de 01 um onibus Escolar para este Municipio. | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 04/02/2022 | 2800.00 | 00071350934453 | GILBERTO SILVA PORTO | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra consertando e cobrindo os bancos dos onibus escolares deste municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 04/02/2022 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FEP n 8954-0 durante o mês de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 04/02/2022 | 50.42 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retencao de 1 sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petroleo para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 04/02/2022 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 04/02/2022 | 41.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 07/02/2022 | 21.15 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 soibre a receita da CIDE - Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 07/02/2022 | 1212.00 | 00010283989483 | LINDEMBERGUE SOUZA SILVA JUNIOR | Proveniente dos seus servicos prestados como Assessor Administrativo na emissao de notas fiscais recibos e notas de empenhos lotado na Secretaria Municipal de Financas da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 07/02/2022 | 53.20 | 00394494011766 | DPRF - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de infracoes de transito do veiculo Onibus Escolar de placa NQC 1892 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencete a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 07/02/2022 | 127.69 | 00394494011766 | DPRF - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de infracoes de transito do veiculo Onibus Escolar de placa NQC 1892 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencete a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 07/02/2022 | 127.69 | 00394494011766 | DPRF - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de infracoes de transito do veiculo Onibus Escolar de placa NQC 1892 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencete a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0000488 | 07/02/2022 | 10152.86 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de gêneros alimenticios diversos achicolatado acucar arroz biscoito carne colorifico feijao flocos de milho leite em po macarrao etc para Merenda dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Mujicipal de Ensino de Montadas. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242021 | 0000492 | 07/02/2022 | 6999.60 | 05448369000185 | André Aldo Francisco de Oliveira | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiald e expediente diverso para Secretaria Mujicipal de Educacao de Montadas. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 07/02/2022 | 1100.00 | 00011715559460 | RANYE GOMES FRANKLIN | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante da UBS Josefa Tavares da Costa nesta cidade referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242021 | 0000493 | 07/02/2022 | 5434.65 | 05448369000185 | André Aldo Francisco de Oliveira | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiald e expediente diverso para o Nucleo ampliado de saude da familia e Unidades Basicas de Saude de Montadas. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 07/02/2022 | 293.47 | 00394494011766 | DPRF - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de infracoes de transito do veiculo Caminhao Internacional de placa NQC 9911 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencete a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 07/02/2022 | 195.23 | 00394494011766 | DPRF - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de infracoes de transito do veiculo Caminhao Internacional de placa NQC 9911 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencete a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 07/02/2022 | 195.23 | 00394494011766 | DPRF - SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de infracoes de transito do veiculo Caminhao Internacional de placa NQC 9911 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencete a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 07/02/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos especializados e apoioadministrativo na elaboracao de prestacao de contas cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e Estadual bem como dos contratos com recurso federal junto a Caixa Economica Federal e Recursos Estadual referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012021 | 0000491 | 07/02/2022 | 6000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos juridicos prestados em defesa da Prefeitura Municipal de Montadas perente ao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba e Poder Judiciario junto aos Tribunais Estaduais Regionais e Federais referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0000494 | 08/02/2022 | 15000.00 | 04815862000123 | CAMPINA VEÍCULOS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na locacao de 01 um veiculo Caminhao coletor de lixo de placa OZD 5A45 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 08/02/2022 | 8210.00 | 03094734000175 | GRÁFICA HAVEL - HELENA PEREIRA DE SOUSA -ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do seus servicos prestados na impressao grafica de pastas personalizadas blocos de receituarios simples e especial blocos de contraole de dengue cartoes de vacina e cartoes de gestante para as Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa neste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 09/02/2022 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de ressonancia da coluna lombar para a Sr Ana paula Andrade por se tratar de paciente carente residente no Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 09/02/2022 | 1570.30 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos alimenticios pao francês bolos presunto iogurte e mussarela para o Encontro Pedagogico e Planejamento de Gestao promovido pelas Secretaria Municipal de Educacao nos turnos manha e tarde dos dias 01 e 02 de Fevereiro de 2022 nas Escolas Municipais Erasmo de Araujo Souza e Helena Jose Porto. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 09/02/2022 | 1478.90 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos alimenticios pao francês bolos presunto iogurte e mussarela para o Encontro Pedagogico e Planejamento de Gestao promovido pelas Secretaria Municipal de Educacao nos turnos manha e tarde dos dias 01 e 02 de Fevereiro de 2022 nas Escolas Municipais Erasmo de Araujo Souza e Helena Jose Porto. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 09/02/2022 | 1606.10 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos alimenticios pao francês bolos presunto iogurte e mussarela para o Encontro Pedagogico e Planejamento de Gestao promovido pelas Secretaria Municipal de Educacao nos turnos manha e tarde dos dias 01 e 02 de Fevereiro de 2022 nas Escolas Municipais Erasmo de Araujo Souza e Helena Jose Porto. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 09/02/2022 | 720.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao do sistema informatizado de licitacao publica para esta Prefeitura referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 09/02/2022 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/02/2022 | 4745.19 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 102 centesima segunda parcela de saldo devedor das contribuilcoes previdenciarias Parte do Empregador e do servidor referente ao mês de dezembro de 2015 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/02/2022 | 1217.68 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 48 quadragesima oitava parcela referente ao parcelamento simplificado previdenciario n. 624009386 da Prefeitura Municipal de Montadas. junto a receita Federal do Brasil referente a contibuicoes previdenciarias. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/02/2022 | 2089.97 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | o Para ocorrer ao pagamento proveniente da 41 quadragesima primeira parcela referente a diferenca das contribuicoes previdenciarias Parte Patronal e do servidor referente aos meses de fevereiro a maio de 2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/02/2022 | 4090.20 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 35. trigesima quinta parcela do contrato de negociacao de divida de contribuicao previdenciaria referente aos meses de dezembro13 13o. de 2013 agosto e Outubro de 2014 e de junho a Novembro de 2018 conforme processo 104257225062019-54. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/02/2022 | 2084.61 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 30 trigesima parcela referente ao parcelamento administrativo simplificado n 633291056 lei n 10.5222002 de contribuicoes previdenciarias junto a Receita Federal do Brasil processos 16.263.396-3 e 16.263.397-1 referente aos meses de fevereiro e junho de 2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/02/2022 | 2875.28 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 13 decima terceira parcela referente ao parcelamento administrativo simplificado pedido n 3861729 lei n 10.5222002 de contribuicoes previdenciarias junto a Receita Federal do Brasil referente aos meses de Abril e Maio de 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/02/2022 | 4080.24 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 12 decima segunda parcela de saldo devedor das contribuilcoes previdenciarias Parte do Empregador e do servidor referente aos meses de julho a outubro de 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 10/02/2022 | 1088.90 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 8 oitava parcela d diferencas apuradas nas contribuicoes previdenciarias Parte do Empregador e do servidor referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2020 e Fevereiro de 2021 conforme processo 180320238 negociacao 6205334 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/02/2022 | 531.02 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 1Para ocorrer ao pagamento proveniente da 6 sexta parcela junto a Receita Federal do Brasilrelativo ao parcelamento Processo n 182614794 negociacao N 6257367 referenta as diferencas apuradas nos meses de Marco e abril de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 10/02/2022 | 11789.64 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retencao de 1 sobre a receita do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente a 1 cota do mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 10/02/2022 | 7524.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da taxas pelo atraso na quitacao das contribuicoes previdenciarias Parte Patronal e do Servidor de funcionarios lotados na Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 10/02/2022 | 0.05 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retencao de 1 sobre a receita do ITR - Imposto Territorial Rural para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 10/02/2022 | 1300.00 | 00004090337402 | IZABEL CRISTINA SOUZA DOS SANTOS | Proveniente dos seus servicos prestados na organizacao digitalizacao e manutencao de documentos e dos dados cadastrais no sitema da folha de pagamento dos Servidores Publicos Municipais referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/02/2022 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/02/2022 | 83.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 10/02/2022 | 400.00 | 04262099000150 | GEGE EMPLACAMENTOS - GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na regularizacao de emplecamentos junto ao Detran-PB dos veiculos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 10/02/2022 | 1212.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na alimnetacao no sistema de controle de combustiveis pecas e servicos executados nos veiculos da frota municipal de Montadas e atualizacao do Portal da Transparência referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0000535 | 10/02/2022 | 219.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet banda larga empesarial em fibra otica disponibilizada no predio onde funciona a Secretaria Municipal de Administracao de Montadas nesta cidade referente ao mês de Janeiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0000536 | 10/02/2022 | 219.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet banda larga empesarial em fibra otica disponibilizada no predio onde funciona a Secretaria da Junta Muilitar e o Posto de Identificacao do IPC nesta cidade referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 10/02/2022 | 450.00 | 26961827000155 | EQUIPEÇAS - S. H. DA SILVA FIRMINO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao e afericao do tacografo do veiculo onibus Escolar de placa MOO0194 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 10/02/2022 | 520.00 | 26961827000155 | EQUIPEÇAS - S. H. DA SILVA FIRMINO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao e afericao do tacografo do veiculo onibus Escolar de placa OEY 7103 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0000533 | 10/02/2022 | 1178.60 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet banda larga empesarial em fibra otica disponibilizada nas Escolas Municipais Genuino Brito da Silva Erasmo de Araujo Souza Helena Jose Porto Maria Vital dos Santos e Secretaria Municipal de Educacao de Montadas nesta cidade referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 10/02/2022 | 1212.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimenbtos de pessoal contratado professor lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/02/2022 | 700.00 | 00010922086400 | TONIGEL SANTOS ANSELMO | Proveniente dos servicos prestados de copiadora para a Secretaria de Saude nesta cidade durante o mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0000534 | 10/02/2022 | 958.70 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet banda larga empesarial em fibra otica disponibilizada nos predios onde funcionam as UBS Paulo de Souza Severina de Araujo Souza Josefa Tavares Costa e Secretaria Municipal de Saude de Montadas nesta cidade referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/02/2022 | 1400.00 | 00064572099472 | FRANCISCO VALMIR DANTAS | Proveniente dos servicos prestados como Supervisor supervisionando a limpeza publica desta cidade referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/02/2022 | 1400.00 | 00075978750459 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/02/2022 | 7333.33 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado otado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente a abono de ferias do periodo 20212022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/02/2022 | 300.00 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da diferenca da NE 465 referente as taxas de emplacamento anual e bombeiros 2021e 2022 da motocicleta HONDACG 160 START de placa QSA 5064 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Sopcial pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0000528 | 10/02/2022 | 219.90 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet banda larga empesarial em fibra otica disponibilizada no predio onde funciona o Servico de Convivência e Fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas nesta cidade referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0000529 | 10/02/2022 | 219.90 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet banda larga empesarial em fibra otica disponibilizada no predio onde funciona a Gerência Municipal do Bolsa Familia da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas nesta cidade referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0000530 | 10/02/2022 | 219.90 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet banda larga empesarial em fibra otica disponibilizada no predio onde funciona o CRAS - Centro de Referência da Assitência Social da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas nesta cidade referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 10/02/2022 | 5850.00 | 15334991000116 | RCV PRODUÇÕES E EVENTOS - ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na divulgacao de materias institucionais e de interesse publico do Municipio de Montadas durante o mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/02/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios - CNM referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0000531 | 10/02/2022 | 599.90 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet banda larga empesarial em fibra otica disponibilizada no predio sede da Prefeitura Municipal de Montadas nesta cidade referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 10/02/2022 | 24000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimenbtos de pessoal eletivo lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0000532 | 10/02/2022 | 879.60 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet banda larga empesarial em fibra otica disponibilizada no Ginasio O Verissao Praca Josefa Tavares Costa Praca Luiz Aveluno Gomes e Praca Joao Luiz de Souza nesta cidade referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 11/02/2022 | 214.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 14/02/2022 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000541 | 14/02/2022 | 803.62 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7869 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000542 | 14/02/2022 | 1172.79 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7919 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000553 | 14/02/2022 | 1111.66 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSJ 9019 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000556 | 14/02/2022 | 1452.29 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa RLU 7D53 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 14/02/2022 | 1400.00 | 00072760613453 | EDILSON DOS SANTOS PEREIRA | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Educacao referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 14/02/2022 | 1212.00 | 00008065162401 | ANA CAROLINE ALVES DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais lotada na Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 14/02/2022 | 1212.00 | 00003730793462 | EDER WINDSOR SANTOS MARQUES | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar Administrativo na EMEI Helena Jose Porto nesta cidade referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 14/02/2022 | 435.00 | 03823681000186 | PREVINCÊNDIO - LEONIDAS JOSÉ ALVERGA DE MEDEIROS - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de placas suporte e fitas adesivas para demarcacao de extintores de incêndio nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 14/02/2022 | 798.00 | 00947659000150 | UNDIME-UniÆo dos Dirig. Munic. de Educ. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da anuidade e termo de filiacao 2022 do Municipio de Montadas junto a UNDIME - Uniao Nacional dos Dirigentes Municipais de Educacao - Seccional Paraiba. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 14/02/2022 | 1478.00 | 06314457000157 | LEANDRO NEVES COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de construcao diversos canos fios interruptores tomadas lampadas gesso etc para consertos e recuperacao do predio da Secretaria Municipal de Educacao de Montadas. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000540 | 14/02/2022 | 2199.00 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para Farmacia Basica Municipal para serem distribuidos com pacientes carentes atendidos pelas Unidades Basicas de Saude da Familia deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000548 | 14/02/2022 | 63.83 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para a motocicleta HONDANXR 150 BROS de placa NQF 7902 lotada na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000549 | 14/02/2022 | 1879.06 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis oleo diesel para o veiculo FIATDUCATO de placa QSF 0619 lotada na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000550 | 14/02/2022 | 407.92 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis oleo diesel para o veiculo RENAULTMASTER Ambulancia de placa QFF 8227 lotada na Secretaria Municipal de Saude cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000551 | 14/02/2022 | 356.92 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis oleo diesel para o veiculo VWSAVEIRO Ambulancia de placa OEX 2664 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000552 | 14/02/2022 | 2999.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o veiculo VWGOL de placa QSE 4285 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000554 | 14/02/2022 | 2374.04 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o veiculo FORDKA de placa QSL 9D44 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000555 | 14/02/2022 | 913.48 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o veiculo RENAULCLIO de placa QFR 4367 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 14/02/2022 | 1000.00 | 00002399971400 | JOACI ALVES DE SOUZA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro fazendo manutencao e reparos no telhado das UBS Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza nesta cidade durante o periodo de janeiro de 2022 totalizando 10 diarias cada diaria ao valor de R 10000 cem reais. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 14/02/2022 | 3800.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 04 quatro pneus 21575 R16 para o veiculo FIATDUCATO Ambulancia de placa QSF 0619 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 14/02/2022 | 5400.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 04 quatro pneus 19575 R16 para o veiculo MERCEDDES BENZSPRINTER de placa QFG 3E22 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIV DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000543 | 14/02/2022 | 299.84 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo FIATSIENA de placa RLU 2Hh86 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social - Conselho Tutelar pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000544 | 14/02/2022 | 260.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para a motoserra lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 14/02/2022 | 1600.00 | 00003831229457 | DAMIAO CLEMENTE FERREIRA | Pagamento dos servicos prestados no aluguel de veiculo modelo FIATUNO MILLE WAY ECON Placa OEZ7929PB a disposicao da Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 14/02/2022 | 510.00 | 06314457000157 | LEANDRO NEVES COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de construcao cimento e tijolos para os servicos de recuperacao de uma bueira locaklizada no Sitio Manguape deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | DOACAO DE MAT DE CONSTR P/ PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 14/02/2022 | 2316.00 | 06314457000157 | LEANDRO NEVES COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de construcao diversos cimento tijolos canaletas ferro caixas de distribuicao tomadas interruptores disjuntor etc para serem doados gratuitamente a pessoa carentes para recuperacaoconstrucao de casas populares no Municipio de MOntadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 14/02/2022 | 148.00 | 06314457000157 | LEANDRO NEVES COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de construcao diversos para manutencao e reparos no Moduklo Esportivo Alvaro Gaudêncio Filho nesta cidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000545 | 14/02/2022 | 1650.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o Trator OFF 0012 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000546 | 14/02/2022 | 1100.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o Trator OFF 0010 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000547 | 14/02/2022 | 550.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o Trator OFF 0011 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 14/02/2022 | 1212.00 | 00008253165455 | JOAO PAULO AVELINO GOMES | Proveniente dos servicos prestados como Vigia no Mercado do Produtor Rural nesta cidade referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 14/02/2022 | 293.00 | 06314457000157 | LEANDRO NEVES COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de construcao diversos para manutencao e reparos no Mercdo do Produtor Rural do Municipio de Montadas nesta cidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 15/02/2022 | 701.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Mercado do Produtor Rural do Municipio de Montadas localizado na Rua Presidente Joao Pessoa nesta cidade referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 15/02/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao mensal associativa a FAMUP - Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 15/02/2022 | 1200.00 | 00007195509478 | MARIA DAGUIA LIMA DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestasdos no apoio a pratica esportiva referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 15/02/2022 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Modulo Esportivo Alvaro Gaudêncio Filho nesta cidade referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 15/02/2022 | 2062.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Ginasio Poliesportivo Antonio Verissimo de Souza - O VERISSAO nesta cidade referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 15/02/2022 | 1212.00 | 00007147854403 | JORGE VICENTE DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais nos predios onde funcionam a Delegacia de Policia e alojamento da Policia Militar nesta cidade referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 15/02/2022 | 1212.00 | 00071155033469 | BEATRIZ FELIX BARBOSA | Proveniente dos servicos prestados de auxiliar de servicos gerais na Prefeitura Municipal de Montadas nesta cidade referente ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0000593 | 15/02/2022 | 8000.00 | 00004499368480 | JOSENILDO BARBOSA MORAIS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do aluguel de 01 um veiculo tipo cacamba para recolhomento de residuos solidos lixo e entulho das vias publicas do municipio de Montadas e transporte para o aterro sanitario da cidade de Campina Grande referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 15/02/2022 | 500.00 | 00001288047428 | JOSÉ IVANILSON SOARES | Proveniente dos servicos prestados na mao-de-obra fazendo a manutencao e reparos na rede de esgoto desta cidade referente aos dias 6 a 10 13 a 17 de dezembro de 2021 totalizando 10 diarias cada diaria ao valor de R 5000 cinquenta reais. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 15/02/2022 | 335.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga defensoria publica da cidade de Montadas nesta cidade referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 15/02/2022 | 234.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Lavanderia publica da cidade de Montadas nesta cidade referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 15/02/2022 | 103.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da residência publica localizada na Rua Inacio Fernandes da Silva nesta cidade referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 15/02/2022 | 42.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Igrega Evangelica Congregacional da cidade de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 15/02/2022 | 91.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Igrega Catolica da Sagrada Familia localizada no Sito Manguape deste Municipio referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 15/02/2022 | 180.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | ara ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico localizado na Rua Joao Verissimo de Souza 21 nesta cidade referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 15/02/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | ara ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico localizado na Rua Joao Verissimo de Souza 27 nesta cidade referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 15/02/2022 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | ara ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Garagem Municipal de Montadas nesta cidade referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 15/02/2022 | 227.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | ara ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do motor-bomba da cisterna comunitaria localizada na Rua Custodio Jospe da Silvam nesta cidade referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 15/02/2022 | 105.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | ara ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Escola Municipal Irmaos Verissimo neste Municipio referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 15/02/2022 | 31.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | ara ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Escola Municipal Jose Vicente de Araujo neste Municipio referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 15/02/2022 | 175.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | ara ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Escola Municipal Jose Paulino de Maria neste Municipio referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 15/02/2022 | 30885.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | ara ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Rede de iluminacao Publica do Municipio de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 15/02/2022 | 500.00 | 00007307904446 | FAUSTA DE FATIMA DOS SANTOS OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de exames medicos ultrassonografia obstetrica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 15/02/2022 | 55.10 | 00006319439432 | ADELSON DA SILVA COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 01 uma diaria na cidade de Joao Pessoa-PB no dia 18 de Fevereiro de 2022 para participar de reuniao no Teatro Paulo Pontes do Espaco Cultural para receber o Certificado do Curso de Formacao Continuada para Conselheiros de Direitos e Conselheiros Tutelares do Estado da Paraiba. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 15/02/2022 | 55.10 | 00006369496480 | ALDO JOSÉ DE SANTANA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 01 uma diaria na cidade de Joao Pessoa-PB no dia 18 de Fevereiro de 2022 para participar de reuniao no Teatro Paulo Pontes do Espaco Cultural para receber o Certificado do Curso de Formacao Continuada para Conselheiros de Direitos e Conselheiros Tutelares do Estado da Paraiba. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 15/02/2022 | 103.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona o CRAS - Centro de Referência da Assistência Social e Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas nesta cidade referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 15/02/2022 | 66.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Gerência Municipal do Bolsa Familia nesta cidade referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 15/02/2022 | 1000.00 | 00045135240497 | RONALDO ANTONIO DE SOUZA | Proveniente dos servicos prestados no seu veiculo Corsa Wind de placa MMY2131PB transportando pacientes durante atendimento na cidade de Campina GrandePB referente ao mês de julho de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 15/02/2022 | 197.74 | 05749032000108 | O RAMALHÃO - ALESSANDRA CORREIA RAMALHO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos pipocas pirulitos balas e salgadinhos para distribuicao com criancas durante a campanha de vacinacao infantil contra COVID-19 promovida pela Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 15/02/2022 | 2500.00 | 05574910000282 | INSTITUTO HOSPITALAR DE TRATAMENTO DA VISÃO LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos honorarios medicos nos servicos prestados de realizacao de procedimento cirurgico de facectomia com facoemulsicacao com lio nacional na Sr Maria Jose Firmino da Silva por se tratar de paciente carente do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 15/02/2022 | 7024.00 | 08716557000135 | Clínica Radiologica Fco. Wanderley Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de realizacao de exames em pacientes carentes atendidos pela Secretaria Munciipal de Saude de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 15/02/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do antigomposto de saude do Sitio Sabia neste Municipio referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 15/02/2022 | 2739.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico onde funcionamas Unidades Basicas de Saude da Familia Pauklo de Souza e Severina de araujo Souza e Secretaria Municipal de Saude de Montadas nesta cidade referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 15/02/2022 | 316.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do Posto de Saude Ancora localizado no Sitio Manguape neste Municipio referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 15/02/2022 | 587.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Unidade Basica de saude da Familia Josefa Tavares Costa nesta cidade referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 15/02/2022 | 2180.00 | 26493356000106 | ASSISTEC ODONT ASSISTÊNCIA TÉCNICA - ANDRÉ AUGUSTO BRITO SANTOS | Para ocorrer ao pagamento provenienyte dos seus servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva de rfletor valvula de sugador e compressor de um consultoorio odontologico da Unidade Basica de Saude da Familia Paulo de Souza deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 15/02/2022 | 1100.00 | 00004205532407 | GENILSON ARAÚJO BARBOSA | Proveniente dos servicos prestados como mecanico fazendo a manutencao preventiva e corretiva na frota de veiculos da Secretaria da Educacao deste municipio referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 15/02/2022 | 1212.00 | 00055465277491 | PAULO JOSE DOS SANTOS BRITO | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante Diurno do Modulo Esportivo Alvaro Gaudêncio Filho nesta cidade referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 15/02/2022 | 1212.00 | 00008739085465 | FRANCISCA LUCIA DA SILVA LIMA | PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAS NA ESCOLA MARIA VITAL DOS SANTOS LOCALIZADA NO SITIO MARES PRETO NO MUNICIPIO DE MONTADAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 15/02/2022 | 1200.00 | 00006932004488 | JAILSON GUIDA LISBOA | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Educacao referente ao mês de novembro de 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 15/02/2022 | 1212.00 | 00006446133430 | LINDEMBERG MAX LIMA DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante lotado na Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mês de outubro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 15/02/2022 | 1212.00 | 00005697586450 | LIZANGELA OLIVEIRA SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais no EMEFEAS lotada na Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 15/02/2022 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do salario-educacao n 13.060-5. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 15/02/2022 | 85.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da caixa d'agua da Escola Municipal Irineu Jose de Maria localizada no Sitio Manguape neste Municipio referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 15/02/2022 | 216.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Helena Jose Porto nesta cidade referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 15/02/2022 | 421.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Secretarioa Municipal de Educacao de Montadas nesta cidade referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 15/02/2022 | 920.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza nesta cidade referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 15/02/2022 | 160.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Genuino Brito da Silva nesta cidade referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 15/02/2022 | 657.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Emerson David Justino nesta cidade referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 15/02/2022 | 133.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Irineu Jose de Maria neste Municipio referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 15/02/2022 | 44.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Manoel Sebastiao do Nasdcimento neste Municipio referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 15/02/2022 | 77.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araujo neste Municipio referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 15/02/2022 | 161.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da residência da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araujo neste Municipio referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 15/02/2022 | 367.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da residência da Escola Municipal Maria Vital dos Santos neste Municipio referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 15/02/2022 | 573.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico Sede da Prefeitura Municipal de Montadas nesta cidade referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 15/02/2022 | 1100.00 | 23682176000176 | ZIVALDO FELINTO DE ALMEIDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 20 vinte protetores eletronicos Intelbras para a instalacao de computadores em orgaos da Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 15/02/2022 | 31.35 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 15/02/2022 | 83.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 16/02/2022 | 1800.00 | 00016216415387 | MANOEL RODRIGUES | Proveniente do aluguel de veiculo modelo VW13.180 Placa MMW4998PB Caminhao Munck a disposicao da Secretaria de Infraestrutura para manutencao na iluminacao publica e poda das arvores desta cidade referente a 03 três diarias no valor de R 60000 seiscentos reais cada. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 16/02/2022 | 363.63 | 00084036290444 | JONAS DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 12meia diaria na cidade de Joao Pessoa-PB no dia 16 de Fevereiro de 2022 para apresentar apresentar a prestacao de contas co convênio do Transporte Escolar n 1752021 - Parcela unica junto a Secretaria de Estado da Educacao e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 18/02/2022 | 1000.00 | 41473558000171 | ALEXANDRO SOARES DA COSTA 80629334404 | Proveniente dos servicos prestados na edicao de materias jornalisticas das acoes e informativos contra o Covid-19 da Secretaria de Saude deste municipio referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 18/02/2022 | 1000.00 | 00050402196449 | RENATO DINIZ DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados na edicao de materias jornalisticas das acoes e informativos da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 18/02/2022 | 1210.00 | 07124221000110 | JOS? RAMALHO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos carrinho de mao pneu p carrinho de mao caixa de descarga e cimento para Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 18/02/2022 | 204.41 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de taxas de emplacamento anual e bombeiros 2022 do veiculo Caminhao Mercedes Benz de placa JOZ 6979 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 18/02/2022 | 1000.00 | 00009072254465 | EDSON DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro fazendo manutencao e reparos no Tanque Publico localizado a Rua Inacio Fernandes da Silva nsta cidade durante o periodo de janeiro de 2022 totalizando 10 diarias cada diaria ao valor de R 10000 cem reais. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 18/02/2022 | 300.00 | 00069224684491 | JOSENILDO OLIVEIRA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de janeiro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 18/02/2022 | 137.65 | 00010332408426 | ADRIANA GONÇALVES BELARMINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente ao mês de janeiro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 18/02/2022 | 360.00 | 00070151782490 | GILMARIO BERNARDO VENANCIO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para aquisicao de 01 um oculos de grau por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 18/02/2022 | 300.00 | 00070570347416 | MARIA GABRIELA PEREIRA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de cirurgia para retirada de dente queiro por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 18/02/2022 | 970.00 | 00093100531434 | Maria das Graças Vieira de França | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de material de construcao telhas e tijolkos por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 18/02/2022 | 1172.38 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retencao de 1 sobre a receita do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente a 2 conta do mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 18/02/2022 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 18/02/2022 | 204.41 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de taxas de emplacamento anual e bombeiros 2022 do veiculo Onibus Escolar de placa MOO 0194 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 18/02/2022 | 204.41 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de taxas de emplacamento anual e bombeiros 2022 do veiculo Onibus Escolar de placa RLU 7D53 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 18/02/2022 | 204.41 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de taxas de emplacamento anual e bombeiros 2022 do veiculo Onibus Escolar de placa OEY 7103 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 18/02/2022 | 204.41 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de taxas de emplacamento anual e bombeiros 2022 do veiculo Onibus Escolar de placa MOM 3934 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 18/02/2022 | 400.00 | 00009015720479 | FLÁVIA LIBERATO | Proveniente dos seus servicos prestados como Agente de Saude Auxiliando a Equipe Tecnica Especializada no combate a Pandemia do COVID19 nos plantoes dos finais de semada durante o mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 18/02/2022 | 500.00 | 00005278533480 | JOSE ROGERIO GONÇALVES | Proveniente dos seus servicos prestados como Agente de Vigilancia Epidemiologica auxiliando a Equipe Tecnica Especializada no combate a Pandemia do COVID19 nos plantoes dos finais de semada durante o mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 18/02/2022 | 1212.00 | 00067364110763 | JOSÉ ARTUR DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante na UBS Paulo de Souza referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 18/02/2022 | 400.00 | 42199277000135 | T & C CLIMATIZAÇÃO - VITOR HUGO DA SILVA NASCIMENTO 70503083402 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na higienizacao evaporadora e condensadora de um aparelho de 1r condicionado da Unidade Basica de Saude Paulo de Souza deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 21/02/2022 | 220.00 | 03967704000126 | CLÍNICA OFTALMOLÓGICA PRIME EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestadosna realizacao de procedimento de biometria do olho esquerdo raquimetria do olho esquerdo e m. especular do olho esquerdo da Sr. Maria da Conceicao Marques por se tratar de paciente carente do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0000655 | 21/02/2022 | 879.09 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de gêneros alimenticios diversos achicolatado acucar biscoito cafe leite em po margarina para a Secretaria Municipal de Administracao de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 21/02/2022 | 62.70 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 21/02/2022 | 22.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 21/02/2022 | 150.00 | 00010623476410 | MAYARA SANTANA DA SILVA VERÍSSIMO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para comprad e 01 um botijao de gas GLP de 13Kg por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do sopao comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0000656 | 21/02/2022 | 2727.98 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de gêneros alimenticios diversos arroz batata inglesa caldo maggi cebola coentro coxasobrecoxa de frango frango inteiro oleo de soja tomate e vinagre para manutencao do Sopao Comunitario administrado pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0000657 | 21/02/2022 | 1405.42 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de gêneros alimenticios diversos achocolatado acucar arroz biscoito cafe feijao flocos de milho macarrao oleo de soja e vinagre para producao de refeicoes para o pessoal atendido pelo Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0000660 | 21/02/2022 | 1500.00 | 00058760890444 | RONALDO VICENTE DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social e Gestao do Programa Bolsa Familia localizado a Rua Inacio Porto n 17 nesta cidade conforme DP 0082022 referente a 112 primeira parcela. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 21/02/2022 | 700.00 | 00058760890444 | RONALDO VICENTE DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social localizado a Rua Inacio Porto n 17 2 pavimento nesta cidade referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 21/02/2022 | 1212.00 | 00014948105490 | JOSE JOAO PEDRO DE LIMA | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Diversos substituindo o servidor Jose Amadeu Martins no gozo de suas ferias referente ao periodo de 02 a 31 de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 21/02/2022 | 2100.00 | 00005272798465 | JOSELITO BARBOSA MORAIS | Pagamento dos servicos prestados no aluguel de veiculo modelo FIATSTRADA Placa NNY4195RN a disposicao da Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 22/02/2022 | 500.00 | 00001619436400 | AGNA RUBIA DE CARVALHO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aliguel e compra de gêneros alimenticios cesta basica referente ao mês de Janeiro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 22/02/2022 | 300.00 | 00005669957431 | CLAUDIA BERNARDINO DINIZ | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 22/02/2022 | 250.00 | 00008906788479 | ALEXSANDRO GOMES DE SOUZA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Janeiro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 22/02/2022 | 250.00 | 00070891743448 | MICQUEAS SILVA PEREIRA DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Janeiro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 22/02/2022 | 250.00 | 00096413921404 | PAULO CEZAR DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de novembro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 22/02/2022 | 250.00 | 00096413921404 | PAULO CEZAR DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Dezembro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 22/02/2022 | 200.00 | 00048628352449 | JOSÉ JOÃO DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para cpompra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 22/02/2022 | 100.00 | 00006896597410 | MARIA ELIZANGELA SANTOS SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimneticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 22/02/2022 | 100.00 | 00005669955498 | MARIA ELIETE SANTOS SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 22/02/2022 | 100.00 | 00006479630432 | PATRICIA DE FRANCA SILVA GALDINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios ccesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 22/02/2022 | 100.00 | 00005859179499 | MARIA APARECIDA ANANIAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Janeiro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 22/02/2022 | 100.00 | 00007048039418 | MARIA APARECIDA VILAR | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 22/02/2022 | 100.00 | 00004906834442 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos de alimentacao cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 22/02/2022 | 151.75 | 00003945088402 | MARIE PAULO FIGUEIREDO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente aos meses de dezembro de 2021 e janeiro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 22/02/2022 | 90.55 | 00002660256411 | CARLOS JOSÉ MARQUES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente ao mês de Janeiro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 22/02/2022 | 162.13 | 00009175498480 | MARIA DO SOCORRO SANTOS SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente aos meses de dezembro de 2021 e janeiro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 22/02/2022 | 150.00 | 00008470614428 | MARIA GORETE DE OLIVEIRA MOURA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para aquisicao de 01 um oculos de grau para sua filha menor Marianna de Oliveira Moura por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 22/02/2022 | 180.00 | 00049752596487 | ANTONIA SEBASTIANA DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao da 25 segunda parcela referente a aquisicao de 01 um oculos de grau por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 22/02/2022 | 150.00 | 00006896597410 | MARIA ELIZANGELA SANTOS SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de exames medicos oftalmologicos para sua filha menor - Esthefany Kauany Santos Gouveia por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 22/02/2022 | 175.53 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retencao de 1 sobre a receita do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente a 2 conta do mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 22/02/2022 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 22/02/2022 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 22/02/2022 | 2000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAÚJO FILHO | Proveniente dos servicos prestados de consultoria em Engenharia no acompanhamento de obras de infraestrutura urbana habitacao esporte laze e saude publica deste municipio referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 22/02/2022 | 16238.47 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 22/02/2022 | 150.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento provemiente dos seus servicos prestados na realizacao de consulta com cardiologista para Sr. Maria da Conceicao Marques por se tratar de paciente carente do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 22/02/2022 | 3000.00 | 70104336000180 | CLÍNICA DE CIRURGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveiente dos seus servicos prestados na realizacao de procedimentos cirurgicos lipoma e varizes para a Sr Maria Jose de sales Costa por se tratar de paciente carente do Mujicipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 22/02/2022 | 197.18 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de infracao de transito do veiculo VWGOL de placa QFY 5664 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 22/02/2022 | 750.28 | 31455851000152 | PROSEG ASSOCIACAO DE SOCORRO MUTUO E BENEFICIOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na instalacao e monoitoramento atraves de rastreadores dos veiculos lotados na Sectretaria Municipal de Saude pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 22/02/2022 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da mensalidade da licenca de uso do Software do Sistema de Laboratorio para Secretaria Municipal de Saude referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 22/02/2022 | 26760.94 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimenbtos de pessoal ecomissionado lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000756 | 23/02/2022 | 2717.54 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo JEEPRENEGADE de placa QYV 4D14 lotado no Gabinete do Prefeito locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000724 | 23/02/2022 | 2925.01 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o Trator OFF 0012 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000725 | 23/02/2022 | 2925.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o Trator OFF 0011 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000726 | 23/02/2022 | 3212.51 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o Trator OFF 0010 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000727 | 23/02/2022 | 1277.69 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o Trator OFF 0006 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 23/02/2022 | 5736.77 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas licenciamento anual e bombeiros e infracoes de transito do veiculo FORDKA de placa QSL 9D44 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 23/02/2022 | 197.18 | 35576651000109 | STTP - SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de multas do veiculo MERCEDES BENZSPRINTER de placa QFG 3E22 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 23/02/2022 | 280.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos de manipulacao para paciente carente do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000700 | 23/02/2022 | 5381.07 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo MERCEDES BENZSPRINTER de placa QFG 3E22 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000701 | 23/02/2022 | 2898.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na montagem e desmontagem do motor rebvisao da partre eletrica da suspensao e do sistema de arrefecimento do veiculo RENAULTMASTER ambulancia de placa QFF 8277 lotado na Secretaria Municipal de Saude cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000704 | 23/02/2022 | 5216.40 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no encamisamento e plaina do bloco embuchar biela alinhar bloco montagem de cabecote teste de vacuometro limpeza de bicos e bombas injetoras do veiculo RENAULTMASTER ambulancia de placa QFF 8277 lotado na Secretaria Municipal de Saude cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000734 | 23/02/2022 | 69.32 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para a motocicleta HONDANXR 125 BROS de placa NQF 7902 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000735 | 23/02/2022 | 545.39 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o veiculo RENAULTCLIO de placa QFR 4367 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000736 | 23/02/2022 | 1394.42 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o veiculo VWGOL de placa QFY 6064 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000737 | 23/02/2022 | 290.92 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o veiculo FIATUNO MILLE de placa OXO 3969 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000738 | 23/02/2022 | 738.51 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o veiculo VWSAVEIRO Ambulancia de placa OEX 2664 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000739 | 23/02/2022 | 2751.73 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Mercerdes BenzSprinter de placa OFG 3E22 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000740 | 23/02/2022 | 4738.71 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo FORDKA de placa QSL 9D44 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000741 | 23/02/2022 | 3058.83 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo VWGOL de placa QSE 4285 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000742 | 23/02/2022 | 2781.06 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo VWGOL de placa QSE 4C35 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000743 | 23/02/2022 | 1913.06 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo FIATDUCATO de placa QSF 0619 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 23/02/2022 | 700.00 | 30433836000140 | OPM COMÉRCIO DE AARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de ortese suropodalica fixa para o Sr. Crystian Jose Silva Tito por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 23/02/2022 | 299.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente da mensalidade pelo aluguel do software de cloud backup e datacenter virtual dos prontuarios eletronicos das Unidades Basicas de saude do Municipio de Montafdas referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 23/02/2022 | 119.75 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipiode Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 23/02/2022 | 1441.56 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 23/02/2022 | 809.28 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 23/02/2022 | 501.85 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 23/02/2022 | 422.80 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 23/02/2022 | 63.98 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 23/02/2022 | 110.92 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 23/02/2022 | 943.98 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 23/02/2022 | 2037.93 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 23/02/2022 | 1402.59 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 23/02/2022 | 934.06 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 23/02/2022 | 168.21 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 23/02/2022 | 146.47 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 23/02/2022 | 590.79 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 23/02/2022 | 308.68 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000757 | 23/02/2022 | 3710.52 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus de placa MYL 3070 lotado na Secretaria Municipal de administracao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000699 | 23/02/2022 | 8499.73 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para o veiculo Onibus Escolar de placa NQC 1892 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000706 | 23/02/2022 | 1449.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus erevicos prestados na revisao eletrica das rodas da suspensao e do sistema de arrefecimento do veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7869 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000707 | 23/02/2022 | 4332.46 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7869 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000708 | 23/02/2022 | 3212.66 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7869 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000709 | 23/02/2022 | 4833.64 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa MOO 0194 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000710 | 23/02/2022 | 5715.54 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa MOO 0194 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000711 | 23/02/2022 | 4551.19 | 14232777000196 | AUTO CAR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Para ocorrer ao pagamrento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo micro-onibus Escxolar de placa OEZ 8F17 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000746 | 23/02/2022 | 589.27 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa OGC 5329 lotado na Secretaria Municipal de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do estado da Paraiba. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000747 | 23/02/2022 | 1096.23 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa OEY 7103 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000748 | 23/02/2022 | 1117.81 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7919 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000749 | 23/02/2022 | 1347.31 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa MOM 3934 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000750 | 23/02/2022 | 976.95 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa MOO 0194 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000751 | 23/02/2022 | 656.66 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa OEY 0J97 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000752 | 23/02/2022 | 461.10 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa OEZ 8F17 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000753 | 23/02/2022 | 895.63 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa RLU 7D53 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000754 | 23/02/2022 | 826.48 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7869 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000755 | 23/02/2022 | 2236.27 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSJ 9019 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 23/02/2022 | 609.98 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de licenciamento anual e taxa de bombeiros 2022 do veiculo VWGOL de placa QFY 5664 lotado na Secretaria Municipal de assistência Social pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000712 | 23/02/2022 | 1242.53 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo FORDKA de placa QSI 7959 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social - Crianca Feliz pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000713 | 23/02/2022 | 78.02 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para a motocicleta HONDACG 160 STERAT de placa OGC 6091 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social - Crianca Feliz pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000714 | 23/02/2022 | 81.67 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para a motocicleta HONDACG 160 STERAT de placa QSA 5064 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social - Crianca Feliz pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000715 | 23/02/2022 | 50.63 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para a motocicleta SHINERAYXY 150 de placa qfk 1607 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social - Crianca Feliz pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIV DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000744 | 23/02/2022 | 300.36 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo FIATSIENA de placa RLU 2Hh86 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social - Conselho Tutelar pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000745 | 23/02/2022 | 3665.71 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo VWGOL de placa QFY 5664 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 23/02/2022 | 150.00 | 00005782065443 | GLÉCIA DE ALCANTARA PORTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Janeiro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipak 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 23/02/2022 | 150.00 | 00004229939485 | LEANDRO DA COSTA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Janeiro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipak 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 23/02/2022 | 1212.00 | 00009064835810 | Jos‚ Cavalcanti Santos | Proveniente dos servicos prestados como Gari fazendo a limpeza publica desta cidade referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000702 | 23/02/2022 | 3145.75 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva da maquina Retroescavadeira Caterpillar 416E FF 8277 lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0000703 | 23/02/2022 | 1915.11 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva da maquina Retroescavadeira Caterpillar 416E FF 8277 lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000705 | 23/02/2022 | 5375.11 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Caminhao Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000716 | 23/02/2022 | 441.86 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para a motoserra lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000717 | 23/02/2022 | 683.20 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Caminhao Mercedes Benz pipa de placa LWQ 2350 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000718 | 23/02/2022 | 3173.51 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Caminhao Internacional pipa de placa NQC 9911 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000719 | 23/02/2022 | 2539.12 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Caminhao Coletor de lixo de placa OZD 5A45 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000720 | 23/02/2022 | 135.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o motor Bomba I do veiculo Caminhao pipa lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000721 | 23/02/2022 | 135.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o motor Bomba II do veiculo Caminhao pipa lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000722 | 23/02/2022 | 1101.40 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo FIATSATRADA de placa NNY 4195 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000723 | 23/02/2022 | 270.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo FIATUNO MILLE de placa OEZ 7929 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000728 | 23/02/2022 | 3102.96 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para a maquina Pa Carregadeira lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000729 | 23/02/2022 | 2043.46 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para a maquina Retroescavadeira lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000730 | 23/02/2022 | 9296.24 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para a maquina motoniveladora Patrol CASE lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000731 | 23/02/2022 | 9067.51 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para a maquina motoniveladora Patrol Caterpillar lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000732 | 23/02/2022 | 3919.51 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Caminhao Cacamba de placa NEX 8104 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0000733 | 23/02/2022 | 3936.93 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Caminhao Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 24/02/2022 | 300.00 | 00072757213415 | GABINO GONÇALVES DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra fazendo o roco no patio da Secretaria de Educacao localizado a Rua Jose Cirino da Silva n 154 nesta cidade referente ao periodo de 17 18 21 a 24 de fevereiro de 2022 totalizando 06 seis diarias ao valor de R 5000 cinquenta reais cada. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000804 | 24/02/2022 | 500.00 | 00071515747700 | MARIA JOSE DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Inacio Porto n 54 nesta cidade onde funciona o alojamento da Policia Militar referente ao mês dezembro de 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000805 | 24/02/2022 | 500.00 | 00071515747700 | MARIA JOSE DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Inacio Porto n 54 nesta cidade onde funciona o alojamento da Policia Militar referente ao mês novembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0000806 | 24/02/2022 | 800.00 | 00014693821802 | AILTON PAULINO | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento do Alojamento da Policia Civil localizado a Rua Severina de Araujo Souza n 222 nesta cidade conforme DP 0052022 referente a 112 primeira parcela. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000815 | 24/02/2022 | 5100.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no reparo do motor troca de aneis de segamento e juntas da maquina retroescavadeira lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000816 | 24/02/2022 | 3000.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Caminhao Internacional cacamba de placa OGE 0347 lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 24/02/2022 | 3700.00 | 32827860000190 | DONTAL SINALIZAÇÃO - VERA LUCIA SOARES 75220148400 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na sinalizacao com 140 cento e quarenta tachinhas 20 tachoes e implantacao de 03 três placas de sinalizacao da Rua Jose Cirino da Silva nesta cidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 24/02/2022 | 810.00 | 18653192000109 | EMERSON BARROS DA COSTA 03295179450 | Proveniente dos servicos prestados fornecendo e servindo refeicoes almocos para equipe de profissionais da CAGEPA durante execucao da obra da Adutora Emergêncial que trara agua para o municipio de montadas conforme Termo de Cooperacao Tecnica formalizado entre a Prefeitura municipal de Montadas e a CAGEPA - Comapanhia de aguas e esgotos da Paraiba. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 24/02/2022 | 43599.31 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 24/02/2022 | 9467.44 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 24/02/2022 | 200.00 | 00017107880896 | RICARDO ALEXANDRE COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Janeiro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei munjicipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 24/02/2022 | 900.00 | 00010651118433 | MAIARA FERREIRA DOS SANTOS | Proveniente dos seus servicos prestados no Centro de Convivência e Fortalecimento de Vinculos de forma remota presencial e virtual como tambem auxiliando as familias e usuarios sobre o auxilio emergencial e camapanhas de concientizacao do Covid-19 referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 24/02/2022 | 1200.00 | 00007302194459 | JULIANA DE OLIVEIRA MARCOLINO | Proveniente dos servicos prestados de Consultoria e assessoria na elaboracao dos planos relatorios e preenchimento dos sistemas do CADSUS RMA e SISC e implementacao da Vigilancia Socioassistencial no municipio referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00009000842433 | GIRLANDIA DA SILVA SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Entrevistadora para recadastramento e atualizacao do Cadastro unico e Programa Bolsa Familia referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 24/02/2022 | 740.00 | 00009374920433 | SUELY BARBOSA DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados de Buffet fornecendo e servindo lanches para os grupos do SCFV e programa Crianca Feliz durante o mês de janeiro de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DOS MEMBROS DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 24/02/2022 | 7667.29 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos dos Conselheiiros Tutelares do Municipio de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 24/02/2022 | 6616.35 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 24/02/2022 | 3748.94 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimenbtos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 24/02/2022 | 3145.02 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo PBF lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 24/02/2022 | 2229.33 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Socialde Montadas - Programa Crianca Feliz referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 24/02/2022 | 7384.94 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratato visitadores lotado na Secretaria Municipal de Assistência Socialde Montadas - Programa Crianca Feliz referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 24/02/2022 | 1455.59 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 24/02/2022 | 490.45 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas Crianca Feliz referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 24/02/2022 | 679.48 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos PBF lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 24/02/2022 | 389962.64 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimenbtos de pessoal efetivo Professores e demais profissionais da educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 24/02/2022 | 85542.91 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 fundeb referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0000802 | 24/02/2022 | 5000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao a titulo de aluguel elicenca de uso dos seguintes softwares Sistema de Contabilidade Folha de pagamento Portal da Transparência referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0000803 | 24/02/2022 | 1000.00 | 00067576044420 | EDINALVA BATISTA DOS SANTOS | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Jose Cirino da Silva n 292 onde funciona a Junta de Servico Militar e o Posto de Identificacao n 166 deste municipio conforme DP 0032022 referente a 112 primeira parcela. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0000813 | 24/02/2022 | 2985.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo onibus de placa MYL 3070 lotado na Secretaria Municipal de Administracao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 24/02/2022 | 600.00 | 00049752642420 | JOSÉ AGRIMAR DOS SANTOS | Proveniente dos seus servicos prestados de frete no dia 26 de janeiro de 2022 para a cidade de Joao Pessoa-PB para transportar 100 cem computadores para este municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 24/02/2022 | 8667.43 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal Efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 24/02/2022 | 1894.39 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 24/02/2022 | 1866.66 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente a abono de ferias do exercicio 20212022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 24/02/2022 | 2153.31 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retencao de 1 sobre a receita tributaria do Municipio de Montadas para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 24/02/2022 | 50.52 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retencao de 1 sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petroleo para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 24/02/2022 | 20233.33 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimenbtos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 24/02/2022 | 20.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 24/02/2022 | 73.15 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 24/02/2022 | 108.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FOPAG n 30.774-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 24/02/2022 | 3000.00 | 00021400872839 | LIDIANE DA SILVA FIRMINO | Proveniente dos servicos prestados como Enfermeira na UBS Paulo de Souza durante acoes de combate ao COVID-19 referente ao mes de fevereiro de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 24/02/2022 | 2000.00 | 00005796403451 | EDILUCE CANDIDO | Proveniente dos servicos prestados como Enfermeira na UBS Paulo de Souza durante acoes de combate ao COVID-19 referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 24/02/2022 | 2000.00 | 00009233813410 | KAMILA LIGIA ARAUJO DE LIMA | Proveniente dos servicos prestados como Enfermeira na UBS Paulo de Souza durante acoes de combate ao COVID-19 referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 24/02/2022 | 12000.00 | 00003111022471 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Medico na UBS Paulo de Souza nesta cidade referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 24/02/2022 | 2500.00 | 00080645500097 | RAQUEL TOME DE MODESTI | Proveniente dos servicos prestados como Medico Ginecologista do NASF deste municipio referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 24/02/2022 | 2500.00 | 00002863459430 | MARCIO UBIRATAN DE MORAIS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Medico Psiquiatra do NASF nesta cidade referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 24/02/2022 | 2500.00 | 00001405777427 | LEYANE MAYARA DE HOLANDA MARINHO | Proveniente dos servicos prestados na regulacao de exames e consultas nas Unidades Basicas de Saude deste municipio referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 24/02/2022 | 3500.00 | 00003344368427 | KATYENE DE FARIAS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados no acompanhamento do Programa Previne Brasil das UBS deste municipio referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00067610498491 | JOZELIA MARIA DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Vacinadora da UBS Paulo de Souza durante acoes de combate ao COVID-19 referente ao mes de fevereiro de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 24/02/2022 | 1212.00 | 00005744176489 | FABRICIA ROCHA ALVES | Proveniente dos seus servicos prestados como Agente de Saude referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 24/02/2022 | 3000.00 | 00003208612443 | JANAINA DE CARVALHO MARINHO | Proveniente dos servicos prestados na digitacao dos sistemas de informacao em saude referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000797 | 24/02/2022 | 1589.14 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo FIATDUCATO de placa QSF 0619 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000798 | 24/02/2022 | 1204.19 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo VWGOL de placa QFY 6064 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000799 | 24/02/2022 | 1672.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo RENAULTCLIO de placa QFR 4367 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000800 | 24/02/2022 | 1073.50 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo FIATUNO MILLE de placa OXO 3969 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000807 | 24/02/2022 | 882.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva do veiculo VWGOL de placa QSE 4235 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000808 | 24/02/2022 | 387.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva do veiculo RENAULTCLIO de placa QFR 4367 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000809 | 24/02/2022 | 1008.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva do veiculo VWGOL de placa QFY 6064 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000810 | 24/02/2022 | 1260.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva do veiculo FIATUNO MILLE de placa OXO 3969 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000811 | 24/02/2022 | 504.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva do veiculo FIATDUCATO de placa QSF 0619 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0000812 | 24/02/2022 | 1404.81 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo VWGOL de placa QSE 4235 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 24/02/2022 | 54947.75 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimenbtos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 24/02/2022 | 58152.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimenbtos de pessoal efetivo PSF lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 24/02/2022 | 93387.02 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado PSF lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 24/02/2022 | 2420.00 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 24/02/2022 | 12754.34 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos PSF lotados na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 24/02/2022 | 11988.99 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 24/02/2022 | 220.00 | 41214594000110 | FABIO KENEDY ALMEIDA TRIGUEIRO EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de endoscopia digestiva alta para o Sr. Jose Carlos Ferreira Moreno por se tratar de paciente carente do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 24/02/2022 | 1462.80 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento diversos para pintura do Mercado do Produtor Rural do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000814 | 24/02/2022 | 3825.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na troca da junta do cabecote e alinhamento do eixo de comando de valvulas do trator BDY 7540S lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0000817 | 24/02/2022 | 2125.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no embuchamento do eixo dianteiro e troca de terminais de direcao do Trator Massey Fergunson 295 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 24/02/2022 | 677.33 | 05423963015143 | OI MÓVEL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da conta telefonica movel empresarial de linhas da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 24/02/2022 | 5500.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Cultura Turismo Esporte e Lazer de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 24/02/2022 | 1210.00 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Cultura Turismo Espporte e Lazer de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promocoes de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 25/02/2022 | 2000.00 | 00011552531406 | NATHAN QUIBSON SOUZA DA COSTA SOUTO | Proveniente dos servicos prestados de sonorizacao durante eventos esportivo de futebol amador no sitio Manguape torneio da amizade no dia 12 de fevereiro e no modulo esportivo Alvaro Gaudêncio Filho torneio em comemoracao ao 1 ano de fundacao do Racha dos amigos no dia 20 de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 25/02/2022 | 9509.24 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Cultura Turismo Esporte e Lazer de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 25/02/2022 | 2480.47 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimenbtos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Cutura Turismo Esporte e Lazer de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 25/02/2022 | 15024.94 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado otado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 25/02/2022 | 2536.94 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimenbtos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 25/02/2022 | 1246.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 178 cento e setenta e oito garrafoes de agua mineral 20L vinte litros para a Secretaria Municipal de Saude e Unidades Basicas de Saude Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 25/02/2022 | 500.00 | 00029164521842 | LUCIVAN CARLOS DE MOURA | Proveniente dos servicos prestados como auxiliar de servicos diversos na UBS Paulo de Souza nesta cidade nesta cidade durante o periodo de janeiro de 2022 totalizando 10 diarias cada diaria ao valor de R 5000 cinquenta reai. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00001602992410 | MARIA JOSICLEIDE DA SILVA SOARES | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais na UBS Paulo de Souza nesta cidade referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00003408908435 | Luciano Roberto da Silva | Proveniente dos seus servicos prestados como pintor fazendo a pintura das UBSs Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza nesta cidade durante o periodo de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 25/02/2022 | 2900.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimenbtos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 25/02/2022 | 11000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimenbtos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 25/02/2022 | 11177.41 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 25/02/2022 | 2818.22 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retencao de 1 sobre a receita do FPM - Fundode Participacao dos Municipios para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente a 3 cota do mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 25/02/2022 | 8810.02 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da parcela mensal do reparcelamento de dividas previdenciarias do Municipio de Montadas conforme Medida Provisoria n. 7782017 referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 25/02/2022 | 1.27 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retencao de 1 sobre a receita do ADO - LC 1762020 para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 25/02/2022 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 25/02/2022 | 500.65 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 25/02/2022 | 30362.20 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 7Para ocorrer ao pagamento proveniente da 27 vigesima setima parcela junto a Receita Federal do Brasilrelativo ao parcelamento Processo n 10425-7281452019-5 - Acao Fiscal de Debitos previdenciarios no periodo de 012015 a 122016 conforme consta no relatorio Fiscal de Auto de Infracao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 25/02/2022 | 537.37 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 14 decima quarta parcela de saldo devedor das contribuilcoes previdenciarias Parte do Empregador e do servidor referente ao mês de dezembro de 2015 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 25/02/2022 | 1393.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 199 cento e noventa e nove garrafoes de agua mineral de 20L vinte litros para as Secratarias Municipais de Administracao Agricultura Infraestrutura Gabinete do Prefeito Cultura Turismo Esportebe Lazer da Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 25/02/2022 | 800.00 | 00007101925413 | MARIA ERIKA BARROS DA COSTA | Proveniente dos servicos prestados fornecendo e servindo lanches para a Prefeitura Municipal nesta cidade durante o mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 25/02/2022 | 1212.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimenbtos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 25/02/2022 | 1295.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 185 cento e oitenta e cinco garrafoes de agua mineral de 20L vinte litros para Secretaria Mujicipald e Educacao e Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 25/02/2022 | 1212.00 | 00003848215454 | SAULO BASILIO ALVES | Proveniente dos servicos prestados como Vigia na E.M.E.F. Genuino Brito da Silva nesta cidade referente ao mês de dezembro de 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 25/02/2022 | 101775.34 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimenbtos de pessoal contratado professor e demais profissionais da educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 25/02/2022 | 28809.41 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimenbtos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 25/02/2022 | 200.00 | 00015145593406 | YASMIM DA SILVA JORGE | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Fevereiro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 25/02/2022 | 200.00 | 00070570487420 | ADRISLAYNE LIMA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Fevereiro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 25/02/2022 | 250.00 | 00026277203843 | ROSIVANIA GOMES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Janeiro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 25/02/2022 | 853.30 | 00002941843418 | CLEONICE PORFIRIO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de contas de energia eletrica referente ao periodo de novembro de 2018 a fevereiro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 25/02/2022 | 200.00 | 00011792887426 | THAIS COSTA DE ALMEIDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Fevereiro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 25/02/2022 | 200.00 | 00014303386448 | MARIA NAIR DIAS MOURA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Fevereiro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 25/02/2022 | 200.00 | 00003854412401 | LETICIA JACINTO DIAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Muncipio conforme lei municipal 4042013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 25/02/2022 | 500.00 | 00064591573400 | Jaisvaldo Genuino de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 25/02/2022 | 144.77 | 00004573351493 | MARLÍ AVELINO APOLINÁRIO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente ao mês de Fevereiro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 25/02/2022 | 200.00 | 00041367190860 | MARIA APARECIDA BROCCO DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Janeiro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 25/02/2022 | 200.00 | 00071342822447 | ROSIANNA DA SILVA NASCIMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Janeiro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 25/02/2022 | 200.00 | 00012939189706 | MARCIA PEREIRA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Janeiro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 25/02/2022 | 200.00 | 00005220419498 | LUCAS FÉLIX DO NASCIMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Janeiro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 25/02/2022 | 94.00 | 00004460612399 | ANA PAULA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao da 36 terceira parcela referente a aquisicao de 01 um oculos de grau por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 25/02/2022 | 200.00 | 00009460394450 | AMANDA PORTO NASCIMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Janeiro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 25/02/2022 | 200.00 | 00012199566439 | JOSENILDA MARQUES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Janeiro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 25/02/2022 | 200.00 | 00004165930466 | JOSELY DOS SANTOS OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 25/02/2022 | 150.00 | 00001793032440 | MARIANA CAVALCANTE DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Janeiro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 25/02/2022 | 150.00 | 00004743017459 | MARIA DO SOCORRO CAETANO SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Janeiro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 25/02/2022 | 150.00 | 00014573771441 | BRUNA DE BRITO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimneticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 25/02/2022 | 200.00 | 00006381754451 | JANETE GOMES PEREIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Janeiro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 25/02/2022 | 200.00 | 00070568927443 | ALICE DOS SANTOS ALVES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Janeiro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 25/02/2022 | 200.00 | 00010651102430 | PRISCILA BARROS DAMÁSIO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Janeiro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 25/02/2022 | 200.00 | 00013129283447 | VALESKA ARAÚJO GONÇALVES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Janeiro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 25/02/2022 | 200.00 | 00008470568485 | EDILMA GONÇALVES BELARMINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Janeiro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 25/02/2022 | 200.00 | 00011767018436 | ELIONAI SILVA PEREIRA DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Fevereiro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 25/02/2022 | 133.19 | 00005881527496 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente ao mês de Fevereiro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 25/02/2022 | 150.00 | 00012251252436 | GIVONALDO SILVA CAMPOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Janeiro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 25/02/2022 | 150.00 | 00004446943405 | MARIA DA LUZ PÊ | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Janeiro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 25/02/2022 | 150.00 | 00010642511454 | GILIARDE SIMOA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Janeiro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 25/02/2022 | 400.00 | 00001969425431 | IRENALDO DE ARAÚJO MELO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de prodiutos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 25/02/2022 | 223.95 | 00002218546493 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de conta de energia eletrica referente ao mes de Maiod e 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 25/02/2022 | 150.00 | 00005127763427 | DIANA CRISTINA SANTOS SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 25/02/2022 | 280.00 | 00007837891490 | José Lucena dos Santos Moura | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de contas de energia eletrica referente aos meses de novembro e dezembro de 2019 e fevereiro de 2002 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 25/02/2022 | 100.00 | 00001623634431 | ANA LUCIA SOARES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 25/02/2022 | 525.00 | 00018579566487 | JOSÉ CAVALCANTE DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacaod e consulta e exames medicos gastroenterologista endoscopia digestiva alta biopsia por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 25/02/2022 | 4000.00 | 00011092867406 | JOSE EDSON MARTINS AVELINO | Proveniente dos servicos prestados de frete no veiculo FORDF4000 de placa KLA6E81 transportando mudancas de pessoas carentes deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 25/02/2022 | 121.44 | 00078831423487 | ROSILDA MARQUES DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente aos meses de marco oputubro novembro e dezembro de 2021 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipl 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 25/02/2022 | 102.00 | 00009497093446 | CLEONILDA DO NASCIMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao da 610 e 710 sexta e setima parcelas referente a aquisicao de 01 um oculos de Grau por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipl 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 25/02/2022 | 16436.94 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 25/02/2022 | 5017.41 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimenbtos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 25/02/2022 | 150.00 | 00003666485430 | JOSEVALDO OLIVEIRA DA SILVA | Proveniente dos seus servicos prestados de mao-de-obra no Tanque localizado a Rua Inacio Fernandes da Silva nesta cidade nos dias 22 a 24 de fevereiro de 2022 totalizando 3 diarias a R 5000 reais cada. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 25/02/2022 | 802.66 | 08926351000130 | AÇO BRASIL COMERCIO LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para conserto de lixeiras publicas disponibilizadas pelas ruas da Cidade de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 25/02/2022 | 620.00 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 uma maquina de solda Balmer para Secrertaria Municipal de Infraestrutura de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 25/02/2022 | 11120.94 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimenbtos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 25/02/2022 | 17048.13 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0000925 | 02/03/2022 | 1500.00 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Manoel Cirino Lira n 67 nesta cidade a disposicao das Secretarias de Administracao e Infraestrutura conforme DP 0072022 referente a 212 Segunda parcela. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 02/03/2022 | 1212.00 | 00070179610481 | WELLINGTON FERREIRA DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar Administrativo lotado na Secretaria de Financas referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 02/03/2022 | 4.75 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 02/03/2022 | 1212.00 | 00075215977453 | SOELY REGINA DO NASCIMENTO PEREIRA | Proveniente de seus servicos prestados como tecnica de laboratorio na UBS Paulo de Souza nesta cidade referente o mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 02/03/2022 | 1100.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na internacao do Sr. Aluizio Alves da Silva por se tratar de peciente carente deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 02/03/2022 | 24000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimenbtos de pessoal eletivo lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 03/03/2022 | 6000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos juridicos prestados em defesa da Prefeitura Municipal de Montadas perente ao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba e Poder Judiciario junto aos Tribunais Estaduais Regionais e Federais referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 03/03/2022 | 5850.00 | 15334991000116 | RCV PRODUÇÕES E EVENTOS - ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na divulgacao de materias institucionais e de interesse publico do Municipio de Montadas durante o mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0000931 | 03/03/2022 | 1500.00 | 00028858379420 | INÁCIA MARIA DOS SANTOS SILVA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Jose Cirino da Silva n 675 nesta cidade onde funciona o PSF Josefa Tavares da Costa referente a 212 Segunda parcela conforme DP 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 03/03/2022 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - Centro Diagnostico por Imagem de C. Grande Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do complemento pelos seus servicos prestados na tomografia computadorizada realizada no Sr. Ivo Vicente de Paula por se tratar de paciente carente deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 03/03/2022 | 1000.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na coleta tratamento e destinacao final de residuos dos servicos de saude do Municipio de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 03/03/2022 | 2800.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no faturamento digitacao processamento transmissao e manutencao do banco de dados dos sistemas de informacoes de saude do Municipio de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 03/03/2022 | 1212.00 | 00088494225472 | Maristela Luiz de Santana | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais na UBS Paulo de Souza nesta cidade referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 03/03/2022 | 1000.00 | 00046804633415 | MARIA EDINALVA DA SILVA BRITO | Proveniente dos servicos prestados como Enfermeira na UBS Paulo de Souza na vacinacao contra a COVID-19 referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 03/03/2022 | 3000.00 | 00008589535444 | TASSO ASSUERO MENEZES HONORATO | Proveniente dos servicos prestados como Cirurgiao Buco Maxilo no CEO - Centro de Especialidades Odontologicas nesta cidade referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 03/03/2022 | 11.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 03/03/2022 | 11.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 03/03/2022 | 899.61 | 10867871000160 | DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na publicacao de materiais institucionais de licitacoes da Prefeitura Municipal de Montadas no Diario Oficial da Uniao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 03/03/2022 | 899.46 | 10867871000160 | DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na publicacao de materiais institucionais de licitacoes da Prefeitura Municipal de Montadas no Diario Oficial da Uniao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 03/03/2022 | 500.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVIÇOS - MARCOS ANTO NIO GONÇALVES DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao atualizacoes internas do sistema atualizacoes de seguranca manutencao da rede de dados hospedagem dos arquivos e manutencao de bandwidth do site da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 03/03/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba | Para ocorrer ao pagamento proveniente da ART - Anotacaod e Responsabilidade Tecnica do projeto de Construcao da UBS Josefa Tavares Costa nesta cidade | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 03/03/2022 | 900.00 | 00013240609487 | Sebastião Basílio de Lima | Proveniente dos servicos prestados na edicao de materias jornalisticas das acoes e informativos de combate ao Covid-19 referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0000929 | 03/03/2022 | 3519.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do deposito e tratamento dos residuos solidos do Municipio de Montadas no aterro sanitario referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 03/03/2022 | 1212.00 | 00011584197404 | GUILHERME DE FRANÇA LIMA | Proveniente dos servicos prestados como Gari fazendo a limpeza publica das ruas desta cidade referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 03/03/2022 | 1600.00 | 00045116415449 | Aluizio Alves da Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de procedimento cirurgico cirurgia de hernia umbilical por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 04/03/2022 | 355.16 | 61198164000160 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 4 quarta parcela do seguro total do veiculo lotado no Conselho Tutelar pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 04/03/2022 | 1664.64 | 14617446000174 | J. J. COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos de informatica adaptadores microfones e carregadores para atividades diarias do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social e reunioes com os grupos dee familias acomanhadas eplo Servico de Convivência e Firtalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00013198505453 | NICACIO DA COSTA BRASIL | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizado a Rua Governador Pedro Moreno Gondim nesta cidade referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00016322307800 | AFONSO ANTONIO DE SOUTO | Proveniente dos servicos prestados como Recepcionista da Garagem Municipal localizada a Rua Presidente Joao Pessoa nesta cidade referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00007870198447 | JOÃO BATISTA AVELINO GOMES | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizado a Rua Governador Pedro Moreno Gondim nesta cidade referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00006980169475 | JOSEILTON DA SILVA ASSIS | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizado a Rua Governador Pedro Moreno Gondim nesta cidade referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00004296297457 | MARCOS ALDENIR DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizada a Rua Jose Verissimo de Souza n 137 nesta cidade referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00009829900495 | TIAGO NASCIMENTO SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizada a Rua Jose Verissimo de Souza n 137 nesta cidade referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00010286710404 | FERNANDO JUNIOR BERNARDINO | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizada a Rua Jose Verissimo de Souza n 137 nesta cidade referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00005578110401 | JOSÉ JUNIOR DE ARAÚJO MATIAS | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00008651018762 | JOSE AMADEUS FREIRE | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00010252973429 | MARCIO HUMBERTO DE CARVALHO | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 04/03/2022 | 1100.00 | 00082626693472 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00085353787404 | ANTONIO SEVERINO GOMES | Proveniente dos servicos prestados na mao-de-obra fazendo a manutencao e reparos na rede de esgoto desta cidade referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00056990014415 | SEBASTIAO ANANIAS APOLINARIO | Proveniente dos servicos prestados como Gari fazendo a limpeza publica das ruas desta cidade referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00001602988498 | JOELSON DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 04/03/2022 | 600.00 | 00004462775414 | ERASMO RAMOS DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Mecanico fazendo a manutencao corretiva e preventiva na frota de veiculos pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas durante o mês de janeiro de 2022 totalizando 12 diarias cada diaria ao valor de R 5000 cinquenta reais. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 04/03/2022 | 936.55 | 00010099124459 | MARCELO ROCHA DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como lavador da frota de veiculos desta prefeitura durante o mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00070235982431 | GABRIEL DA COSTA SILVA | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00003265000494 | IVANILDO ARTUR DOMINGOS | Proveniente dos servicos prestados na limpeza e higienizacao da parte interna teto bancos carpete da frota de veiculos desta prefeitura referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 04/03/2022 | 1212.00 | 38439395000104 | RICARDO DE LIMA CASEMIRO 05011464407 | Proveniente dos servicos prestados como Marceneiro na manutencao de esquadrias e moveis de madeiras portas janelas e moveis dos predios publicos municipais referente a 112 primeira parcela. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00006734083454 | MARCOS DINIZ DE CARVALHO | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Limpeza urbana e rural referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 04/03/2022 | 320.00 | 00002722173441 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados na entrega de fichas de distribuicao de agua nas cisternas da zona rural deste municipio cadastradas no Programa Operacao Pipa durante o mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 04/03/2022 | 800.00 | 00071435883420 | JOSÉ CARLOS DE SOUZA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro fazendo manutencao no calcamento da rua Joao da Costa Brasil referente aos dias 271 a 25 de fevereiro 02 a 04 de marco de 2022 totalizando 08 diarias cada diaria ao valor de R 10000 cem reais. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 04/03/2022 | 400.00 | 00015185011416 | GUSTAVO SILVA CAMILO | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Ajudante de Pedreiro fazendo manutencao no calcamento da rua Joao da Costa Brasil referente aos dias 271 a 25 de fevereiro 02 a 04 de marco de 2022 totalizando 08 diarias cada diaria ao valor de R 5000 cinquenta reais. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 04/03/2022 | 108.48 | 91088328001309 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagameto proveniente dos seus servicos prestados de acesso a internet discada e provedor de e-mail para Prefeitura Municipal de Montadas referente ao periodo de 21 de Janeiro a 20 de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00099650215468 | JOSIMAR BERNARDO DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como vigia da sede da Prefeitura Municipal localizada a Rua Jose Verissimo de Souza n 106 nesta cidade referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0000948 | 04/03/2022 | 7435.63 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de gêneros alimenticios diversos achocolatado acucar arroz biscoito carne bovina coxa de frango extrato de tomate leite em po macarrao proteina de soja e tempero misto para Merenda Escolar dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 04/03/2022 | 600.00 | 41192148000152 | E & M SERVIÇOS - MAIRLLA MARIA SIMPLÍCIO DA SILVA 09588192463 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no conserto da instalacao eletrica no motor do esguincho do intermitente e do pisca dianteiro do veiculo Onibus Esxolar de placa OEY 6J97 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipalmde Montadas. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 04/03/2022 | 300.00 | 41192148000152 | E & M SERVIÇOS - MAIRLLA MARIA SIMPLÍCIO DA SILVA 09588192463 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no diagnostico com scanner e conserto da instalacao eletrica de luzes traseiras do veiculo Onibus Esxolar de placa MOO 0194 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipalmde Montadas. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 04/03/2022 | 800.00 | 41192148000152 | E & M SERVIÇOS - MAIRLLA MARIA SIMPLÍCIO DA SILVA 09588192463 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no consetto do motor do parabrisa troca da luz de placa conserto de luzes laterais e ingnicao do do veiculo Onibus Esxolar de placa NQC 1892 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 04/03/2022 | 500.00 | 41192148000152 | E & M SERVIÇOS - MAIRLLA MARIA SIMPLÍCIO DA SILVA 09588192463 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no conserto doas luzes laterais do motor do esguincho e da parte intermitente do veiculo Onibus Esxolar de placa NPV 6181 lotado na Secretaria Municipal de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 04/03/2022 | 1000.00 | 41192148000152 | E & M SERVIÇOS - MAIRLLA MARIA SIMPLÍCIO DA SILVA 09588192463 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no conserto da chave comultadora da ingnicao do pisca dianteiro no stop de freio parte eletrica da buzina e motor do esguincho do veiculo Onibus Esxolar de placa OGC 5329 lotado na Secretaria Municipal de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 04/03/2022 | 768.00 | 41192148000152 | E & M SERVIÇOS - MAIRLLA MARIA SIMPLÍCIO DA SILVA 09588192463 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no diagnostico com sacnner conserto da parte eletrica dos farois do painel e da buzina do veiculo Onibus Esxolar de placa OEZ 8F17 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00084040947487 | MARCOS OLIVEIRA HERCULANO | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Escola Erasmo de Araujo Souza localizada a Rua Jose Verissimo de Souza n 64 nesta cidade referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00002505074470 | FRANCISCO DE ASSIS JUSTINO | Proveniente dos servicos prestados como Vigia na EMEIF Maria Vital dos Santos neste municipio referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00009107131704 | CÍCERO ADRIANO DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como vigia na Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza nesta cidade referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 04/03/2022 | 250.00 | 03967704000126 | CLÍNICA OFTALMOLÓGICA PRIME EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestadosna realizacao de consulta com oftalmologista para a Sr. Marilene Jose de Sanatana Verissimo por se tratar de paciente carente do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00004763299492 | EDMILSON GONÇALVES DE ALMEIDA | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais na UBS Paulo de Souza nesta cidade referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00026497718877 | OLIVEIROS SILVA TOMAZ | Proveniente de seus servicos prestados como tratorista. referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 04/03/2022 | 1212.00 | 00006866283493 | IVANILDO SILVA DE ANDRADE | Proveniente de seus servicos prestados como tratorista. lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 04/03/2022 | 1320.00 | 00010006209483 | JOSEILTON PEREIRA DE LIMA | Proveniente de seus servicos prestados como tratorista. lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 07/03/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos especializados e apoioadministrativo na elaboracao de prestacao de contas cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e Estadual bem como dos contratos com recurso federal junto a Caixa Economica Federal e Recursos Estadual referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 07/03/2022 | 1000.00 | 00002399971400 | JOACI ALVES DE SOUZA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro fazendo manutencao e reparos no modulo esportivo Alvaro Gaudêncio Filho nesta cidade durante o periodo de fevereiro de 2022 totalizando 10 diarias cada diaria ao valor de R 10000 cem reais. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 07/03/2022 | 190.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos de manipulacao para paciente carente do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 07/03/2022 | 1600.00 | 00070065533429 | ELIANE ARAUJO DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Atendente na Farmacia Popular deste Municipio lotada na Secretaria Municipal de Saude referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 07/03/2022 | 2000.00 | 00073859591720 | ROSIL FELIX BASILIO | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro nas UBS Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza nesta cidade referente ao periodo de 03 a 07 10 a 14 17 a 21 24 a 28 de janeiro de 2022 totalizando 20 diarias cada diaria ao valor de R 10000 cem reais. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 07/03/2022 | 1500.00 | 00002899364464 | EDIVALDO ALVES DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro nas UBS Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza nesta cidade referente ao periodo de 10 a 14 17 a 21 24 a 28 de janeiro de 2022 totalizando 15 diarias cada diaria ao valor de R 10000 cem reais. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 07/03/2022 | 1100.00 | 00005594353470 | JUAREZ DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Ajudante de Pedreiro nas UBS Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza nesta cidade referente ao periodo de 03 a 08 10 a 14 17 a 21 24 a 28 e 31 de janeiro de 2022 totalizando 22 diarias cada diaria ao valor de R 5000 cinquenta reais. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 07/03/2022 | 750.00 | 43502638000133 | RAYANE DE ANDRADE SANTOS 09477562483 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 150 cento e cinquenta chaveiros para serem distribuidos gratuiamente pela Secrertaria Municipalde Saudede Montadas em comemoracao ao Dia Interncaional das Mulher. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 07/03/2022 | 8200.00 | 27624454000190 | ADRIANO MARTINS DE SALES 00420337725 | Proveniente dos servicos prestados como serralheiro no fornecimento e instalacao de 195 M² dezenove metros quadrados e meio de portas de vidros no auditorio da Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza nesta cidade. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001002 | 07/03/2022 | 3539.70 | 14118455000110 | SERVCAR - SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/AUTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na revisao geral da suspensao dianteira e traseira das molas do diferencial das correias e filtros we do sistema de arrefecimento do veiculo FIATDUCATO Vam Escolar de placa QSJ 9019 lotado na Secretaria Munjicipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001004 | 07/03/2022 | 3693.60 | 14118455000110 | SERVCAR - SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/AUTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na revisao geral da suspensao dianteira das molas do diferencial das correias e filtros we do sistema de arrefecimento do veiculo Onibus Escolar de placa OGC 5329 lotado na Secretaria Munjicipal de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001005 | 07/03/2022 | 3693.60 | 14118455000110 | SERVCAR - SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/AUTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na revisao geral da suspensao dianteira e traseira dos freios dianteiros das rodas traseiras e dianteiras do veiculo Onibus Escolar de placa OEZ 8F17 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001006 | 07/03/2022 | 3385.80 | 14118455000110 | SERVCAR - SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/AUTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na revisao geral do sistema de direcao da transmissao dos freios dianteiros das correias filtros e mangotes e das rodas traseiras do veiculo Onibus Escolar de placa NQC 1892 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001007 | 07/03/2022 | 4001.40 | 14118455000110 | SERVCAR - SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/AUTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na revisao geral da suspensao dianteira e traseira freuios dianteiros e traseiros das correias e filtros e do sistema de arrefecimento do veiculo Onibus Escolar de placa NPV 6181 lotado na Secretaria Municipal de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001008 | 07/03/2022 | 1406.54 | 14118455000110 | SERVCAR - SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/AUTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa RLU 7D53 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001009 | 07/03/2022 | 7088.60 | 14118455000110 | SERVCAR - SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/AUTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa OGC 5329 lotado na Secretaria Municipal de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 07/03/2022 | 1900.00 | 26961827000155 | EQUIPEÇAS - S. H. DA SILVA FIRMINO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo onibus Escolar de placa OGC 5329 lotado na Secretaria Municipal de Educacaocedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 07/03/2022 | 450.00 | 26961827000155 | EQUIPEÇAS - S. H. DA SILVA FIRMINO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na afericao do tacografo do veiculo onibus Escolar de placa OGC 5329 lotado na Secretaria Municipal de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 07/03/2022 | 1187.10 | 18373669000194 | GERUZA DE SOUZA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na locacao de maquina para impressoes e copias xerograficas para Prefeitura Municipal de Montadas relativo aos meses de Janeiro e Fevreiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 07/03/2022 | 55.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 07/03/2022 | 1600.00 | 00082164800753 | JOSE DE ARIMATEIA SOUZA ANGELINO | Proveniente dos seus servicos prestados como pintor fazendo a pintura do Tanque Publico localizado a Rua Inacio Fernandes da Silva nesta cidade referente ao periodo de 10 a 14 17 a 21 24 a 28 e 31 de janeiro de 2022 totalizando 16 dezesseis diarias no valor de R 10000 cem reais cada diaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001003 | 07/03/2022 | 2110.69 | 14118455000110 | SERVCAR - SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/AUTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Caminhao Mercedes Benz pipa de placa LWQ 2350 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 08/03/2022 | 520.00 | 00007604228429 | JAILMA VICVENTE AVELINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de consulta e exames medicos neurologista para sua filha menor Eliza Avelino de Siouza por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 08/03/2022 | 44.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 08/03/2022 | 11.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 08/03/2022 | 899.48 | 10867871000160 | DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na publicacao de materiais institucionais de licitacoes da Prefeitura Municipal de Montadas no Diario Oficial da Uniao referente a obra de construcao da Quadra Esportiva no Modulo Alvaro Gaudêncio Filho nesta cidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 08/03/2022 | 892.50 | 43502638000133 | RAYANE DE ANDRADE SANTOS 09477562483 | Para ocorrer ao pagamento proveniente da confeccao e fornecimento de 150 cento e cinquenta chaveiros para serem distribuidos gratuiamente pela Secrertaria Municipal de Educacao de Montadas em comemoracao ao Dia Internacional da Mulher. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 08/03/2022 | 400.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIÊNCIAS COGNITIVAS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na consulta medica com neurologista para a Sr Maria das Gracas Araujo dos Santos e realizacao de exame de eletroencefalograma para o Sr. Bismarck Silva dos Santos por se tratarem de pacientes carentes residentes no Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000032021 | 0001013 | 08/03/2022 | 2077.90 | 06283056000187 | CW ARTIGOS DO VESTUÁRIO EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 5.500 cinco mil e quinhentas mascaras tripla descartaveis para para Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00067442951449 | GILDO VERISSIMO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Seguranca do Trabalho lotado na Secretaria de Saude referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00011715559460 | RANYE GOMES FRANKLIN | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante da UBS Josefa Tavares da Costa nesta cidade referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 08/03/2022 | 2000.00 | 00088621049449 | HOSANIRA LUCENA VERISSIMO | Proveniente dos servicos prestados como Enfermeira na UBS Paulo de Souza durante acoes de combate ao COVID-19 referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 08/03/2022 | 1820.00 | 00005258736784 | MARIA DO SOCORRO SANTANA | Proveniente dos servicos prestados fornecendo e servindo refeicoes e lanches para os profissionais de saude durante acoes nas Unidades Basicas de Saude durante os meses de janeiro e fevereiro de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 08/03/2022 | 1212.00 | 00003826328426 | LEONARDO NEVES COSTA | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Saude referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001033 | 09/03/2022 | 2062.33 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina Comum para o veiculo FORDKA de placa QSI 9D44 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001034 | 09/03/2022 | 350.99 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina Comum para o veiculo de placa OEX 2664 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001036 | 09/03/2022 | 1076.28 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina Comum para o veiculo VWGOL de placa QSE 4285 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001037 | 09/03/2022 | 1188.40 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina Comum para o veiculo VWGOL de placa QSE 4C85 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001038 | 09/03/2022 | 398.85 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis oleo diesel para o veiculo de placa QSF 0619 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001039 | 09/03/2022 | 683.62 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o veiculo de placa VWGOL de placa QFY 6064 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001040 | 09/03/2022 | 1008.49 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis oelo diesel para o veiculo MERCEDES BENZSPRINTER de placa QFG 3E22 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0001026 | 09/03/2022 | 1688.60 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos pao francês bolos presunto iogurte mussarela e refrigerante para Secretaria Municipal de Educacao de Montadas. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 09/03/2022 | 1212.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na alimnetacao no sistema de controle de combustiveis pecas e servicos executados nos veiculos da frota municipal de Montadas e atualizacao do Portal da Transparência referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 09/03/2022 | 899.48 | 10867871000160 | DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na publicacao de materiais institucionais de licitacoes da Prefeitura Municipal de Montadas no Diario Oficial da Uniao referente a obra de construcao da Unidade Basica de Saude da Familia Josefa Tavares Costa nesta cidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 09/03/2022 | 139.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Secretaria Municipal de Adminitstracao de Montadas nesta cidade referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001050 | 09/03/2022 | 2569.96 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus de placa MYL 3070 lotado na Secretaria Municipal de administracao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 09/03/2022 | 7000.00 | 70099320000126 | CONTABIL CENTER PUBLICO CARLOS MAGNO F. DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento provenioente dos seus servicos prestados de assessoria contabil na Elaboracao de LOA LDO PPA SIOPE SIOPS DCA dados do SICONFI balancetes Mensais RREO RGF Balancos anuais prestacoa de contas etc referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0001027 | 09/03/2022 | 483.30 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos alimenticios pao francês presunto refrigerante mucarela e bolos para a Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001031 | 09/03/2022 | 275.46 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo de placa QSI 7959 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social - Crianca Feliz pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001032 | 09/03/2022 | 1276.63 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo VWGOL de placa QFY 5664 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIV DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001035 | 09/03/2022 | 212.62 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo FIATSIENA de placa RLU 2Hh86 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social - Conselho Tutelar pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0001028 | 09/03/2022 | 9999.50 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais eletricos diversos para manutencao e consertos na rede de iluminacao publica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001029 | 09/03/2022 | 15000.00 | 04815862000123 | CAMPINA VEÍCULOS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na locacao de 01 um veiculo Caminhao coletor de lixo de placa OZD 5A45 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001042 | 09/03/2022 | 6552.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para a maquina Pa Carregadeira lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001043 | 09/03/2022 | 5265.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para a maquina Retroescavadeira lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001044 | 09/03/2022 | 8190.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para a maquina Patrol Motoniveladora CASE lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001045 | 09/03/2022 | 7429.50 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para a maquina Patrol Motoniveladora Caterpillar lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001046 | 09/03/2022 | 3685.50 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Caminhao cacamba de placa NEX 8104 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001047 | 09/03/2022 | 2976.19 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Caminhao Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001048 | 09/03/2022 | 135.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o motor bomba I do veiculo Caminhao pipa lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001049 | 09/03/2022 | 1499.98 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o veiculo FIATSATRADA de placa NNY 4195 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001051 | 09/03/2022 | 981.92 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo JEEPRENEGADE de placa QYV 4D14 lotado no Gabinete do Prefeito locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001041 | 09/03/2022 | 3163.98 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o Trator OFF 0006 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/03/2022 | 99.00 | 02904776000161 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA ROCHA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de sacolas recicladas para Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001087 | 10/03/2022 | 1912.50 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na toca do kit de embreagem e embuchamento da barra de direcao do Trator Massey Fergunson 265 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001088 | 10/03/2022 | 2125.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na adaptacao da bomba hidraulica e embuchamento do lek do Trator Massey Fergunson 295 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001100 | 10/03/2022 | 2047.50 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o Trator OFF 0012 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001101 | 10/03/2022 | 2340.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o Trator OFF 0011 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001102 | 10/03/2022 | 2340.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o Trator OFF 0010 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/03/2022 | 3895.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciarias Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretarioa Municipal de Agricultura de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/03/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios - CNM referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/03/2022 | 363.63 | 00084036290444 | JONAS DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 12meia diaria na cidade de Joao Pessoa-PB no dia 09 de Marco de 2022 para junto a Secretaria de Estado da Infraestrutura dos Recursos Hidricos e do Meio ambiente prestar comntas da 3 parcela do Convênio 0592021 e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 10/03/2022 | 10066.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de Pessoal lotado no Gabiente do Prefeito de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 10/03/2022 | 2485.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciarias Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretarioa Municipal de Cultura Turismo Esporte e Lazer de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001069 | 10/03/2022 | 7004.14 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva da maquina Retroescavadeira Caterpillar 416E lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001071 | 10/03/2022 | 3042.90 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na troca de reparo revisao de sistema de freio revisao na parte eletrica soldas e troca de filtros da maquina Retroescavadeira lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001086 | 10/03/2022 | 2975.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no embuchamento do giro central solda na concha e recuperacao das unhas da maquina Pa Carregadeira Hyundai lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001089 | 10/03/2022 | 3400.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no embuchamento do eixo central correcao de vazamento na roda dianteira e troca de buchas da lamina da maquina Patrol Motoniveladora CASE lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001097 | 10/03/2022 | 1632.21 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo caminhao Internaciona pipa de placa NQC 9911 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001098 | 10/03/2022 | 3444.66 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo caminhao Internaciona cacamba de placa OGE 0347 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001099 | 10/03/2022 | 397.91 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo caminhao Coletor de Lixo de placa OZD 5A45 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 10/03/2022 | 6146.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciarias Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretarioa Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0001076 | 10/03/2022 | 2184.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 04 quatro pneus 17570 R14 Pirelli para o veiculo VWGOL de placa QFY 5664 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001079 | 10/03/2022 | 504.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva do veiculo FORDKA de placa QSI 7959 lotado na Secretaria Municipal de Assistêmncia Social pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 10/03/2022 | 8263.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciarias Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretarioa Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 10/03/2022 | 4766.29 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 103 centesima terceira parcela de saldo devedor das contribuilcoes previdenciarias Parte do Empregador e do servidor referente ao mês de dezembro de 2015 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 10/03/2022 | 1225.44 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 49 quadragesima nona parcela referente ao parcelamento simplificado previdenciario n. 624009386 da Prefeitura Municipal de Montadas. junto a receita Federal do Brasil referente a contibuicoes previdenciarias. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 10/03/2022 | 2103.72 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | o Para ocorrer ao pagamento proveniente da 42 quadragesima segunda parcela referente a diferenca das contribuicoes previdenciarias Parte Patronal e do servidor referente aos meses de fevereiro a maio de 2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/03/2022 | 4117.82 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 36. trigesima sexta parcela do contrato de negociacao de divida de contribuicao previdenciaria referente aos meses de dezembro13 13o. de 2013 agosto e Outubro de 2014 e de junho a Novembro de 2018 conforme processo 104257225062019-54. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/03/2022 | 2099.01 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 31 trigesima primeira parcela referente ao parcelamento administrativo simplificado n 633291056 lei n 10.5222002 de contribuicoes previdenciarias junto a Receita Federal do Brasil processos 16.263.396-3 e 16.263.397-1 referente aos meses de fevereiro e junho de 2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 10/03/2022 | 2895.93 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 14 decima quarta parcela referente ao parcelamento administrativo simplificado pedido n 3861729 lei n 10.5222002 de contribuicoes previdenciarias junto a Receita Federal do Brasil referente aos meses de Abril e Maio de 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 10/03/2022 | 4109.61 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 13 decima terceira parcela de saldo devedor das contribuilcoes previdenciarias Parte do Empregador e do servidor referente aos meses de julho a outubro de 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 10/03/2022 | 1096.82 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 9 nona parcela d diferencas apuradas nas contribuicoes previdenciarias Parte do Empregador e do servidor referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2020 e Fevereiro de 2021 conforme processo 180320238 negociacao 6205334 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 10/03/2022 | 534.91 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 1Para ocorrer ao pagamento proveniente da 7 setima parcela junto a Receita Federal do Brasilrelativo ao parcelamento Processo n 182614794 negociacao N 6257367 referenta as diferencas apuradas nos meses de Marco e abril de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 10/03/2022 | 5220.66 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retencao de 1 sobre a receita do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente a 1 cota do mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 10/03/2022 | 5960.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da taxas pelo atraso na quitacao das contribuicoes previdenciarias Parte Patronal e do Servidor de funcionarios lotados na Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 10/03/2022 | 11.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/03/2022 | 108.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FOPAG n 30.774-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/03/2022 | 1212.00 | 00010283989483 | LINDEMBERGUE SOUZA SILVA JUNIOR | Proveniente dos seus servicos prestados como Assessor Administrativo na emissao de notas fiscais recibos e notas de empenhos lotado na Secretaria Municipal de Financas da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 10/03/2022 | 22.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 10/03/2022 | 2709.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciarias Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretarioa Municipal de Financas de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/03/2022 | 400.00 | 04262099000150 | GEGE EMPLACAMENTOS - GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na regularizacao de emplecamentos junto ao Detran-PB dos veiculos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001073 | 10/03/2022 | 1974.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Para ocorrer ao pagamrento proveniente dos seus servicos prestados na revisao do sistema de lubrificacao e suspensao do veiculo Onibus de placa MYL 3070 lotado na Secretaria Municipal de Administracao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/03/2022 | 800.00 | 00079718140700 | BENEDITO ISIDORO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como MototaxiPB na entrega de documentos desta prefeitura durante o mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/03/2022 | 1300.00 | 00004090337402 | IZABEL CRISTINA SOUZA DOS SANTOS | Proveniente dos seus servicos prestados na organizacao digitalizacao e manutencao de documentos e dos dados cadastrais no sitema da folha de pagamento dos Servidores Publicos Municipais referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 10/03/2022 | 4772.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de Pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001068 | 10/03/2022 | 3440.07 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa MOM 3934 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001070 | 10/03/2022 | 4558.07 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa MOM 3934 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001074 | 10/03/2022 | 2467.50 | 14232777000196 | AUTO CAR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Para ocorrer ao pagamrento proveniente dos seus servicos prestados na troca de embreagem revisao do sistema de lubrificacao e revisao de freios do veiculo Onibus Escolar de placa MOM 3934 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001090 | 10/03/2022 | 631.80 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa NPV 6181 lotado na Secretaria Municipal de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001091 | 10/03/2022 | 409.50 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis oleo Diesel para o veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7869 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001092 | 10/03/2022 | 689.48 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis oleo Diesel para o veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7919 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001093 | 10/03/2022 | 631.80 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa OEY 7103 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001094 | 10/03/2022 | 1344.68 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa MOM 3934 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001095 | 10/03/2022 | 614.26 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa rlu 7d53 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001096 | 10/03/2022 | 2808.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa NQC 1892 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 10/03/2022 | 8477.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciarias Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretarioa Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001072 | 10/03/2022 | 3018.04 | 14232777000196 | AUTO CAR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Para ocorrer ao pagamrento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo RENAULTMASTER Ambulancia de placa QFF 8277 lotado na Secretaria Municipal de Saude cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0001075 | 10/03/2022 | 2184.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 04 quatro pneus 17570 R14 Pirelli para o veiculo VWGOL de placa QSE 4C35 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001077 | 10/03/2022 | 2016.54 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo RENAULCLIO de placa QFR 4367 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001078 | 10/03/2022 | 1134.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva do veiculo VWSAVEIRO Ambulancia de placa OEX 2664 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001080 | 10/03/2022 | 378.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva do veiculo RENAULCLIO de placa QFR 4367 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/03/2022 | 323.77 | 00031479580864 | JOAO PAULO ALVES SILVA | Proveniente dos servicos prestados fazendo a manutencao preventiva e corretiva na parte eletrica do veiculo Saveiro Ambulancia OEX 2664 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 10/03/2022 | 23147.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciarias Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretarioa Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 11/03/2022 | 1150.00 | 08716557000135 | Clínica Radiologica Fco. Wanderley Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de realizacao de exame de ecocardiograma trans esofagico na Sr Jesicca Felinto por se tratar de pacietne carente do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 11/03/2022 | 700.00 | 00010922086400 | TONIGEL SANTOS ANSELMO | Proveniente dos servicos prestados de copiadora para a Secretaria de Saude nesta cidade durante o mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 11/03/2022 | 1000.00 | 00006566610464 | GUSTAVO ABRANTES DANTAS | PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 11/03/2022 | 1400.00 | 00072760613453 | EDILSON DOS SANTOS PEREIRA | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Educacao referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 11/03/2022 | 1212.00 | 00008065162401 | ANA CAROLINE ALVES DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais lotada na Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 11/03/2022 | 1212.00 | 00003730793462 | EDER WINDSOR SANTOS MARQUES | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar Administrativo na EMEI Helena Jose Porto nesta cidade referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 11/03/2022 | 1212.00 | 00088467660406 | HELIO DA SILVA ARAUJO | Proveniente dos seus servicos prestados como auxiliar de servicos diversos na Escola Maria das Neves referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001120 | 11/03/2022 | 5019.42 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa NQC 1892 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 11/03/2022 | 1212.00 | 00004205532407 | GENILSON ARAÚJO BARBOSA | Proveniente dos servicos prestados como mecanico fazendo a manutencao preventiva e corretiva na frota de veiculos da Secretaria da Educacao deste municipio referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 11/03/2022 | 634.80 | 04949064000194 | REGISDATA TECNOLOGIA - REGISMATEC SOLUCOES EM MAQUINAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimeno de tintas para impressoras da Secretaria Municipal de Administracao da Prefeitura Municupal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 11/03/2022 | 7333.33 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente a abono de ferias do exercicio 20212022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 11/03/2022 | 155.32 | 07285587000171 | SERVI?OS REGISTRAL LYRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na averbacao no registro de casamento de Valdira Bernardindo da Silva por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 11/03/2022 | 22.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 11/03/2022 | 110.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 11/03/2022 | 200.00 | 00006392724443 | MARIA HOZANI DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Fevereiro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 11/03/2022 | 300.00 | 00069224684491 | JOSENILDO OLIVEIRA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Fevereiro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 11/03/2022 | 550.00 | 00049676229415 | GERALDO SEVERINO DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de material de construcao por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 11/03/2022 | 100.00 | 00013779623420 | DANILO BEZERRA DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimneticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 11/03/2022 | 250.00 | 00096413921404 | PAULO CEZAR DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Janeiro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001115 | 11/03/2022 | 8000.00 | 00004499368480 | JOSENILDO BARBOSA MORAIS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do aluguel de 01 um veiculo tipo cacamba para recolhomento de residuos solidos lixo e entulho das vias publicas do municipio de Montadas e transporte para o aterro sanitario da cidade de Campina Grande referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001123 | 11/03/2022 | 3000.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dops seus servicos prestados na reuperacao da ponta capa revisao eletrica limpeza de sistema de alimentacao e servico de torno na transmissao do veiculo Caminhao Mercedes Benz pipa de placa LWQ 2350 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 11/03/2022 | 265.80 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 dois galoes de tinta Coralit Azul para pintura de lixeiras do setor de limpeza da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 11/03/2022 | 1400.00 | 00064572099472 | FRANCISCO VALMIR DANTAS | Proveniente dos servicos prestados como Supervisor supervisionando a limpeza publica desta cidade referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 11/03/2022 | 1400.00 | 00075978750459 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0001141 | 11/03/2022 | 7500.00 | 00010587954493 | THIAGO AGOSTINHO DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados no fornecimento de 30 Trinta carradas de agua potavel no caminhao pipa para abastecimento das cisternas e caixas publicas cadastradas deste municipio cada carrada ao valor de R 25000 duzentos e cinquenta reais. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001114 | 11/03/2022 | 3900.00 | 37566790000187 | ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao de 01 um veiculo SUV JEEPRENEGADE a disposicao do gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 11/03/2022 | 5333.33 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimenbtos de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas referente a ferias abonadas do exerercicio 20212022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001121 | 11/03/2022 | 2001.99 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do Trator Bundny lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001122 | 11/03/2022 | 2000.70 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do Trator Bundny lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 11/03/2022 | 1367.90 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos Tinta pinta piso e base para pintura do Mercado do Produtor Rural do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 11/03/2022 | 1615.99 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado otado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas referente a ferias abonadas do exrecicio 20212022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 14/03/2022 | 1212.00 | 00008253165455 | JOAO PAULO AVELINO GOMES | Proveniente dos servicos prestados como Vigia no Mercado do Produtor Rural nesta cidade referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 14/03/2022 | 4800.00 | 00003610847492 | AGUINALDO TOME ALVES | Proveniente dos servicos prestados de 40 quarenta horas de trator para cortes de terra realizadas aos agricultores deste municipio cada hora no valor de R 12000 cento e vinte reais. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 14/03/2022 | 1310.60 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL - CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de banner's vinil adesivos e trofeus em acrilico para promocao e premiacoes de eventos esportivo promovidos pela Secretaria Municipal Cultura Turismo Esporte e Lazer de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 14/03/2022 | 1212.00 | 00007195509478 | MARIA DAGUIA LIMA DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestasdos no apoio a pratica esportiva referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 14/03/2022 | 1600.00 | 00003831229457 | DAMIAO CLEMENTE FERREIRA | Pagamento dos servicos prestados no aluguel de veiculo modelo FIATUNO MILLE WAY ECON Placa OEZ7929PB a disposicao da Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 14/03/2022 | 1212.00 | 00007147854403 | JORGE VICENTE DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais nos predios onde funcionam a Delegacia de Policia e alojamento da Policia Militar nesta cidade referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 14/03/2022 | 244.90 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 uma escada 05 cinco degraus em aluminio para Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 14/03/2022 | 3500.00 | 00017769526850 | VALDIR MARQUES DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados na confeccao de 100 metros de blocos para aos servicos de construcao da Praca Marcos Vinicius Paulo de Souza nesta cidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 14/03/2022 | 3000.00 | 42834073000129 | ROBERTO VIEIRA DOS SANTOS JUNIOR 07322745400 | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra quebrando e retirando varias rochas no tanque do governo localizado nesta cidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 14/03/2022 | 11.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 14/03/2022 | 33.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 14/03/2022 | 1212.00 | 00071155033469 | BEATRIZ FELIX BARBOSA | Proveniente dos servicos prestados de auxiliar de servicos gerais na Prefeitura Municipal de Montadas nesta cidade referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 14/03/2022 | 1212.00 | 00006932004488 | JAILSON GUIDA LISBOA | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Educacao referente ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 14/03/2022 | 700.40 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL - CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 um painel front lonametalos e adesivos em vinil para eventos realizados pela Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 15/03/2022 | 880.00 | 07213702000100 | GASTROCLIN CLÍNICA MÉDICA LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de colonoscopia para o Sr. Ramalho Jose Goncalves por se tratar de paciente carente do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 15/03/2022 | 563.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Unidade Basica de saude da Familia Josefa Tavares Costa nesta cidade referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 15/03/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do antigo posto de saude do Sitio Sabia neste Municipo referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 15/03/2022 | 245.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do Posto de Saude Ancora localizado no Sitio Manguape neste Municipo referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 15/03/2022 | 3380.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico onde funcionam as Unidades Basicas de Saude Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza e Secretaria Municipal de Saude de Montadas nesta cidade referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 15/03/2022 | 10.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do salario-educacao n 13.060-5 durante o mês de fevereiro de 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 15/03/2022 | 1480.00 | 09071879000137 | DERIVALDO ALVES DE FREITAS - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de portas em jatoba serrada para o predio publico da Secretaria Municipal de Educacao de Montadas. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 15/03/2022 | 41.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da caixa d'agua da Escola Municipal Irineu Jose de Maria localizada no Sitio Manguape neste Municipio referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 15/03/2022 | 237.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Helena Jose Porto nesta cidade referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 15/03/2022 | 347.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Secretaria Municipal de Educacao de Montadas nesta cidade referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 15/03/2022 | 843.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza nesta cidade referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 15/03/2022 | 168.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Genuino Brito da Silva nesta cidade referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 15/03/2022 | 132.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Irineu Jose de Maria neste Municipio referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 15/03/2022 | 326.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Manoel Sebastiao do Nascimento neste Municipio referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 15/03/2022 | 56.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araujo neste Municipio referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 15/03/2022 | 166.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da residência da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araujo neste Municipio referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 15/03/2022 | 356.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Maria Vital dso Santos neste Municipio referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 15/03/2022 | 739.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Emerson David Justino nesta cidade referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 15/03/2022 | 598.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico sede da Prefeitura Municipal de Montadas nesta cidade referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 15/03/2022 | 20.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do IVMS n 5.9633 durante o mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 15/03/2022 | 321.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 15/03/2022 | 347.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | ara ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio da antiga Defensoria Publica da Cidade de Montadas nesta cidade referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 15/03/2022 | 208.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | ara ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio da antiga Lavanderia Publica da Cidade de Montadas nesta cidade referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 15/03/2022 | 114.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | ara ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da residência publica localizada na Rua Inacio Fernandes da Silva nesta cidade referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 15/03/2022 | 138.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | ara ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Igreja Evangelcica Congregacional da cidade de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 15/03/2022 | 88.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | ara ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Igreja Catoloca da Sagrada Familia localizada no Sitio Maguape neste Municipio referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 15/03/2022 | 150.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | ara ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico localizado na Rua Joao Verissimo de Souza 21 nesta cidade referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 15/03/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | ara ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico localizado na Rua Joao Verissimo de Souza 27 nesta cidade referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 15/03/2022 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | ara ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Garagem Municipal de Montadas nesta cidade referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 15/03/2022 | 156.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | ara ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da bomba d'agua da cisterna comunitaria localizada na Rua Custodio Jose da Silva nesta cidade referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 15/03/2022 | 28287.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | ara ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Rede de Iluminacao Publica do Municipio de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 15/03/2022 | 78.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | ara ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Escola Municipal Jose Paulino de Maria neste Municipio referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 15/03/2022 | 31.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | ara ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Escola Municipal Jose Vicente de Araujo neste Municipio referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 15/03/2022 | 114.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | ara ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Escola Municipal Irmaos Verissimo neste Municipio referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 15/03/2022 | 60.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Gerência Municipal do Bolsa Familia nesta cidade referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 15/03/2022 | 152.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a o CRAS e a Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas nesta cidade referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 15/03/2022 | 2004.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Ginasio Poliesportivo Antonio Verissimo de Souza - O VERISSAO nesta cidade referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 15/03/2022 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Modulo Esportivo Alvaro Gaudêncio Filho nesta cidade referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 15/03/2022 | 570.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Mercado do Produtor Rural do Municipio de Montadas localizado na Rua Presidente Joao Pessoa nesta cidade referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 16/03/2022 | 500.00 | 00001288047428 | JOSÉ IVANILSON SOARES | Proveniente dos servicos prestados na mao-de-obra fazendo a manutencao e reparos na rede de esgoto desta cidade referente aos dias 3 a 7 10 a 14 de janeiro de 2022 totalizando 10 diarias cada diaria ao valor de R 5000 cinquenta reais. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0001199 | 16/03/2022 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos tecnicos prestados de assessoria contabil para Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 16/03/2022 | 2000.00 | 03656804001022 | CARAJAS MAT. CONST. LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos lixeiras extensao eletrica painel de led para adaptacao das Unidades Basicas de Saude da Familia do Municipio de Montadas para atender solicitacoes do Ministerio Publico da Paraiba. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 16/03/2022 | 1000.00 | 41473558000171 | ALEXANDRO SOARES DA COSTA 80629334404 | Proveniente dos servicos prestados na edicao de materias jornalisticas das acoes e informativos contra o Covid-19 da Secretaria de Saude deste municipio referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 17/03/2022 | 109.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias de manutencao mensal da conta n 6283-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242021 | 0001204 | 17/03/2022 | 1343.73 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de expedinte diversos para Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242021 | 0001203 | 17/03/2022 | 1093.20 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 80 oitenta apagadores e 03 três caixas de papel Oficio A4 para as Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 17/03/2022 | 250.00 | 00013285918403 | ITALO ROBERTO SILVA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de consulta medica com oftalmologista por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 18/03/2022 | 300.00 | 00004156493407 | LUCIA DE FÁTIMA OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamentyo proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de um tratamento odontologico por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0001210 | 18/03/2022 | 1500.00 | 00058760890444 | RONALDO VICENTE DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social e Gestao do Programa Bolsa Familia localizado a Rua Inacio Porto n 17 nesta cidade conforme DP 0082022 referente a 212 primeira parcela. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 18/03/2022 | 1212.00 | 00055465277491 | PAULO JOSE DOS SANTOS BRITO | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante Diurno na Escola Municipal Genuino Brito da Silva nesta cidade referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 18/03/2022 | 983.02 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retencao de 1 sobre a receita do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente a 2 cota do mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 18/03/2022 | 22.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 18/03/2022 | 325.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de ultrassonografgia mortfologica na Sr Elaine dos Santos Soares e ultrassonografia de abdomem total na Sr Jamiles dos Santos Pereira por se tratarem de pacientes carentes residentes no Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 18/03/2022 | 400.00 | 00009015720479 | FLÁVIA LIBERATO | Proveniente dos seus servicos prestados como Agente de Saude Auxiliando a Equipe Tecnica Especializada no combate a Pandemia do COVID19 nos plantoes dos finais de semada durante o mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 18/03/2022 | 500.00 | 00005278533480 | JOSE ROGERIO GONÇALVES | Proveniente dos seus servicos prestados como Agente de Vigilancia Epidemiologica auxiliando a Equipe Tecnica Especializada no combate a Pandemia do COVID19 nos plantoes dos finais de semada durante o mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 18/03/2022 | 500.00 | 00002399971400 | JOACI ALVES DE SOUZA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro fazendo manutencao e reparos no modulo esportivo Alvaro Gaudêncio Filho nesta cidade durante o periodo de 07 a 11 de marco de 2022 totalizando 05 diarias cada diaria ao valor de R 10000 cem reais. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 21/03/2022 | 2204.50 | 06314457000157 | LEANDRO NEVES COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de construcao diversos para manutencao e reparos no Modulo Esportivo Alvaro Gaudêncio Filho nesta cidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 21/03/2022 | 363.63 | 00084036290444 | JONAS DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 12meia diaria na cidade de Joao Pessoa-PB no dia 18 de Marco de 2022 para junto a Sede da Consultoria UM - Assessoria em Projetos Ltda tratar de projetos convênios e outros assuntos do interesse deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 21/03/2022 | 1212.00 | 00067364110763 | JOSÉ ARTUR DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante na UBS Paulo de Souza referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 21/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas licenciamento anual e bombeiros e infracoes de transito do veiculo RENAULTCLIO de placa QFR 4367 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 21/03/2022 | 1283.48 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas licenciamento anual e bombeiros e infracoes de transito do veiculo VWGOL de placa QSE 4285 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 21/03/2022 | 534.16 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas licenciamento anual e bombeiros e infracoes de transito do veiculo VWGOL de placa QSE 4C35 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 21/03/2022 | 2167.00 | 06314457000157 | LEANDRO NEVES COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de construcao diversos para manutencao e reparos no Predio onde funcionam as Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza nesta cidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 21/03/2022 | 299.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente da mensalidade pelo aluguel do software de cloud backup e datacenter virtual dos prontuarios eletronicos das Unidades Basicas de saude do Municipio de Montafdas referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 21/03/2022 | 1116.00 | 08716557000135 | Clínica Radiologica Fco. Wanderley Ltda | Para ocorrer a complementacao do pagamento proveniente dos seus servicos prestados de realizacao de exame de Ressonancia Magnetica encefalo com espectroscopia em Cristyan Jose da Silva Tito por se tratar de pacietne carente do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 21/03/2022 | 22.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retencao de 1 sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petroleo para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 21/03/2022 | 2686.61 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retencao de 1 sobre a receita tributaria do Municipio de Montadas para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 21/03/2022 | 22.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 21/03/2022 | 11.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FEP n 8.954-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 21/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas licenciamento anual e bombeiros 2022 do veiculo FIATDUCATO Van Esciolar de placa QSj 9019 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 21/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas licenciamento anual e bombeiros 2022 do veiculo FIATDUCATO Van Esciolar de placa QSI 7919 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 21/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas licenciamento anual e bombeiros 2022 do veiculo FIATDUCATO Van Esciolar de placa QSI 7869 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 21/03/2022 | 524.00 | 06314457000157 | LEANDRO NEVES COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de construcao diversos para manutencao e reparos no Predio da Secretaria Municpal de Educacao de Montadas nesta cidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001238 | 21/03/2022 | 3488.10 | 00010550736476 | ERICK VICTOR ARAÚJO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos tomate pimentao couve coentro chuchu cenoura alho e batata inglesa da Agricultura Familiar para Merenda dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 21/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas licenciamento anual e bombeiros do veiculo Onibus de placa MYL 3070 otado na Secretaria Municipal de Administracao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 21/03/2022 | 152.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona aSecretaria Municipal de Administracao de Montadas nesta cidade referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Consorcio Intermunicipal Irma Luciana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 21/03/2022 | 2293.33 | 35746665000123 | CASA IRMÃ LUCIANA | orico Para ocorrer ao pagamento proveniente do rateio de assistência ao Consorcio Intermunicipal para Casa Irma Luciana que realiza servico socio assistêncial de alta complexidade - Modalidade Acolhimento Instirucional acriancas dos municipios consorciados referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Consorcio Intermunicipal Irma Luciana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 21/03/2022 | 1206.67 | 35746665000123 | CASA IRMÃ LUCIANA | orico Para ocorrer ao pagamento proveniente do rateio de assistência ao Consorcio Intermunicipal para Casa Irma Luciana que realiza servico socio assistêncial de alta complexidade - Modalidade Acolhimento Instirucional acriancas dos municipios consorciados referente ao mês de Maio de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 21/03/2022 | 700.00 | 00058760890444 | RONALDO VICENTE DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social localizado a Rua Inacio Porto n 17 2 pavimento nesta cidade referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 21/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de taxas de emplacamento anual e bombeiros 2022 do veiculo Caminhao Mercedes Benz pipa de placa LWQ 2350 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 21/03/2022 | 119.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | ara ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado para funcionamento do Alojamento da Policia Civil localizado a Rua Severina de Araujo Souza n 222 nesta cidade referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 21/03/2022 | 92.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | ara ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado para funcionamento do Alojamento da Policia Militarl localizado a Rua Inacio Porto nesta cidade referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0001232 | 21/03/2022 | 9737.50 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais eletricos diversos para manutencao e consertos na rede de iluminacao publica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 21/03/2022 | 1800.00 | 00016216415387 | MANOEL RODRIGUES | Proveniente do aluguel de veiculo modelo VW13.180 Placa MMW4998PB Caminhao Munck a disposicao da Secretaria de Infraestrutura para manutencao na iluminacao publica e poda das arvores desta cidade referente a 03 três diarias no valor de R 60000 seiscentos reais cada. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | PAVIMENTACAO EM ASFALTO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0001243 | 22/03/2022 | 54399.28 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 2 segundaa medicao dos seus servicos prestados no recapeamento asfaltico da Rua Jose Cirino da Silva na cidade de Montadas referente ao contrato de repasse n 1072474-622020. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 22/03/2022 | 220.00 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 04 quatro adaptadores internos 2 agrojet e 04 quatro regustro esfera 2 para os veiculos caminhao pipa lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 22/03/2022 | 1080.00 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 40m quarenta metros de mangote psuccao azul para os veiculos caminhao pipa lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIV DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 22/03/2022 | 800.00 | 00002935000455 | GILBERTO BRAZ DA SILVA | PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COLOCANDO 25 M² DE GESSO NO TETO DE SALA DO PREDIO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR LOCALIZADO NA RUA JOSE CIRINO DA SILVA NESTA CIDADE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0001246 | 22/03/2022 | 1597.15 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de gêneros alimenticios diversos achocolatado acucar arroz biscoito cafe feijao flocos de milho macarrao oleo de soja e vinagre para producao de refeicoes para o pessoal atendido pelo Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do sopao comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0001247 | 22/03/2022 | 2335.74 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de gêneros alimenticios diversos arroz batata inglesa caldo maggi cebola coentro coxasobrecoxa de frango frango inteiro oleo de soja tomate e vinagre para manutencao do Sopao Comunitario administrado pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 22/03/2022 | 33000.00 | 37270187000153 | CONSTRUMAIS - MAYZA JUSTINO DE LIMA VERAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na consultoria e administralcao no desenvolvimento executivo dos servicos complementares na Reforma das Escolas Municipais Manoel Sebastiao do Nascimento e Maria das Neves Pereira de araujo neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 22/03/2022 | 1000.00 | 73471963010614 | SEST/SENAT - SERV. NACIONAL DE APRENSDIZAGEM DO TRANSPORTE | Para ocorrer ao pagamento proveninete dos seu servicos prestados de treinamento e atualizacao para condutores de veiculos de transporte escolar de funcionarios motoristas da Prefeitura Municipal de Montadas no periopdo de 26032022 a 27032022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 22/03/2022 | 280.00 | 40949224000169 | CLÍNICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOAUDIOLOGIA S/S LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de video laringoscopia para a Sr Maria Valdina da Silva por se tratar de paciente carente do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 22/03/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao mensal associativa a FAMUP - Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 23/03/2022 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da mensalidade da licenca de uso do Software do Sistema de Laboratorio para Secretaria Municipal de Saude referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 23/03/2022 | 22.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 23/03/2022 | 500.00 | 00064591573400 | Jaisvaldo Genuino de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 23/03/2022 | 500.00 | 00001619436400 | AGNA RUBIA DE CARVALHO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aliguel e compra de gêneros alimenticios cesta basica referente ao mês de Marco de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 23/03/2022 | 300.00 | 00001602997489 | EDNEY GALBIERY PORTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 23/03/2022 | 150.00 | 00001793032440 | MARIANA CAVALCANTE DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Marco de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 23/03/2022 | 2500.00 | 00002122957565 | ANA PAULA ANDRADE DO NASCIMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de uma cirurgia de coluna por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 23/03/2022 | 200.00 | 00070316446408 | THAMIRES FIGUEIREDO DUARTE | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de marco de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0001264 | 24/03/2022 | 800.00 | 00014693821802 | AILTON PAULINO | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento do Alojamento da Policia Civil localizado a Rua Severina de Araujo Souza n 222 nesta cidade conforme DP 0052022 referente a 212 segunda parcela. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 24/03/2022 | 198.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da diferenca na retencao de 1 sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petroleo para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 24/03/2022 | 11.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 24/03/2022 | 9580.07 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais escolares diversos para o atendimento educacional especializado para criancas matriculadas nas Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Municipio. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 24/03/2022 | 2000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAÚJO FILHO | Proveniente dos servicos prestados de consultoria em Engenharia no acompanhamento de obras de infraestrutura urbana habitacao esporte laze e saude publica deste municipio referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0001263 | 24/03/2022 | 1000.00 | 00067576044420 | EDINALVA BATISTA DOS SANTOS | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Jose Cirino da Silva n 292 onde funciona a Junta de Servico Militar e o Posto de Identificacao n 166 deste municipio conforme DP 0032022 referente a 212 segunda parcela. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 24/03/2022 | 205.52 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas licenciamento anual e bombeiros 2022 do veiculo VWSAVEIRO de placa OEX 2664 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0001270 | 25/03/2022 | 1178.60 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet banda larga empesarial em fibra otica disponibilizada nos predios onde funcionam as UBS Paulo de Souza Severina de Araujo Souza Josefa Tavares Costa e Secretaria Municipal de Saude de Montadas nesta cidade referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 25/03/2022 | 250.00 | 03967704000126 | CLÍNICA OFTALMOLÓGICA PRIME EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestadosna realizacao de exame de fundo de olho e pressao ocular para a Sr. Edineide dos Santos Pereira por se tratar de paciente carente do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 25/03/2022 | 360.00 | 08716557000135 | Clínica Radiologica Fco. Wanderley Ltda | Para ocorrer a complementacao do pagamento proveniente dos seus servicos prestados de realizacao de procedimento de puncao aspirativa da tireoide nodulos bilaterais na Sr Maria Edileuza Santos por se tratar de pacietne carente do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 25/03/2022 | 370.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de tomografia de torax na Sr Edineide dos Santos Pereira por se tratar de paciente carente residente no Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 25/03/2022 | 1386.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 198 cento e noventa e oito garrafoes de agua mineral 20L vinte litros para a Secretaria Municipal de Saude e Unidades Basicas de Saude Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 25/03/2022 | 1100.00 | 00070041131401 | WELLERSON WAGNER WALENQUE GOMES PEREIRA | Proveniente dos servicos prestados na assistência de pacientes carentes durante atendimento de saude na cidade de Campina GrandePB referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 25/03/2022 | 4800.00 | 24884907000129 | URODERME - OLIVEIRA E FERREIRA CENTRO DE UROLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no tratamento de correcao de hidrocele para o Sr.avo Abrantes Dantas por se tratar de paciente carente do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0001274 | 25/03/2022 | 219.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet banda larga empesarial em fibra otica disponibilizada no predio onde funciona a Secretaria da Junta Muilitar e o Posto de Identificacao do IPC nesta cidade referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0001275 | 25/03/2022 | 219.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet banda larga empesarial em fibra otica disponibilizada no predio onde funciona a Secretaria Municipal de Administracao de Montadas nesta cidade referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 25/03/2022 | 1470.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 210 duzentos e dez garrafoes de agua mineral de 20L vinte litros para as Secratarias Municipais de Administracao Agricultura Infraestrutura Gabinete do Prefeito Cultura Turismo Esportebe Lazer da Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 25/03/2022 | 4000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0001273 | 25/03/2022 | 1178.60 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet banda larga empesarial em fibra otica disponibilizada nas Escolas Municipais Genuino Brito da Silva Erasmo de Araujo Souza Helena Jose Porto Maria Vital dos Santos e Secretaria Municipal de Educacao de Montadas nesta cidade referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 25/03/2022 | 1365.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 195 cento e noventa e cinco garrfoes de agua mineral de 20L vinte litros para as Escolas da Rede Municipal de Educacao de Montadas. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0001279 | 25/03/2022 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos tecnicos prestados de assessoria contabil para Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 25/03/2022 | 5500.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimenbtos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 25/03/2022 | 1500.00 | 00071435883420 | JOSÉ CARLOS DE SOUZA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro fazendo manutencao no calcamento das ruas da cidade onde passaram a tubulacao de agua encanadareferente aos dias 07 a 11 14 a 18 e 21 a 25 de marco de 2022 totalizando 15 diarias cada diaria ao valor de R 10000 cem reais conforme acorde de cooperacao Tecnicaselebrado entre a Prefeitura e CAGEPA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 25/03/2022 | 2100.00 | 00005272798465 | JOSELITO BARBOSA MORAIS | Pagamento dos servicos prestados no aluguel de veiculo modelo FIATSTRADA Placa NNY4195RN a disposicao da Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | CONST DE PRACAS, CANTEIROS E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 25/03/2022 | 1260.00 | 00003326779402 | JEAN EMANNUEL DO NASCIMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 30m trinta metros de blocos intertravados para os servicos de construcao da Praca Marcos Vinicius Paulo de Souza nesta cidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0001268 | 25/03/2022 | 219.90 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet banda larga empesarial em fibra otica disponibilizada no predio onde funciona o CRAS - Centro de Referência da Assitência Social da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas nesta cidade referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0001269 | 25/03/2022 | 219.90 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet banda larga empesarial em fibra otica disponibilizada no predio onde funciona a Gerência Municipal do Bolsa Familia nesta cidade referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 25/03/2022 | 300.00 | 00005669957431 | CLAUDIA BERNARDINO DINIZ | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 25/03/2022 | 200.00 | 00009562825477 | SILMARA DINIZ | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Fevereiro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 25/03/2022 | 250.00 | 00070891743448 | MICQUEAS SILVA PEREIRA DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Fevereiro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 25/03/2022 | 577.49 | 00001465036431 | ANA LÚCIA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para aquisicao de 01 uma passagem rodoviaria com destino do Rio de Janeiro-RJ a Campina Grande-PB juntamente com sua filha Geovana da Silva Neves e sua neta Brenda Eloah Candico da Silva por se tratarem de pessoas carentes do Municipio de Montadas conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 25/03/2022 | 150.00 | 00005782065443 | GLÉCIA DE ALCANTARA PORTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Fevereiro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipak 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 25/03/2022 | 150.00 | 00002654682480 | MARCO ANTONIO CAETANO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Fevereiro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 25/03/2022 | 146.08 | 00003003490419 | Francisca Julia de Sales Vilar | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente ao mês de Janeiro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 25/03/2022 | 250.00 | 00027778991420 | ANTONIO FERREIRA FILHO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de material de construcao para recuperacao de casa popular por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 25/03/2022 | 145.32 | 00000159817544 | JOSIMAR MARREIRO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente aos meses de dezembro de 2021 e fevereiro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 25/03/2022 | 100.00 | 00070151764409 | SILVANDIRA LEITE DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Fevereiro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 25/03/2022 | 100.00 | 00006479630432 | PATRICIA DE FRANCA SILVA GALDINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios ccesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 25/03/2022 | 150.00 | 00071895134420 | RENATO FERREIRA DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Fevereiro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 25/03/2022 | 284.00 | 00004928760450 | MARGARETH SOUZA SOARES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um oculos de grau referente a 510 e 610 quinta e sexta parcelas por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 25/03/2022 | 100.00 | 00015145593406 | YASMIM DA SILVA JORGE | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Marco de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 25/03/2022 | 250.00 | 00026277203843 | ROSIVANIA GOMES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Marco de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 25/03/2022 | 200.00 | 00007308375480 | IRES GUEDES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Marco de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 25/03/2022 | 250.00 | 00013615849477 | POLIANA BARBOSA SILVA FERREIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Marco de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0001271 | 25/03/2022 | 599.90 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet banda larga empesarial em fibra otica disponibilizada no predio sede da Prefeitura Municipal de Montadas nesta cidade referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 25/03/2022 | 363.63 | 00084036290444 | JONAS DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 12meia diaria na cidade de Joao Pessoa-PB no dia 25 de Marco de 2022 para junto a Secretaria de Estado da Infraestrutura dos Recursos Hidricos e do Meio Ambinete prestar contas da 4 parcela do Convênio 0592021 e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 25/03/2022 | 4000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimenbtos de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | AQUISICAO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122022 | 0001282 | 25/03/2022 | 48000.00 | 00009969165470 | GUTEMBERGUI CAVALCANTE DA SILVA FILHO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 uma grade aradora 16 discos Baldan usada e 01 uma grade niveladora de 24 discos Baldan usada para Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0001272 | 25/03/2022 | 879.60 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet banda larga empesarial em fibra otica disponibilizada no Ginasio O Verissao Praca Josefa Tavares Costa Praca Luiz Aveluno Gomes e Praca Joao Luiz de Souza nesta cidade referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 28/03/2022 | 300.00 | 00069233624404 | ADENIR DOS SANTOS SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o racha de futebol amador - Racha Capelense deste Municipio referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 28/03/2022 | 150.00 | 00002327000440 | ANTONIO JEOMAR ALBINO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o racha de futebol amador - Racha do Deca deste Municipio referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 28/03/2022 | 300.00 | 00006631666406 | JOSENILDO DO NASCIMENTO SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - Flamengo de Ze de Genario deste Municipio referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 28/03/2022 | 150.00 | 00002343462488 | Ricardo Gleidson Araújo de Melo | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o racha de futebol amador - Racha do Belo deste Municipio referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 28/03/2022 | 300.00 | 00043663400468 | GILMAR VERÍSSIMO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o racha de futebol amador - Equipe Master deste Municipio referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 28/03/2022 | 300.00 | 00001602997489 | EDNEY GALBIERY PORTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - Cruzeiro de Montadas deste Municipio referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 28/03/2022 | 300.00 | 00069225150482 | DAMIÃO BERNARDINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - Paleirinha Futebol Clube deste Municipio referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 28/03/2022 | 300.00 | 00003693944458 | DAMIÃO PAULO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - C.S.M deste Municipio referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 28/03/2022 | 300.00 | 00006319187441 | TIAGO VIEIRA DE FRANÇA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - Juventude do Sitio Manguape deste Municipio referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 28/03/2022 | 1000.00 | 00014353363484 | RYAN DINIZ ROCHA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para compra de material esportivo uniformes para o time de Futsal Dibuiados Futebol Clube desta cidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 28/03/2022 | 200.00 | 00070755492439 | RAMON LIMA COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para a equipe de Airsoft amador - King's Club Airsofte Municipio referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 28/03/2022 | 45.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 uma chave de ignicao para o trator OFF 0010 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 28/03/2022 | 55.00 | 03327900000136 | SÓ MANGUEIRAS - HIDRAUMANG MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveninete do fornecimento de mangueiras e conexoes para os tratores lotados na Secretaria Municipal de Agricultura pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 28/03/2022 | 760.00 | 00005258736784 | MARIA DO SOCORRO SANTANA | Proveniente dos servicos prestados referente ao fornecimento de 38 almocos para os vereadores e secretarios que estiveram reunidos no dia 31 de marco de 2022 para tratar assuntos do interrese do municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 28/03/2022 | 1800.00 | 11615807000155 | SILVIA DIAS DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na locacao de area de lazer com fornecimento de refeicoes para o grupo de adolescentes atendidos pelo Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 28/03/2022 | 3025.33 | 24878805000109 | ESPERANÇA EMBALAGENS COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES - EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos barras de chocolate embalagens fitilhos etc para oficina de confeccao de Ovos de Pascoa com os grupos de adolescentes criancas mulheres e idosos atendidos pelo Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 28/03/2022 | 6270.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 12 doze giricas pneu e camara 350x8 para o setor de limpeza publica da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 28/03/2022 | 58.26 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da diferenca na retencao de 1 sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petroleo para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 28/03/2022 | 44.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 28/03/2022 | 11.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 28/03/2022 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de ressonancia da coluna lombar sem contraste para o Sr. Joao Batista Leite da Silva por se tratar de paciente carente residente no Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE VEICULOS P/ SEC DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001327 | 28/03/2022 | 186661.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 um veiculo 0Km FIATTORO ENDURENCE para Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 28/03/2022 | 550.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de histeroscopia diagnostica na Sr Maria do Carmo Bernardino por se tratar de paciente carente do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 28/03/2022 | 120.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de ulttrassonografia obstetrica com doppler para o Sr. Thamires Figueiredo Duarte por se tratar de paciente carente residente no Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 28/03/2022 | 150.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento provemiente dos seus servicos prestados na realizacao de consulta com cardiologista para o Sr. Jose Carlos Ferreira Moreno por se tratar de paciente carente do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 29/03/2022 | 550.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de histeroscopia diagnostica na Sr Lucia de Fatima da Silva por se tratar de paciente carente do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 29/03/2022 | 562.95 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas licenciamento anual e bombeiros do primeiro emplacamento do veioculo FIATTODO ENDURENCE de placa RLW 6F83 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 29/03/2022 | 880.00 | 07213702000100 | GASTROCLIN CLÍNICA MÉDICA LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de colonoscopia para o Sr. Helio da Silva Araujo por se tratar de paciente carente do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 29/03/2022 | 200.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/S LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exames no menor Dauton Pedro dos Santos por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 29/03/2022 | 60.60 | 09369794000130 | CARTÓRIO 1o. OFÍCIO DE ESPERANÇA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos cartorarios prestados no registro de ata do Conselho da Escola Municipal Maria Vital dos Santos deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0001342 | 29/03/2022 | 5000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao a titulo de aluguel elicenca de uso dos seguintes softwares Sistema de Contabilidade Folha de pagamento Portal da Transparência referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 29/03/2022 | 7200.00 | 36965090000100 | THAYSENEVES SANTOS 03961987408 | Para ocorrer ao pagamento proveniente da instalacao de sistema de seguranca contendo 16 dezesseis cameras em Ruas da Cidade de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 29/03/2022 | 4750.00 | 36965090000100 | THAYSENEVES SANTOS 03961987408 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais eletricos para instalacao de sistema de seguranca contendo 16 dezesseis cameras em Ruas da Cidade de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 29/03/2022 | 900.00 | 00006663618431 | SEVERINA MARIA FAUSTINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de 03 três meses de aluguel em atraso por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipa 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 29/03/2022 | 200.00 | 00011443891436 | MARIA DA SALETE GOMES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/03/2022 | 135.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a o CRAS e a Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas nesta cidade referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/03/2022 | 103.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a o CRAS e a Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas nesta cidade referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/03/2022 | 900.00 | 00010651118433 | MAIARA FERREIRA DOS SANTOS | Proveniente dos seus servicos prestados no Centro de Convivência e Fortalecimento de Vinculos de forma remota presencial e virtual como tambem auxiliando as familias e usuarios sobre o auxilio emergencial e camapanhas de concientizacao do Covid-19 referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/03/2022 | 1200.00 | 00007302194459 | JULIANA DE OLIVEIRA MARCOLINO | Proveniente dos servicos prestados de Consultoria e assessoria na elaboracao dos planos relatorios e preenchimento dos sistemas do CADSUS RMA e SISC e implementacao da Vigilancia Socioassistencial no municipio referente ao mês de marco de 2022. Banco do Brasil Ag 2047-8 C 23080-4. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00009000842433 | GIRLANDIA DA SILVA SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Entrevistadora para recadastramento e atualizacao do Cadastro unico e Programa Bolsa Familia referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/03/2022 | 6116.47 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratato visitadores lotado na Secretaria Municipal de Assistência Socialde Montadas - Programa Crianca Feliz referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DOS MEMBROS DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/03/2022 | 7667.29 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos dos Conselheiiros Tutelares do Municipio de Montadas referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/03/2022 | 5113.78 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/03/2022 | 3748.94 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratato orientador social lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/03/2022 | 1708.47 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Socialde Montadas - Programa Crianca Feliz referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/03/2022 | 3145.02 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo PBF lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/03/2022 | 1125.02 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/03/2022 | 363.44 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas Crianca Feliz referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/03/2022 | 679.48 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas PBF referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/03/2022 | 89.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | ara ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado para funcionamento do Alojamento da Policia Militar localizado a Rua Inacio Porto nesta cidade referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/03/2022 | 104.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | ara ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado para funcionamento do Alojamento da Policia Civil localizado a Rua Severina de Araujo Souza n 222 nesta cidade referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/03/2022 | 49460.23 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/03/2022 | 10819.05 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0001362 | 30/03/2022 | 1500.00 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Manoel Cirino Lira n 67 nesta cidade a disposicao das Secretarias de Administracao e Infraestrutura conforme DP 0072022 referente a 312 Terceira parcela. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/03/2022 | 8981.42 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/03/2022 | 1963.46 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0001351 | 30/03/2022 | 14100.20 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de gêneros alimenticios diversos achocolatado acucar arroz biscoito carne bovina coxa de frango extrato de tomate leite em po macarrao proteina de soja e tempero misto para Merenda Escolar dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/03/2022 | 285649.61 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimenbtos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/03/2022 | 220477.17 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao abono FUNDEB 2021 autorizado pela Lei Municipal 566 de 22 de Marco de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/03/2022 | 27945.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal Comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao abono FUNDEB 2021 autorizado pela Lei Municipal 566 de 22 de Marco de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/03/2022 | 64236.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado profissionais da educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao abono FUNDEB 2021 autorizado pela Lei Municipal 566 de 22 de Marco de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/03/2022 | 25675.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciarias Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretarioa Municipal de Educacao de Montadas referente ao abono FUNDEB 2021 autorizado pela Lei Municipal 566 de 22 de Marco de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/03/2022 | 62594.01 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 fundeb referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/03/2022 | 48504.98 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciarias Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretarioa Municipal de Educacao de Montadas referente ao abono FUNDEB 2021 autorizado pela Lei Municipal 566 de 22 de Marco de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/03/2022 | 22.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FEP n 8.954-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/03/2022 | 8.46 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de boletos de cobranca atraves da conta n 20.904-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/03/2022 | 3362.93 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da diferenca na retencao de 1 sobre a receita do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente a 3 cota do mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/03/2022 | 8810.02 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da parcela mensal do reparcelamento de dividas previdenciarias do Municipio de Montadas conforme Medida Provisoria n. 7782017 referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/03/2022 | 1.27 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da diferenca na retencao de 1 sobre a receita do ADO - LC 1762020 para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/03/2022 | 1889.77 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 1 primeira parcela do seguro total do veiculo FIATTORO ENDURENCE de placa RLW 6F83 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/03/2022 | 190.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de endoscopia digestiva alta na Sr Rhauanne T. dos Santos Silva por se tratar de paciente carente do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/03/2022 | 3500.00 | 00003344368427 | KATYENE DE FARIAS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados no acompanhamento do Programa Previne Brasil das UBS deste municipio referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/03/2022 | 3000.00 | 00003208612443 | JANAINA DE CARVALHO MARINHO | Proveniente dos servicos prestados na digitacao dos sistemas de informacao em saude referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00005744176489 | FABRICIA ROCHA ALVES | Proveniente dos seus servicos prestados como Agente de Saude referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/03/2022 | 2600.00 | 00009233813410 | KAMILA LIGIA ARAUJO DE LIMA | Proveniente dos servicos prestados como Enfermeira na UBS Paulo de Souza durante acoes de combate ao COVID-19 referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/03/2022 | 2500.00 | 00001405777427 | LEYANE MAYARA DE HOLANDA MARINHO | Proveniente dos servicos prestados na regulacao de exames e consultas nas Unidades Basicas de Saude deste municipio referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/03/2022 | 2500.00 | 00080645500097 | RAQUEL TOME DE MODESTI | Proveniente dos servicos prestados como Medico Ginecologista do NASF deste municipio referente ao mês de marco de 2021. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/03/2022 | 2500.00 | 00002863459430 | MARCIO UBIRATAN DE MORAIS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Medico Psiquiatra do NASF nesta cidade referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/03/2022 | 12000.00 | 00003111022471 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Medico na UBS Paulo de Souza nesta cidade referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/03/2022 | 2600.00 | 00021400872839 | LIDIANE DA SILVA FIRMINO | Proveniente dos servicos prestados como Enfermeira na UBS Paulo de Souza durante acoes de combate ao COVID-19 referente ao mes de marco de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00088494225472 | Maristela Luiz de Santana | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais na UBS Paulo de Souza nesta cidade referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/03/2022 | 1212.00 | 00067610498491 | JOZELIA MARIA DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Vacinadora da UBS Paulo de Souza durante acoes de combate ao COVID-19 referente ao mes de marco de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/03/2022 | 2000.00 | 00005796403451 | EDILUCE CANDIDO | Proveniente dos servicos prestados como Enfermeira na UBS Paulo de Souza durante acoes de combate ao COVID-19 referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/03/2022 | 49183.81 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimenbtos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/03/2022 | 9500.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimenbtos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/03/2022 | 54879.38 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo PSF lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/03/2022 | 98363.02 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado PSF lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/03/2022 | 2090.00 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/03/2022 | 12048.57 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saude de Montadas PSF referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/03/2022 | 10758.22 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/03/2022 | 727.26 | 00084036290444 | JONAS DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 01 um diaria na cidade de Recife-PE no dia 28 de Marco de 2022 para junto a consercionaria da FIORI receber o veiculo FIATTORO ENDURENCE adquirido para Secretaria Municipal de Saude e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/03/2022 | 1000.00 | 00050402196449 | RENATO DINIZ DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados na edicao de materias jornalisticas das acoes e informativos da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/03/2022 | 400.00 | 00016027442468 | FRANCISCO ANDRÉ PEREIRA | Proveniente dos servicos prestados como mecanico fazendo o concerto do alternador do trator pertencente a Secretaria de Agricultura desse Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/03/2022 | 5500.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Cultura Turismo Esporte e Lazer de Montadas referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/03/2022 | 1210.00 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Cultura Turismo Espporte e Lazer de Montadas referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 31/03/2022 | 11375.90 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Cultura Turismo Esporte e Lazer de Montadas referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 31/03/2022 | 2480.47 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimenbtos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Cutura Turismo Esporte e Lazer de Montadas referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 31/03/2022 | 15024.94 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado otado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 31/03/2022 | 2536.94 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimenbtos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00026497718877 | OLIVEIROS SILVA TOMAZ | para ocorrer ao pagamento proveniente de seus servicos prestados como tratorista. referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 31/03/2022 | 1320.00 | 00010006209483 | JOSEILTON PEREIRA DE LIMA | Proveniente de seus servicos prestados como tratorista. referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 31/03/2022 | 22760.94 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimenbtos de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00075215977453 | SOELY REGINA DO NASCIMENTO PEREIRA | Proveniente de seus servicos prestados como tecnica de laboratorio na UBS Paulo de Souza nesta cidade referente o mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 31/03/2022 | 2900.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimenbtos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 31/03/2022 | 13151.41 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00004763299492 | EDMILSON GONÇALVES DE ALMEIDA | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais na UBS Paulo de Souza nesta cidade referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0001453 | 31/03/2022 | 1500.00 | 00028858379420 | INÁCIA MARIA DOS SANTOS SILVA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Jose Cirino da Silva n 675 nesta cidade onde funciona o PSF Josefa Tavares da Costa referente a 312 terceira parcela conforme DP 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00011715559460 | RANYE GOMES FRANKLIN | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante da UBS Josefa Tavares da Costa nesta cidade referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 31/03/2022 | 12733.33 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimenbtos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 31/03/2022 | 33.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 31/03/2022 | 11.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 31/03/2022 | 30573.57 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 7Para ocorrer ao pagamento proveniente da 28 vigesima oitava parcela junto a Receita Federal do Brasilrelativo ao parcelamento Processo n 10425-7281452019-5 - Acao Fiscal de Debitos previdenciarios no periodo de 012015 a 122016 conforme consta no relatorio Fiscal de Auto de Infracao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 31/03/2022 | 541.22 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 15 decima quinta parcela de saldo devedor das contribuilcoes previdenciarias Parte do Empregador e do servidor referente ao mês de dezembro de 2015 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 31/03/2022 | 29722.35 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimenbtos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 31/03/2022 | 108200.19 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimenbtos de pessoal contratado professor e demais profissionais da educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00084040947487 | MARCOS OLIVEIRA HERCULANO | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Escola Erasmo de Araujo Souza localizada a Rua Jose Verissimo de Souza n 64 nesta cidade referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00006446133430 | LINDEMBERG MAX LIMA DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante lotado na Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mês de novembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 31/03/2022 | 800.00 | 00079718140700 | BENEDITO ISIDORO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como MototaxiPB na entrega de documentos desta prefeitura durante o mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 31/03/2022 | 12705.13 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 31/03/2022 | 1212.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimenbtos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 31/03/2022 | 17048.13 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 31/03/2022 | 11120.94 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimenbtos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00085353787404 | ANTONIO SEVERINO GOMES | Proveniente dos servicos prestados na mao-de-obra fazendo a manutencao e reparos na rede de esgoto desta cidade referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00004296297457 | MARCOS ALDENIR DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizada a Rua Jose Verissimo de Souza n 137 nesta cidade referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00013198505453 | NICACIO DA COSTA BRASIL | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizado a Rua Governador Pedro Moreno Gondim nesta cidade referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00006980169475 | JOSEILTON DA SILVA ASSIS | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizado a Rua Governador Pedro Moreno Gondim nesta cidade referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00011584197404 | GUILHERME DE FRANÇA LIMA | Proveniente dos servicos prestados como Gari fazendo a limpeza publica das ruas desta cidade referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00008651018762 | JOSE AMADEUS FREIRE | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00056990014415 | SEBASTIAO ANANIAS APOLINARIO | Proveniente dos servicos prestados como Gari fazendo a limpeza publica das ruas desta cidade referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00009829900495 | TIAGO NASCIMENTO SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizada a Rua Jose Verissimo de Souza n 137 nesta cidade referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00010286710404 | FERNANDO JUNIOR BERNARDINO | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizada a Rua Jose Verissimo de Souza n 137 nesta cidade referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00006734083454 | MARCOS DINIZ DE CARVALHO | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Limpeza urbana e rural referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00001602988498 | JOELSON DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00010252973429 | MARCIO HUMBERTO DE CARVALHO | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 31/03/2022 | 936.55 | 00010099124459 | MARCELO ROCHA DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como lavador da frota de veiculos desta prefeitura durante o mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00070235982431 | GABRIEL DA COSTA SILVA | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 31/03/2022 | 500.00 | 00006660484442 | JOSE RICARDO DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados fazendo a distribuicao de agua na caixa D'Agua da Rua Severina de Araujo Souza referetente ao periodo de 18 a 22 25 a 29 de marco de 2022 totalizando 10 diarias ao valor de 5000 reais cada. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 31/03/2022 | 1212.00 | 00082626693472 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 31/03/2022 | 500.00 | 00013990019490 | THIAGO SOARES DE FARIAS | PROVENIENTE DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE FAZENDO A MANUTENCAO DO CALCAMENTOS ONDE PASSARAM AS TUBULACOES DA CAGEPA PARA LIGACAO DE AGUA POTAVEL CONFORME ACORDO TECNICO REFERENTE AO PERIODO DE 21 A 25 28 A 31 DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 31/03/2022 | 16436.94 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 31/03/2022 | 5017.41 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimenbtos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 31/03/2022 | 4000.00 | 00011092867406 | JOSE EDSON MARTINS AVELINO | Proveniente dos servicos prestados de frete no veiculo FORDF4000 de placa KLA6E81 transportando mudancas de pessoas carentes deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 31/03/2022 | 500.00 | 00008954675425 | ROSANGELA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de procedimento cirurgico parto cesariana que sera realizado em sua filha menor de idade Ranyelle Silva Azevedo por se tratar de pessoa carente deste Municipiom conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 31/03/2022 | 137.13 | 00005881527496 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente ao mês de Marco de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 31/03/2022 | 200.00 | 00012939189706 | MARCIA PEREIRA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Marco de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 01/04/2022 | 200.00 | 00011809055474 | SABRINA DINIZ DE OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Fevereiro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 01/04/2022 | 200.00 | 00011350344435 | MÁRCIA LÚCIA MARTINS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Fevereiro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 01/04/2022 | 200.00 | 00004161818483 | CLAUDELUCIA GONÇALVES DE ALMEIDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Fevereiro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 01/04/2022 | 500.00 | 00070569961408 | JAILMA RODRIGUES MARQUES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para re4alizacao de exames medicos e tratamento dentario por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 01/04/2022 | 700.00 | 00063619857172 | MAURINA SOCORRO EURIQUES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de materiais de construcao para recuperacao de casa popular por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 01/04/2022 | 5100.00 | 00050378406434 | JOSELMA GRACIANO DOS SANTOS CUNHA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacaod e procedimento cirurgico nefrectomia por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 01/04/2022 | 250.00 | 00002737863422 | MARIA SUZANA DA SILVA MIRANDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para consulta medica cardiologista por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 01/04/2022 | 150.00 | 00004743017459 | MARIA DO SOCORRO CAETANO SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 01/04/2022 | 600.00 | 00032758996863 | THIAGO DE ARAUJO GONCALVES | PROVENIENTE DO FORNECIMENTO DE 10 DEZ CARRADAS D'AGUA AO VALOR UNITARIO DE R 6000 SESSENTA REAIS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM A POPULACAO DO MUNICIPIO DE MONTADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 01/04/2022 | 600.00 | 00004462775414 | ERASMO RAMOS DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Mecanico fazendo a manutencao corretiva e preventiva na frota de veiculos pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas durante o mês de fevereiro de 2022 totalizando 12 diarias cada diaria ao valor de R 5000 cinquenta reais. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 01/04/2022 | 1212.00 | 00007870198447 | JOÃO BATISTA AVELINO GOMES | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizado a Rua Governador Pedro Moreno Gondim nesta cidade referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 01/04/2022 | 1212.00 | 38439395000104 | RICARDO DE LIMA CASEMIRO 05011464407 | Proveniente dos servicos prestados como Marceneiro na manutencao de esquadrias e moveis de madeiras portas janelas e moveis dos predios publicos municipais referente a 212 segunda parcela. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 01/04/2022 | 1212.00 | 00003265000494 | IVANILDO ARTUR DOMINGOS | Proveniente dos servicos prestados na limpeza e higienizacao da parte interna teto bancos carpete da frota de veiculos desta prefeitura referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0001468 | 01/04/2022 | 1000.00 | 00005859170432 | GENILSON SOARES | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Governador Antonio Mariz n 75 nesta cidade a disposicao da Secretaria Municipal da Educacao deste Municipio referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0001469 | 01/04/2022 | 1000.00 | 00005859170432 | GENILSON SOARES | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Governador Antonio Mariz n 75 nesta cidade a disposicao da Secretaria Municipal da Educacao deste Municipio referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 01/04/2022 | 1212.00 | 00003848215454 | SAULO BASILIO ALVES | Proveniente dos servicos prestados como Vigia na E.M.E.F. Genuino Brito da Silva nesta cidade referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 01/04/2022 | 11.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 01/04/2022 | 48.75 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 01/04/2022 | 400.00 | 37272111000167 | PEQUENA LADY LAURA - ANNE KARINA NASCIMENTO SILVA PEREIRA 09619846435 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na confeccao de 200 duzentos chaveiros almofadas tematicos autosmo para campnaha promovida pela Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 01/04/2022 | 2800.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no faturamento digitacao processamento transmissao e manutencao do banco de dados dos sistemas de informacoes de saude do Municipio de Montadas referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 01/04/2022 | 1212.00 | 00001602992410 | MARIA JOSICLEIDE DA SILVA SOARES | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais na UBS Paulo de Souza nesta cidade referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 01/04/2022 | 2000.00 | 00073859591720 | ROSIL FELIX BASILIO | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro nas UBS Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza nesta cidade referente ao periodo de 03 a 07 10 a 14 17 a 21 24 a 28 de fevereiro de 2022 totalizando 20 diarias cada diaria ao valor de R 10000 cem reais. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 01/04/2022 | 1500.00 | 00002899364464 | EDIVALDO ALVES DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro nas UBS Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza nesta cidade referente ao periodo de 10 a 14 17 a 21 24 a 28 de fevereiro de 2022 totalizando 15 diarias cada diaria ao valor de R 10000 cem reais. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 01/04/2022 | 900.00 | 00013240609487 | Sebastião Basílio de Lima | Proveniente dos servicos prestados na edicao de materias jornalisticas das acoes e informativos de combate ao Covid-19 referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 01/04/2022 | 1100.00 | 00005594353470 | JUAREZ DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Ajudante de Pedreiro nas UBS Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza nesta cidade referente ao periodo de 03 a 08 10 a 14 17 a 21 24 a 28 e 31 de fevereiro de 2022 totalizando 22 diarias cada diaria ao valor de R 5000 cinquenta reais. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 01/04/2022 | 350.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente da inscricao do Sr. Ranunfo Leandro de Souza na XXIII Marcha de Prefeitos a Brasilia. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 01/04/2022 | 1212.00 | 00006866283493 | IVANILDO SILVA DE ANDRADE | Proveniente de seus servicos prestados como tratorista. referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 04/04/2022 | 363.63 | 00084036290444 | JONAS DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 12 meia diaria na cidade de Joao Pessoa-PB no dia 04 de Abril de 2022 para junto a Secretaria de Estado da Infraestrutura dos recursos Hidricos e do Meio Ambiente prestar contas da 5 parcela do Convênio 0592021 e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 04/04/2022 | 16000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimenbtos de pessoal eletivo lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 04/04/2022 | 350.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente da inscricao da Sr. Katia Ramalcho Bento de Souza Secretaria Municipald e Financas de Montadas na XXIII Marcha de Prefeitos a Brasilia. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 04/04/2022 | 1000.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na coleta tratamento e destinacao final de residuos dos servicos de saude do Municipio de Montadas referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 04/04/2022 | 752.59 | 31455851000152 | PROSEG ASSOCIACAO DE SOCORRO MUTUO E BENEFICIOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na instalacao e monoitoramento atraves de rastreadores dos veiculos lotados na Sectretaria Municipal de Saude pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 04/04/2022 | 755.89 | 31455851000152 | PROSEG ASSOCIACAO DE SOCORRO MUTUO E BENEFICIOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na instalacao e monoitoramento atraves de rastreadores dos veiculos lotados na Sectretaria Municipal de Saude pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 04/04/2022 | 1400.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimenbtos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente a ferias do exercicio 20212022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 04/04/2022 | 11.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 04/04/2022 | 500.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVIÇOS - MARCOS ANTO NIO GONÇALVES DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao atualizacoes internas do sistema atualizacoes de seguranca manutencao da rede de dados hospedagem dos arquivos e manutencao de bandwidth do site da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0001483 | 04/04/2022 | 3903.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do deposito e tratamento dos residuos solidos do Municipio de Montadas no aterro sanitario referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 04/04/2022 | 800.00 | 00005831547434 | LUIZ GINU DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Presidente Joao Pessoa n 35 nesta cidade a disposicao da Garagem Municipal referente ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 04/04/2022 | 1000.00 | 00005831547434 | LUIZ GINU DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Presidente Joao Pessoa n 35 nesta cidade a disposicao da Garagem Municipal referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 04/04/2022 | 1000.00 | 00005831547434 | LUIZ GINU DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Presidente Joao Pessoa n 35 nesta cidade a disposicao da Garagem Municipal referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 04/04/2022 | 1000.00 | 00005831547434 | LUIZ GINU DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Presidente Joao Pessoa n 35 nesta cidade a disposicao da Garagem Municipal referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 04/04/2022 | 397.72 | 13330142000169 | MUNDIAL TURISMO - ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicod prestados no fornecimento de 02 duas passagens rodoviarias da cidade de Campina Grandde-PB para cidade de Fortalexza-CE para a Sr Rosilda Santos dos Reis e Jorge Vicente dos Reis por se tratarem de pessoas carentes do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 04/04/2022 | 1400.00 | 02912128000157 | FUNERÁRIA RENASCER - S. J. SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus ervicos prestados no fornecimento de urna funeraria com translado da cidade de Campina Grande-PB para cidade de Montadas-PB para o sepultamento da Sr. Maria Jose Pereira por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00005578110401 | JOSÉ JUNIOR DE ARAÚJO MATIAS | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 05/04/2022 | 150.00 | 00003666485430 | JOSEVALDO OLIVEIRA DA SILVA | Proveniente dos seus servicos prestados de mao-de-obra no Tanque localizado a Rua Inacio Fernandes da Silva nesta cidade nos dias 28 de fevereiro 01 e 02 de marco de 2022 totalizando 3 diarias a R 5000 reais cada. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00016322307800 | AFONSO ANTONIO DE SOUTO | Proveniente dos servicos prestados como Recepcionista da Garagem Municipal localizada a Rua Presidente Joao Pessoa nesta cidade referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00009064835810 | Jos‚ Cavalcanti Santos | Proveniente dos servicos prestados como Gari fazendo a limpeza publica desta cidade referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 05/04/2022 | 1200.00 | 00002619302498 | VAMBERTO DA COSTA | Proveniente dos servicos prestados no fornecimento de 20 vintes carradas de agua para abastecimento da populacao deste municipio cada carrada ao valor de R 6000 sessenta reais. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 05/04/2022 | 1212.00 | 00099650215468 | JOSIMAR BERNARDO DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como vigia da sede da Prefeitura Municipal localizada a Rua Jose Verissimo de Souza n 106 nesta cidade referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 05/04/2022 | 1570.00 | 02375199000168 | Eletropolo Eletricidade Ltda. | Para ocorrer ao pagamento provenie nte do fornecimento de meriais eletricos diversos para manutencao e consertos nas Escolas Munjicipais Genuino Brito da Silva Helena Jose Porto e Maria Vital dos Santos deste Municipio. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001500 | 05/04/2022 | 2586.00 | 00004508469469 | FRANCISCO VICTOR DE FARIAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos polpas de frutas tomate e pimentao da Agricultura Familiar para a Merenda dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001501 | 05/04/2022 | 1911.10 | 00010550736476 | ERICK VICTOR ARAÚJO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos tomate pimentao couve coentro chuchu cenoura alho e batata inglesa da Agricultura Familiar para Merenda dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 05/04/2022 | 130.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA GRIGORIO | Para ocorrer ao pagamento proviniente da confecao de 3 três carimbos de trodat 4411 destinado a secretaria de financas desse municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 05/04/2022 | 33.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 05/04/2022 | 2000.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de assessorios para o veiculo FIATTORO ENDURENCE de placa RLW 6F83 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 05/04/2022 | 6270.00 | 12919692000155 | JOSEILSON ROQUE DA SILVA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de assessorios para o veiculo FIATTORO ENDURENCE de placa RLW 6F83 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 05/04/2022 | 1600.00 | 00070065533429 | ELIANE ARAUJO DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Atendente na Farmacia Popular deste Municipio lotada na Secretaria Municipal de Saude referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 05/04/2022 | 1000.00 | 00002399971400 | JOACI ALVES DE SOUZA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro fazendo manutencao e reparos na UBS Paulo der Souza nesta cidade durante o periodo de marco de 2022 totalizando 10 diarias cada diaria ao valor de R 10000 cem reais. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 05/04/2022 | 5850.00 | 15334991000116 | RCV PRODUÇÕES E EVENTOS - ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na divulgacao de materias institucionais e de interesse publico do Municipio de Montadas durante o mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001504 | 05/04/2022 | 3900.00 | 37566790000187 | ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao de 01 um veiculo SUV JEEPRENEGADE a disposicao do gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 06/04/2022 | 6000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos juridicos prestados em defesa da Prefeitura Municipal de Montadas perente ao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba e Poder Judiciario junto aos Tribunais Estaduais Regionais e Federais referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 06/04/2022 | 230.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de tomogracia computadorizada do cranio sem contraste para o Sr. Leonardo Santos Tompe por se tratar de paciente carente do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 06/04/2022 | 830.00 | 23684476000194 | GIAN FRANCISCO DE MACEDO ALMEIDA EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de ecame de retossigmoidoscopia para o Sr. Antonio Luiz Pereira por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 06/04/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | Para ocorrer a complementacao do pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de cateterismo cardiaco no Sr. Jose Cazuza de Oliveira Neto por se tratar de paciente carente deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 06/04/2022 | 22.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 06/04/2022 | 1313.15 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 06/04/2022 | 1212.00 | 00009107131704 | CÍCERO ADRIANO DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como vigia na Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza nesta cidade referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 06/04/2022 | 13600.00 | 31595296000164 | LAPIDAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VIDROS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 5295m² cinquenta e dois virgula noventa e cinco metros quadrados de vidro incolor 08mm para confeccao de quadros para as Escolas Municipais Helena Jose Porto Genuino de Brito Silva Maria Vital dos Santos e Erasmo de Araujo Souza deste Municipio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242021 | 0001520 | 06/04/2022 | 1990.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de expedinte diversos para Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 06/04/2022 | 450.00 | 00091818575434 | MARIA DO SOCORRO AVELINO LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para pagamento de corte de terra por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 06/04/2022 | 200.00 | 00005669958403 | ROSANGELA VITAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de exame medico endoscopia por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 07/04/2022 | 4680.00 | 06162493000142 | AELSON MARTINS DA COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 39 trinta e nove botijos de gas GLP de 13Kg e 02 dois completos para distribuicao gratuita com pessoas carentes residentes no Municipio de Montadas conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 07/04/2022 | 1680.00 | 06162493000142 | AELSON MARTINS DA COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 14 quatorze botijos de gas GLP de 13Kg para as Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 07/04/2022 | 4200.00 | 10738351000158 | S & M INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E TECIDOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 120 cento e vinte conjuntos de sacolas personalizadas e porta lapis destinados aos professores da Rede Municipsl de Ensino de Montadas. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 07/04/2022 | 22.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do salario-educacao n 13.060-5. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 07/04/2022 | 11.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE VEICULOS P/ SEC DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001528 | 07/04/2022 | 64800.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | Para ocorrer ao pagaento proveniente do fornecimento de 01 um veiculo 0KM RENAULTKWUIND ZEN 1.0 CHASSI 93YRBB000PJ212513 Branco potência 71CV Alcoolgasolina ano 2022 modelo 2023 para Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE VEICULOS P/ SEC DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000022022 | 0001529 | 07/04/2022 | 64800.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | Para ocorrer ao pagaento proveniente do fornecimento de 01 um veiculo 0KM RENAULTKWUIND ZEN 1.0 CHASSI 93YRBB001PJ203173 Branco potência 71CV Alcoolgasolina ano 2022 modelo 2023 para Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 07/04/2022 | 350.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente da inscricao da Sr. Jose Romero Martins dos Santos Secretario Municipal de Assistência Social de Montadas na XXIII Marcha de Prefeitos a Brasilia. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 08/04/2022 | 350.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente da inscricao da Sr. Cassio Martins Avelino Vice-Prefeito do Municipio de Montadas na XXIII Marcha de Prefeitos a Brasilia. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 08/04/2022 | 350.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente da inscricao da Sr. Neuracir de Souza Freire Sevcretaria Municipal de Educacao de Montadas na XXIII Marcha de Prefeitos a Brasilia. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 08/04/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios - CNM referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 08/04/2022 | 5500.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimenbtos de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 08/04/2022 | 10381.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de Pessoal lotado no Gabiente do Prefeito de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 08/04/2022 | 464.70 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos Tinta pinta piso e base para pintura do Mercado do Produtor Rural do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 08/04/2022 | 3895.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciarias Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretarioa Municipal de Agricultura de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 08/04/2022 | 2485.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciarias Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretarioa Municipal de Cultura Turismo Esporte e Lazer de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001542 | 08/04/2022 | 1157.86 | 14232777000196 | AUTO CAR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Para ocorrer ao pagamrento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo RENAULTMASTER Ambulancia de placa QFF 8277 lotado na Secretaria Municipal de Saude cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 08/04/2022 | 150.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento provemiente dos seus servicos prestados na realizacao de consulta com cardiologista para o Sr. Francisco de Assis Porto por se tratar de paciente carente do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 08/04/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | Para ocorrer a complementacao do pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de cateterismo cardiaco no Sr. Manoel Cicero da Silva por se tratar de paciente carente deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00067442951449 | GILDO VERISSIMO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Seguranca do Trabalho lotado na Secretaria de Saude referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 08/04/2022 | 2000.00 | 00088621049449 | HOSANIRA LUCENA VERISSIMO | Proveniente dos servicos prestados como Enfermeira na UBS Paulo de Souza durante acoes de combate ao COVID-19 referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 08/04/2022 | 1000.00 | 00006566610464 | GUSTAVO ABRANTES DANTAS | PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 08/04/2022 | 22460.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciarias Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretarioa Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 08/04/2022 | 4792.10 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 104 centesima quarta parcela de saldo devedor das contribuilcoes previdenciarias Parte do Empregador e do servidor referente ao mês de dezembro de 2015 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 08/04/2022 | 1234.94 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 50 quinquagesima parcela referente ao parcelamento simplificado previdenciario n. 624009386 da Prefeitura Municipal de Montadas. junto a receita Federal do Brasil referente a contibuicoes previdenciarias. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 08/04/2022 | 2120.54 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | o Para ocorrer ao pagamento proveniente da 43 quadragesima terceira parcela referente a diferenca das contribuicoes previdenciarias Parte Patronal e do servidor referente aos meses de fevereiro a maio de 2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 08/04/2022 | 4151.61 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 37. trigesima setima parcela do contrato de negociacao de divida de contribuicao previdenciaria referente aos meses de dezembro13 13o. de 2013 agosto e Outubro de 2014 e de junho a Novembro de 2018 conforme processo 104257225062019-54. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 08/04/2022 | 2116.63 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 32 trigesima segunda parcela referente ao parcelamento administrativo simplificado n 633291056 lei n 10.5222002 de contribuicoes previdenciarias junto a Receita Federal do Brasil processos 16.263.396-3 e 16.263.397-1 referente aos meses de fevereiro e junho de 2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 08/04/2022 | 2921.21 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 15 decima quinta parcela referente ao parcelamento administrativo simplificado pedido n 3861729 lei n 10.5222002 de contribuicoes previdenciarias junto a Receita Federal do Brasil referente aos meses de Abril e Maio de 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 08/04/2022 | 4145.54 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 14 decima quarta parcela de saldo devedor das contribuilcoes previdenciarias Parte do Empregador e do servidor referente aos meses de julho a outubro de 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 08/04/2022 | 1106.52 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 10 decima parcela d diferencas apuradas nas contribuicoes previdenciarias Parte do Empregador e do servidor referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2020 e Fevereiro de 2021 conforme processo 180320238 negociacao 6205334 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 08/04/2022 | 539.68 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 1Para ocorrer ao pagamento proveniente da 8 oitava parcela junto a Receita Federal do Brasilrelativo ao parcelamento Processo n 182614794 negociacao N 6257367 referenta as diferencas apuradas nos meses de Marco e abril de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 08/04/2022 | 6429.84 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retencao de 1 sobre a receita do FPM - Fundo de Participacao dos Municiios para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente a 1 cota do mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 08/04/2022 | 7438.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da taxas pelo atraso da quitacao das contribuicoes previdenciarias Parte Patronal e do Servidor de funcionarios lotados na Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 08/04/2022 | 25.06 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 soibre a receita da CIDE - Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 08/04/2022 | 66.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 08/04/2022 | 57.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 08/04/2022 | 4248.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001540 | 08/04/2022 | 1645.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Para ocorrer ao pagamrento proveniente dos seus servicos prestados na revisao do sistema eletrico e sistema de lubrificacao do veiculo Onibus Escolar de placa OEY 6J97 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001541 | 08/04/2022 | 2138.50 | 14232777000196 | AUTO CAR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Para ocorrer ao pagamrento proveniente dos seus servicos prestados na revisao do sistema de freios sistema de lubrificacao e da suspensao do veiculo Onibus Escolar de placa OEY 7103 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 08/04/2022 | 1860.00 | 41192148000152 | E & M SERVIÇOS - MAIRLLA MARIA SIMPLÍCIO DA SILVA 09588192463 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao do ventilador de cabine traseiro do filtro de cabine das valvulas de alta e baixa troca do compressor manutencao do sensor de temperatura e revisao de parte eletrica do veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7869 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 08/04/2022 | 1212.00 | 00008065162401 | ANA CAROLINE ALVES DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais lotada na Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 08/04/2022 | 27475.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciarias Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretarioa Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 08/04/2022 | 3652.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de Pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 08/04/2022 | 250.00 | 00096413921404 | PAULO CEZAR DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Marco de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 08/04/2022 | 300.00 | 00023298829803 | MONICA BERNARDINO GONÇALVES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Marco de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 08/04/2022 | 8263.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciarias Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretarioa Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001534 | 08/04/2022 | 15000.00 | 04815862000123 | CAMPINA VEÍCULOS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na locacao de 01 um veiculo Caminhao coletor de lixo de placa OZD 5A45 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 08/04/2022 | 1120.00 | 22702160000115 | ROCHA COMÉRCIO DE CIMENTOS - EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 40 quarenta sacos de cimento para consertos de calcamentos em diversas ruas da cidade de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 08/04/2022 | 569.80 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos timnta pinta piso pra pintura do Tanque do Governo nesta cidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001543 | 08/04/2022 | 3015.04 | 14232777000196 | AUTO CAR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Para ocorrer ao pagamrento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva da maquina motoniveladora Patrol Catwerpillar lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 08/04/2022 | 1400.00 | 00075978750459 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 08/04/2022 | 1400.00 | 00064572099472 | FRANCISCO VALMIR DANTAS | Proveniente dos servicos prestados como Supervisor supervisionando a limpeza publica desta cidade referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 08/04/2022 | 1500.00 | 00082164800753 | JOSE DE ARIMATEIA SOUZA ANGELINO | Proveniente dos seus servicos prestados como pintor fazendo a pintura do Tanque Publico localizado a Rua Inacio Fernandes da Silva nesta cidade referente ao periodo de 01 a 04 7 a 11 14 a 18 e 21 de marco de 2022 totalizando 15 quinze diarias no valor de R 10000 cem reais cada diaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 08/04/2022 | 5891.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciarias Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretarioa Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001603 | 11/04/2022 | 6432.81 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo caminhao Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001604 | 11/04/2022 | 8190.01 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo caminhao Cacmaba de placa NEX 8104 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001605 | 11/04/2022 | 16012.73 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para a maquina motoniveladora Patrol Caterpillar lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001609 | 11/04/2022 | 2030.66 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o veiculo VWSAVEIRO de placa NNY 4195 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001610 | 11/04/2022 | 708.95 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o motor bomba I do veiculo Caminhao Pipa lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001611 | 11/04/2022 | 459.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o motor bomba II do veiculo Caminhao Pipa lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001612 | 11/04/2022 | 405.01 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o motor serra lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001613 | 11/04/2022 | 502.61 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o veiculo FIATUNO MILLE de placa OEZ 7929 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001614 | 11/04/2022 | 5420.99 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Caminhao Internacional cacamba de placa OGE 0347 lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001616 | 11/04/2022 | 2762.50 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no mandrilhamento embuchamento e retifica do eixo dianteiro da maquina Retroescavadeira lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001622 | 11/04/2022 | 6699.79 | 14118455000110 | SERVCAR - SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/AUTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva da maquina motoniveladora Patrol Caterpillar lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 11/04/2022 | 1600.00 | 00003831229457 | DAMIAO CLEMENTE FERREIRA | Pagamento dos servicos prestados no aluguel de veiculo modelo FIATUNO MILLE WAY ECON Placa OEZ7929PB a disposicao da Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001600 | 11/04/2022 | 1716.19 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo de placa QSI 7959 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social - Crianca Feliz pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001601 | 11/04/2022 | 5216.46 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo VWGOL de placa QFY 5664 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIV DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001602 | 11/04/2022 | 590.08 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo FIATSIENA de placa RLU 2Hh86 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social - Conselho Tutelar pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001625 | 11/04/2022 | 1883.70 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no conserto da parte eletrica suspensoa scanner e diagnostico do veiculo FIATDUCATO de placa QFT 6298 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001630 | 11/04/2022 | 5460.54 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo FIATDUCATO de placa DFT 6298 lotado na Secrtetaria Municipal de Assistência Social pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Alimentação e Nutrição | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | AQ DE ALIMENTOS P/ DISTR GRATUITA A FAM CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132022 | 0001631 | 11/04/2022 | 49980.00 | 42878093000100 | JCASIF COMERCIO VAREJISTA DE CEREAIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 2.000Kg dois mil quilos de peixe Bonito em Posta 2.000 dois mil leite de coco 200ml e 2.000Kg dois mil quilos de arroz parbolizado para serem distribuidos gratuitamente na Semana Santa com familias carentes residentes no Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 11/04/2022 | 300.00 | 00011168726417 | ANA PAULA DE SOUZA LEITE | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 11/04/2022 | 1152.13 | 05749032000108 | O RAMALHÃO - ALESSANDRA CORREIA RAMALHO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos pipocas pirulitos balas e salgadinhos para distribuicao com criancas aolescentes mulheres e idodos do servicos de Convivência e fortalecimento de vinculos e familas do Programa Crianca Feliz nas festividades alusivas a Pascoa promovida pela Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0001641 | 11/04/2022 | 914.50 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos alimenticios pao francês presunto refrigerante mucarela e bolos para o lanche das pessoas atendidas pelo servico de convivência e forytalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Kit de enxoval bebê para gestantes de baixa renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 11/04/2022 | 4512.87 | 12430503000186 | MIGUEL AMARO DA SILVA NETO CONFECÇÕES - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para confeccao de kit's de enxoval para distribuicao gratuita com mulheres gestantes atendidas pelo servicos de convivência e fortalecimento de vincilos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 11/04/2022 | 1950.00 | 00005777172431 | RANGEL SILVA NOBREGA | PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE BRINQUEDOS PULA-PULA 2 ESCORREGA FUTEBOL DE SABAO E TOURO ELETRICO E FORNECIMENTOS DE LANCHES CREPE E CHURROS PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A PASCOA COM AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 11/04/2022 | 1212.00 | 00010185617492 | SUENIA SUZY DE LIMA | Proveniente dops seus servicos prestados como visitadora do programa crianca feliz durante o mês de marco de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 11/04/2022 | 300.00 | 00009181184417 | MARIA EDIVANIA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para despesas com casamento civil juntamente com o Sr. Roberto Basilio da Nobrega por se tratarem de pessoas carentes deste Municipio conforme lei municpal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 11/04/2022 | 615.00 | 00007319556413 | MARIA APARECIDA ARAÚJO SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para cobrir despesas referente ao processo de divorcio incluindo atualizacoes de certidoes advogado emolumentos e diligência fora do expediente por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipasl 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 11/04/2022 | 500.00 | 00016509152410 | GILBERTO SEVERINO EURIQUES JUNIOR | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipasl 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 11/04/2022 | 63.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Junta de Servico Militar e Posto de Identificacao do IPC nesta cidade referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 11/04/2022 | 125.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Junta de Servico Militar e Posto de Identificacao do IPC nesta cidade referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001615 | 11/04/2022 | 15851.44 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo onibus de placa MYL 3070 lotado na Secretaria Municipal de Administracao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 11/04/2022 | 1212.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na alimnetacao no sistema de controle de combustiveis pecas e servicos executados nos veiculos da frota municipal de Montadas e atualizacao do Portal da Transparência referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001585 | 11/04/2022 | 3000.23 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa NQC 1892 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001586 | 11/04/2022 | 3001.90 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa OEY 6J97 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001587 | 11/04/2022 | 3059.89 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa OEY 6J97 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001617 | 11/04/2022 | 1181.68 | 14118455000110 | SERVCAR - SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/AUTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa RLU 7D53 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001618 | 11/04/2022 | 8969.72 | 14118455000110 | SERVCAR - SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/AUTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa OGC 5329 lotado na Secretaria Municipal de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001619 | 11/04/2022 | 4619.00 | 14118455000110 | SERVCAR - SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/AUTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSJ 9019 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001620 | 11/04/2022 | 3847.50 | 14118455000110 | SERVCAR - SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/AUTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na revisao do sistema de filtros sistema de arrefecimento sistema de direcao sistema de suspensao e das rodas do veiculo Onibus Escolar de placa OGC 5329 lotado na Secretaria Municipal de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001621 | 11/04/2022 | 923.40 | 14118455000110 | SERVCAR - SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/AUTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na revisao do sistema de filtros e freios do veiculo Onibus Escolar de placa RLU 7D53 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001623 | 11/04/2022 | 2028.60 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na troca de olro revisao de rodas e troca de pastilhas de freio do veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSJ 9019 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001624 | 11/04/2022 | 4535.16 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa MOM 3934 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0001632 | 11/04/2022 | 931.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 98Kg noventa e oito quilos de pao doce para complementacao da Merenda Escolar dos Alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0001633 | 11/04/2022 | 959.50 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 101Kg cento e um quilos de pao doce para complementacao da Merenda Escolar dos Alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001636 | 11/04/2022 | 2173.50 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na revisao eletrica das rodas e da suspensao do veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7869 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001637 | 11/04/2022 | 2463.30 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na troca do amortecedor revisao do sistema eletrico e do ar scanner e diagnostico do veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7919 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001638 | 11/04/2022 | 4017.74 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa MOO 0194 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0001639 | 11/04/2022 | 1490.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos alimenticios pao francês bolos presunto mussraela suco de caixa e refrigerante para o coffe break servido aos particpantes durante a Semana Pedagogica do Municipio de Montadas. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS DA SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 11/04/2022 | 750.00 | 00000815197454 | Neuracir de Souza Freire | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 03 três diarias na cidade de Joao Pessoa-PB nos dias 12 a 14 de Abril de 2022 para participar do I Congresso de Educacao da Undime-PB a ser realizado no Centro de Convencoes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS DA SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 11/04/2022 | 219.82 | 00005881518403 | Rita de Cássia Santos | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 03 três diarias na cidade de Joao Pessoa-PB nos dias 12 a 14 de Abril de 2022 para participar do I Congresso de Educacao da Undime-PB a ser realizado no Centro de Convencoes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS DA SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 11/04/2022 | 545.45 | 00006761157480 | ALDILANIO MARTINS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 03 três diarias na cidade de Joao Pessoa-PB nos dias 12 a 14 de Abril de 2022 para participar do I Congresso de Educacao da Undime-PB a ser realizado no Centro de Convencoes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0001645 | 11/04/2022 | 3980.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 04 quatro pneus 22575 R16 para o veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7919 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 11/04/2022 | 1400.00 | 00072760613453 | EDILSON DOS SANTOS PEREIRA | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Educacao referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 11/04/2022 | 1212.00 | 00003730793462 | EDER WINDSOR SANTOS MARQUES | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar Administrativo na EMEI Helena Jose Porto nesta cidade referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 11/04/2022 | 1212.00 | 00070179610481 | WELLINGTON FERREIRA DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar Administrativo lotado na Secretaria de Financas referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 11/04/2022 | 77.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242021 | 0001581 | 11/04/2022 | 4304.60 | 05448369000185 | André Aldo Francisco de Oliveira | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expediente diverso EVA decorado EVA atoalhado giz de cera limpador de quadro massa de medolar e papel oficio A4 para as Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001588 | 11/04/2022 | 2001.53 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo MERCEDES BENZSPRINTER de placa QFG 3E22 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001590 | 11/04/2022 | 1433.83 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o veiculo VWSAVEIRO Ambulancia de placa OEX 2664 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001591 | 11/04/2022 | 4474.43 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o veiculo VWGOL de placa QSE 4C35 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001592 | 11/04/2022 | 3014.67 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis oleo diesel para o veiculo FIATDUCATO Ambulancia de placa QSF 0619 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001593 | 11/04/2022 | 1838.50 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comuml para o veiculo RENAULTCLIO de placa QFR 4367 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001594 | 11/04/2022 | 89.99 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comuml para a motocicleta HONDANXR 125 BROS de placa NQF 7902 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001595 | 11/04/2022 | 441.03 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis oleo diesel para o veiculo RENAULTMASTER Ambulancia de placa QFF 8277 lotado na Secretaria Municipal de Saude cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001596 | 11/04/2022 | 4354.96 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis oleo diesel para o veiculo MERCEDES BENZSPRINTER de placa QFG 3E22 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertecnente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001597 | 11/04/2022 | 8241.28 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o veiculo FORDKA de placa QSL 9D44 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertecnente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001598 | 11/04/2022 | 3921.74 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o veiculo VWGOL de placa QSE 4285 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertecnente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001599 | 11/04/2022 | 2304.91 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o veiculo VWGOL de placa QFY 6064 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertecnente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001626 | 11/04/2022 | 3332.70 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na troca do cabo de acelerador gtroca de oleo e filtros troca da tampa do carter e das lonas de freio do veiculo RENAULTMASTER ambulancia de placa QFF 8277 lotado na Secretaria Municipal de Saude cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001627 | 11/04/2022 | 3622.50 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na troca de buchas do estabilizador troca da coluna e cruzeta de direcao colocacao de luva de transmissao scanner e diagnostico do veiculo MERCEDES BENZSPRINTER Ambulancia de placa QFG 3E22 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001628 | 11/04/2022 | 3042.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na troca do amortecedor revisao do sistema de ar troca de disco de freio e conserto da suspensao do veiculo FIATDUCATO de placa Qsf 0619 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 11/04/2022 | 568.62 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de primeiro licenciamento taxa de bombeiros e placas do veiculo RENAULTKWIND de placa RLV 6I54 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001646 | 11/04/2022 | 1107.77 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo VWGOL de placa QSE 4285 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001647 | 11/04/2022 | 1260.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva do veiculo VWGOL de placa QFY 6064 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001648 | 11/04/2022 | 1260.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva do veiculo VWGOL de placa QSE 4285 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0001649 | 11/04/2022 | 756.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva do veiculo VWGOL de placa QSE 4C35 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001650 | 11/04/2022 | 1085.78 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo VWGOL de placa QFY 6064 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0001651 | 11/04/2022 | 1598.74 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo VWGOL de placa QSE 4C35 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 11/04/2022 | 1212.00 | 00003826328426 | LEONARDO NEVES COSTA | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Saude referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001584 | 11/04/2022 | 3916.68 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do Trator Bundny OFF 0010 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0001589 | 11/04/2022 | 2084.31 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do Trator Bundny OFF 0011 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001606 | 11/04/2022 | 4593.45 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o Trator Massey Fergunson OFF 0006 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001607 | 11/04/2022 | 4680.01 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o Trator OFF 0010 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001608 | 11/04/2022 | 4095.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o Trator OFF 0011 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA A AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 12/04/2022 | 2847.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA SPA MA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 1 primeira parcela de aporte ao Fundo Garantia-Safra refernte a 335 trezentos e trinta e cinco agricultores que aderiram ao programa relativos a 20212022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA A AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 12/04/2022 | 2847.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA SPA MA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 2 segunda parcela de aporte ao Fundo Garantia-Safra refernte a 335 trezentos e trinta e cinco agricultores que aderiram ao programa relativos a 20212022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001677 | 12/04/2022 | 4316.01 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo JEEPRENEGADE de placa QYV 4D14 lotado no Gabinete do Prefeito locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 12/04/2022 | 7333.33 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimenbtos de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas referente ao abono pecuniariod e ferias refernte ao exercicio 20212022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0001689 | 12/04/2022 | 191.90 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de gêneros alimenticios diversos achocolatado acucar biscoito cafe leite em po margarina para Secretaria Municipal de Cultura turismo esporte e Lazer de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 12/04/2022 | 1212.00 | 00007195509478 | MARIA DAGUIA LIMA DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestasdos no apoio a pratica esportiva referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 12/04/2022 | 568.62 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de primeiro licenciamento taxa de bombeiros e placas do veiculo RENAULTKWIND de placa RLV 7C04 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 12/04/2022 | 400.00 | 00009015720479 | FLÁVIA LIBERATO | Proveniente dos seus servicos prestados como Agente de Saude Auxiliando a Equipe Tecnica Especializada no combate a Pandemia do COVID19 nos plantoes dos finais de semada durante o mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 12/04/2022 | 500.00 | 00005278533480 | JOSE ROGERIO GONÇALVES | Proveniente dos seus servicos prestados como Agente de Vigilancia Epidemiologica auxiliando a Equipe Tecnica Especializada no combate a Pandemia do COVID19 nos plantoes dos finais de semada durante o mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 12/04/2022 | 700.00 | 00010922086400 | TONIGEL SANTOS ANSELMO | Proveniente dos servicos prestados de copiadora para a Secretaria de Saude nesta cidade durante o mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 12/04/2022 | 299.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente da mensalidade pelo aluguel do software de cloud backup e datacenter virtual dos prontuarios eletronicos das Unidades Basicas de saude do Municipio de Montafdas referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 12/04/2022 | 1212.00 | 00010283989483 | LINDEMBERGUE SOUZA SILVA JUNIOR | Proveniente dos seus servicos prestados como Assessor Administrativo na emissao de notas fiscais recibos e notas de empenhos lotado na Secretaria Municipal de Financas da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Marco de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 12/04/2022 | 66.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 12/04/2022 | 489.41 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001678 | 12/04/2022 | 2145.89 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis oleo Diesel para o veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7919 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001679 | 12/04/2022 | 2074.40 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa NPV 6181 lotado na Secretaria Municipal de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001680 | 12/04/2022 | 2545.27 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa MOO 01941 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001681 | 12/04/2022 | 4062.76 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa RLU 7D53 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001682 | 12/04/2022 | 2592.25 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa MOM 3934 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001683 | 12/04/2022 | 2867.66 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis oleo Diesel para o veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa qsi 7869 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001684 | 12/04/2022 | 1627.53 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis oleo Diesel para o veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSJ 9019 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001685 | 12/04/2022 | 4967.94 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa OEY 7103 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001686 | 12/04/2022 | 574.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa NQC 1892 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001687 | 12/04/2022 | 363.87 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa OEY 6J97 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 12/04/2022 | 15410.50 | 00012562280440 | MARIA LUIZA GALDINO MIRANDA | PROVENIENTE DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 1295 UM MIL DUZENTOS E NOVENTA E CINCO OVOS DE PASCOA PERSONALIZADOS DE 150G CADA PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 12/04/2022 | 1212.00 | 00004205532407 | GENILSON ARAÚJO BARBOSA | Proveniente dos servicos prestados como mecanico fazendo a manutencao preventiva e corretiva na frota de veiculos da Secretaria da Educacao deste municipio referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 12/04/2022 | 1212.00 | 00055465277491 | PAULO JOSE DOS SANTOS BRITO | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante na Escola Municipal Genuino de Brito nesta cidade referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 12/04/2022 | 1212.00 | 00060152532404 | SEBASTIAO JOSE TOMAZ | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante na Escola Maria das Neves lotado na Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mês de fevereiro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 12/04/2022 | 300.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA GRIGORIO | Para ocorrer ao pagamento proviniente da confecao de 6 seis carimbos de trodat 4911 destinado a secretaria de educacao desse municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 12/04/2022 | 1300.00 | 00004090337402 | IZABEL CRISTINA SOUZA DOS SANTOS | Proveniente dos seus servicos prestados na organizacao digitalizacao e manutencao de documentos e dos dados cadastrais no sitema da folha de pagamento dos Servidores Publicos Municipais referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001676 | 12/04/2022 | 2617.82 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus de placa MYL 3070 lotado na Secretaria Municipal de administracao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0001690 | 12/04/2022 | 373.50 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de gêneros alimenticios diversos achocolatado acucar biscoito cafe leite em po margarina para a Secretaria Municipal de Administracao de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 12/04/2022 | 720.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao do sistema informatizado de licitacao publica para esta Prefeitura referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Kit de enxoval bebê para gestantes de baixa renda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 12/04/2022 | 2913.79 | 10781841000137 | ARMAZÉM DAS MIUDEZAS - FREITAS E CAVALCANTE LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para confeccao de kit's de enxoval para serem distribuidos gratuitamente com mulheres gestantes atendidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 12/04/2022 | 118.47 | 00005669957431 | CLAUDIA BERNARDINO DINIZ ROCHA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente ao mês de marco de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 12/04/2022 | 400.00 | 00009012310458 | STEFFANY SOUZA DA COSTA SOUTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de consultas neurologista de seu filho menor de idade Miguel Antonio Souto Medeiros por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 12/04/2022 | 300.00 | 00069224684491 | JOSENILDO OLIVEIRA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Marco de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 12/04/2022 | 607.00 | 00024936188824 | ANDREA LUIZ DE FRANÇA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 02 duas passagens rodoviarias da cidade de Santos-SP para cidade de Campina Grande-PB juntamente com sua filha Eloa de Franca Marques por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIV DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0001691 | 12/04/2022 | 77.76 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de gêneros alimenticios diversos achocolatado acucar biscoito cafe leite em po margarina para o Conselho Tutelar do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do sopao comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0001692 | 12/04/2022 | 4016.16 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de gêneros alimenticios diversos arroz batata inglesa caldo maggi cebola coentro coxasobrecoxa de frango frango inteiro oleo de soja tomate e vinagre para manutencao do Sopao Comunitario administrado pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0001693 | 12/04/2022 | 2288.60 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de gêneros alimenticios diversos achocolatado acucar arroz biscoito cafe feijao flocos de milho macarrao oleo de soja e vinagre para producao de refeicoes para o pessoal atendido pelo Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 12/04/2022 | 1170.34 | 13330142000169 | MUNDIAL TURISMO - ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicod prestados no fornecimento de 02 duas passagens rodoviarias da cidade de Sao Paulo-SP para cidade de Campina Grandde-PB para o Sr. Luiz Wesley Lima Nascimento e a Sr Maria do Socorro Diniz por se tratarem de pessoas carentes do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0001675 | 12/04/2022 | 8000.00 | 00004499368480 | JOSENILDO BARBOSA MORAIS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do aluguel de 01 um veiculo tipo cacamba para recolhomento de residuos solidos lixo e entulho das vias publicas do municipio de Montadas e transporte para o aterro sanitario da cidade de Campina Grande referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 12/04/2022 | 500.00 | 00001288047428 | JOSÉ IVANILSON SOARES | Proveniente dos servicos prestados na mao-de-obra fazendo a manutencao e reparos na rede de esgoto desta cidade referente aos dias 14 a 18 21 a 25 de marco de 2022 totalizando 10 diarias cada diaria ao valor de R 5000 cinquenta reais. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 12/04/2022 | 1212.00 | 00007147854403 | JORGE VICENTE DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais nos predios onde funcionam a Delegacia de Policia e alojamento da Policia Militar nesta cidade referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 13/04/2022 | 1200.00 | 00071435883420 | JOSÉ CARLOS DE SOUZA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro fazendo manutencao no calcamento das ruas da cidade onde passaram a tubulacao de agua encanadareferente aos dias 28 a 31de marco 4 a 8 e 11 a 13 de abril de 2022 totalizando 12 diarias cada diaria ao valor de R 10000 cem reais conforme acorde de cooperacao Tecnicaselebrado entre a Prefeitura e CAGEPA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | AQ DE EQ AP E MOB EM GERAL P/ SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 13/04/2022 | 1919.00 | 26765287000134 | SIMONY CASSIANO MATIAS DE OLIVEIRA | Para ocorrer ao mpagamento proveniente do fornecimento de 01 um aparelho de ar condicionado Split Gree Gardem 12.000 Btu's para a Gerência Municipal do Bolsa Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242021 | 0001712 | 13/04/2022 | 1714.20 | 05448369000185 | André Aldo Francisco de Oliveira | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expediente diverso pasta AZ papel oficio A4 pasta classificadora perfurador pasta escarcela e pasta celastico para a Secretaria Municipal de Administracao de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 13/04/2022 | 400.00 | 04262099000150 | GEGE EMPLACAMENTOS - GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na regularizacao de emplecamentos junto ao Detran-PB dos veiculos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0001709 | 13/04/2022 | 4057.74 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa MOO 0194 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 13/04/2022 | 1212.00 | 00002505074470 | FRANCISCO DE ASSIS JUSTINO | Proveniente dos servicos prestados como Vigia na EMEIF Maria Vital dos Santos neste municipio referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 13/04/2022 | 11.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 13/04/2022 | 11.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242021 | 0001713 | 13/04/2022 | 5274.89 | 05448369000185 | André Aldo Francisco de Oliveira | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expediente diverso papel oficio A4 cola quente caderno brochura caixa organizadora canetas marca texto cartolinas cola branca corretivos envelopes grampeadores etc Para Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 13/04/2022 | 482.00 | 04798601000142 | PHORMULA & ART - BIS COMÉRCIO E PRODUTOS FARMACÊUTICOS EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 03 três medicamentos de manipulacao para a Sr. Maria do Socorro Barbosa Silva por se tratar de paciente carente deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 13/04/2022 | 873.39 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 1 primeira parcela do Seguro Total do veiculo RENAULTKWIND de placa RLV 6I54 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 13/04/2022 | 873.39 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 1 primeira parcela do Seguro Total do veiculo RENAULTKWIND de placa RLV 7C04 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 13/04/2022 | 14917.33 | 13829854000127 | SKYPLUS VISGENS E TURISMO | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no fornecimento de 06 seis passagens aereas ida e volta no trecho Joao Pessoa-PBBrasilia-DF para o Sr. Jonas de Souza Preffeito Municipal Cassio Avelino Maertins Vice-Prefeito e Secretarios de Financas Infraestrutura Educacao e Assistência Social de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 13/04/2022 | 1212.00 | 00008253165455 | JOAO PAULO AVELINO GOMES | Proveniente dos servicos prestados como Vigia no Mercado do Produtor Rural nesta cidade referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 14/04/2022 | 4000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimenbtos de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 14/04/2022 | 1200.00 | 41473558000171 | ALEXANDRO SOARES DA COSTA 80629334404 | Proveniente dos servicos prestados na edicao de materias jornalisticas das acoes e informativos contra o Covid-19 da Secretaria de Saude deste municipio referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 14/04/2022 | 55.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 14/04/2022 | 11.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 14/04/2022 | 4000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 14/04/2022 | 1212.00 | 00071155033469 | BEATRIZ FELIX BARBOSA | Proveniente dos servicos prestados de auxiliar de servicos gerais na Prefeitura Municipal de Montadas nesta cidade referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 18/04/2022 | 717.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico Sede da Prefeitura Municipal de Montadas nesta cidade referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 18/04/2022 | 108.48 | 91088328001309 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagameto proveniente dos seus servicos prestados de acesso a internet discada e provedor de e-mail para Prefeitura Municipal de Montadas referente ao periodo de 21 de Fevereiro a 20 de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 18/04/2022 | 399.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Helena Jose Porto nesta cidade referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 18/04/2022 | 497.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Secretaria Municipal de Educacao de Montadas nesta cidade referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 18/04/2022 | 1743.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza nesta cidade referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 18/04/2022 | 346.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Genuino Brito da Silva nesta cidade referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 18/04/2022 | 124.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Irineu Jose de Maria neste Municipio referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 18/04/2022 | 54.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Manoel Sebastiao do Nascimento neste Municipio referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 18/04/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araujo neste Municipio referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 18/04/2022 | 178.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico residência da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araujo neste Municipio referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 18/04/2022 | 312.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Maria Vital dos Santos neste Municipio referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 18/04/2022 | 838.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Emerson David Justino nesta cidade referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 18/04/2022 | 32.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da caixa d'agua da Escola Municipal Irineu Jose de Maria localizada no Sitio Manguape neste Municipio referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 18/04/2022 | 939.81 | 00004770319436 | JOSINETE DA SILVA GRACILIANO AMANCIO | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como professora no periodo de 18 a 31de marco de 2022 na EMEIF GENUINO BRITO DA SILVA. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 18/04/2022 | 787.20 | 00004057873406 | JOSE INALDO CANDIDO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como motorista lotado na Secretaria de Educacao desse Municipio.referente ao periodo de 14 a 31de marco de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 18/04/2022 | 33.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 18/04/2022 | 3687.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico onde funcionam as Unidades Basicas de Saude Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza e Secretaria Municipal de Saude de Montadas nesta cidade referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 18/04/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do antigo Posto de Saude do Sitio Sabia neste Municipio referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 18/04/2022 | 276.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do Posto de Saude Ancora localizado no Sitio Manguape neste Municipio referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 18/04/2022 | 706.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funcioona a Unidade Basica de Saude da Familia Josefa Tavares Costa nesta cidade referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 18/04/2022 | 1237.90 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para instalacao da central de rede de computadortes das Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza nesta cidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 18/04/2022 | 3077.65 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para instalacao da central de rede de computadortes das Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza nesta cidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 18/04/2022 | 179.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a o CRAS e a Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas nesta cidade referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 18/04/2022 | 82.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Gerência Municipal do Bolsa Familia nesta cidade referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242021 | 0001762 | 18/04/2022 | 1471.79 | 05448369000185 | André Aldo Francisco de Oliveira | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expediente diverso tinta pra impressora tesoura prancheta taloes de recado tinta pquadro porta lapis TNT e perfurador para as atividades do programa criancas feliz ofertada de forma presencial e remota pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242021 | 0001763 | 18/04/2022 | 1285.60 | 05448369000185 | André Aldo Francisco de Oliveira | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expediente diverso cola branca cola colorida cola de isopor cola quent pistola pcola envelopes estilete fita adesiva grampos canetas elastico clips borracha e tinta guache para as atividades oficinas e atendimento geral das equipes tecnicas e oficineiros do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242021 | 0001764 | 18/04/2022 | 1389.35 | 05448369000185 | André Aldo Francisco de Oliveira | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expediente diverso cola quente bloco de recado caderno perfurador caixa organizadora calculadora canetas marca texto cola branca e tinta pimpressora para as atividades presenciais e remotas ofertada pelo Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242021 | 0001765 | 18/04/2022 | 1220.80 | 05448369000185 | André Aldo Francisco de Oliveira | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expediente diverso caneta esferografica calculadora cartolinas e folhas de EVA pra manutencao das atividades ofertadas pelo programa auxilio Brasil da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 18/04/2022 | 373.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | ara ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio da antiga Defensoria Publica da Cidade de Montadas nesta cidade referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 18/04/2022 | 227.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | ara ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio da antiga Lavanderia Publica da Cidade de Montadas nesta cidade referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 18/04/2022 | 114.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | ara ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio da Residência Publica localizada na Rua Inacio Fernandes da Silva nesta cidade referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 18/04/2022 | 51.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | ara ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Igreja Evangelica Congregacional nesta cidade referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 18/04/2022 | 95.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Igreja Catolica da Sagrada Familia localizada no Sitio Manguape neste Municipio referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 18/04/2022 | 168.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico localizado na Rua Joao Verissimo de Soyza 21 nesta cidade referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 18/04/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico localizado na Rua Joao Verissimo de Souza 27 nesta cidade referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 18/04/2022 | 111.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Garagem Municipal de Montadas nesta cidade referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 18/04/2022 | 232.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da bomba d'agua da cisterna comunitaria localizada na Rua Custodio Jose da Silva nesta cidade referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 18/04/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico localizado na Rua Joao Verissimo de Souza sn nesta cidade referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 18/04/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico localizado na Rua Joao Verissimo de Souza 15 nesta cidade referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 18/04/2022 | 30885.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Rede de Iluminacao Publica do Municipio de Montadas referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 18/04/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Escola Municipal Jose Vicente de Araujo neste Municipio referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 18/04/2022 | 122.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Escola Municipal Irmaos Verissimo neste Municipio referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 18/04/2022 | 167.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Escola Municipal Jose Paulino de Maria neste Municipio referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 18/04/2022 | 619.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Mercado do Produtor Rural do Municipio de Montadas localizado na Rua Presidente Joao Pessoa nesta cidade referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 18/04/2022 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Modulo Esportivo Alvaro Gaudêncio Filho nesta cidade referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 18/04/2022 | 2107.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Ginasio Poliesportivo Antonio Verissimo de Souza - O VERISSAO nesta cidade referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0001776 | 19/04/2022 | 879.60 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet banda larga empesarial em fibra otica disponibilizada no Ginasio O Verissao Praca Josefa Tavares Costa Praca Luiz Aveluno Gomes e Praca Joao Luiz de Souza nesta cidade referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001793 | 19/04/2022 | 4387.50 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o Trator OFF 0012 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0001777 | 19/04/2022 | 599.90 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet banda larga empesarial em fibra otica disponibilizada no predio sede da Prefeitura Municipal de Montadas nesta cidade referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 19/04/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao mensal associativa a FAMUP - Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 19/04/2022 | 7272.60 | 00084036290444 | JONAS DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 05 cinco diarias na cidade de Brasilia-DF no periodo de 25 a 29 de Abril de 2022 para participar da XXIII Marcha dos Prefeitos a Brasilia despachar com Deputados e Senadores da Bancada Paraibana e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 19/04/2022 | 569.80 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos timnta pinta piso pra pintura do Tanque do Governo nesta cidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001792 | 19/04/2022 | 9903.99 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis oelo diesel para a maquina retoescavadeira lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001794 | 19/04/2022 | 4678.42 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis oelo diesel parao veiculo Caminhao Internacional pipa de placa NQC 9911 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001795 | 19/04/2022 | 3115.47 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis oelo diesel parao veiculo Caminhao Coletor de lixo de placa OZD 5A45 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001796 | 19/04/2022 | 761.38 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis oelo diesel parao veiculo Caminhao Mercedes Benz pipa de placa LWQ 2350 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001797 | 19/04/2022 | 8179.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis oelo diesel parao veiculo Caminhao Internacional cacamba de placa OGE 0347 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001798 | 19/04/2022 | 18651.98 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis oelo diesel para a maquina Pa Carregadeira lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001799 | 19/04/2022 | 14937.04 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis oelo diesel para a maquina motoniveladora Patrol CASE lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0001780 | 19/04/2022 | 219.90 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet banda larga empesarial em fibra otica disponibilizada no predio onde funciona a Gerência Municipal do Bolsa Familia nesta cidade referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0001781 | 19/04/2022 | 219.90 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet banda larga empesarial em fibra otica disponibilizada no predio onde funciona o CRAS e a Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas nesta cidade referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 19/04/2022 | 11.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do Crianca Feliz n 42.028-X. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 19/04/2022 | 250.00 | 00012370899484 | EDJANE SILVA JORGE | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 19/04/2022 | 250.00 | 00008018644454 | IRENALDO MARQUES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 19/04/2022 | 200.00 | 00005782065443 | GLÉCIA DE ALCANTARA PORTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Marco de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipak 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0001782 | 19/04/2022 | 1178.60 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet banda larga empesarial em fibra otica disponibilizada nos predios onde funcionam as UBS Paulo de Souza Severina de Araujo Souza Josefa Tavares Costa e Secretaria Municipal de Saude de Montadas nesta cidade referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0001779 | 19/04/2022 | 1178.60 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet banda larga empesarial em fibra otica disponibilizada nas Escolas Municipais Genuino Brito da Silva Erasmo de Araujo Souza Helena Jose Porto Maria Vital dos Santos e Secretaria Municipal de Educacao de Montadas nesta cidade referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 19/04/2022 | 1010.00 | 00071339433443 | MARYANNY AGRIPINO TOMAZ | PROVENIENTE DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA ESCOLA MUNICPAL MANOEL SEBASTIAO LOCALIZADA NO SITIO CAMPOS NO MUNICIPIO DE MONTADAS REFERENTE AO PERIODO DE 07 A 31 DE MARCO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0001775 | 19/04/2022 | 219.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet banda larga empesarial em fibra otica disponibilizada no predio onde funciona a Junta de Servico Militar e o Posto de Identificacao do IPC nesta cidade referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0001778 | 19/04/2022 | 219.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet banda larga empesarial em fibra otica disponibilizada no predio onde funciona a Secretaria Municipal de Administracao de Montadas nesta cidade referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 19/04/2022 | 720.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao do sistema informatizado de licitacao publica para esta Prefeitura referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 20/04/2022 | 495.00 | 19663021000115 | SALEIDE MATIAS | PROVEBNIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 33 TRINTA E TRÊS REFEICOES AO VALOR DE R 1500 QUINZE REAIS CADA PARA O PESSOAL DA ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001808 | 20/04/2022 | 2339.70 | 00010550736476 | ERICK VICTOR ARAÚJO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos macaxeira pimentao tomate alho batata inglesa cebola chuchu coentro e melancia da Agricultura Familiar para Merenda dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 20/04/2022 | 1130.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retencao de 1 sobre a receita do FPM - Fundo de Participacao dos Municiios para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente a 2 cota do mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 20/04/2022 | 22.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 20/04/2022 | 77.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 20/04/2022 | 1212.00 | 00075215977453 | SOELY REGINA DO NASCIMENTO PEREIRA | Proveniente de seus servicos prestados como tecnica de laboratorio na UBS Paulo de Souza nesta cidade referente o mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 20/04/2022 | 1212.00 | 00067364110763 | JOSÉ ARTUR DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante na UBS Paulo de Souza referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 20/04/2022 | 1350.00 | 09356163000186 | Centro Radiologico Ricardo Wanderley S. C. Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de tumografia computadorizada de abdomem e torax com contraste na Sr Celia Maria Benjamin do Nascimento por se tratar de paciente carente deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 20/04/2022 | 33330.00 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no fornecimento de passagens aereas no trecho Joao PessoaBrasilia ida e volta e hospedagem no Jandaia Hotel Ltda para a Sr Thatiana Vitoria de Araujo para particpar do XXXVI Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saude. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0001801 | 20/04/2022 | 1500.00 | 00058760890444 | RONALDO VICENTE DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social e Gestao do Programa Bolsa Familia localizado a Rua Inacio Porto n 17 nesta cidade conforme DP 0082022 referente a 312 terceira parcela. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 20/04/2022 | 700.00 | 00058760890444 | RONALDO VICENTE DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social localizado a Rua Inacio Porto n 17 2 pavimento nesta cidade referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 20/04/2022 | 2000.00 | 00011552531406 | NATHAN QUIBSON SOUZA DA COSTA SOUTO | Proveniente dos servicos prestados de sonorizacao durante eventos aluzivos a Pascoa realizados com os Grupos da Assistência Social Terceira Idade Peti Centro de Convivência. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 20/04/2022 | 1028.00 | 00001469491451 | LÚCIA DE FÁTIMA DA SILVA TITO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de mensalidades junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Municipio de Montadas referente ao periodo de 2018 a abril de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 20/04/2022 | 300.00 | 00009169181497 | ERIKA SANTOS ANSELMO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Abril de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 20/04/2022 | 500.00 | 00001619436400 | AGNA RUBIA DE CARVALHO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aliguel e compra de gêneros alimenticios cesta basica referente ao mês de Abril de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 20/04/2022 | 400.00 | 12674024000105 | FEDERAÇÃO PARAÍBA DE JUDÔ | Para ocorrer ao pagamento proveniente da inscricao das atletas Emily Monick Bernardino e Gilvanilda Caitano de Souza no Campeonato Brasileiro Regiao II de Judo 2022 representantes do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 22/04/2022 | 350.00 | 00001586539477 | LUCIANA AZEVEDO BERNARDINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de consulta medica com pneumologista por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0001819 | 22/04/2022 | 9409.00 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais eletricos diversos para manutencao e consertos na rede de iluminacao publica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 22/04/2022 | 450.00 | 07756777000120 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA MONTEIRO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos fornecimento de 10 dez calhas de concreto 400x1000mm para conserto na Barragem Sao Jose nesta cidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 22/04/2022 | 3130.00 | 08970089000120 | CASA DAS TELAS 0 M. S. CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de arame farpago arame galvanizado e telas de protecao para o muro de protecao do reservatirio d'agua tanque municipal locaklizado na Rua Inacio Fernades da Silva nesta cidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 22/04/2022 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da mensalidade da licenca de uso do Software do Sistema de Laboratorio para Secretaria Municipal de Saude referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 22/04/2022 | 180.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento provemiente dos seus servicos prestados na realizacao de consulta com pneumologista para a Sr. Maria Antonia da Conceicao por se tratar de paciente carente do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 22/04/2022 | 22.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 22/04/2022 | 199.47 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retencao de 1 sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petroleo para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 25/04/2022 | 2955.78 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 1Para ocorrer ao pagamento proveniente da multa pelo atraso no envio de informacoes do SISOBRAPREF referente ao mês de Novembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 25/04/2022 | 2955.78 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 1Para ocorrer ao pagamento proveniente da multa pelo atraso no envio de informacoes do SISOBRAPREF referente ao mês de Dezembro de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 25/04/2022 | 2955.78 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 1Para ocorrer ao pagamento proveniente da multa pelo atraso no envio de informacoes do SISOBRAPREF referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 25/04/2022 | 100.00 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 1Para ocorrer ao pagamento proveniente da multa pelo atraso no envio da DCTF da Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 25/04/2022 | 3123.96 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retencao de 1 sobre a receita tributaria do Municipio de Montadas para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS DA SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 25/04/2022 | 2500.00 | 00000815197454 | Neuracir de Souza Freire | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 05 cinco diarias na cidade de Brasilia-DF no periodo de 25 a 29 de Abriol de 2022 para participar da XXIII Marcha de Prefeitos a Brasilia e tratar de outros assuntos deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0001831 | 25/04/2022 | 1000.00 | 00067576044420 | EDINALVA BATISTA DOS SANTOS | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Jose Cirino da Silva n 292 onde funciona a Junta de Servico Militar e o Posto de Identificacao n 166 deste municipio conforme DP 0032022 referente a 312 segunda parcela. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 25/04/2022 | 2500.00 | 00003768781429 | Ranunfo Leandro de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 05 cinco diarias na cidade de Brasilia-DF no periodo de 25 a 29 de Abriol de 2022 para participar da XXIII Marcha de Prefeitos a Brasilia e tratar de outros assuntos deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 25/04/2022 | 2100.00 | 00005272798465 | JOSELITO BARBOSA MORAIS | Pagamento dos servicos prestados no aluguel de veiculo modelo FIATSTRADA Placa NNY4195RN a disposicao da Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 25/04/2022 | 2500.00 | 00004470537446 | JOSÉ ROMERO MARTINS DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 05 cinco diarias na cidade de Brasilia-DF no periodo de 25 a 29 de Abriol de 2022 para participar da XXIII Marcha de Prefeitos a Brasilia e tratar de outros assuntos deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 25/04/2022 | 500.00 | 00070316446408 | THAMIRES FIGUEIREDO DUARTE | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para cobrir despesas com procedimento cirurgico parto cesariana por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 25/04/2022 | 3636.30 | 00008426792430 | CASSIO MARTINS AVELINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 05 cinco diarias na cidade de Brasilia-DF no periodo de 25 a 29 de Abriol de 2022 para participar da XXIII Marcha de Prefeitos a Brasilia e tratar de outros assuntos deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 26/04/2022 | 22.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de TEDDOC eletronico atraves da conta n 43.806-5. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 26/04/2022 | 1295.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 185 cento e oitenta e cinco garrafoes de agua mineral de 20L vinte litros para as Secratarias Municipais de Administracao Agricultura Infraestrutura Gabinete do Prefeito Cultura Turismo Esportebe Lazer da Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001836 | 26/04/2022 | 1200.00 | 00000363611789 | FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 80Kg oitenta quilos de frango caipira da Agricultura Familiar para Merenda dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0001837 | 26/04/2022 | 2761.27 | 00004508469469 | FRANCISCO VICTOR DE FARIAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos feijao verde polpas de graviola de caju e e de manga da Agricultura Familiar para Merenda dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 26/04/2022 | 750.00 | 73471963010614 | SEST/SENAT - SERV. NACIONAL DE APRENSDIZAGEM DO TRANSPORTE | Para ocorrer ao pagamento proveninete dos seu servicos prestados de treinamento e atualizacao para condutores de veiculos de transporte escolar de funcionarios motoristas da Prefeitura Municipal de Montadas no periopdo de 26042022 a 29042022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 26/04/2022 | 1288.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 184 cento e oitenta e quatro garrafoes de agua mineral de 20L vinte litros para Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 26/04/2022 | 5500.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimenbtos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0001844 | 26/04/2022 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos tecnicos prestados de assessoria contabil para Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 26/04/2022 | 1100.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados nas despesas hospitalares na internacao do Sr. Joao Victor Santos de Lima por se tratar de peciente carente deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 26/04/2022 | 1274.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 182 cento e oitenta e dois garrafoes de agua mineral 20L vinte litros para a Secretaria Municipal de Saude e Unidades Basicas de Saude Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 26/04/2022 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIÊNCIAS COGNITIVAS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de eletroencefalograma para o Sr. Julio Cesar Goncalves de Lima por se tratare de paciente carente residente no Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 27/04/2022 | 480.00 | 08965403000187 | VENTILAR - COMÉRCIO DE APARELHO MÉDICOS CARLO STENIO S. COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do aluguel mensal de 01 um cencentrador de oxigêniopara tratamento de oxigenioterapia domiciliar do paciente Sr. Venancio Ouriques por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 27/04/2022 | 2900.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimenbtos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 27/04/2022 | 12164.41 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 27/04/2022 | 1463.26 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 1Para ocorrer ao pagamento proveniente da multa pelo atraso no envio das informacoes do SISOBRAPREF referente ao mês de Fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 27/04/2022 | 11.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 27/04/2022 | 12164.41 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 27/04/2022 | 112015.98 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado professores e demais profissionais da educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 27/04/2022 | 1212.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimenbtos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 27/04/2022 | 23770.27 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 27/04/2022 | 5017.41 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimenbtos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 27/04/2022 | 17048.13 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 27/04/2022 | 11358.94 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 27/04/2022 | 15024.94 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado otado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 27/04/2022 | 2536.94 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimenbtos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 27/04/2022 | 9509.24 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Cultura Turismo Esporte e Lazer de Montadas referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 27/04/2022 | 2480.47 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimenbtos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Cutura Turismo Esporte e Lazer de Montadas referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 28/04/2022 | 2000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAÚJO FILHO | Proveniente dos servicos prestados de consultoria em Engenharia no acompanhamento de obras de infraestrutura urbana habitacao esporte laze e saude publica deste municipio referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0001865 | 28/04/2022 | 5000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao a titulo de aluguel elicenca de uso dos seguintes softwares Sistema de Contabilidade Folha de pagamento Portal da Transparência referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 28/04/2022 | 55.03 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retencao de 1 sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petroleo para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 28/04/2022 | 2600.00 | 00009233813410 | KAMILA LIGIA ARAUJO DE LIMA | Proveniente dos servicos prestados como Enfermeira na UBS Paulo de Souza durante acoes de combate ao COVID-19 referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 28/04/2022 | 2000.00 | 00005796403451 | EDILUCE CANDIDO | Proveniente dos servicos prestados como Enfermeira na UBS Paulo de Souza durante acoes de combate ao COVID-19 referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00005744176489 | FABRICIA ROCHA ALVES | Proveniente dos seus servicos prestados como Agente de Saude referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 28/04/2022 | 3000.00 | 00003208612443 | JANAINA DE CARVALHO MARINHO | Proveniente dos servicos prestados na digitacao dos sistemas de informacao em saude referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 28/04/2022 | 2600.00 | 00021400872839 | LIDIANE DA SILVA FIRMINO | Proveniente dos servicos prestados como Enfermeira na UBS Paulo de Souza durante acoes de combate ao COVID-19 referente ao mes de abril de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 28/04/2022 | 12000.00 | 00003111022471 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Medico na UBS Paulo de Souza nesta cidade referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 28/04/2022 | 2500.00 | 00080645500097 | RAQUEL TOME DE MODESTI | Proveniente dos servicos prestados como Medico Ginecologista do NASF deste municipio referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 28/04/2022 | 2500.00 | 00002863459430 | MARCIO UBIRATAN DE MORAIS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Medico Psiquiatra do NASF nesta cidade referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00067610498491 | JOZELIA MARIA DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Vacinadora da UBS Paulo de Souza durante acoes de combate ao COVID-19 referente ao mes de abril de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 28/04/2022 | 2000.00 | 00001405777427 | LEYANE MAYARA DE HOLANDA MARINHO | Proveniente dos servicos prestados na regulacao de exames e consultas nas Unidades Basicas de Saude deste municipio referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 28/04/2022 | 3000.00 | 00003344368427 | KATYENE DE FARIAS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados no acompanhamento do Programa Previne Brasil das UBS deste municipio referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 28/04/2022 | 1212.00 | 00088494225472 | Maristela Luiz de Santana | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais na UBS Paulo de Souza nesta cidade referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 28/04/2022 | 99231.02 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado PSF lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 29/04/2022 | 270.00 | 37318317000180 | BARBOSA COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA AUTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimentio de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo VWGOL de placa QFY 6064 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 29/04/2022 | 9500.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimenbtos de pessoal Efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 29/04/2022 | 50030.37 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimenbtos de pessoal Efetivo PSF lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 29/04/2022 | 54521.52 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimenbtos de pessoal Efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 29/04/2022 | 2090.00 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 29/04/2022 | 10981.82 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saude PSF de Montadas referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 29/04/2022 | 11932.51 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 29/04/2022 | 7400.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimenbtos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 29/04/2022 | 3779.54 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retencao de 1 sobre a receita do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente a 3 cota do mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 29/04/2022 | 1.27 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retencao de 1 sobre a receita do ADO - LC 1762020 para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 29/04/2022 | 545.94 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 16 decima sexta parcela de saldo devedor das contribuilcoes previdenciarias Parte do Empregador e do servidor referente ao mês de dezembro de 2015 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 29/04/2022 | 30832.22 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 7Para ocorrer ao pagamento proveniente da 29 vigesima nona parcela junto a Receita Federal do Brasilrelativo ao parcelamento Processo n 10425-7281452019-5 - Acao Fiscal de Debitos previdenciarios no periodo de 012015 a 122016 conforme consta no relatorio Fiscal de Auto de Infracao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 29/04/2022 | 11.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 29/04/2022 | 9376.43 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 29/04/2022 | 12238.47 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comisionado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 29/04/2022 | 2050.37 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 29/04/2022 | 800.00 | 00079718140700 | BENEDITO ISIDORO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como MototaxiPB na entrega de documentos desta prefeitura durante o mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 29/04/2022 | 296190.74 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo professores e demais profissionais de educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 29/04/2022 | 64925.53 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 fundeb referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0001916 | 29/04/2022 | 12366.41 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de gêneros alimenticios diversos achicolatado acucar arroz biscoito carne colorifico feijao flocos de milho leite em po macarrao etc para Merenda dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Mujicipal de Ensino de Montadas. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 29/04/2022 | 29322.35 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 29/04/2022 | 1800.00 | 00016216415387 | MANOEL RODRIGUES | Proveniente do aluguel de veiculo modelo VW13.180 Placa MMW4998PB Caminhao Munck a disposicao da Secretaria de Infraestrutura para manutencao na iluminacao publica e poda das arvores desta cidade referente a 03 três diarias no valor de R 60000 seiscentos reais cada. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 29/04/2022 | 43578.33 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 29/04/2022 | 9562.25 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 29/04/2022 | 300.00 | 00001602997489 | EDNEY GALBIERY PORTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 29/04/2022 | 250.00 | 00070891743448 | MICQUEAS SILVA PEREIRA DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Marco de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 29/04/2022 | 3748.94 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratato orientador social lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 29/04/2022 | 4264.67 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo PBF lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 29/04/2022 | 7441.41 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratato visitadores lotado na Secretaria Municipal de Assistência Socialde Montadas - Programa Crianca Feliz referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 29/04/2022 | 2260.06 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Socialde Montadas - Programa Crianca Feliz referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 29/04/2022 | 5204.68 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DOS MEMBROS DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 29/04/2022 | 9222.69 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos dos Conselheiiros Tutelares do Municipio de Montadas referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 29/04/2022 | 1125.02 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 29/04/2022 | 497.21 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas Crianca Feliz referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 29/04/2022 | 938.22 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas PBF referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 29/04/2022 | 608.00 | 13330142000169 | MUNDIAL TURISMO - ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicod prestados no fornecimento de 01 UMA passagem rodoviarias da cidade de Canmpina Grabnde-PB para Sao Paulo-SP para a Sr. Andreia Luiz de Frnaca por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 29/04/2022 | 5500.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Cultura Turismo Esporte e Lazer de Montadas referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 29/04/2022 | 1210.00 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Cultura Turismo Espporte e Lazer de Montadas referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 29/04/2022 | 8000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimenbtos de pessoal celetivo lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 29/04/2022 | 28260.94 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimenbtos de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 02/05/2022 | 5850.00 | 15334991000116 | RCV PRODUÇÕES E EVENTOS - ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na divulgacao de materias institucionais e de interesse publico do Municipio de Montadas durante o mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 02/05/2022 | 24000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal eletivo lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 02/05/2022 | 1212.00 | 00026497718877 | OLIVEIROS SILVA TOMAZ | Proveniente de seus servicos prestados como tratorista. referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 02/05/2022 | 1212.00 | 00006866283493 | IVANILDO SILVA DE ANDRADE | Proveniente de seus servicos prestados como tratorista. referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 02/05/2022 | 1320.00 | 00010006209483 | JOSEILTON PEREIRA DE LIMA | Proveniente de seus servicos prestados como tratorista. referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 02/05/2022 | 300.00 | 00069225150482 | DAMIÃO BERNARDINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - Paleirinha Futebol Clube deste Municipio referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 02/05/2022 | 300.00 | 00043663400468 | GILMAR VERÍSSIMO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o racha de futebol amador - Equipe Master deste Municipio referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 02/05/2022 | 300.00 | 00001602997489 | EDNEY GALBIERY PORTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - Cruzeiro de Montadas deste Municipio referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 02/05/2022 | 300.00 | 00003693944458 | DAMIÃO PAULO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - C.S.M deste Municipio referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 02/05/2022 | 300.00 | 00006319187441 | TIAGO VIEIRA DE FRANÇA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - Juventude do Sitio Manguape deste Municipio referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 02/05/2022 | 300.00 | 00069233624404 | ADENIR DOS SANTOS SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o racha de futebol amador - Racha Capelense deste Municipio referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 02/05/2022 | 300.00 | 00006631666406 | JOSENILDO DO NASCIMENTO SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - Flamengo de Ze de Genario deste Municipio referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 02/05/2022 | 200.00 | 00070755492439 | RAMON LIMA COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para a equipe de Airsoft amador - King's Club Airsofte Municipio referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 02/05/2022 | 150.00 | 00002327000440 | ANTONIO JEOMAR ALBINO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o racha de futebol amador - Racha do Deca deste Municipio referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 02/05/2022 | 150.00 | 00002343462488 | Ricardo Gleidson Araújo de Melo | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o racha de futebol amador - Racha do Belo deste Municipio referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 02/05/2022 | 142.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Gerência Municipal do Bolsa Familia nesta cidade referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 02/05/2022 | 557.00 | 00008018644454 | IRENALDO MARQUES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 uma passagem rodoviaria da cidade de Campina Grande-PB para a cidade do Rio de Janeiro-RJ por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 02/05/2022 | 4000.00 | 00011092867406 | JOSE EDSON MARTINS AVELINO | Proveniente dos servicos prestados de frete no veiculo FORDF4000 de placa KLA6E81 transportando mudancas de pessoas carentes deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 02/05/2022 | 89.73 | 00008310188447 | ROSINEIDE PEDRO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente ao mês de Janeiro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 02/05/2022 | 114.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado a disposicao da Pilicia Militar nesta cidade referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 02/05/2022 | 136.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado para funcionamento do Alojamento da Policia Civil localizado a Rua Severina de Araujo Souza n 222 nesta cidade referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0001926 | 02/05/2022 | 4139.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do deposito e tratamento dos residuos solidos do Municipio de Montadas no aterro sanitario referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 02/05/2022 | 1212.00 | 00008651018762 | JOSE AMADEUS FREIRE | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 02/05/2022 | 1212.00 | 00010286710404 | FERNANDO JUNIOR BERNARDINO | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizada a Rua Jose Verissimo de Souza n 137 nesta cidade referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 02/05/2022 | 1212.00 | 00005578110401 | JOSÉ JUNIOR DE ARAÚJO MATIAS | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 02/05/2022 | 1212.00 | 00016322307800 | AFONSO ANTONIO DE SOUTO | Proveniente dos servicos prestados como Recepcionista da Garagem Municipal localizada a Rua Presidente Joao Pessoa nesta cidade referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 02/05/2022 | 1212.00 | 00007870198447 | JOÃO BATISTA AVELINO GOMES | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizado a Rua Governador Pedro Moreno Gondim nesta cidade referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 02/05/2022 | 600.00 | 00004462775414 | ERASMO RAMOS DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Mecanico fazendo a manutencao corretiva e preventiva na frota de veiculos pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas durante o mês de marco de 2022 totalizando 12 diarias cada diaria ao valor de R 5000 cinquenta reais. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 02/05/2022 | 1212.00 | 00056990014415 | SEBASTIAO ANANIAS APOLINARIO | Proveniente dos servicos prestados como Gari fazendo a limpeza publica das ruas desta cidade referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 02/05/2022 | 1171.60 | 00010099124459 | MARCELO ROCHA DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como lavador da frota de veiculos desta prefeitura durante o mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 02/05/2022 | 1212.00 | 00013990019490 | THIAGO SOARES DE FARIAS | PROVENIENTE DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE FAZENDO A MANUTENCAO DO CALCAMENTOS ONDE PASSARAM AS TUBULACOES DA CAGEPA PARA LIGACAO DE AGUA POTAVEL CONFORME ACORDO TECNICO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 02/05/2022 | 1212.00 | 00009829900495 | TIAGO NASCIMENTO SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizada a Rua Jose Verissimo de Souza n 137 nesta cidade referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 02/05/2022 | 1212.00 | 00001602988498 | JOELSON DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 02/05/2022 | 1212.00 | 00070235982431 | GABRIEL DA COSTA SILVA | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 02/05/2022 | 1212.00 | 00004296297457 | MARCOS ALDENIR DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizada a Rua Jose Verissimo de Souza n 137 nesta cidade referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 02/05/2022 | 1212.00 | 00010252973429 | MARCIO HUMBERTO DE CARVALHO | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 02/05/2022 | 1800.00 | 00085353787404 | ANTONIO SEVERINO GOMES | Proveniente dos servicos prestados na mao-de-obra fazendo a manutencao e reparos na rede de esgoto desta cidade referente aos dias 01 a 04 07 a 11 14 a 18 21 a 24 de marco de 2022. Perfazendo um total de 18 dezoito diarias ao valor de 10000 cem reais cada. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 02/05/2022 | 1212.00 | 00011584197404 | GUILHERME DE FRANÇA LIMA | Proveniente dos servicos prestados como Gari fazendo a limpeza publica das ruas desta cidade referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 02/05/2022 | 1212.00 | 00082626693472 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 02/05/2022 | 1212.00 | 00013198505453 | NICACIO DA COSTA BRASIL | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizado a Rua Governador Pedro Moreno Gondim nesta cidade referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 02/05/2022 | 1212.00 | 00003265000494 | IVANILDO ARTUR DOMINGOS | Proveniente dos servicos prestados na limpeza e higienizacao da parte interna teto bancos carpete da frota de veiculos desta prefeitura referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 02/05/2022 | 1212.00 | 00006734083454 | MARCOS DINIZ DE CARVALHO | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Limpeza urbana e rural referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 02/05/2022 | 1212.00 | 00009064835810 | Jos‚ Cavalcanti Santos | Proveniente dos servicos prestados como Gari fazendo a limpeza publica desta cidade referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 02/05/2022 | 1212.00 | 38439395000104 | RICARDO DE LIMA CASEMIRO 05011464407 | Proveniente dos servicos prestados como Marceneiro na manutencao de esquadrias e moveis de madeiras portas janelas e moveis dos predios publicos municipais referente a 312 segunda parcela. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0001980 | 02/05/2022 | 800.00 | 00014693821802 | AILTON PAULINO | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento do Alojamento da Policia Civil localizado a Rua Severina de Araujo Souza n 222 nesta cidade conforme DP 0052022 referente a 312 segunda parcela. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 02/05/2022 | 1212.00 | 00084040947487 | MARCOS OLIVEIRA HERCULANO | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Escola Erasmo de Araujo Souza localizada a Rua Jose Verissimo de Souza n 64 nesta cidade referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0001948 | 02/05/2022 | 1000.00 | 00005859170432 | GENILSON SOARES | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Governador Antonio Mariz n 75 nesta cidade a disposicao da Secretaria Municipal da Educacao deste Municipio referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 02/05/2022 | 1212.00 | 00006446133430 | LINDEMBERG MAX LIMA DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante lotado na Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 02/05/2022 | 1212.00 | 00003848215454 | SAULO BASILIO ALVES | Proveniente dos servicos prestados como Vigia na E.M.E.F. Genuino Brito da Silva nesta cidade referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 02/05/2022 | 1212.00 | 00088467660406 | HELIO DA SILVA ARAUJO | Proveniente dos seus servicos prestados como auxiliar de servicos diversos na Escola Maria das Neves referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 02/05/2022 | 141.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado omnde funciona a Secretaria Municipal de Administracao de Montadas nesta cidade referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 02/05/2022 | 119.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado omnde funciona a Junta do Servico Militar e o Posto de Identificacao do IPC nesta cidade referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 02/05/2022 | 720.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao do sistema informatizado de licitacao publica para esta Prefeitura referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 02/05/2022 | 1212.00 | 00099650215468 | JOSIMAR BERNARDO DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como vigia da sede da Prefeitura Municipal localizada a Rua Jose Verissimo de Souza n 106 nesta cidade referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 02/05/2022 | 37.75 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 02/05/2022 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de ressonancia de cranio para o Sr. Josinaldo Rozendo do Nascimento por se tratar de paciente carente residente no Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 02/05/2022 | 400.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de radiografias para o Sr. Joao da Silva por se tratar de paciente carente residente no Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 02/05/2022 | 2800.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no faturamento digitacao processamento transmissao e manutencao do banco de dados dos sistemas de informacoes de saude do Municipio de Montadas referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 02/05/2022 | 1000.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na coleta tratamento e destinacao final de residuos dos servicos de saude do Municipio de Montadas referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 02/05/2022 | 1212.00 | 00001602992410 | MARIA JOSICLEIDE DA SILVA SOARES | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais na UBS Paulo de Souza nesta cidade referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 02/05/2022 | 1212.00 | 00004763299492 | EDMILSON GONÇALVES DE ALMEIDA | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais na UBS Paulo de Souza nesta cidade referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 02/05/2022 | 2000.00 | 00073859591720 | ROSIL FELIX BASILIO | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro nas UBS Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza nesta cidade referente ao periodo de 01 a 04 07 a 11 14 a 18 21 a 25 28 de marco de 2022 totalizando 20 diarias cada diaria ao valor de R 10000 cem reais. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 02/05/2022 | 1500.00 | 00002899364464 | EDIVALDO ALVES DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro nas UBS Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza nesta cidade referente ao periodo de 07 a 11 14 a 18 21 a 25 de marco de 2022 totalizando 15 diarias cada diaria ao valor de R 10000 cem reais. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 02/05/2022 | 1212.00 | 00011715559460 | RANYE GOMES FRANKLIN | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante da UBS Josefa Tavares da Costa nesta cidade referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 02/05/2022 | 1100.00 | 00005594353470 | JUAREZ DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Ajudante de Pedreiro nas UBS Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza nesta cidade referente ao periodo de 01 a 04 07 a 11 14 a 18 21 a 25 28 a 30 de marco de 2022 totalizando 22 diarias cada diaria ao valor de R 5000 cinquenta reais. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 02/05/2022 | 2450.00 | 00005258736784 | MARIA DO SOCORRO SANTANA | Proveniente dos servicos prestados fornecendo e servindo refeicoes e lanches para os profissionais de saude durante acoes nas Unidades Basicas de Saude durante os meses de marco e abril de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 014 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 03/05/2022 | 400.00 | 10852945000195 | SCD COMÉRCIO DE APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 um colete Jewet para o Sr. Ednaldo Luiz de Souza por se tratar de pessoa carente residente no Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 03/05/2022 | 250.00 | 00001835511414 | Erasmo de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 01 uma diaria na cidade de Joao Pessoa-PB no dia 03052022 para participar da 4 Assembleia Geral Ordinaria do COSEMSPB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0001990 | 03/05/2022 | 1500.00 | 00028858379420 | INÁCIA MARIA DOS SANTOS SILVA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Jose Cirino da Silva n 675 nesta cidade onde funciona o PSF Josefa Tavares da Costa referente a 412 terceira parcela conforme DP 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 03/05/2022 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | Para ocorrer a complementacao do pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de cateterismo cardiaco no Sr. Jose Tome por se tratar de paciente carente deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 03/05/2022 | 33.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 03/05/2022 | 44.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 03/05/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba | Para ocorrer ao pagamento proveniente da ART - Anotacao de Responsabilidade Tecnica do projeto de Construcao de Quadra Coberta na Cidade de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 03/05/2022 | 1300.00 | 00028388643860 | JoÆo Batista da Silva Souto | PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 03/05/2022 | 11630.00 | 36965090000100 | THAYSENEVES SANTOS 03961987408 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais eletricos para instalacao de cameras do sistema de seguranca em diversas Ruas da Cidade de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 03/05/2022 | 1000.00 | 00071435883420 | JOSÉ CARLOS DE SOUZA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro fazendo manutencao no calcamento das ruas da cidade onde passaram a tubulacao de agua encanadareferente aos dias 14 a 15 18 a 20 25 a 29 de abril de 2022 totalizando 10 diarias cada diaria ao valor de R 10000 cem reais conforme acorde de cooperacao Tecnicaselebrado entre a Prefeitura e CAGEPA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 03/05/2022 | 1600.00 | 27143869000141 | LUCIANO BARROS PEREIRA | PEOVENIENDE DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM ONIBUS PARA VIAJEM COM O GRUPO DE ADOLESCENTE DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA ASSISTIR A PAIXAO DE CRISTO EM CUITE PB. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 03/05/2022 | 900.00 | 00010651118433 | MAIARA FERREIRA DOS SANTOS | Proveniente dos seus servicos prestados no Centro de Convivência e Fortalecimento de Vinculos de forma remota presencial e virtual como tambem auxiliando as familias e usuarios sobre o auxilio emergencial e camapanhas de concientizacao do Covid-19 referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 03/05/2022 | 1212.00 | 00009000842433 | GIRLANDIA DA SILVA SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Entrevistadora para recadastramento e atualizacao do Cadastro unico e Programa Bolsa Familia referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 03/05/2022 | 275.00 | 05133406000166 | COEGEMAS-CE | Para ocorrer ao pagamento proveniente da inscricao do Sr. Jospe Romero Martins Secretario de Assistência Social de Montadas no 22 Encontro Regional CONGEMAS - Nordeste. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 03/05/2022 | 150.00 | 00015584179400 | MARILENE PATRÍCIO DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Marco de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 03/05/2022 | 106.08 | 00010824986458 | GÉSSICA SOUZA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de contas de energia eletrica referente ao mês de Abril de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio cpnforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 03/05/2022 | 250.00 | 00007308375480 | IRES GUEDES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Abril de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 03/05/2022 | 300.00 | 00005001091411 | MARIA DE FÁTIMA PATRÍCIO DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 03/05/2022 | 76.83 | 00005792246432 | MARIA DAS DORES DE ANDRADE | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente aos meses de marco e abril de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 03/05/2022 | 200.00 | 00015145593406 | YASMIM DA SILVA JORGE | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Abril de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 03/05/2022 | 200.00 | 00071342822447 | ROSIANNA DA SILVA NASCIMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Abril de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 03/05/2022 | 200.00 | 00009562825477 | SILMARA DINIZ | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Marco de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 03/05/2022 | 300.00 | 00005669957431 | CLAUDIA BERNARDINO DINIZ ROCHA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 03/05/2022 | 250.00 | 00026277203843 | ROSIVANIA GOMES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Abril de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 03/05/2022 | 200.00 | 00006392724443 | MARIA HOZANI DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Marco de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 03/05/2022 | 200.00 | 00005961474496 | MARIA ROSIMAR DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Abril 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 04/05/2022 | 200.00 | 00011767018436 | ELIONAI SILVA PEREIRA DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Abril de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 04/05/2022 | 160.00 | 00005956958413 | ANA MARIA DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de exames medicos biopsia em sua filha menor de idade Rhauanne Thamyres dos Santos Silva por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 04/05/2022 | 200.00 | 00010332408426 | ADRIANA GONÇALVES BELARMINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Abril de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 04/05/2022 | 180.00 | 00049752596487 | ANTONIA SEBASTIANA DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao da 55 quinta parcela referente a aquisicao de 01 um oculos de grau por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 04/05/2022 | 200.00 | 00011792887426 | THAIS COSTA DE ALMEIDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 04/05/2022 | 200.00 | 00012199566439 | JOSENILDA MARQUES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Marco de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 04/05/2022 | 200.00 | 00008470568485 | EDILMA GONÇALVES BELARMINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Abril de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIV DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002020 | 04/05/2022 | 708.00 | 13131876000119 | CIRÚRGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de limpeza diversos para o Cinselho Tutelar do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 04/05/2022 | 100.00 | 00070570029473 | MARIA VICTORIA DE ALMEIDA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de perte de aluguel referente ao mês de Abril de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 04/05/2022 | 106.40 | 00082626693472 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da diferenca pelos seus servicos prestados de servicos gerais lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de Janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002023 | 04/05/2022 | 22551.89 | 13131876000119 | CIRÚRGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de limpeza diversos para Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002024 | 04/05/2022 | 17843.58 | 13131876000119 | CIRÚRGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de limpeza diversos para Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 04/05/2022 | 1800.00 | 08995631003034 | Armazém Paraíba - N. Claudino e Cia Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para as festividades das Escolas da Rede Municipal de Montadas durante as festividades de comemoracao ao Dia das Maes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 04/05/2022 | 130.00 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para as festividades das Escolas da Rede Municipal de Montadas durante as festividades de comemoracao ao Dia das Maes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 04/05/2022 | 899.78 | 05749032000108 | O RAMALHÃO - ALESSANDRA CORREIA RAMALHO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para as festividades das Escolas da Rede Municipal de Montadas durante as festividades de comemoracao ao Dia das Maes. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002021 | 04/05/2022 | 621.02 | 13131876000119 | CIRÚRGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de limpeza diversos para Sede da Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 04/05/2022 | 500.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVIÇOS - MARCOS ANTO NIO GONÇALVES DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao atualizacoes internas do sistema atualizacoes de seguranca manutencao da rede de dados hospedagem dos arquivos e manutencao de bandwidth do site da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 04/05/2022 | 11.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3 durante o mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 04/05/2022 | 33.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 04/05/2022 | 1185.26 | 00002776408498 | LUCÉLIA DIAS DE MEDEIROS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de honorarios da presente advogada referente ao processo n 0002588-36.2015.8.15.0171 no Tribunal de Justica da Paraiba. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002022 | 04/05/2022 | 6177.86 | 13131876000119 | CIRÚRGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de limpeza diversos para Secretaria Municipal de Saude e UBS Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 04/05/2022 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIÊNCIAS COGNITIVAS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de eletroencefalograma para o Sr. Lucas Nunes Euriques por se tratare de paciente carente residente no Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 04/05/2022 | 600.00 | 42199277000135 | T & C CLIMATIZAÇÃO - VITOR HUGO DA SILVA NASCIMENTO 70503083402 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na higienizacao periodica de aparelhos de ar condicionado de predios da Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 04/05/2022 | 900.00 | 00013240609487 | Sebastião Basílio de Lima | Proveniente dos servicos prestados na edicao de materias jornalisticas das acoes e informativos de combate ao Covid-19 referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 04/05/2022 | 80.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de ultrassonografia obstetrica para Jessica de Almeida Santos por se tratar de paciente carente residente no Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002026 | 04/05/2022 | 3900.00 | 37566790000187 | ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao de 01 um veiculo SUV JEEPRENEGADE a disposicao do gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 04/05/2022 | 6000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos juridicos prestados em defesa da Prefeitura Municipal de Montadas perente ao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba e Poder Judiciario junto aos Tribunais Estaduais Regionais e Federais referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 05/05/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos especializados e apoioadministrativo na elaboracao de prestacao de contas cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e Estadual bem como dos contratos com recurso federal junto a Caixa Economica Federal e Recursos Estadual referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 05/05/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos especializados e apoioadministrativo na elaboracao de prestacao de contas cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e Estadual bem como dos contratos com recurso federal junto a Caixa Economica Federal e Recursos Estadual referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00003408908435 | Luciano Roberto da Silva | Proveniente dos seus servicos prestados como pintor fazendo a pintura das UBSs Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza nesta cidade durante o periodo de 07 a 11 14 a 18 e 21 de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 05/05/2022 | 513.20 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 um galao de tinta base para pintura do predio onde funciona a Secretaria Municipald e Saude e UBS Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza nesta cidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 05/05/2022 | 11.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FEP n 8.954-0 no mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 05/05/2022 | 22.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 05/05/2022 | 11.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0002040 | 05/05/2022 | 1500.00 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Manoel Cirino Lira n 67 nesta cidade a disposicao das Secretarias de Administracao e Infraestrutura conforme DP 0072022 referente a 412 Terceira parcela. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 05/05/2022 | 1212.00 | 00009107131704 | CÍCERO ADRIANO DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como vigia na Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza nesta cidade referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002045 | 05/05/2022 | 1966.59 | 00000363611789 | FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos alho batata inglesa cenoura chuchu couve pimentao tomate batata doce e frango da Agricultura Familiar para Merenda dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 05/05/2022 | 800.00 | 00009072254465 | EDSON DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro fazendo manutencao e reparos no Tanque Publico localizado a Rua Inacio Fernandes da Silva nsta cidade durante o periodo de 07 a 11 14 a 18 de marco de 2022 totalizando 8 diarias cada diaria ao valor de R 10000 cem reais. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 05/05/2022 | 1500.00 | 00082164800753 | JOSE DE ARIMATEIA SOUZA ANGELINO | Proveniente dos seus servicos prestados como pintor fazendo a pintura do Tanque Publico localizado a Rua Inacio Fernandes da Silva nesta cidade referente ao periodo de 28 a 31 de marco 01 04 a 08 11 a 15 de abril de 2022 totalizando 15 quinze diarias no valor de R 10000 cem reais cada diaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 05/05/2022 | 364.50 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos tinta pinta piso pra pintura do Tanque do Governo nesta cidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0002046 | 05/05/2022 | 1000.00 | 00071515747700 | MARIA JOSE DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Inacio Porto n 54 nesta cidade onde funciona o alojamento da Policia Militar referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 05/05/2022 | 1600.00 | 07124221000110 | JOS? RAMALHO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 32 trinta e dois sacos de cimento para consertos e reparos no Tanque Publico da cidade de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 05/05/2022 | 1000.00 | 00092793363472 | SERGIO DA MOTA SILVEIRA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro fazendo manutencao e reparos no Tanque Publico localizado a Rua Inacio Fernandes da Silva nsta cidade durante o periodo de 18 a 22 25 a 29 de abril de 2022 totalizando 10 diarias cada diaria ao valor de R 10000 cem reais. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 05/05/2022 | 99.89 | 00014773119470 | MARIA NATHALIA OLIVEIRA DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitar conta de energia eletrica referente ao mês de Abril de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 06/05/2022 | 450.00 | 00009972295435 | RONIELE PEREIRA DONATO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente aos meses de janeiro fevereiro e marco de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 06/05/2022 | 169.53 | 00070758070489 | INGRID SAYONARA TARGINO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de cponta de energia eletrica referente aos meses de marco e abril de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 06/05/2022 | 200.00 | 00014005113486 | ALICE SILVA GOMES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Abril de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 06/05/2022 | 1748.00 | 06314457000157 | LEANDRO NEVES COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos torques arame fios lampadas fita isolante cimento caibros pregos etc para Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 06/05/2022 | 2346.50 | 06314457000157 | LEANDRO NEVES COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos caixa de hidrometro cano 20mm conexoes torneiras carrinho de mao pregos cimento etc para Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | DOACAO DE MAT DE CONSTR P/ PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 06/05/2022 | 3890.50 | 06314457000157 | LEANDRO NEVES COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de construcao diversos cimento tijolos canaletas ferro caixas de distribuicao tomadas interruptores disjuntor etc para serem doados gratuitamente a pessoa carentes para recuperacaoconstrucao de casas populares no Municipio de MOntadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 06/05/2022 | 150.00 | 00003666485430 | JOSEVALDO OLIVEIRA DA SILVA | Proveniente dos seus servicos prestados de mao-de-obra no Tanque localizado a Rua Inacio Fernandes da Silva nesta cidade nos dias 11 12 e 13 de abril de 2022 totalizando 3 diarias a R 5000 reais cada. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 06/05/2022 | 700.00 | 00049752642420 | JOSÉ AGRIMAR DOS SANTOS | Proveniente dos seus servicos prestados de frete no dia 12 de abril de 2022 para a cidade de Joao Pessoa-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 06/05/2022 | 7800.00 | 00011523926465 | GILBRAN BERNARDO VENANCIO | PROVENIENTE DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 12.000 DOZE MIL PARALELEPIPEDO PARA A SECRETARIA MUNICPAL DE INFRAESTRUTURA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 06/05/2022 | 596.00 | 06314457000157 | LEANDRO NEVES COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de construcao diversos para manutencao e reparos no Predio da Secretaria Municpal de Educacao de Montadas nesta cidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242021 | 0002074 | 06/05/2022 | 2598.35 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de expedinte diversos para Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 06/05/2022 | 1115.17 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 2 segunda parcela d diferencas apuradas nas contribuicoes previdenciarias Parte do Empregador e do servidor referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2020 e Fevereiro de 2021 conforme processo 180320238 negociacao 6205334 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 06/05/2022 | 11.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 06/05/2022 | 22.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 06/05/2022 | 1399.00 | 06314457000157 | LEANDRO NEVES COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de construcao diversos para manutencao e reparos no Predio onde funcionam as Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza nesta cidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 06/05/2022 | 379.80 | 03656804001022 | CARAJAS MAT. CONST. LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 duas barras de apoio retas para adaptacao da Unidade Basica de Saude da Familia Paulo de Souza deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 06/05/2022 | 1000.00 | 00002399971400 | JOACI ALVES DE SOUZA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro fazendo manutencao e reparos na UBS Paulo der Souza nesta cidade durante o periodo de marco de 2022 totalizando 10 diarias cada diaria ao valor de R 10000 cem reais. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 06/05/2022 | 2000.00 | 00088621049449 | HOSANIRA LUCENA VERISSIMO | Proveniente dos servicos prestados como Enfermeira na UBS Paulo de Souza durante acoes de combate ao COVID-19 referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 06/05/2022 | 1600.00 | 00070065533429 | ELIANE ARAUJO DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Atendente na Farmacia Popular deste Municipio lotada na Secretaria Municipal de Saude referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 06/05/2022 | 1212.00 | 00067442951449 | GILDO VERISSIMO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Seguranca do Trabalho lotado na Secretaria de Saude referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promocoes de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 06/05/2022 | 1440.00 | 35484971000139 | Desentupidora e Limpadora Moderna Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao de cabines sanitarias moveis no periodo de 06 a 07 de Maio de 2022 durante festividades promovidas pela Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promocoes de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 06/05/2022 | 960.00 | 35484971000139 | Desentupidora e Limpadora Moderna Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da manutencao de 06 seis cabines sanitarias moveis no periodo de 06 a 07 de Maio de 2022 durante festividades promovidas pela Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002109 | 09/05/2022 | 5703.62 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o Trator OFF 0016 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002118 | 09/05/2022 | 4478.50 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o Trator OFF 0010 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002119 | 09/05/2022 | 4478.50 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o Trator OFF 0011 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002120 | 09/05/2022 | 4478.50 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o Trator OFF 0012 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 09/05/2022 | 4000.00 | 35957825000183 | IDEVALDO DE SOUSA BATISTA EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de parto cesariana na Sr Miscilene Vitoria da Silva por se tratar de paciente carente deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 09/05/2022 | 1450.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados nas despesas hospitalares para realizacao de parto cesariana com enfermaria para a Sr Miscilene Vitoria da Silva por se tratar de peciente carente deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002091 | 09/05/2022 | 6218.12 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o veiculo FORDKA de placa QSL 9D44 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002092 | 09/05/2022 | 217.64 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o veiculo RENAULTKWID de placa RLV 7C04 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002093 | 09/05/2022 | 866.95 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o veiculo RENAULTKWID de placa RLV 6I54 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002094 | 09/05/2022 | 951.30 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o veiculo RENAULTCLIO de placa QFR 4367 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002095 | 09/05/2022 | 79.09 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para a motocicleta HONDANXR 125 BROS de placa NQF 7902 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002096 | 09/05/2022 | 2533.10 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o veiculo VWGOL de placa QFY 6064 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002097 | 09/05/2022 | 1529.10 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o veiculo VWSAVEIRO Ambulancia de placa OEX 2664 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002098 | 09/05/2022 | 4174.75 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis oleo diesel para o veiculo MERCEDES BENZSPRINTER de placa QFG 3E22 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002099 | 09/05/2022 | 5037.31 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o veiculo VWGOL de placa QSE 4285 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002100 | 09/05/2022 | 3765.40 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o veiculo VWGOL de placa QSE 4C35 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002101 | 09/05/2022 | 2230.77 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis oleo diesel para o veiculo FIATDUCATO de placa QSF 0619 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 09/05/2022 | 12000.00 | 19454874000147 | HABITAR FF CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na elaboracao de projetos complementares para a construcao de uma creche tipo B no Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002077 | 09/05/2022 | 1092.50 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 115Kg cento e quinze quilos de pao doce para merenda dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002078 | 09/05/2022 | 1121.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 118Kg cento e dezoito quilos de pao doce para merenda dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002079 | 09/05/2022 | 1509.50 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos pao francês bolos presunto iogurte mussarela e refrigerantes para o treinamento pedagogico promovido pela Secretaria Municipal de Educacao com Professores da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002081 | 09/05/2022 | 1311.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 138Kg cento e trinta e oito quilos de pao doce para confeccao de lanches durante as festividades do Dia das Maes promovida pelas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 09/05/2022 | 29149.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciarias Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002090 | 09/05/2022 | 15000.00 | 04815862000123 | CAMPINA VEÍCULOS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na locacao de 01 um veiculo Caminhao coletor de lixo de placa OZD 5A45 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002103 | 09/05/2022 | 5554.55 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis oelo diesel para o veiculo Caminhao Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002104 | 09/05/2022 | 1358.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis oelo diesel para o veiculo Caminhao Cacamba de placa NEX 8104 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002105 | 09/05/2022 | 14910.52 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis oelo diesel para a maquina motoniveladora Patrol Caterpillar lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002106 | 09/05/2022 | 15669.16 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis oelo diesel para a maquina motoniveladora Patrol CASE lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002107 | 09/05/2022 | 8061.30 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis oelo diesel para a maquina Retroescavadeira lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002108 | 09/05/2022 | 14813.50 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis oelo diesel para a maquina Pa Carregadeira lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002110 | 09/05/2022 | 1909.31 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o veiculo VWSAVEIRO de placa NNY 4195 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002111 | 09/05/2022 | 575.21 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o motor bomba I do Caminhao Pipa lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002112 | 09/05/2022 | 431.40 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o motor bomba II do Caminhao Pipa lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002113 | 09/05/2022 | 143.80 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o motor-serra lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002114 | 09/05/2022 | 1795.47 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis oleo diesel para o veiculo Caminhao Internacional pipa de placa NQC 9911 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002115 | 09/05/2022 | 215.71 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o veiculo FIATUNO MILLE de placa OEZ 7929 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002116 | 09/05/2022 | 9089.28 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis oleo diesel para o veiculo Caminhao Internacional de placa OGE 0347 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura lpertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002117 | 09/05/2022 | 5018.19 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis oleo diesel para o veiculo Caminhao Coletor de lixo de placa OZD 5A45 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002080 | 09/05/2022 | 1173.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos alimenticios pao francês presunto refrigerante mucarela e bolos para os encontros semanais dos grupos de criancas adolescentes mulheres e idodos atendidos pelo servico de convivência e forytalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002085 | 09/05/2022 | 1986.23 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo FORDKA de placa QSI 7959 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social - Crianca Feliz pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002086 | 09/05/2022 | 79.09 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para a motocicleta HODACG 160 START de placa OGC 6091 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social - Crianca Feliz pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002087 | 09/05/2022 | 86.28 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para a motocicleta HONDACG 160 START de placa QSA 5064 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social - Crianca Feliz pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002088 | 09/05/2022 | 3655.03 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo VWGOL de placa QFY 5664 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002089 | 09/05/2022 | 383.08 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo diesel para o veiculo FIATDUCATO de placa QFT 6298 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIV DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002102 | 09/05/2022 | 335.48 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo FIATSIENA de placa RLU 2Hh86 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social - Conselho Tutelar pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 10/05/2022 | 600.00 | 00005855828409 | FRANCINEIDE BERNARDINO BENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxili financeiro para realizacao de consulta medica e exames com medico neurologista para sua filha menor Maria Isabelly Bernardino por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002161 | 10/05/2022 | 383.06 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo diesel para o veiculo VWGOL de placa QFY 5664 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002162 | 10/05/2022 | 303.75 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo FORDKA de placa QSI 79559 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social - Crianca Feliz pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 10/05/2022 | 1200.00 | 00007302194459 | JULIANA DE OLIVEIRA MARCOLINO | Proveniente dos servicos prestados de Consultoria e assessoria na elaboracao dos planos relatorios e preenchimento dos sistemas do CADSUS RMA e SISC e implementacao da Vigilancia Socioassistencial no municipio referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 10/05/2022 | 8009.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciarias Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretarioa Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002141 | 10/05/2022 | 4002.49 | 14232777000196 | AUTO CAR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Para ocorrer ao pagamrento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Caminhao Internacional pipa de placa NQC 9911 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002145 | 10/05/2022 | 4138.42 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiclo Caminhao Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002146 | 10/05/2022 | 4079.51 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva da maquina retroescavadeira Caterpillar 416E lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002147 | 10/05/2022 | 2980.30 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva da maquina retroescavadeira Caterpillar 416E lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002173 | 10/05/2022 | 678.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis oleo diesel para o veiculo Caminhao Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002174 | 10/05/2022 | 565.01 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis oleo diesel para o veiculo Caminhao Cacamba de placa NEX 8104 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002175 | 10/05/2022 | 2594.47 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis oleo diesel para a maquina motoniveladora Patrol CASE lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002176 | 10/05/2022 | 424.48 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis oleo diesel para a maquina Retroescavadeira lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002177 | 10/05/2022 | 552.28 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis oleo diesel para o veiculo Caminhaop Mercedes Benz pipa de placa LWQ 2350 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002180 | 10/05/2022 | 240.77 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina coimuml para o veiculo VWGOL de placa NNY 4195 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 10/05/2022 | 6189.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciarias Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretarioa Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002142 | 10/05/2022 | 4221.70 | 14232777000196 | AUTO CAR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Para ocorrer ao pagamrento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo micro-onibus Escolar de placa OEZ 8F17 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002143 | 10/05/2022 | 822.50 | 14232777000196 | AUTO CAR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Para ocorrer ao pagamrento proveniente dos seus servicos prestados na revisao e lubrificacao do veiculo Onibus Escolar de placa MOM 3934 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002144 | 10/05/2022 | 987.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Para ocorrer ao pagamrento proveniente dos seus servicos prestados na revisao dos freios do veiculo Onibus Escolar de placa MOO 0194 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002148 | 10/05/2022 | 5165.86 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa MOM 3934 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002149 | 10/05/2022 | 5904.45 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa MOO 0194 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002152 | 10/05/2022 | 2924.10 | 14118455000110 | SERVCAR - SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/AUTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na revisao das rodas e do sistema de arrefecimento e correias do veiculo Onibus Escolar de placa RLU 7D53 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002153 | 10/05/2022 | 7372.06 | 14118455000110 | SERVCAR - SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/AUTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa OGC 5329 lotado na Secretaria Municipal de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002154 | 10/05/2022 | 2770.20 | 14118455000110 | SERVCAR - SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/AUTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na revisao do sistema de freios de embreagem e de valvulas do veiculo Onibus Escolar de placa OGC 5329 lotado na Secretaria Municipal de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002155 | 10/05/2022 | 4001.40 | 14118455000110 | SERVCAR - SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/AUTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na revisao do sistema de suspensao freios e rodas do veiculo Onibus Escolar de placa NPV 6181 lotado na Secretaria Municipal de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002156 | 10/05/2022 | 4001.40 | 14118455000110 | SERVCAR - SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/AUTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na revisao do sistema de suspensao transmissao e rodas veiculo Onibus Escolar de placa OEZ 8F17 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002157 | 10/05/2022 | 5638.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de02 dois pneus 27580 R225 para o veiculo Onibus Escolar de placa OEY 7103 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002158 | 10/05/2022 | 5638.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de02 dois pneus 27580 R225 para o veiculo Onibus Escolar de placa MOM 3934 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002159 | 10/05/2022 | 1967.50 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSF 0619 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002163 | 10/05/2022 | 2455.45 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis oleo Diesel para o veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7869 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002164 | 10/05/2022 | 496.08 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa OEZ 8F17 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002165 | 10/05/2022 | 4901.90 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa OEY 7103 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00008065162401 | ANA CAROLINE ALVES DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais lotada na Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 10/05/2022 | 28452.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciarias Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretarioa Municipal de Educacao de Montadas referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 10/05/2022 | 1872.36 | 18373669000194 | GERUZA DE SOUZA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na locacao de maquina para impressoes e copias xerograficas para Prefeitura Municipal de Montadas relativo aos meses de Marco e Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 10/05/2022 | 400.00 | 04262099000150 | GEGE EMPLACAMENTOS - GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na regularizacao de emplecamentos junto ao Detran-PB dos veiculos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002183 | 10/05/2022 | 2705.94 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus de placa MYL 3070 lotado na Secretaria Municipal de administracao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 10/05/2022 | 3750.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de Pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 10/05/2022 | 220.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA GRIGORIO | Para ocorrer ao pagamento proviniente da confecao de 02 dois carimbos Trodat e 06 seis carimbos de madeira para Secretaria Municipal de Educacao de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 10/05/2022 | 4815.14 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 105 centesima quinta parcela de saldo devedor das contribuilcoes previdenciarias Parte do Empregador e do servidor referente ao mês de dezembro de 2015 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 10/05/2022 | 1243.41 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 51 quinquagesima primeira parcela referente ao parcelamento simplificado previdenciario n. 624009386 da Prefeitura Municipal de Montadas. junto a receita Federal do Brasil referente a contibuicoes previdenciarias. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 10/05/2022 | 2135.55 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | o Para ocorrer ao pagamento proveniente da 44 quadragesima quarta parcela referente a diferenca das contribuicoes previdenciarias Parte Patronal e do servidor referente aos meses de fevereiro a maio de 2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 10/05/2022 | 4181.77 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 38. trigesima oitava parcela do contrato de negociacao de divida de contribuicao previdenciaria referente aos meses de dezembro13 13o. de 2013 agosto e Outubro de 2014 e de junho a Novembro de 2018 conforme processo 104257225062019-54. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 10/05/2022 | 2132.36 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 33 trigesima terceira parcela referente ao parcelamento administrativo simplificado n 633291056 lei n 10.5222002 de contribuicoes previdenciarias junto a Receita Federal do Brasil processos 16.263.396-3 e 16.263.397-1 referente aos meses de fevereiro e junho de 2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/05/2022 | 2943.76 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 16 decima sexta parcela referente ao parcelamento administrativo simplificado pedido n 3861729 lei n 10.5222002 de contribuicoes previdenciarias junto a Receita Federal do Brasil referente aos meses de Abril e Maio de 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 10/05/2022 | 4177.61 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 15 decima quinta parcela de saldo devedor das contribuilcoes previdenciarias Parte do Empregador e do servidor referente aos meses de julho a outubro de 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 10/05/2022 | 1115.17 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 11 decima primeira parcela d diferencas apuradas nas contribuicoes previdenciarias Parte do Empregador e do servidor referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2020 e Fevereiro de 2021 conforme processo 180320238 negociacao 6205334 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 10/05/2022 | 543.94 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 1Para ocorrer ao pagamento proveniente da 09 nona parcela junto a Receita Federal do Brasilrelativo ao parcelamento Processo n 182614794 negociacao N 6257367 referenta as diferencas apuradas nos meses de Marco e abril de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 10/05/2022 | 7922.89 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retencao de 1 sobre a receita do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente a 1 cota do mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 10/05/2022 | 6860.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente de taxas administrativas pelo atraso na quitacao das contribuicoes previdenciarias Parte Patronal e de segurados de funcionarios lotados na Prefeirtura Municipal de Montadas referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 10/05/2022 | 0.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retencao de 1 sobre a receita do ITR - Imposto sobre a propriedade Territorial Rural para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 10/05/2022 | 44.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 10/05/2022 | 22.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 10/05/2022 | 753.12 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FOPAG com cobertura pela conta n 85.016-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 10/05/2022 | 3828.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria de Financas do Municipio de Montadas referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 10/05/2022 | 1212.00 | 00010283989483 | LINDEMBERGUE SOUZA SILVA JUNIOR | Proveniente dos seus servicos prestados como Assessor Administrativo na emissao de notas fiscais recibos e notas de empenhos lotado na Secretaria Municipal de Financas da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Abril de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 10/05/2022 | 8546.00 | 03094734000175 | GRÁFICA HAVEL - HELENA PEREIRA DE SOUSA -ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do seus servicos prestados na impressao grafica de blocos de receiruarios simples e especial blocos de Gera receituario Azul pastas personalizadas e cartoes de vacina para as Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa neste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 10/05/2022 | 773.37 | 31455851000152 | PROSEG ASSOCIACAO DE SOCORRO MUTUO E BENEFICIOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na instalacao e monoitoramento atraves de rastreadores dos veiculos lotados na Sectretaria Municipal de Saude pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002160 | 10/05/2022 | 2184.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento do fornecimento de 04 quatro pneus 17570 R14 para o veiculo VWGOL de placa QSF 6064 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002166 | 10/05/2022 | 399.56 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis oleo diesel para o veiculo FIATDUCATO de placa QSF 0619 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002167 | 10/05/2022 | 220.11 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o veiculo RENAULTCLIO de placa QFR 4367 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002168 | 10/05/2022 | 368.07 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o veiculo VWGOL de placa QFY 6064 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002169 | 10/05/2022 | 286.41 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o veiculo MERCEDES BENZSPRINTER de placa QFG 3E22 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002170 | 10/05/2022 | 1012.49 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o veiculo FORDKA de placa QSL 9D44 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002171 | 10/05/2022 | 364.29 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o veiculo VWGOL de placa QSE 4285 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002172 | 10/05/2022 | 712.59 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o veiculo VWGOL de placa QSE 4C35 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 10/05/2022 | 23849.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciarias Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretarioa Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002199 | 10/05/2022 | 6431.84 | 11054242000184 | DENTAL COSTA - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos edontologicos diversos para o CEO - Centro de Especialidades Odontologicas do Municipio de Montadas. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082022 | 0002200 | 10/05/2022 | 16477.41 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais hospitalares diversos para as Unidades Basicas de saude da familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002178 | 10/05/2022 | 292.50 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o Trator OFF 0010 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002179 | 10/05/2022 | 292.50 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o Trator OFF 0011 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 10/05/2022 | 3895.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciarias Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretarioa Municipal de Agricultura de Montadas referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 10/05/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios - CNM referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002181 | 10/05/2022 | 716.99 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo JEEPRENEGADE de placa QYV 4D14 lotado no Gabinete do Prefeito locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002182 | 10/05/2022 | 2787.32 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo JEEPRENEGADE de placa QYV 4D14 lotado no Gabinete do Prefeito locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 10/05/2022 | 1000.00 | 00050402196449 | RENATO DINIZ DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados na edicao de materias jornalisticas das acoes e informativos da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 10/05/2022 | 1615.99 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas referente a abono pecuniario e 13 de feras do exercicio 20212022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 10/05/2022 | 10381.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de Pessoal lotado no Gabiente do Prefeito de Montadas referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 10/05/2022 | 2877.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciarias Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretarioa Municipal de Cultura Turismo Esporte e Lazer de Montadas referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 11/05/2022 | 1212.00 | 00055465277491 | PAULO JOSE DOS SANTOS BRITO | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante Diurno do Modulo Esportivo Alvaro Gaudêncio Filho nesta cidade referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 11/05/2022 | 363.63 | 00084036290444 | JONAS DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 12 meia diaria na cidade de Joao Pessoa-PB no dia 06 de Maio de 2022 para tratar de assuntos do interesse deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 11/05/2022 | 363.63 | 00084036290444 | JONAS DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 12 meia diaria na cidade de Joao Pessoa-PB no dia 09 de Maio de 2022 para tratar de assuntos do interesse deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 11/05/2022 | 363.63 | 00084036290444 | JONAS DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 12 meia diaria na cidade de Joao Pessoa-PB no dia 11 de Maio de 2022 para participar da plenaria de julgamento da Prestalaod e Contas do Municipio de Montadas exercicio 2012 e tratar de assuntos do interesse deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002206 | 11/05/2022 | 3001.59 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do Trator Bundny OFF 0011 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002207 | 11/05/2022 | 3000.15 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do Trator Bundny OFF 0012 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 11/05/2022 | 1200.00 | 09380312000142 | Farm cia Veterin ria Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 30 trinta caixas c15 doses de vacina contra aftosa para serem distribuidas gratuitamente aos proprietarios carentes de bovinos no Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 11/05/2022 | 1000.00 | 00006566610464 | GUSTAVO ABRANTES DANTAS | PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 11/05/2022 | 1212.00 | 00075215977453 | SOELY REGINA DO NASCIMENTO PEREIRA | Proveniente de seus servicos prestados como tecnica de laboratorio na UBS Paulo de Souza nesta cidade referente o mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 11/05/2022 | 1212.00 | 00002737863422 | MARIA SUZANA DA SILVA MIRANDA | PROVENEINTE DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 11/05/2022 | 2500.00 | 00002981474405 | Kátia Ramalho Bento de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 05 cinco diarias na cidade de Brasilia-DF no periodo de 25 a 29 de Abril de 2022 para particopar da XXIII Marcha de Prefeito a Brasilia e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 11/05/2022 | 33.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 11/05/2022 | 66.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002210 | 11/05/2022 | 5300.70 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo onibus de placa MYL 3070 lotado na Secretaria Municipal de Administracao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002212 | 11/05/2022 | 2255.44 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa NQC 1892 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002213 | 11/05/2022 | 4144.47 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa OEY 6J97 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002214 | 11/05/2022 | 2520.56 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa MOO 0194 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002215 | 11/05/2022 | 465.25 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis oleo Diesel para o veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7869 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002216 | 11/05/2022 | 435.29 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis oleo Diesel para o veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSJ 9019 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002217 | 11/05/2022 | 859.59 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis oleo Diesel para o veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7919 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002218 | 11/05/2022 | 763.65 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa OEY 7103 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002219 | 11/05/2022 | 642.90 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa RLU 7D53 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002220 | 11/05/2022 | 635.90 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa OEY 6J97 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002221 | 11/05/2022 | 525.79 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa NPV 6181 lotado na Secretaria Municipal de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002222 | 11/05/2022 | 3522.85 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa RLU 7D53 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002223 | 11/05/2022 | 3018.50 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa MOM 3934 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002224 | 11/05/2022 | 2580.85 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis oleo Diesel para o veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7919 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002225 | 11/05/2022 | 2182.62 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis oleo Diesel para o veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSJ 9019 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 11/05/2022 | 1400.00 | 00072760613453 | EDILSON DOS SANTOS PEREIRA | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Educacao referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 11/05/2022 | 1212.00 | 00003730793462 | EDER WINDSOR SANTOS MARQUES | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar Administrativo na EMEI Helena Jose Porto nesta cidade referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002201 | 11/05/2022 | 1411.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na revisao da suspensao traseira e troca de molas traseiras do veiculo Caminhao Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002202 | 11/05/2022 | 2650.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na recuperacao da transemissao troca de rolamento centro e substituicao de cruzeta do veiculo Caminhao Internacional pipa de placa NQC 9911 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002203 | 11/05/2022 | 3350.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no conserto do feixo de mola traseira sistema de ar com recuperacao de valvula revisao do sistema eletrico limpeza de sistema de alimentacao do veiculo Caminhao Internacional pipa de placa NQC 9911 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002204 | 11/05/2022 | 3350.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na revisao da troca de forca troca do reparo do cilindro e revisao do sistema eletrico do veiculo Caminhao Internacional cacamba de placa OEG 0347 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002205 | 11/05/2022 | 3350.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na substituicao da valvula APU troca de filtros e oleo correcao de vazamento do diferencial e correcao na chave de seta do veiculo Caminhao Internacional cacamba de placa OEG 0347 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002209 | 11/05/2022 | 5737.50 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na solda da concha dianteira troca de retentor das rodas dianteiras e conserto de vazamento do cilindro da concha da maquina Pa Carregadeira Hyundai lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002211 | 11/05/2022 | 5950.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no embuchamento do giro central e reparo dos cilindros do giro da maquina motoniveladora Patrol CASE lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 11/05/2022 | 1400.00 | 00064572099472 | FRANCISCO VALMIR DANTAS | Proveniente dos servicos prestados como Supervisor supervisionando a limpeza publica desta cidade referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 11/05/2022 | 1400.00 | 00075978750459 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 11/05/2022 | 1212.00 | 00007147854403 | JORGE VICENTE DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais nos predios onde funcionam a Delegacia de Policia e alojamento da Policia Militar nesta cidade referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 11/05/2022 | 1600.00 | 00003831229457 | DAMIAO CLEMENTE FERREIRA | Pagamento dos servicos prestados no aluguel de veiculo modelo FIATUNO MILLE WAY ECON Placa OEZ7929PB a disposicao da Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 12/05/2022 | 2500.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOSCOMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva da maquina motoniveladora Patrol Caterpillar lotada na Secretaria Municipasl de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 12/05/2022 | 3711.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOSCOMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva da maquina motoniveladora Patrol Case lotada na Secretaria Municipasl de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 12/05/2022 | 3360.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRÁULICOSCOMÉRCIO DE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva da maquina Retroescavadeira Caterpillar lotada na Secretaria Municipasl de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 12/05/2022 | 1805.00 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL - CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de banner's faixas placas e vinil adesivo para eventos e predios da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 12/05/2022 | 1212.00 | 00002505074470 | FRANCISCO DE ASSIS JUSTINO | Proveniente dos servicos prestados como Vigia na EMEIF Maria Vital dos Santos neste municipio referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 12/05/2022 | 1212.00 | 00004205532407 | GENILSON ARAÚJO BARBOSA | Proveniente dos servicos prestados como mecanico fazendo a manutencao preventiva e corretiva na frota de veiculos da Secretaria da Educacao deste municipio referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 12/05/2022 | 1212.00 | 00071155033469 | BEATRIZ FELIX BARBOSA | Proveniente dos servicos prestados de auxiliar de servicos gerais na Prefeitura Municipal de Montadas nesta cidade referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 12/05/2022 | 1212.00 | 00070179610481 | WELLINGTON FERREIRA DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar Administrativo lotado na Secretaria de Financas referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 12/05/2022 | 44.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 12/05/2022 | 33.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 12/05/2022 | 1464.50 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL - CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 um painel front lonametalos e adesivos em vinil para eventos realizados pela Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 12/05/2022 | 250.00 | 03967704000126 | CLÍNICA OFTALMOLÓGICA PRIME EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestadosna realizacao de consulta oftalmologica para Dauton Pedro dos Santos por se tratar de paciente carente do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 12/05/2022 | 400.00 | 00009015720479 | FLÁVIA LIBERATO | Proveniente dos seus servicos prestados como Agente de Saude Auxiliando a Equipe Tecnica Especializada no combate a Pandemia do COVID19 nos plantoes dos finais de semada durante o mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 12/05/2022 | 500.00 | 00005278533480 | JOSE ROGERIO GONÇALVES | Proveniente dos seus servicos prestados como Agente de Vigilancia Epidemiologica auxiliando a Equipe Tecnica Especializada no combate a Pandemia do COVID19 nos plantoes dos finais de semada durante o mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 12/05/2022 | 1212.00 | 00003826328426 | LEONARDO NEVES COSTA | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Saude referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 12/05/2022 | 700.00 | 00010922086400 | TONIGEL SANTOS ANSELMO | Proveniente dos servicos prestados de copiadora para a Secretaria de Saude nesta cidade durante o mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 12/05/2022 | 7503.50 | 10833520000139 | CIDALAB COMÉRCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS HOSPITALARES LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de uso hospitalar diversos para o Laboratorio de Analises Clinicas do Municipio de Montadas. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 12/05/2022 | 1212.00 | 00008253165455 | JOAO PAULO AVELINO GOMES | Proveniente dos servicos prestados como Vigia no Mercado do Produtor Rural nesta cidade referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 12/05/2022 | 1212.00 | 00007195509478 | MARIA DAGUIA LIMA DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestasdos no apoio a pratica esportiva referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 13/05/2022 | 4000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 13/05/2022 | 336.36 | 00084036290444 | JONAS DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 12 meia diaria na cidade de Joao Pessoa-PB no dia 12 de Maio de 2022 para prestar contas da 6 e ultima parcela do Convênio 0592021 firmado entre a Prefeitura Municipal de Montadas e o Governo do Estado da Paraiba e tratar de assuntos do interesse deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002275 | 13/05/2022 | 12100.65 | 11054242000184 | DENTAL COSTA - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos odontologicos diversos para os consultorios das Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 13/05/2022 | 1869.54 | 08926351000130 | AÇO BRASIL COMERCIO LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para instalacao de corre-mao nas Unidades Basicas de Saude da Familia deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 13/05/2022 | 1212.00 | 00011715559460 | RANYE GOMES FRANKLIN | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante da UBS Josefa Tavares da Costa nesta cidade referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 13/05/2022 | 1200.00 | 41473558000171 | ALEXANDRO SOARES DA COSTA 80629334404 | Proveniente dos servicos prestados na edicao de materias jornalisticas das acoes e informativos contra o Covid-19 da Secretaria de Saude deste municipio referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 13/05/2022 | 1000.00 | 00045135240497 | RONALDO ANTONIO DE SOUZA | Proveniente dos servicos prestados no seu veiculo Corsa Wind de placa MMY2131PB transportando pacientes durante atendimento na cidade de Campina GrandePB referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 13/05/2022 | 125.00 | 00001835511414 | Erasmo de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 12 meia diaria na cidade de Joao Pessoa-PB no dia 12 de Maio de 2022 para partcipar da III Mostra Paraiba Aqui Tem SUS e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 13/05/2022 | 22.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 13/05/2022 | 594.14 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 13/05/2022 | 1652.00 | 00008546736448 | THIAGO DA SILVA JUSTINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 30 trinta diarias na cidade de Joao Pessoa-PB no periodo de 2017 a 2022 para prestar contas das Cedulas de Identidade Emitidas no Posto de Identificacao do IPC - Instituto de Policia Cientifica neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 13/05/2022 | 1212.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na alimnetacao no sistema de controle de combustiveis pecas e servicos executados nos veiculos da frota municipal de Montadas e atualizacao do Portal da Transparência referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 13/05/2022 | 4000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comisionado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 13/05/2022 | 1300.00 | 00004090337402 | IZABEL CRISTINA SOUZA DOS SANTOS | Proveniente dos seus servicos prestados na organizacao digitalizacao e manutencao de documentos e dos dados cadastrais no sitema da folha de pagamento dos Servidores Publicos Municipais referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 13/05/2022 | 2600.00 | 00088614786468 | VALBER RESENE COSTA | Pagamento dos servicos prestados no aluguel de veiculo modelo FIATFIORINO Placa MOQ 3905PB a disposicao da Secretaria de Educacao referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 13/05/2022 | 500.00 | 00001288047428 | JOSÉ IVANILSON SOARES | Proveniente dos servicos prestados na mao-de-obra fazendo a manutencao e reparos na rede de esgoto desta cidade referente aos dias 04 a 08 11 a 15 de abri de 2022 totalizando 10 diarias cada diaria ao valor de R 5000 cinquenta reais | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 13/05/2022 | 1000.00 | 00076640191091 | REGINALDO AGRIPINO | PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA FAZENDO O ROCO DAS MARGENS DA ESTRADAS VICINAIS DA CIDADE POR ONDE AS ROTAS DOS VEICULOS PERTENCENTES AO MUNICCIPIO TRANSITAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 13/05/2022 | 1000.00 | 00015036217403 | DENILSON AGRIPINO TOMAZ | PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA FAZENDO O ROCO DAS MARGENS DA ESTRADAS VICINAIS DA CIDADE POR ONDE AS ROTAS DOS VEICULOS PERTENCENTES AO MUNICCIPIO TRANSITAM. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 13/05/2022 | 1212.00 | 00006980169475 | JOSEILTON DA SILVA ASSIS | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizado a Rua Governador Pedro Moreno Gondim nesta cidade referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 13/05/2022 | 1212.00 | 00070151836418 | DANIEL MELO BEZERRA | PROVEINETE DOS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA FAZENDO A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA ILUMINACAO PUBLICA DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2022 SUBSTITUINDO O FUNCIONARIO FRANCISCO FELIX DOS SANTOS QUE ENCONTRA-SE EM GOZO DE FERIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 13/05/2022 | 300.00 | 00069224684491 | JOSENILDO OLIVEIRA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Abril de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 13/05/2022 | 1105.00 | 00004778994477 | MERICLEIDE ALVES DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de materiais de construcao para construcaoreforma de casa popular por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 13/05/2022 | 250.00 | 00028683297802 | MARIA DE LOURDES SANTOS SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimentcisio cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conmforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 13/05/2022 | 1000.00 | 00003376022712 | maria das graças silva gomes | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para cobrir despesas com diarias hospitalares durante acompanhamento do Sr. Antonio Jorge Bezerra internado no Hospital Universitario Alcides Carneiro HUAC por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Munjicipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 13/05/2022 | 200.00 | 00070336787464 | DAYANE SANTOS SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Marco de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 13/05/2022 | 200.00 | 00012939189706 | MARCIA PEREIRA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Abril de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 16/05/2022 | 500.00 | 07678950000461 | SISTEMA DE ASSIST?NCIA SOCIAL E DE SA?DE - SAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente das despesas hospitalares durante a realizacao de procedimento de arteriografia na Sr. Alexsandra Souto da Silva por se tratar de paciente carente deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 16/05/2022 | 2900.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de procedimento de arteriografia na Sr. Alexsandra Souto da Silva por se tratar de paciente carente deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 16/05/2022 | 2200.00 | 10852945000195 | SCD COMÉRCIO DE APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 um colete ortopedico para escoliose Torax para o Sr. Adryan Italo Sousa Feitosa por se tratar de pessoa carente residente no Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 17/05/2022 | 600.00 | 17065818000195 | EDILENE DINIZ DA SILVA 08273363490 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na confeccao de 25 vinte e cinco canecas personalizadas para Secretaris Municipal de Saude de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 17/05/2022 | 742.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funcioona a Unidade Basica de Saude da Familia Josefa Tavares Costa nesta cidade referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 17/05/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do Antigo Posto de Saude do Sitio Sabia deste Municipio referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 17/05/2022 | 3044.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico onde funcionam as UBS Paulod e Souza e Severina de Araujo Souza e Secretaria Municipal de Saude nesta cidade referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 17/05/2022 | 318.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico onde funcionam o Posto de Saude Ancora no Sitio Manguape deste Municipio referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 17/05/2022 | 96.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da caixa d'agua da Escola Municipal Irineu Jose de Maria localizada no Sitio Manguape neste Municipio referente ao mês de Marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 17/05/2022 | 425.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Helena Jose Porto nesta cidade referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 17/05/2022 | 508.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Secretarioa Municipal de Rducacao de Montadas nesta cidade referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 17/05/2022 | 2174.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza nesta cidade referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 17/05/2022 | 387.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Genuino Brito da Silva nesta cidade referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 17/05/2022 | 841.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Emerson David Justino nesta cidade referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 17/05/2022 | 122.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Irineu Jose de Maria neste Municipio referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 17/05/2022 | 71.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Manoel Sebastiao do Nascimento neste Municipio referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 17/05/2022 | 58.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araujo neste Municipio referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 17/05/2022 | 177.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Residência da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araujo neste Municipio referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 17/05/2022 | 663.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Maria Vital dso Santos neste Municipio referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 17/05/2022 | 595.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio Publico Sede da Prefeitura Municipal de Montadas nesta cidade referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 17/05/2022 | 11.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 17/05/2022 | 218.34 | 00005694913477 | RITA DE CÁSSIA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente ao mês de Fevereiro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 17/05/2022 | 82.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Gerência Municipal do Bolsa Familia nesta cidade referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 17/05/2022 | 178.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona o CRAS e a Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas nesta cidade referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 17/05/2022 | 375.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio da antiga Defensoria Publica da Cidade de Montadas nesta cidade referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 17/05/2022 | 242.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio da antiga Lavanderia Publica da Cidade de Montadas nesta cidade referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 17/05/2022 | 124.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da residência publica localizada na Rua Inacio Fernandes da Silva nesta cidade referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 17/05/2022 | 32.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Igreja Evangelica Congregacional nesta cidade referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 17/05/2022 | 101.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Igreja Catolica da Sagrada Familia localizada no Sitio Manguape deste Municipio referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 17/05/2022 | 191.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico localizado na Rua Joao Verissimo de Souza 21 nesta cidade referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 17/05/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico localizado na Rua Joao Verissimo de Souza 27 nesta cidade referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 17/05/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico localizado na Rua Joao Verissimo de Souza sn nesta cidade referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 17/05/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico localizado na Rua Joao Verissimo de Souza 16 nesta cidade referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 17/05/2022 | 167.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da bomba d'agua da cisterna comunitaria localizada na Rua Custodio Jose da Silva nesta cidade referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 17/05/2022 | 107.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Garagem Municipal de Montadas nesta cidade referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 17/05/2022 | 25656.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia da Rede de Iluminacao Publica do Municipio de Montadas referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 17/05/2022 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia dao predio publico da antiga Escola Municipal Jose Vicente de Araujo neste Municipio referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 17/05/2022 | 135.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia dao predio publico da antiga Escola Municipal Irmaos Verissimo neste Municipio referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 17/05/2022 | 147.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia dao predio publico da antiga Escola Municipal Jose Paulino de Maria neste Municipio referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 17/05/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao mensal associativa a FAMUP - Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 17/05/2022 | 564.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Mercado do Produtor Rural do Municipio de Montadas localizado na Rua Presidente Joao Pessoa nesta cidade referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 17/05/2022 | 2574.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Ginasio Poliesportivo Antonio Verissimo de Souza - O VERISSAO nesta cidade referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 17/05/2022 | 102.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Modulo Esportivo Alvaro Gaudêncio Filho nesta cidade referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 18/05/2022 | 958.35 | 13829854000127 | SKYPLUS VISGENS E TURISMO | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no fornecimento de 01 um passagem aerea para o Sr. Jose Romero dos Santos Martins nno trecho Foz do Uguacu-PR para cidade de Recife-PE. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002331 | 18/05/2022 | 0.90 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da diferenca empenhada a menor na NE 1628 pelos seus servicos prestados na troca do amortecedor revisao do sistema de ar troca de disco de freio e conserto da suspensao do veiculo FIATDUCATO de placa Qsf 0619 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 18/05/2022 | 3499.99 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimenbtos de pessoal Efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente a abono pecuniario e 13 de ferias do exercicio 20212022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 20/05/2022 | 1212.00 | 00067364110763 | JOSÉ ARTUR DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante na UBS Paulo de Souza referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 20/05/2022 | 400.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS | Para ocorrer ao pagamento proveniente da taxa de inscricao da Sr Thatiana Vitoria de Souza Freire Araujo no XXXVI Congresso do CONASEMS a ser realizado em Campoa Grande-MS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 20/05/2022 | 1108.84 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retencao de 1 sobre a receita do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente a 2 cota do mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 20/05/2022 | 257.74 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retencao de 1 sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petroleo para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 20/05/2022 | 1427.74 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retencao de 1 sobre a receita da cessao onerosa do petroleo Bonus assinatura do petroleo para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 20/05/2022 | 188.45 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias de manutencao mensal da conta n 6283-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 20/05/2022 | 2227.56 | 00662270000320 | INMETRO - INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Para ocorrer ao pagamentop proveniente do ato de infracao n 3169881referente ao cronotacografo do veiculo Onibus Escolar de placa NPV 6181 lotado na Secretaria Municipal de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 20/05/2022 | 2100.00 | 00005272798465 | JOSELITO BARBOSA MORAIS | Pagamento dos servicos prestados no aluguel de veiculo modelo FIATSTRADA Placa NNY4195RN a disposicao da Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002338 | 20/05/2022 | 8000.00 | 00004499368480 | JOSENILDO BARBOSA MORAIS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do aluguel de 01 um veiculo tipo cacamba para recolhomento de residuos solidos lixo e entulho das vias publicas do municipio de Montadas e transporte para o aterro sanitario da cidade de Campina Grande referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 23/05/2022 | 1200.00 | 00058361936572 | LUIZ SOARES LIMA | PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO PINTOR REFERENTE AOS DIAS DE 11 A 15 18 A 22 25 E 26 DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 23/05/2022 | 500.00 | 00006660484442 | JOSE RICARDO DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados fazendo a distribuicao de agua na caixa D'Agua da Rua Severina de Araujo Souza referetente ao periodo de 04 a 8 de 11 a 15 de abril de 2022 totalizando 10 diarias ao valor de 5000 reais cada. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 23/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo d'agua do predio locado a disposicao da Policia Militar nesta cidade referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 23/05/2022 | 119.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia dao predio locado a disposicao da Policia Militar nesta cidade referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 23/05/2022 | 83.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia dao predio locado a disposicao da Policia Civil nesta cidade referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 23/05/2022 | 4052.76 | 04327157000187 | AVIBRAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de proditos diversos aviamentos tecidos elastico linhas e etc para oficinas oferecidas aos grupos atendidos pelo Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 23/05/2022 | 1200.00 | 00070138158452 | JAIANE JUSSE BENTO FELINTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de materiais de construcao por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 23/05/2022 | 672.00 | 00001108084443 | MARIA SELIZETE SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de materiais de construcao por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 23/05/2022 | 200.00 | 00017107880896 | RICARDO ALEXANDRE COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de aBRIL de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei munjicipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 23/05/2022 | 350.00 | 00060288930487 | IVONALDO DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um oculos de grau por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 23/05/2022 | 204.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona o CRAS e a Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas nesta cidade referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 23/05/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo d'agua do predio publico da Secretaria Municipal de Educacao de Montadas nesta cidade referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 23/05/2022 | 33000.00 | 37270187000153 | CONSTRUMAIS - MAYZA JUSTINO DE LIMA VERAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na consultoria e administralcao no desenvolvimento executivo dos servicos complementares na Reforma da Escola Municipal Irineu Jose de Maria neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 23/05/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo d'agua do predio locado onde funciona a Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 23/05/2022 | 117.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Secretaria Municipal de Administracao de Montadas nesta cidade referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 23/05/2022 | 125.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Junta de Servico Militar e o Posto de Identificacao do IPC nesta cidade referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 23/05/2022 | 2206.35 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retencao de 1 sobre a receita tributaria do Municipio de Montadas para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 23/05/2022 | 22.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242021 | 0002342 | 23/05/2022 | 1990.85 | 05448369000185 | André Aldo Francisco de Oliveira | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expediente diverso papel oficio A4 cola quente caderno brochura caixa organizadora canetas marca texto cartolinas cola branca corretivos envelopes grampeadores etc Para Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 23/05/2022 | 1784.20 | 26543450000114 | JJ JOÃO PESSOA COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de uso hospitalr diversos para as Unidades Basicas de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 23/05/2022 | 1930.08 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 2 segundaa parcela do seguro total do veiculo FIATTORO ENDURENCE de placa RLW 6F83 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 23/05/2022 | 324.00 | 09356163000186 | Centro Radiologico Ricardo Wanderley S. C. Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente da complementacao dos seus servicos prestados na realizacao de exame de tomografia computadorizada de abdomem total com contraste no S. Sebastiao Antonio da Silva por se tratar de paciente carente deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA A AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 23/05/2022 | 2847.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA SPA MA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 3 terceira parcela de aporte ao Fundo Garantia-Safra refernte a 335 trezentos e trinta e cinco agricultores que aderiram ao programa relativos a 20212022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 23/05/2022 | 4000.00 | 04994119000188 | OPINIÃO PESQUISAS SOCIAIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de pesquisa de opiniao socioeconomica no Municipio de Montadas com o objetivo de avaliar as necessidades e anseios da populacao nos seguintes aspectos assistência social agricultura geracao de emprego e renda lazer limpeza publica iluminacao publica transporte seguranca pavimentacao educacao saude saneamento basico e habitacao. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0002373 | 24/05/2022 | 599.90 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet banda larga empesarial em fibra otica disponibilizada no predio sede da Prefeitura Municipal de Montadas nesta cidade referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0002374 | 24/05/2022 | 879.60 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet banda larga empesarial em fibra otica disponibilizada no Ginasio O Verissao Praca Josefa Tavares Costa Praca Luiz Aveluno Gomes e Praca Joao Luiz de Souza nesta cidade referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0002376 | 24/05/2022 | 1178.60 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet banda larga empesarial em fibra otica disponibilizada nos predios onde funcionam as UBS Paulo de Souza Severina de Araujo Souza Josefa Tavares Costa e Secretaria Municipal de Saude de Montadas nesta cidade referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 24/05/2022 | 1387.50 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 185 cento e oitenta e cinco garrafoes de agua mineral 20L vinte litros para a Secretaria Municipal de Saude e Unidades Basicas de Saude Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 24/05/2022 | 15.26 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retencao de 1 sobre a receita da cessao onerosa do petroleo bonus assinatura do petroleo para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 24/05/2022 | 11.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0002377 | 24/05/2022 | 219.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet banda larga empesarial em fibra otica disponibilizada no predio onde funciona a Secretaria Municipal de Administracao de Montadas nesta cidade referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0002378 | 24/05/2022 | 219.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet banda larga empesarial em fibra otica disponibilizada no predio onde funciona a Junta de Servico Militar e o Posto de Identificacao do IPC nesta cidade referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 24/05/2022 | 1485.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 188 cento e oitenta e oito garrafoes de agua mineral de 20L vinte litros para as Secratarias Municipais de Administracao Agricultura Infraestrutura Gabinete do Prefeito Cultura Turismo Esportebe Lazer da Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0002384 | 24/05/2022 | 1000.00 | 00067576044420 | EDINALVA BATISTA DOS SANTOS | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Jose Cirino da Silva n 292 onde funciona a Junta de Servico Militar e o Posto de Identificacao n 166 deste municipio conforme DP 0032022 referente a 412 quarta parcela. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 24/05/2022 | 2000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAÚJO FILHO | Proveniente dos servicos prestados de consultoria em Engenharia no acompanhamento de obras de infraestrutura urbana habitacao esporte laze e saude publica deste municipio referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002366 | 24/05/2022 | 4003.12 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa OEY 7103 lotado na Secrtetaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002367 | 24/05/2022 | 2018.87 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7919 lotado na Secrtetaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002368 | 24/05/2022 | 2278.00 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Micro-Onibus Escolar de placa NPV 6181 lotado na Secrtetaria Municipal de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002369 | 24/05/2022 | 2979.05 | 00010550736476 | ERICK VICTOR ARAÚJO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos macaxeira banana abacaxi mamao tomate pimentao alho batata inglesa cebola chuchu coentro da Agricultura Familiar para Merenda dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0002375 | 24/05/2022 | 1178.60 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet banda larga empesarial em fibra otica disponibilizada nas Escolas Municipais Genuino Brito da Silva Erasmo de Araujo Souza Helena Jose Porto Maria Vital dos Santos e Secretaria Municipal de Educacao de Montadas nesta cidade referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 24/05/2022 | 1462.50 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 195 cento e noventa e cinco garrafoes de agua mineral de 20L vinte litros para Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0002371 | 24/05/2022 | 219.90 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet banda larga empesarial em fibra otica disponibilizada no predio onde funciona o CRAS e a Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas nesta cidade referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0002372 | 24/05/2022 | 219.90 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet banda larga empesarial em fibra otica disponibilizada no predio onde funciona a Gerência Municipal dpo Bolsa Familia nesta cidade referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 24/05/2022 | 500.00 | 00064591573400 | Jaisvaldo Genuino de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 24/05/2022 | 300.00 | 00001602997489 | EDNEY GALBIERY PORTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0002386 | 24/05/2022 | 800.00 | 00014693821802 | AILTON PAULINO | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento do Alojamento da Policia Civil localizado a Rua Severina de Araujo Souza n 222 nesta cidade conforme DP 0052022 referente a 412 quarta parcela. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 25/05/2022 | 700.00 | 00058760890444 | RONALDO VICENTE DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social localizado a Rua Inacio Porto n 17 2 pavimento nesta cidade referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0002394 | 25/05/2022 | 1500.00 | 00058760890444 | RONALDO VICENTE DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social e Gestao do Programa Bolsa Familia localizado a Rua Inacio Porto n 17 nesta cidade conforme DP 0082022 referente a 412 quarta parcela. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0002388 | 25/05/2022 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos tecnicos prestados de assessoria contabil para Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 25/05/2022 | 11.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 25/05/2022 | 11.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 25/05/2022 | 5500.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimenbtos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 25/05/2022 | 5.64 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de boletos de cobranca eletronico atraves da conta n 20.904-x. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 25/05/2022 | 3077.65 | 11512637000183 | POINT INTERNET OMÉRCIO E CURSOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para instalacao da central de rede de computadores das Unidades Bpasicas de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza nesta cidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 25/05/2022 | 697.00 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 dois jogos de faca nogueira para a maquina de cilagem da Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 26/05/2022 | 400.00 | 09356163000186 | Centro Radiologico Ricardo Wanderley S. C. Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de tomografia computadorizada dos seios da face de Lucas Gabriel da Silva Santos por se tratar de paciente carente deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 26/05/2022 | 1000.00 | 03967704000126 | CLÍNICA OFTALMOLÓGICA PRIME EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de panfotocoagulacao a laser em ambos os olhos de Edluzia Pereira Guimaraes por se tratar de paciente carente do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 26/05/2022 | 299.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente da mensalidade pelo aluguel do software de cloud backup e datacenter virtual dos prontuarios eletronicos das Unidades Basicas de saude do Municipio de Montafdas referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 26/05/2022 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da mensalidade da licenca de uso do Software do Sistema de Laboratorio para Secretaria Municipal de Saude referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 26/05/2022 | 11.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 26/05/2022 | 11.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FEP n 8.954-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 26/05/2022 | 1212.00 | 00088467660406 | HELIO DA SILVA ARAUJO | Proveniente dos seus servicos prestados como auxiliar de servicos diversos na Escola Maria das Neves referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 26/05/2022 | 250.00 | 00070151751420 | SILMARA LEITE DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Abril de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 26/05/2022 | 800.00 | 00002167860455 | MARIA DO SOCORRO GONÇALVES RAMOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de mensalidades junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Montadas-PB referente ao periodo de janeiro de 2019 a abril de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0002398 | 26/05/2022 | 9149.25 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais eletricos diversos para manutencao e consertos na rede de iluminacao publica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 27/05/2022 | 578.00 | 08995631003034 | Armazém Paraíba - N. Claudino e Cia Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 dois ventiladores 40cm para Secretaria Municipal de Educacao de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0002408 | 27/05/2022 | 5000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao a titulo de aluguel elicenca de uso dos seguintes softwares Sistema de Contabilidade Folha de pagamento Portal da Transparência referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 27/05/2022 | 495.00 | 19663021000115 | SALEIDE MATIAS | PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 33 TRINTA E TRÊS REFEICOES AO VALOR DE R 1500 QUINZE REAIS CADA PARA O PESSOAL DA ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 27/05/2022 | 71.10 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retencao de 1 sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petroleo para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 27/05/2022 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR - COMÉRCIO DE APARELHO MÉDICOS CARLO STENIO S. COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do aluguel mensal de 01 um cencentrador de oxigêniopara tratamento de oxigenioterapia domiciliar do paciente Sr. Firmino Venancio Ouriques por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 27/05/2022 | 270.00 | 36114177000166 | VINICIUS DE MATOS LEITÃO 03692211414 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na substituicao de 03 três fontes no relogio de ponto biometrico da Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082022 | 0002411 | 27/05/2022 | 15253.08 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais hospitalares diversos para as Unidades Basicas de saude da familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/05/2022 | 9500.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimenbtos de pessoal Efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/05/2022 | 51967.87 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimenbtos de pessoal Efetivo PSF lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/05/2022 | 52727.12 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimenbtos de pessoal Efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/05/2022 | 99231.02 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado PSF lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/05/2022 | 873.38 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 2 segunda parcela do Seguro Total do veiculo RENAULTKWIND de placa RLV 7C04 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/05/2022 | 873.38 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 2 segunda parcela do Seguro Total do veiculo RENAULTKWIND de placa RLV 6I54 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002439 | 30/05/2022 | 10247.40 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002440 | 30/05/2022 | 3679.39 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002441 | 30/05/2022 | 4701.65 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002442 | 30/05/2022 | 4175.38 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002443 | 30/05/2022 | 6857.28 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/05/2022 | 2090.00 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/05/2022 | 11265.98 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saude PSF de Montadas referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/05/2022 | 11550.17 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/05/2022 | 1.27 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retencao de 1 sobre a receita do ADO - LC 1762020 para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/05/2022 | 3582.70 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retencao de 1 sobre a receita do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente a 3 cota do mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/05/2022 | 22.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/05/2022 | 9890.42 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/05/2022 | 800.00 | 00079718140700 | BENEDITO ISIDORO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como MototaxiPB na entrega de documentos desta prefeitura durante o mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/05/2022 | 2163.44 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/05/2022 | 17369.35 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo professores lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB INFANTIL referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/05/2022 | 275069.82 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo professores e demais profissionais da educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/05/2022 | 2600.00 | 00088614786468 | VALBER RESENE COSTA | Pagamento dos servicos prestados no aluguel de veiculo modelo FIATFIORINO Placa MOQ 3905PB a disposicao da Secretaria de Educacao referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/05/2022 | 60278.92 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 fundeb referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Pagamento das Obrigacoes Patronais no Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/05/2022 | 3821.24 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Edyucacao de Montadas 70 FUNDEB INFANTIL referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/05/2022 | 8636.29 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo professores e demais profissionais da educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB referente ao adiantamento de 50 do 13 salario do exercicio de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/05/2022 | 43877.68 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/05/2022 | 9602.34 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/05/2022 | 5022.88 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DOS MEMBROS DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/05/2022 | 10151.86 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos dos Conselheiiros Tutelares do Municipio de Montadas referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/05/2022 | 2290.06 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Socialde Montadas - Programa Crianca Feliz referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/05/2022 | 4294.67 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo PBF lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/05/2022 | 3748.94 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratato orientador social lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/05/2022 | 7441.41 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratato visitadores lotado na Secretaria Municipal de Assistência Socialde Montadas - Programa Crianca Feliz referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/05/2022 | 300.00 | 23481145000157 | COEGEMAS-PB | Para ocorrer ao pagamento proveniente do termo de cooperacao de foimento firmado entre o COEGEMAS-PB e o Municipio de Montadas referentre ao exercicio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/05/2022 | 900.00 | 00010651118433 | MAIARA FERREIRA DOS SANTOS | Proveniente dos seus servicos prestados no Centro de Convivência e Fortalecimento de Vinculos de forma remota presencial e virtual como tambem auxiliando as familias e usuarios sobre o auxilio emergencial e camapanhas de concientizacao do Covid-19 referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/05/2022 | 750.00 | 00012562280440 | MARIA LUIZA GALDINO MIRANDA | PROVENIENTE DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES COMO BOLOS DOCES REFRIGERANTES E SUCO PARA OS ENCONTROS E PALESTRAS COM OS GRUPOS DE CRIANCAS ADOLESCENTES IDOSOS E MULHERES DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS FAMILIA BPC PROGRAMA CRIANCA FELIZ ALUSIVOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/05/2022 | 900.00 | 00003558214439 | MARIA APARECIDA BARBOSA DOS SANTOS | Proveniente dos seus servicos prestados no fornecimebnto de lanches tais como salgados docesrefrigerantes e suco para os encontoros e palestras com os grupos de criancasadolescentes idosos e mulheres do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos familia BPC e Programa Crianca Feliz alusivos a Campanha FACA BONITOde Combate ao Abuso e Exploracao Sexual de Criancas e Adolescentes. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/05/2022 | 1079.65 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/05/2022 | 503.81 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas Crianca Feliz referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/05/2022 | 944.82 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas PBF referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/05/2022 | 22.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de TEDDOC eletronico atraves da conta n 40726-7. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/05/2022 | 5500.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Cultura Turismo Esporte e Lazer de Montadas referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/05/2022 | 1210.00 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Cultura Turismo Espporte e Lazer de Montadas referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 31/05/2022 | 9509.24 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Cultura Turismo Esporte e Lazer de Montadas referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 31/05/2022 | 2480.47 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimenbtos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Cutura Turismo Esporte e Lazer de Montadas referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Ajuda Financeira para os times de futebol - pelada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 31/05/2022 | 200.00 | 00007914328405 | ROSALVA JOSEFA DE SOUZA DO NASCIMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportovo referente a inscricao da Federacao FEPAJU e seletiva para o campeonato Paraibano de Judo na categoria Sub-17 dio seu filho Joao Pedro de Souza Nascimento que ocorreru no dia 04 de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 31/05/2022 | 15024.94 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado otado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 31/05/2022 | 2536.94 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimenbtos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 31/05/2022 | 28260.94 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 31/05/2022 | 16436.94 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 31/05/2022 | 5017.41 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimenbtos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 31/05/2022 | 700.00 | 00070570486459 | THATIANE NASCIMENTO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de cirurgia parto cesariana por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Leri Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 31/05/2022 | 1212.00 | 00009000842433 | GIRLANDIA DA SILVA SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Entrevistadora para recadastramento e atualizacao do Cadastro unico e Programa Bolsa Familia referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Consorcio Intermunicipal Irma Luciana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 31/05/2022 | 2293.33 | 35746665000123 | CASA IRMÃ LUCIANA | orico Para ocorrer ao pagamento proveniente do rateio de assistência ao Consorcio Intermunicipal para Casa Irma Luciana que realiza servico socio assistêncial de alta complexidade - Modalidade Acolhimento Instirucional acriancas dos municipios consorciados referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Consorcio Intermunicipal Irma Luciana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 31/05/2022 | 1206.67 | 35746665000123 | CASA IRMÃ LUCIANA | orico Para ocorrer ao pagamento proveniente do rateio de assistência ao Consorcio Intermunicipal para Casa Irma Luciana que realiza servico socio assistêncial de alta complexidade - Modalidade Acolhimento Instirucional acriancas dos municipios consorciados referente ao mês de Junho de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 31/05/2022 | 300.00 | 04332120000147 | CONGEMAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente da inscricao do Sr. Jose Romero Martins dos Santos Secretaario de Assistência Social de Montadas no XXII Encontro do Colegiado Nacvional de Gestores Municipais de Assistência Social evento esse que ira contribuir para a melhoria da capacidade tecnica dos participantes na execucao de suas tarefas eou no aprimoramento da gestao do SUAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 31/05/2022 | 142.00 | 00004928760450 | MARGARETH SOUZA SOARES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um oculos de grau referente a 810 oitava parcela por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 31/05/2022 | 110.00 | 00006896597410 | MARIA ELIZANGELA SANTOS SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parce4la de oculos de grau e contas de energia eletrica referente aos mes4s de marco e abril de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 31/05/2022 | 304.58 | 00052129926568 | FRANCISCO DE ASSIS SANTANA PINTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 uma passagem rodoviaria da cidade de Campina Grande-PB para cidade de Floriano-PI por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 31/05/2022 | 60.97 | 00003854412401 | LETICIA JACINTO DIAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente ao mês de marco de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Muncipio conforme lei municipal 4042013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 31/05/2022 | 150.00 | 00070336787464 | DAYANE SANTOS SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Marco de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 31/05/2022 | 200.00 | 00010645346438 | WILLIANE SILVA DE OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de marco de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 31/05/2022 | 41.00 | 00006896597410 | MARIA ELIZANGELA SANTOS SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao da 26 segunda parcela de oculos de grau por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 31/05/2022 | 116.39 | 00005669955498 | MARIA ELIETE SANTOS SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente ao mês de Marco de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 31/05/2022 | 200.00 | 00007307657414 | JACQUELINE ALCIOLE CAMARA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de exame medico de abdome total por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 31/05/2022 | 180.00 | 00049527171865 | SOFIA GOMES DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente ao mês de Abril de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 31/05/2022 | 100.00 | 00004906834442 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos de alimentacao cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 31/05/2022 | 800.00 | 00007308410730 | JANILTON OLIVEIRA DE ASSIS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de material de construcao por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 31/05/2022 | 200.00 | 00001793032440 | MARIANA CAVALCANTE DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Abril de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 31/05/2022 | 160.00 | 00009619843410 | LUCIANA GALDINO SOARES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de material de construcao por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 31/05/2022 | 220.00 | 00016664864428 | PATRICIA SANTOS DA COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Abril de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 31/05/2022 | 100.00 | 00009740146481 | MARIA APARECIDA DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 31/05/2022 | 300.00 | 00004446943405 | MARIA DA LUZ PÊ | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Abril de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 31/05/2022 | 200.00 | 00005220419498 | LUCAS FÉLIX DO NASCIMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Abril de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 31/05/2022 | 115.67 | 00005669955498 | MARIA ELIETE SANTOS SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente ao mês de Abril de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 31/05/2022 | 150.00 | 00015584287474 | MILEYDE PATRICIO DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao de gas GLP de 13KG por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 31/05/2022 | 300.00 | 00002856092462 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS GOMES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de consulta medica com mastologista por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 31/05/2022 | 140.00 | 00070570029473 | MARIA VICTORIA DE ALMEIDA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente ao mês de Fevereiro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 31/05/2022 | 142.00 | 00004928760450 | MARGARETH SOUZA SOARES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um oculos de grau referente a 710 setima parcela por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 31/05/2022 | 89.61 | 00002660256411 | CARLOS JOSÉ MARQUES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente ao mês de Marco de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 31/05/2022 | 200.00 | 00004446943405 | MARIA DA LUZ PÊ | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Marco de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 31/05/2022 | 128.02 | 00004695187400 | MARIA DAS DORES NASCIMENTO SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente ao mês de Marco de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 31/05/2022 | 200.00 | 00005220419498 | LUCAS FÉLIX DO NASCIMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Fevereiro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 31/05/2022 | 100.00 | 00010651126452 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DE OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios durante viagem da cidade de Campina Grande-PB para cidade do Rio de Janeiro-RJ por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Leri Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 31/05/2022 | 150.00 | 00001793032440 | MARIANA CAVALCANTE DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Marco de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 31/05/2022 | 17274.01 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 31/05/2022 | 11358.94 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 31/05/2022 | 29322.35 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado profissionais da educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 31/05/2022 | 18434.67 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimenbtos de pessoal contratado professores lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB INFANTIL referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 31/05/2022 | 95856.28 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado professores e demais profissionais da educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242021 | 0002510 | 31/05/2022 | 2180.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 10 dez caixas de papel Oficio A para Secretaria Municipal de Educacao e Escxolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002511 | 31/05/2022 | 2500.10 | 00010550736476 | ERICK VICTOR ARAÚJO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos ovos tomate pimentao cebola alho couve coentro batata inglesa cenoura e chuchu da Agricultura Familiar para Merenda dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0002512 | 31/05/2022 | 2479.00 | 00000363611789 | FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos polpas de frutas e frango caipira da Agricultura Familiar para Merenda dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 31/05/2022 | 1212.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimenbtos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 31/05/2022 | 12238.47 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 31/05/2022 | 31063.06 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 7Para ocorrer ao pagamento proveniente da 30 trigesima parcela junto a Receita Federal do Brasilrelativo ao parcelamento Processo n 10425-7281452019-5 - Acao Fiscal de Debitos previdenciarios no periodo de 012015 a 122016 conforme consta no relatorio Fiscal de Auto de Infracao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 31/05/2022 | 550.15 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 17 decima setima parcela de saldo devedor das contribuilcoes previdenciarias Parte do Empregador e do servidor referente ao mês de dezembro de 2015 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 31/05/2022 | 7400.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimenbtos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 31/05/2022 | 4400.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimenbtos de pessoal Comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 31/05/2022 | 12164.41 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE VEICULOS P/ SEC DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000112022 | 0002474 | 31/05/2022 | 115400.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 um veiculo 0Km FIATcarroceria modificada AmbulanciaAno e Modelo de fabricacao 2022 GasolinaAlcool cor Branca para Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | NULL | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 01/06/2022 | 1212.00 | 00001602992410 | MARIA JOSICLEIDE DA SILVA SOARES | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais na UBS Paulo de Souza nesta cidade referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 01/06/2022 | 1212.00 | 00004763299492 | EDMILSON GONÇALVES DE ALMEIDA | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais na UBS Paulo de Souza nesta cidade referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 01/06/2022 | 530.00 | 00002935000455 | GILBERTO BRAZ DA SILVA | PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COLOCANDO 85 M² DE GESSO NO NA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 01/06/2022 | 1100.00 | 00005594353470 | JUAREZ DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Ajudante de Pedreiro nas UBS Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza nesta cidade referente ao periodo de 31 de marco 01 a 04 a 08 11 a 15 18 a 22 25 a 29 de abril de 2022 totalizando 22 diarias cada diaria ao valor de R 5000 cinquenta reais. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 01/06/2022 | 1212.00 | 00011715559460 | RANYE GOMES FRANKLIN | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante da UBS Josefa Tavares da Costa nesta cidade referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 01/06/2022 | 1500.00 | 00002899364464 | EDIVALDO ALVES DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro nas UBS Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza nesta cidade referente ao periodo de 04 a 08 11 a 15 18 a 22 de abril de 2022 totalizando 15 diarias cada diaria ao valor de R 10000 cem reais. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 01/06/2022 | 2000.00 | 00073859591720 | ROSIL FELIX BASILIO | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro nas UBS Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza nesta cidade referente ao periodo de 04 a 08 11 a 15 18 a 22 25 a 29 de abril de 2022 totalizando 20 diarias cada diaria ao valor de R 10000 cem reais. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 01/06/2022 | 1000.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na coleta tratamento e destinacao final de residuos dos servicos de saude do Municipio de Montadas referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 01/06/2022 | 59.57 | 05749032000108 | O RAMALHÃO - ALESSANDRA CORREIA RAMALHO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para campanhas de vacinacao promovidas pela Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE EQP AP E MOB EM GERAL P/ SEC DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0002570 | 01/06/2022 | 4011.10 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 dois compressores de ar para uso odontologico para os consultorios das Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza deste Municipio. | NULL | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 01/06/2022 | 66.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 01/06/2022 | 4.75 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 01/06/2022 | 1212.00 | 00099650215468 | JOSIMAR BERNARDO DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como vigia da sede da Prefeitura Municipal localizada a Rua Jose Verissimo de Souza n 106 nesta cidade referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 01/06/2022 | 500.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVIÇOS - MARCOS ANTO NIO GONÇALVES DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao atualizacoes internas do sistema atualizacoes de seguranca manutencao da rede de dados hospedagem dos arquivos e manutencao de bandwidth do site da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 01/06/2022 | 1212.00 | 00010286710404 | FERNANDO JUNIOR BERNARDINO | Proveniente dos servicos prestados como vigia da EMEFEAS localizada a Rua Jose Verissimo de Souza nesta cidade referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0002527 | 01/06/2022 | 1000.00 | 00005859170432 | GENILSON SOARES | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Governador Antonio Mariz n 75 nesta cidade a disposicao da Secretaria Municipal da Educacao deste Municipio referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 01/06/2022 | 1212.00 | 00084040947487 | MARCOS OLIVEIRA HERCULANO | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Escola Erasmo de Araujo Souza localizada a Rua Jose Verissimo de Souza n 64 nesta cidade referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 01/06/2022 | 1212.00 | 00003848215454 | SAULO BASILIO ALVES | Proveniente dos servicos prestados como Vigia na E.M.E.F. Genuino Brito da Silva nesta cidade referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 01/06/2022 | 1212.00 | 00006446133430 | LINDEMBERG MAX LIMA DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante lotado na Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mês de fevereiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 01/06/2022 | 1212.00 | 00085353787404 | ANTONIO SEVERINO GOMES | Proveniente dos servicos prestados na mao-de-obra fazendo a manutencao e reparos na rede de esgoto desta cidade referente ao mês de abril de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 01/06/2022 | 1212.00 | 00011584197404 | GUILHERME DE FRANÇA LIMA | Proveniente dos servicos prestados como Gari fazendo a limpeza publica das ruas desta cidade referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 01/06/2022 | 650.00 | 00076640191091 | REGINALDO AGRIPINO | PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA FAZENDO O ROCO DAS MARGENS DA ESTRADAS VICINAIS DA CIDADE POR ONDE AS ROTAS DOS VEICULOS PERTENCENTES AO MUNICCIPIO TRANSITAM REFERENTE AOS DIAS 02 A 06 09 A 13 16 A 18 DE MAIO DE 2022 TOTALIZANDO 13 DIARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 01/06/2022 | 650.00 | 00015036217403 | DENILSON AGRIPINO TOMAZ | PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA FAZENDO O ROCO DAS MARGENS DA ESTRADAS VICINAIS DA CIDADE POR ONDE AS ROTAS DOS VEICULOS PERTENCENTES AO MUNICCIPIO TRANSITAM REFERENTE AOS DIAS 02 A 06 09 A 13 16 A 18 DE MAIO DE 2022 TOTALIZANDO 13 DIARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 01/06/2022 | 1212.00 | 00082626693472 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 01/06/2022 | 1212.00 | 00013198505453 | NICACIO DA COSTA BRASIL | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizado a Rua Governador Pedro Moreno Gondim nesta cidade referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 01/06/2022 | 1212.00 | 00013990019490 | THIAGO SOARES DE FARIAS | PROVENIENTE DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE FAZENDO A MANUTENCAO DO CALCAMENTOS ONDE PASSARAM AS TUBULACOES DA CAGEPA PARA LIGACAO DE AGUA POTAVEL CONFORME ACORDO TECNICO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 01/06/2022 | 1212.00 | 00016322307800 | AFONSO ANTONIO DE SOUTO | Proveniente dos servicos prestados como Recepcionista da Garagem Municipal localizada a Rua Presidente Joao Pessoa nesta cidade referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 01/06/2022 | 1212.00 | 00006980169475 | JOSEILTON DA SILVA ASSIS | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizado a Rua Governador Pedro Moreno Gondim nesta cidade referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 01/06/2022 | 1212.00 | 00056990014415 | SEBASTIAO ANANIAS APOLINARIO | Proveniente dos servicos prestados como Gari fazendo a limpeza publica das ruas desta cidade referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 01/06/2022 | 600.00 | 00004462775414 | ERASMO RAMOS DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Mecanico fazendo a manutencao corretiva e preventiva na frota de veiculos pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas durante o mês de marco de 2022 totalizando 12 diarias cada diaria ao valor de R 5000 cinquenta reais. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 01/06/2022 | 1500.00 | 00092793363472 | SERGIO DA MOTA SILVEIRA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro fazendo manutencao e reparos nos predios Publico nesta cidade durante o periodo de 09 a 13 16 a 20 23 a 27 de maio de 2022 totalizando 15 diarias cada diaria ao valor de R 10000 cem reais. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 01/06/2022 | 2100.00 | 00071435883420 | JOSÉ CARLOS DE SOUZA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro fazendo manutencao no calcamento das ruas da cidade onde passaram a tubulacao de agua encanada referente aos dias 02 a 06 09 a 13 16 a 20 23 a 27 e 30 de maio de 2022 totalizando 21 diarias cada diaria ao valor de R 10000 cem reais conforme acordo de cooperacao Tecnica celebrado entre a Prefeitura e a CAGEPA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 01/06/2022 | 1212.00 | 00001602988498 | JOELSON DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 01/06/2022 | 1212.00 | 00004296297457 | MARCOS ALDENIR DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizada a Rua Jose Verissimo de Souza n 137 nesta cidade referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 01/06/2022 | 1212.00 | 00008651018762 | JOSE AMADEUS FREIRE | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 01/06/2022 | 1212.00 | 00070235982431 | GABRIEL DA COSTA SILVA | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 01/06/2022 | 1212.00 | 00009829900495 | TIAGO NASCIMENTO SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizada a Rua Jose Verissimo de Souza n 137 nesta cidade referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 01/06/2022 | 888.80 | 00010099124459 | MARCELO ROCHA DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como lavador da frota de veiculos desta prefeitura durante o mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 01/06/2022 | 1212.00 | 00010252973429 | MARCIO HUMBERTO DE CARVALHO | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de abri de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 01/06/2022 | 1212.00 | 00007870198447 | JOÃO BATISTA AVELINO GOMES | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizado a Rua Governador Pedro Moreno Gondim nesta cidade referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 01/06/2022 | 1212.00 | 38439395000104 | RICARDO DE LIMA CASEMIRO 05011464407 | Proveniente dos servicos prestados como Marceneiro na manutencao de esquadrias e moveis de madeiras portas janelas e moveis dos predios publicos municipais referente a 412 quarta parcela. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 01/06/2022 | 1212.00 | 00006734083454 | MARCOS DINIZ DE CARVALHO | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Limpeza urbana e rural referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 01/06/2022 | 1212.00 | 00003265000494 | IVANILDO ARTUR DOMINGOS | Proveniente dos servicos prestados na limpeza e higienizacao da parte interna teto bancos carpete da frota de veiculos desta prefeitura referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0002571 | 01/06/2022 | 4283.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do deposito e tratamento dos residuos solidos do Municipio de Montadas no aterro sanitario referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 01/06/2022 | 250.00 | 00026277203843 | ROSIVANIA GOMES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Maio de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 01/06/2022 | 300.00 | 00023298829803 | MONICA BERNARDINO GONÇALVES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Abril de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 01/06/2022 | 250.00 | 00070891743448 | MICQUEAS SILVA PEREIRA DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Maio de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 01/06/2022 | 4000.00 | 00011092867406 | JOSE EDSON MARTINS AVELINO | Proveniente dos servicos prestados de frete no veiculo FORDF4000 de placa KLA6E81 transportando mudancas de pessoas carentes deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 01/06/2022 | 500.00 | 00001619436400 | AGNA RUBIA DE CARVALHO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aliguel e compra de gêneros alimenticios cesta basica referente ao mês de Maio de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 01/06/2022 | 250.00 | 00096413921404 | PAULO CEZAR DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Maio de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 01/06/2022 | 350.00 | 00011136431454 | MARIA JAQUELINE MARTINS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de materiais de construcao por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 01/06/2022 | 500.00 | 00012165745454 | DENIZE ALVES SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 0-1 um oculos de grau por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 01/06/2022 | 300.00 | 00005669957431 | CLAUDIA BERNARDINO DINIZ ROCHA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 01/06/2022 | 1320.00 | 00010006209483 | JOSEILTON PEREIRA DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de seus servicos prestados como tratorista.lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 01/06/2022 | 1212.00 | 00006866283493 | IVANILDO SILVA DE ANDRADE | Para ocorrer ao pagamento proveniente de seus servicos prestados como tratorista.lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 01/06/2022 | 1212.00 | 00026497718877 | OLIVEIROS SILVA TOMAZ | Para ocorrer ao pagamento proveniente de seus servicos prestados como tratorista.lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 02/06/2022 | 5850.00 | 15334991000116 | RCV PRODUÇÕES E EVENTOS - ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na divulgacao de materias institucionais e de interesse publico do Municipio de Montadas durante o mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 02/06/2022 | 1212.00 | 00005578110401 | JOSÉ JUNIOR DE ARAÚJO MATIAS | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 02/06/2022 | 320.00 | 00002722173441 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados na entrega de fichas de distribuicao de agua nas cisternas da zona rural deste municipio cadastradas no Programa Operacao Pipadurante o mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 02/06/2022 | 320.00 | 00002722173441 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados na entrega de fichas de distribuicao de agua nas cisternas da zona rural deste municipio cadastradas no Programa Operacao Pipadurante o mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 02/06/2022 | 1400.00 | 00082164800753 | JOSE DE ARIMATEIA SOUZA ANGELINO | Proveniente dos seus servicos prestados como pintor fazendo a pintura do Tanque Publico localizado a Rua Inacio Fernandes da Silva nesta cidade referente ao periodo de 02 a 06 09 a 13 16 a 19 de maio de 2022 totalizando 14 quartoze diarias no valor de R 10000 cem reais cada diaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | AQUISICAO DE EQ APARELHOS E MOBILIARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 02/06/2022 | 2948.00 | 28036720000126 | EPC COMERCIO DE MOVEIS E ELETRONICOS EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 30 trinta cadeiras Vaplast Dalia Branca e 20 vinte mesas Vaplast para Secretaria Municipal de Educacao de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | AQUISICAO DE EQ APAR E MOB EM GERAL P/ SEC DE ADM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 02/06/2022 | 649.00 | 08995631003034 | Armazém Paraíba - N. Claudino e Cia Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 um fogao 04 bocas Star Ace para cantina da sede da Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 02/06/2022 | 33.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 02/06/2022 | 11.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 02/06/2022 | 510.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos de manipulacao para paciente carente do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 02/06/2022 | 50.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos de manipulacao para paciente carente do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0002579 | 03/06/2022 | 1500.00 | 00028858379420 | INÁCIA MARIA DOS SANTOS SILVA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Jose Cirino da Silva n 675 nesta cidade onde funciona o PSF Josefa Tavares da Costa referente a 512 terceira parcela conforme DP 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 03/06/2022 | 1100.00 | 00002399971400 | JOACI ALVES DE SOUZA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro fazendo manutencao e reparos na UBS Paulo der Souza nesta cidade durante o periodo de maio de 2022 totalizando 11 diarias cada diaria ao valor de R 10000 cem reais. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 03/06/2022 | 950.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de ressonancia magnetica do cranio com contraste e sedacao para Abraao da Silva Nascimento por se tratar de paciente carente residente no Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 03/06/2022 | 2500.00 | 00002863459430 | MARCIO UBIRATAN DE MORAIS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Medico Psiquiatra do NASF nesta cidade referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 03/06/2022 | 12000.00 | 00003111022471 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Medico na UBS Paulo de Souza nesta cidade referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 03/06/2022 | 900.00 | 00013240609487 | Sebastião Basílio de Lima | Proveniente dos servicos prestados na edicao de materias jornalisticas das acoes e informativos de combate ao Covid-19 referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 03/06/2022 | 987.80 | 32234996000196 | CLINILAB - VANESA SILVA ALMEIDA | Para ocorrer ao pagamento provenioente dos seus servicos prestados na realizacao de bateria de exames para Helena Maria de Oliveira por se tratar de paciente carente deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0002598 | 03/06/2022 | 1500.00 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Manoel Cirino Lira n 67 nesta cidade a disposicao das Secretarias de Administracao e Infraestrutura conforme DP 0072022 referente a 512 Terceira parcela. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002581 | 03/06/2022 | 4237.50 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de gêneros alimenticios diversos arroz branco carne bovina colorifico extrato de tomate flocos de milho leite em po e macarrao para Merenda dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Mujicipal de Ensino de Montadas. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 03/06/2022 | 150.00 | 00003666485430 | JOSEVALDO OLIVEIRA DA SILVA | Proveniente dos seus servicos prestados de mao-de-obra no Tanque localizado a Rua Inacio Fernandes da Silva nesta cidade nos dias 13 14 15 de abril de 2022 totalizando 3 diarias a R 5000 reais cada. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 03/06/2022 | 200.00 | 00005782065443 | GLÉCIA DE ALCANTARA PORTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Maio de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipak 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 03/06/2022 | 300.00 | 00001602997489 | EDNEY GALBIERY PORTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 03/06/2022 | 200.00 | 00013129283447 | VALESKA ARAÚJO GONÇALVES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Maio de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 03/06/2022 | 250.00 | 00013615849477 | POLIANA BARBOSA SILVA FERREIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Maio de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 03/06/2022 | 200.00 | 00004460612399 | ANA PAULA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de partre de aluguel referente ao mês de maio de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 03/06/2022 | 250.00 | 00006175483405 | LUCELIA SOARES | Para ocorrer ao pagamento provenioente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aliuguel referente ao mês de Maio de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme LCei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 03/06/2022 | 2000.00 | 00009648343403 | EDNA CRISTINA LUCAS DA SILVA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento provenioente de um auxilio financeiro para compra de materiais de construcao para recuperacao de casa popuplar por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme LCei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 06/06/2022 | 1800.00 | 00016216415387 | MANOEL RODRIGUES | Proveniente do aluguel de veiculo modelo VW13.180 Placa MMW4998PB Caminhao Munck a disposicao da Secretaria de Infraestrutura para manutencao na iluminacao publica e poda das arvores desta cidade referente a 03 três diarias no valor de R 60000 seiscentos reais cada. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 06/06/2022 | 1212.00 | 00009107131704 | CÍCERO ADRIANO DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como vigia na Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza nesta cidade referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 06/06/2022 | 1300.00 | 00028388643860 | JoÆo Batista da Silva Souto | PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 06/06/2022 | 55.09 | 00008546736448 | THIAGO DA SILVA JUSTINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 01 uma diaria na cidade de Joao Pessoa-PB no dia 25 de Maio de 2022 para prestar contas das Cedulas de Identidade Emitidas no Posto de Identificacao do IPC - Instituto de Policia Cientifica neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 06/06/2022 | 720.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao do sistema informatizado de licitacao publica para esta Prefeitura referente ao mês de Maiol de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 06/06/2022 | 11.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 06/06/2022 | 22.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 06/06/2022 | 2800.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no faturamento digitacao processamento transmissao e manutencao do banco de dados dos sistemas de informacoes de saude do Municipio de Montadas referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 06/06/2022 | 1600.00 | 00070065533429 | ELIANE ARAUJO DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Atendente na Farmacia Popular deste Municipio lotada na Secretaria Municipal de Saude referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 06/06/2022 | 528.00 | 05842952000176 | CLIPSI SERVIÇOS HOSPITALARES S/S LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de consulta medica e exame de eletroencefalograma para a Sanderlania Maria da Silva por se tratar de peciente carente deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 06/06/2022 | 748.96 | 31455851000152 | PROSEG ASSOCIACAO DE SOCORRO MUTUO E BENEFICIOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na instalacao e monoitoramento atraves de rastreadores dos veiculos lotados na Sectretaria Municipal de Saude pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002610 | 06/06/2022 | 11129.22 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002611 | 06/06/2022 | 4156.02 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002612 | 06/06/2022 | 9202.88 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 06/06/2022 | 350.00 | 37714736000131 | THARCIO ALVES DE SALES 14501268476 | PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE 1.1 METROS DE VIDRO FUMÊ PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTADAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002619 | 06/06/2022 | 5570.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos pela Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002620 | 06/06/2022 | 1469.00 | 16970999000131 | DMC DISTRIBUIDORA, COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos pela Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 06/06/2022 | 680.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de colonoscopia com preparo para o Sr. Edivaldo Porto Marinho por se tratar de paciente carente do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 06/06/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos especializados e apoioadministrativo na elaboracao de prestacao de contas cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e Estadual bem como dos contratos com recurso federal junto a Caixa Economica Federal e Recursos Estadual referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002613 | 06/06/2022 | 3900.00 | 37566790000187 | ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao de 01 um veiculo SUV JEEPRENEGADE a disposicao do gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0002616 | 06/06/2022 | 6000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos juridicos prestados em defesa da Prefeitura Municipal de Montadas perente ao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba e Poder Judiciario junto aos Tribunais Estaduais Regionais e Federais referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 06/06/2022 | 1000.00 | 37714736000131 | THARCIO ALVES DE SALES 14501268476 | PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE 2.8 METROS DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 8MM NO MERCADO PUBLICO DO PRODUTOR RURAL. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 07/06/2022 | 16000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal eletivo lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 07/06/2022 | 1320.00 | 03823681000186 | PREVINCÊNDIO - LEONIDAS JOSÉ ALVERGA DE MEDEIROS - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na recarga de 18 dezoito extintores de incêndio e 18 dezoito testes hidrostaticos com pintura nos extitntores para as Unidades Basicas de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 07/06/2022 | 300.00 | 26255839000164 | PROVASC ASSISTÊNCIA VASCULAR LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame doppler arterial MIE para a Sr Natonia Maria Bento por se tratar de paciente carente do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 07/06/2022 | 2000.00 | 00088621049449 | HOSANIRA LUCENA VERISSIMO | Proveniente dos servicos prestados como Enfermeira na UBS Paulo de Souza durante acoes de combate ao COVID-19 referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 07/06/2022 | 1212.00 | 00067442951449 | GILDO VERISSIMO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Seguranca do Trabalho lotado na Secretaria de Saude referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 07/06/2022 | 3653.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de refis de tinta e cartuchos de toner para impressoras da Secretaria Municipal de Saude e das Unidades Basicas de Saude da Familia deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 07/06/2022 | 2110.00 | 22037564000131 | RRTECH - RAMIRO DE OLIVEIRA CUNHA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva dos equipamentos odontologicos das Unidades Basicas de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0002634 | 07/06/2022 | 3500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos tecnicos prestados na elanoracao de pecas tecnicas do Orcamento Anual para o exercicio 2023. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 07/06/2022 | 22.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 07/06/2022 | 11.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 07/06/2022 | 315.00 | 03823681000186 | PREVINCÊNDIO - LEONIDAS JOSÉ ALVERGA DE MEDEIROS - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 um extintor de incêncio po quimico e 01 um placa fotoluminescente para o predio sede da Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 07/06/2022 | 1340.00 | 03823681000186 | PREVINCÊNDIO - LEONIDAS JOSÉ ALVERGA DE MEDEIROS - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na recarga de 21 vinte e um extintores de incêncio e 19 dezenove testes hidrostatico com pintura para veiculos lotados na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 07/06/2022 | 1225.00 | 03823681000186 | PREVINCÊNDIO - LEONIDAS JOSÉ ALVERGA DE MEDEIROS - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de placas fotoluminescentes de saida e entreda de fuga e de extintores para veiculos lotados na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 07/06/2022 | 3684.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de refis de tinta e cartuchos de toner para impressoras da Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 07/06/2022 | 240.00 | 03823681000186 | PREVINCÊNDIO - LEONIDAS JOSÉ ALVERGA DE MEDEIROS - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na recarga de 03 três extitnotes de incêncio com realizacao de teste hidostatico com pintura para a Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00008447132447 | Leandro da Silva Lima | Proveniente dos seus servicos prestdos como vigia na Escola Maria Vital localizada no Sitio Mares Preto neste municipio referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 08/06/2022 | 1303.00 | 20389754000192 | GAC COMÉRCIO DE REVESTIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fiornecimento de materiais diversos para sinalizacao na Escola Municipal Genuino de Brito Silva nesta cidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 08/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba | Para ocorrer ao pagamento proveniente da ART - Anotacao de Responsabilidade Tecnica do projeto de Construcao de Quadra Coberta na Cidade de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 08/06/2022 | 1212.00 | 00005540019423 | JOCELIO AVELINO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante da E.M.E.I.F Helena Jose Porto referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 08/06/2022 | 182.50 | 02403471000176 | N. & C. AVIAMENTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para confeccao de ornamentos para as festividades juninas com os grupos de criancas adolescentes idosos e mulheres atendidos pelo servico de convivência e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 08/06/2022 | 90.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA GRIGORIO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da confeccao de 03 três carimbos trodat 4911 destinado a Secretaria Municipal de Educacao de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 08/06/2022 | 11.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 09/06/2022 | 680.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de colonoscopia para a Sr. Maria das Gracas Costa Martins por se tratar de paciente carente do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 09/06/2022 | 190.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de endoscopia digestiva alta para a Sr. Josefa do Nascimento da Silva por se tratar de paciente carente do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 09/06/2022 | 120.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de ultrassonografia na regiao ingnal bilateral para o Sr. Arnaldo Buriti Porto por se tratar de paciente carente do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 09/06/2022 | 755.90 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para pintura do predio onde funciona a Secretaria Municipald e Saude e UBS Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza nesta cidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002650 | 09/06/2022 | 1896.74 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o veiculo de placa QFF 8277 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002651 | 09/06/2022 | 1644.29 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis oleo diesel para o veiculo de placa QSF 0619 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002652 | 09/06/2022 | 4297.82 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o veiculo VWGOL de placa QSE 4C35 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002653 | 09/06/2022 | 1572.59 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o veiculo de placa OEX 2664 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002654 | 09/06/2022 | 759.19 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o veiculo de placa RLV 7C04 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002655 | 09/06/2022 | 121.99 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o veiculo de placa NQF 7902 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002657 | 09/06/2022 | 4989.85 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o veiculo de placa RLV 6I54 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002658 | 09/06/2022 | 1422.61 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o veiculo RENAULTCLIO de placa QFR 4367 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002659 | 09/06/2022 | 4334.75 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o veiculo VWGOL de placa QFY 6064 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002660 | 09/06/2022 | 3820.98 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis oleo diesel para o veiculo MERCEDES BENZSPRINTER Ambulancia de placa QFG 3E22 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002661 | 09/06/2022 | 4734.16 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o veiculo VWGOL de placa QSE 4285 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002662 | 09/06/2022 | 4771.85 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o veiculo FORDKA de placa QSL 9D44 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 09/06/2022 | 133.00 | 02403471000176 | N. & C. AVIAMENTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para confeccao de ornamentos para as festividades juninas com os grupos de criancas adolescentes idosos e mulheres atendidos pelo servico de convivência e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 09/06/2022 | 2500.00 | 00004470537446 | JOSÉ ROMERO MARTINS DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 05 cinco diarias na cidade de Foz Iguacu-PR no periodo de 06 a 10 de Junho de 2022 para participar da XXII Encontro do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 09/06/2022 | 655.80 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 dois baldes de Vedapren para a Escola Municipal Manoel Sebastiao do Nadcimento deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 09/06/2022 | 569.80 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 duas latas de tinta pinta piso para Praca Luiz Avelimno Gomes nesta cidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promocoes de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 09/06/2022 | 1400.00 | 00011552531406 | NATHAN QUIBSON SOUZA DA COSTA SOUTO | Proveniente dos servicos prestados de sonorizacao durante eventos de cerimoniais de assinaturas das ordens de servicos da Creche Municpal que sera construida na Rua Jose Roberto Freire e da quadra no Modulo Esportivo Alvaro Galdencio Filho nesta cidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promocoes de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 10/06/2022 | 9505.00 | 10427090000155 | JOAREZ DE SOUZA DO Ó - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de fogos para show pitotecnico durante as solenidades de assinaturas de ordens de servicos para construcao de uma Quadra Coberta e uma Creche na cidade de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002670 | 10/06/2022 | 3398.13 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo JEEPRENEGADE de placa QYV 4D14 lotado no Gabinete do Prefeito locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 10/06/2022 | 4000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 10/06/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios - CNM referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002693 | 10/06/2022 | 4823.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o Trator OFF 0012 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002694 | 10/06/2022 | 4823.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o Trator OFF 0011 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002697 | 10/06/2022 | 4838.28 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o Trator OFF 0006 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002699 | 10/06/2022 | 5167.51 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o Trator OFF 0010 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00008253165455 | JOAO PAULO AVELINO GOMES | Proveniente dos servicos prestados como Vigia no Mercado do Produtor Rural nesta cidade referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 10/06/2022 | 2760.00 | 06162493000142 | AELSON MARTINS DA COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 24 vinte e quatro botijos de gas GLP de 13Kg para as Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002678 | 10/06/2022 | 10697.22 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis oleo Diesel para o veiculo Onibus Esxolar de placa OEY 6J97 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002679 | 10/06/2022 | 7177.38 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis oleo Diesel para o veiculo Onibus Esxolar de placa OEY 7103 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002681 | 10/06/2022 | 5938.07 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa RLU 7D53 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002682 | 10/06/2022 | 4699.32 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa MOO 0194 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002683 | 10/06/2022 | 3201.64 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis oleo Diesel para o veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7869 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002684 | 10/06/2022 | 3058.88 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis oleo Diesel para o veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSJ 9019 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002685 | 10/06/2022 | 3314.35 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis oleo Diesel para o veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7919 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002686 | 10/06/2022 | 2379.39 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa OEZ 8F17 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002687 | 10/06/2022 | 2832.61 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa MOM 3934 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002710 | 10/06/2022 | 4786.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02DOIS Pneus 1000x20 para o veiculo Onibus Escolar de placa OEY 6397 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0002711 | 10/06/2022 | 4786.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02DOIS Pneus 1000x20 para o veiculo Onibus Escolar de placa OEY 6397 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002712 | 10/06/2022 | 2230.12 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7869 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002713 | 10/06/2022 | 1786.93 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa MOM 3934 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002714 | 10/06/2022 | 1304.10 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na troca do parabrisa troca de cabos e junta homocinetica e revisao de freios do veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7869 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002715 | 10/06/2022 | 1304.10 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados nno scanner e diagnostico troca de lona de freio troca de cabo do acelerador e buchas do veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSJ 9019 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002716 | 10/06/2022 | 1014.30 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na troca da embreagem do veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7919 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002717 | 10/06/2022 | 1816.83 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa MOO 0194 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002726 | 10/06/2022 | 3549.85 | 14118455000110 | SERVCAR - SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/AUTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa RLU 7D53 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002727 | 10/06/2022 | 8063.37 | 14118455000110 | SERVCAR - SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/AUTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa OGC 5329 lotado na Secretaria Municipal de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002728 | 10/06/2022 | 2462.40 | 14118455000110 | SERVCAR - SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/AUTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na revisao do sistema de correias revisao de rodas e da suspensaodo veiculo Onibus Escolar de placa RLU 7D53 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002729 | 10/06/2022 | 4924.80 | 14118455000110 | SERVCAR - SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/AUTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na revisao do sistema de freios sistema de correias revisao do sistema de transmissao e conserto do vasamento do motor do veiculo Onibus Escolar de placa OGC 5329 lotado na Secretaria Municipal de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00002505074470 | FRANCISCO DE ASSIS JUSTINO | Proveniente dos servicos prestados como Vigia na EMEIF Maria Vital dos Santos neste municipio referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 10/06/2022 | 1400.00 | 00072760613453 | EDILSON DOS SANTOS PEREIRA | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Educacao referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00003730793462 | EDER WINDSOR SANTOS MARQUES | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar Administrativo na EMEI Helena Jose Porto nesta cidade referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00008065162401 | ANA CAROLINE ALVES DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais lotada na Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 10/06/2022 | 29932.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciarias Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002758 | 10/06/2022 | 1295.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para coffe break servido durante reunioes pedagogicas promovidas pela Secretaria Municipal de Educacao de Montadas. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0002759 | 10/06/2022 | 1187.50 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 125Kg cento e vinte e cinco quilos de pao francês para Merenda Escolar dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Unsino de Montadas. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002760 | 10/06/2022 | 1254.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 132Kg cento e trinta e dois quilos de pao francês para Merenda Escolar dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Unsino de Montadas. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002671 | 10/06/2022 | 3767.52 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Caminhao Inyernacional de placa NQC 9911 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002672 | 10/06/2022 | 143.80 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o motor-bomba II do veiculo Caminhao pipa lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002673 | 10/06/2022 | 143.80 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o motor-bomba I do veiculo Caminhao pipa lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002674 | 10/06/2022 | 1470.78 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o veiculo VWSAVEIRO de placa NNY 4195 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002675 | 10/06/2022 | 1378.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o veiculo FIATUNO MILLE de placa NEX 8104 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002676 | 10/06/2022 | 5341.66 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo diesel para o veiculo Caminhao Mercerdes Benz 710 de placa JOZ 6979 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002680 | 10/06/2022 | 15000.00 | 04815862000123 | CAMPINA VEÍCULOS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na locacao de 01 um veiculo Caminhao coletor de lixo de placa OZD 5A45 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002689 | 10/06/2022 | 13108.63 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo diesel para a maquina Pa Carregadeira lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002690 | 10/06/2022 | 13504.11 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo diesel para a maquina Motoniveladora Patrol CASE lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002691 | 10/06/2022 | 10446.68 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo diesel para a maquina Retroescavadeira lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002692 | 10/06/2022 | 10059.41 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo diesel para a maquina Motoniveladora Patroal Caterpillar lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002695 | 10/06/2022 | 3389.05 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo diesel para o veiculo Caminhao Coletor de Lixo de placa OZD 5A45 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002696 | 10/06/2022 | 575.20 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo FIATUNO MILLE de placa OEZ 7929 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002698 | 10/06/2022 | 7131.15 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Caminhao Internacional cacamba de placa OEG 0347 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002702 | 10/06/2022 | 3187.50 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no embuchamento e mandrilhamemto do eixo traseiro da maquina Pa Carregadeira Hyundai lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002705 | 10/06/2022 | 2125.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na troca do reservatorio do arrefecimento troca de bordas e tiras da lamina da maquina PAtrol CASE lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002718 | 10/06/2022 | 985.89 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva da maquina retroescavadeira Caterpillar 416E lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002719 | 10/06/2022 | 1856.98 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Caminhao Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002723 | 10/06/2022 | 3319.54 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Caminhao Internacional cacamba de placa OGE 0347 lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002724 | 10/06/2022 | 5114.99 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva da maquina motoniveladora Patrol CASE lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0002731 | 10/06/2022 | 4011.01 | 14232777000196 | AUTO CAR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Para ocorrer ao pagamrento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva da maquina motoniveladora Patrol Caterpillar lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002732 | 10/06/2022 | 4080.51 | 14232777000196 | AUTO CAR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Para ocorrer ao pagamrento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Caminhao Internacional de placa NQC 9911 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 10/06/2022 | 1700.00 | 00064572099472 | FRANCISCO VALMIR DANTAS | Proveniente dos servicos prestados como Supervisor supervisionando a limpeza publica desta cidade referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 10/06/2022 | 1500.00 | 00075978750459 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de MAIO de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 10/06/2022 | 1600.00 | 00003831229457 | DAMIAO CLEMENTE FERREIRA | Pagamento dos servicos prestados no aluguel de veiculo modelo FIATUNO MILLE WAY ECON Placa OEZ7929PB a disposicao da Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de ABRIL de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 10/06/2022 | 1200.00 | 00002619302498 | VAMBERTO DA COSTA | Proveniente dos servicos prestados no fornecimento de 20 vintes carradas de agua para abastecimento da populacao deste municipio cada carrada ao valor de R 6000 sessenta reais. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 10/06/2022 | 265.80 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos tinta para pintura de luminarias em ruas da cidade de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 10/06/2022 | 5865.00 | 06162493000142 | AELSON MARTINS DA COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 51 cinquenta e um botijos de gas GLP de 13Kg para distribuicao gratuita com pessoas carentes residentes no Municipio de Montadas conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002667 | 10/06/2022 | 5144.58 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo VWGOL de placa QFY 5664 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002668 | 10/06/2022 | 3272.30 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo FORDKA de placa QSI 7959 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social - Crianca Feliz pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIV DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002669 | 10/06/2022 | 319.95 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo FIATSIENA de placa RLU 2Hh86 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social - Conselho Tutelar pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 10/06/2022 | 133.00 | 02403471000176 | N. & C. AVIAMENTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para confeccao de ornamentos para as festividades juninas com os grupos de criancas adolescentes idosos e mulheres atendidos pelo servico de convivência e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 10/06/2022 | 2656.00 | 02832274000172 | ENSAIO - ROSTAND PEREIRA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais para pacientes carentes do Municipio de Montadas. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002706 | 10/06/2022 | 1343.27 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo VWGOl de placa QSE 4C35 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002707 | 10/06/2022 | 1532.53 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo VWGOl de placa QSE 4285 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002708 | 10/06/2022 | 2010.06 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo FIATDUCATO de placa QSF 0619 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002709 | 10/06/2022 | 1653.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo RENAULTCLIO de placa QFR 4367 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002720 | 10/06/2022 | 1014.30 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na troca de amortecedor revisao na suspensao e revisao de freios do veiculo MERCEDES BENZSPRINTER de placa QFG 3E22 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002721 | 10/06/2022 | 1159.20 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na troca de pastilhas de freio revisao de rodas scanner e diagnostico do veiculo FIATDUCATO Ambulancia de placa QSF 0619 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002722 | 10/06/2022 | 1593.90 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na troca da embreagem revisao de rodas e suspensao e troca de amorteceder do veiculo RENAULTMASTER AMBULANCIA de placa QFF 8277 lotado na Secretaria Municipal de Saude cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002730 | 10/06/2022 | 3587.48 | 14232777000196 | AUTO CAR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Para ocorrer ao pagamrento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo RENAULTMASTER Ambulancia de placa QFF 8277 lotado na Secretaria Municipal de Saude cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002733 | 10/06/2022 | 504.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva do veiculo VWGOL de placa QSE 4C35 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002734 | 10/06/2022 | 504.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva do veiculo FIATDUCATO de placa QSF 0619 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002735 | 10/06/2022 | 504.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva do veiculo RENAULTCLIO de placa QFR 4367 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002736 | 10/06/2022 | 504.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva do veiculo VWGOL de placa QSE 4285 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 10/06/2022 | 1000.00 | 00006566610464 | GUSTAVO ABRANTES DANTAS | PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00075215977453 | SOELY REGINA DO NASCIMENTO PEREIRA | Proveniente de seus servicos prestados como tecnica de laboratorio na UBS Paulo de Souza nesta cidade referente o mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 10/06/2022 | 1212.00 | 00003826328426 | LEONARDO NEVES COSTA | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Saude referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 10/06/2022 | 700.00 | 00010922086400 | TONIGEL SANTOS ANSELMO | Proveniente dos servicos prestados de copiadora para a Secretaria de Saude nesta cidade durante o mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 10/06/2022 | 2000.00 | 00001405777427 | LEYANE MAYARA DE HOLANDA MARINHO | Proveniente dos servicos prestados na regulacao de exames e consultas nas Unidades Basicas de Saude deste municipio referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 10/06/2022 | 3000.00 | 00003344368427 | KATYENE DE FARIAS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados no acompanhamento do Programa Previne Brasil das UBS deste municipio referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 10/06/2022 | 583.93 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de primeiro licenciamento taxa de bombeiros e placas do veiculo de placa RLY 1H45 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 10/06/2022 | 1300.00 | 00070179610481 | WELLINGTON FERREIRA DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar Administrativo lotado na Secretaria de Financas referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 10/06/2022 | 4843.73 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 106 centesima sexta parcela de saldo devedor das contribuilcoes previdenciarias Parte do Empregador e do servidor referente ao mês de dezembro de 2015 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 10/06/2022 | 1253.93 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 52 quinquagesima segunda parcela referente ao parcelamento simplificado previdenciario n. 624009386 da Prefeitura Municipal de Montadas. junto a receita Federal do Brasil referente a contibuicoes previdenciarias. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 10/06/2022 | 2154.17 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | o Para ocorrer ao pagamento proveniente da 45 quadragesima quinta parcela referente a diferenca das contribuicoes previdenciarias Parte Patronal e do servidor referente aos meses de fevereiro a maio de 2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 10/06/2022 | 4219.19 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 39. trigesima nona parcela do contrato de negociacao de divida de contribuicao previdenciaria referente aos meses de dezembro13 13o. de 2013 agosto e Outubro de 2014 e de junho a Novembro de 2018 conforme processo 104257225062019-54. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 10/06/2022 | 2151.87 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 34 trigesima quarta parcela referente ao parcelamento administrativo simplificado n 633291056 lei n 10.5222002 de contribuicoes previdenciarias junto a Receita Federal do Brasil processos 16.263.396-3 e 16.263.397-1 referente aos meses de fevereiro e junho de 2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 10/06/2022 | 2971.76 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 17 decima setima parcela referente ao parcelamento administrativo simplificado pedido n 3861729 lei n 10.5222002 de contribuicoes previdenciarias junto a Receita Federal do Brasil referente aos meses de Abril e Maio de 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 10/06/2022 | 4217.41 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 16 decima sexta parcela de saldo devedor das contribuilcoes previdenciarias Parte do Empregador e do servidor referente aos meses de julho a outubro de 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 10/06/2022 | 1125.91 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 12 decima segunda parcela d diferencas apuradas nas contribuicoes previdenciarias Parte do Empregador e do servidor referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2020 e Fevereiro de 2021 conforme processo 180320238 negociacao 6205334 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 10/06/2022 | 549.22 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 1Para ocorrer ao pagamento proveniente da 10 decima parcela junto a Receita Federal do Brasilrelativo ao parcelamento Processo n 182614794 negociacao N 6257367 referenta as diferencas apuradas nos meses de Marco e abril de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 10/06/2022 | 5433.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retencao de 1 sobre a receita do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente a 1 cota do mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 10/06/2022 | 4945.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas pela atraso na quitacao da contribuicao previdenciaria Parte Patronal e do segurado de funcionarios lotados na Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 10/06/2022 | 44.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 10/06/2022 | 856.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0002688 | 10/06/2022 | 6623.28 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus de placa MYL 3070 lotado na Secretaria Municipal de administracao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 10/06/2022 | 400.00 | 04262099000150 | GEGE EMPLACAMENTOS - GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na regularizacao de emplecamentos junto ao Detran-PB dos veiculos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 10/06/2022 | 1212.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na alimnetacao no sistema de controle de combustiveis pecas e servicos executados nos veiculos da frota municipal de Montadas e atualizacao do Portal da Transparência referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 10/06/2022 | 4000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002725 | 10/06/2022 | 3144.91 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo onibus de placa MYL 3070 lotado na Secretaria Municipal de Administracao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 10/06/2022 | 1300.00 | 00004090337402 | IZABEL CRISTINA SOUZA DOS SANTOS | Proveniente dos seus servicos prestados na organizacao digitalizacao e manutencao de documentos e dos dados cadastrais no sitema da folha de pagamento dos Servidores Publicos Municipais referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002795 | 13/06/2022 | 581.85 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de gêneros alimenticios diversos achocolatado acucar biscoito cafe leite em po margarina para a Secretaria Municipal de Administracao de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 13/06/2022 | 1900.00 | 21747262000275 | VANILSA FERREIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de compatibilidade genetica das pacientes Yza Mirelly Franca Silva Patricia de Franca Silva e Severina Ilario da Silva por se tratarem de pacientes carentes do Municipio de Montadas a pedido da Promotoria de Justica da Comarca de Esperanca-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0002786 | 13/06/2022 | 2997.60 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo MERCEDES BENZSPRINTER de placa QFG 3E22 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 13/06/2022 | 190.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de endoscopia digestiva alta para o Sr. Jose Lucena dos Santos Moura por se tratar de paciente carente do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 13/06/2022 | 250.00 | 03967704000126 | CLÍNICA OFTALMOLÓGICA PRIME EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de consulta oftalmologica da Dalton Pereira dos Santospor se tratar de paciente carente do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 13/06/2022 | 180.00 | 41214594000110 | FABIO KENEDY ALMEIDA TRIGUEIRO EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de laringodcopia para o Sr. Joao de Deuz por se tratar de paciente carente do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do sopao comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002796 | 13/06/2022 | 5144.61 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de gêneros alimenticios diversos arroz batata inglesa caldo maggi cebola coentro coxasobrecoxa de frango frango inteiro oleo de soja tomate e vinagre para manutencao do Sopao Comunitario administrado pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002797 | 13/06/2022 | 4591.60 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de gêneros alimenticios diversos achocolatado acucar arroz biscoito cafe feijao flocos de milho macarrao oleo de soja e vinagre para producao de refeicoes para o pessoal atendido pelo Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 13/06/2022 | 459.17 | 70103916000152 | Luiz Tecidos - L. Virg¡nio & Cia. Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para confeccao de arranjos juninos para apresentacao dos grupos atendidos pelo Servico de Convivência e Fortalecimento de viculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 13/06/2022 | 500.00 | 00001288047428 | JOSÉ IVANILSON SOARES | Proveniente dos servicos prestados na mao-de-obra fazendo a manutencao e reparos na rede de esgoto desta cidade referente aos dias 16 a 20 23 a 27 de maioi de 2022 totalizando 10 diarias cada diaria ao valor de R 5000 cinquenta reais | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | DOACAO DE MAT DE CONSTR P/ PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 13/06/2022 | 1522.00 | 07124221000110 | JOS? RAMALHO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de construcao diversos para doacao a pessoas carentes para recuperacao de casas populares no Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002787 | 13/06/2022 | 2000.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na substituicao damangueira do hidraulico do veiculo Caminhao Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0002788 | 13/06/2022 | 4000.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no conserto de feixo de molas traseiro e embuchamento de 2 tirantes do veiculo Caminhao Internacional de placa OGE 0347 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0002777 | 13/06/2022 | 1000.00 | 00005859170432 | GENILSON SOARES | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Governador Antonio Mariz n 75 nesta cidade a disposicao da Secretaria Municipal da Educacao deste Municipio referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002782 | 13/06/2022 | 3963.43 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa OEY 6J97 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002783 | 13/06/2022 | 4164.13 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa NQC 1892 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002784 | 13/06/2022 | 3732.81 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Micro-Onibus Escolar de placa NPV 6181 lotado na Secrtetaria Municipal de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0002785 | 13/06/2022 | 5029.20 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa OEY 7103 lotado na Secrtetaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promocoes de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 13/06/2022 | 1470.00 | 41127689000369 | CAMPLAST COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 1.050 um mil e cinquenta garrafas 1L pet para colocacao de bebidas alcoolicas durante as Festividades do Sao Joao do Povo da cidade de Montadas nos dias 17 e 18 de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promocoes de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 13/06/2022 | 253.43 | 41127689000369 | CAMPLAST COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de copos descartaveis garfos plasticos e porta gelo as Festividades do Sao Joao do Povo da cidade de Montadas nos dias 17 e 18 de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 13/06/2022 | 1212.00 | 00007195509478 | MARIA DAGUIA LIMA DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestasdos no apoio a pratica esportiva referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002794 | 13/06/2022 | 388.00 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de gêneros alimenticios diversos achocolatado acucar biscoito cafe leite em po margarina para Secretaria Municipal de Esportes de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 14/06/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo d'agua do predio do Ginasio Poliesportivo Antonio Verissimo de Souza - O VERISSAO nesta cidade referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002808 | 14/06/2022 | 316.36 | 13131876000119 | CIRÚRGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 44 quarenta e quatro unidades de Alcool etilico 70 para o Modulo Esportivo Alvaro Gaudêncio Filho nesta cidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002809 | 14/06/2022 | 355.20 | 13131876000119 | CIRÚRGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 37 trinta e sete sacos plixo azul 60Lts para o Ginasio Poliesportivo Antonio Verissimo de Souza - O VERISSAO nesta cidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promocoes de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032022 | 0002807 | 14/06/2022 | 25000.00 | 20852792000130 | TOP SHOWS PRODUCAO MUSICAL EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na apresentacao artistica do canto Ton Oliveira no evento Sao Joao do Povo da cidade de Montadas no dia 17 de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promocoes de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042022 | 0002843 | 14/06/2022 | 40000.00 | 04235094000139 | JOSE AMAZAN SILVA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus seervicos prestados na paresentacao do show do cantor Amazan no dia 17 de Junho de 2022 durante as Festividades do Sao Joao do Povo da cidade de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 14/06/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao mensal associativa a FAMUP - Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 14/06/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo d'agua do predio publico da Secretaria Municipal de Educacao de Montadas nesta cidade referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002820 | 14/06/2022 | 2458.40 | 13131876000119 | CIRÚRGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos acido muriatico alcool etilico e agua sanitaria para Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002821 | 14/06/2022 | 2843.15 | 13131876000119 | CIRÚRGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos desinfetante escova sanitaria alcool etilico e agua sanitaria para Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002822 | 14/06/2022 | 440.56 | 13131876000119 | CIRÚRGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos copo descartavel e alcool etilico para Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002823 | 14/06/2022 | 707.52 | 13131876000119 | CIRÚRGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos desinfetante para Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002824 | 14/06/2022 | 5943.91 | 13131876000119 | CIRÚRGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos desinfetante copo descrtavel acido muriatico alcool etilico e agua sanitaria para Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002825 | 14/06/2022 | 22551.41 | 13131876000119 | CIRÚRGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos esponja nene creme flanela desinfetante copo descartavel acido muriatico escova sanitaria pano de prato pano de chao garfo descartavel faca descartavel luva latex agua sanitaria detergente papel higiênico alcool etilico e papel toalha para Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 14/06/2022 | 1000.00 | 00004205532407 | GENILSON ARAÚJO BARBOSA | Proveniente dos servicos prestados como mecanico fazendo a manutencao preventiva e corretiva na frota de veiculos da Secretaria da Educacao deste municipio referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 14/06/2022 | 17500.00 | 41205021000120 | GDANTAS METAL - NATAN VASCONCELOS DANTAS 10603958435 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na confeccao de 28 vinte e oito luminarias de Led modelo petala potência de 150W e suportes duplos em tubos galvanizados com montagem para a Rede de Iluminacao Publica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 14/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo d'agua do predio locado a disposicao da Policia Civil nesta cidade referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 14/06/2022 | 109.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia dao predio locado a disposicao da Policia Civil nesta cidade referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 14/06/2022 | 64.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia dao predio locado a disposicao da Policia Militar nesta cidade referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 14/06/2022 | 12000.00 | 08596609000187 | METAL PLASTIK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESTRUTURAS METÁLICAS E PLASTICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 04 quatro capas para tendas modelo chapeu de bruxa 5mx5m azul para Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002811 | 14/06/2022 | 621.00 | 13131876000119 | CIRÚRGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de limpeza diversos para Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 14/06/2022 | 1212.00 | 00007147854403 | JORGE VICENTE DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais nos predios onde funcionam a Delegacia de Policia e alojamento da Policia Militar nesta cidade referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIV DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002812 | 14/06/2022 | 192.45 | 13131876000119 | CIRÚRGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de limpeza diversos para o Conselho Tutelar do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002813 | 14/06/2022 | 3989.19 | 13131876000119 | CIRÚRGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos esponja flanela copo descartavel faca descartavel luva latex alcool etilico e agua sanitaria para a Secretaria Municuipal de Saude de Unidades Basicas de saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002814 | 14/06/2022 | 6362.34 | 13131876000119 | CIRÚRGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos esponja desinfetante copo descartavel cloro 2L luva latex detergente e alcool etilico para a Secretaria Municipal de Saude de Unidades Basicas de saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002815 | 14/06/2022 | 1876.91 | 13131876000119 | CIRÚRGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos desifetante copo descartavel acido muriatico agua sanitaria e alcool etilico para a Secretaria Municipal de Saude de Unidades Basicas de saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002816 | 14/06/2022 | 570.00 | 13131876000119 | CIRÚRGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos desifetante copo descartavel para a Secretaria Municipal de Saude de Unidades Basicas de saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002817 | 14/06/2022 | 14851.67 | 13131876000119 | CIRÚRGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos esponja flanela desifetante cloro pano de chao pano de prato garfo descartavel faca descartavel detergente papel higiênico alcool etilico agua sanitaria e papael toalha para a Secretaria Municipal de Saude de Unidades Basicas de saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002818 | 14/06/2022 | 2709.02 | 13131876000119 | CIRÚRGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos acido muriatico agua sanitaria e alcool etilico para a Secretaria Municipal de Saude de Unidades Basicas de saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002819 | 14/06/2022 | 6176.65 | 13131876000119 | CIRÚRGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos copos descartaveis cloro 2L agua sanitaria e alcool etilico para a Secretaria Municipal de Saude de Unidades Basicas de saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 14/06/2022 | 1212.00 | 00002737863422 | MARIA SUZANA DA SILVA MIRANDA | PROVENEINTE DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 14/06/2022 | 2500.00 | 00080645500097 | RAQUEL TOME DE MODESTI | Proveniente dos servicos prestados como Medico Ginecologista do NASF deste municipio referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 14/06/2022 | 2600.00 | 00021400872839 | LIDIANE DA SILVA FIRMINO | Proveniente dos servicos prestados como Enfermeira na UBS Paulo de Souza durante acoes de combate ao COVID-19 referente ao mes de maio de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 14/06/2022 | 2600.00 | 00009233813410 | KAMILA LIGIA ARAUJO DE LIMA | Proveniente dos servicos prestados como Enfermeira na UBS Paulo de Souza durante acoes de combate ao COVID-19 referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 14/06/2022 | 1212.00 | 00005744176489 | FABRICIA ROCHA ALVES | Proveniente dos seus servicos prestados como Agente de Saude referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 14/06/2022 | 3000.00 | 00003208612443 | JANAINA DE CARVALHO MARINHO | Proveniente dos servicos prestados na digitacao dos sistemas de informacao em saude referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 14/06/2022 | 1212.00 | 00067610498491 | JOZELIA MARIA DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Vacinadora da UBS Paulo de Souza durante acoes de combate ao COVID-19 referente ao mes de maio de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 14/06/2022 | 2000.00 | 00005796403451 | EDILUCE CANDIDO | Proveniente dos servicos prestados como Enfermeira na UBS Paulo de Souza durante acoes de combate ao COVID-19 referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 14/06/2022 | 1212.00 | 00088494225472 | Maristela Luiz de Santana | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais na UBS Paulo de Souza nesta cidade referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 14/06/2022 | 1400.00 | 00005258736784 | MARIA DO SOCORRO SANTANA | Proveniente dos servicos prestados fornecendo e servindo refeicoes e lanches para os profissionais de saude durante acoes nas Unidades Basicas de Saude durante o mês de maio de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 14/06/2022 | 500.00 | 00005278533480 | JOSE ROGERIO GONÇALVES | Proveniente dos seus servicos prestados como Agente de Vigilancia Epidemiologica auxiliando a Equipe Tecnica Especializada no combate a Pandemia do COVID19 nos plantoes dos finais de semada durante o mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 14/06/2022 | 400.00 | 00009015720479 | FLÁVIA LIBERATO | Proveniente dos seus servicos prestados como Agente de Saude Auxiliando a Equipe Tecnica Especializada no combate a Pandemia do COVID19 nos plantoes dos finais de semada durante o mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 14/06/2022 | 150.00 | 08716557000135 | Clínica Radiologica Fco. Wanderley Ltda | Para ocorrer a complementacao do pagamento proveniente dos seus servicos prestados de realizacao de procedimento de cintilografia renal DTPA para Jean Alex Freire da Silva por se tratar de pacietne carente do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 14/06/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo d'agua do predio locado onde funciona a Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0002810 | 14/06/2022 | 854.75 | 13131876000119 | CIRÚRGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de limpeza diversos para Sede da Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 14/06/2022 | 1212.00 | 00071155033469 | BEATRIZ FELIX BARBOSA | Proveniente dos servicos prestados de auxiliar de servicos gerais na Prefeitura Municipal de Montadas nesta cidade referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 14/06/2022 | 1000.00 | 00050402196449 | RENATO DINIZ DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados na edicao de materias jornalisticas das acoes e informativos da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 14/06/2022 | 33.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 15/06/2022 | 11.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 15/06/2022 | 175.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA GRIGORIO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da confeccao de 03 três carimbos trodat 4911 destinado a Secretaria Municipal de Administracao deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082022 | 0002849 | 15/06/2022 | 17869.70 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais hospitalares diversos para as Unidades Basicas de saude da familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002850 | 15/06/2022 | 7140.30 | 11054242000184 | DENTAL COSTA - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos odontologicos diversos para o CEO - Centro de Especialidades Odontologicas do Municipio de Montadas. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0002851 | 15/06/2022 | 11579.30 | 11054242000184 | DENTAL COSTA - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos odontologicos diversos para os consultorios das Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 15/06/2022 | 299.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente da mensalidade pelo aluguel do software de cloud backup e datacenter virtual dos prontuarios eletronicos das Unidades Basicas de saude do Municipio de Montafdas referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 15/06/2022 | 445.60 | 70103916000152 | Luiz Tecidos - L. Virg¡nio & Cia. Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para confeccao de vestes juninas para apresentacao dos grupos atendidos pelo Servico de Convivência e Fortalecimento de viculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 15/06/2022 | 2020.00 | 04289780000192 | GILBERTO DOS SANTOS SOARES - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de tecidos para confeccao de vestes juninas e ornamentos para apresentacoes com os grupos de idosos mulheres adolescentes e criancas atendidos pelo servico de convivência e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipald e Assistência Social de Montadas. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 15/06/2022 | 399.00 | 10744415000123 | BAZAR DOS AVIAMENTO LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais para confeccao de ornamentos para apresentacao dos grupos de idosos mulheres adolescentes e criancas atendidas pelo servico de convivência e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promocoes de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 15/06/2022 | 1449.00 | 03161004000220 | Replastil Ind£stria e Com‚rcio de Pl sticos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para confeccao de ornamentos e bandeirolas para Praca de Eventos Luiz Avelino Gomes durante as festividades Juninas da cidade de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promocoes de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 15/06/2022 | 702.24 | 70103916000152 | Luiz Tecidos - L. Virg¡nio & Cia. Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para confeccao de ornamentos e bandeirolas para Praca de Eventos Luiz Avelino Gomes durante as festividades Juninas da cidade de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promocoes de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 15/06/2022 | 1220.00 | 04289780000192 | GILBERTO DOS SANTOS SOARES - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para confeccao de ornamentos e bandeirolas para Praca de Eventos Luiz Avelino Gomes durante as festividades Juninas da cidade de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 15/06/2022 | 569.80 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 duas latas de tinta pinta piso para Praca Luiz Avelimno Gomes nesta cidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promocoes de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 16/06/2022 | 1280.00 | 35484971000139 | Desentupidora e Limpadora Moderna Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da manutencao de 08 oito cabines sanitarias moveis no periodo de 17 e 18 de Junho de 2022 durante as Festividades do XIII Sao Joao do Povo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promocoes de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 17/06/2022 | 1920.00 | 35484971000139 | Desentupidora e Limpadora Moderna Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao de 08 oito cabines sanitarias moveis no periodo de 17 e 18 de Junho de 2022 durante as Festividades do XIII Sao Joao do Povo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promocoes de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000142022 | 0002863 | 17/06/2022 | 50000.00 | 06095249000104 | HERLEY PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na locacao de sistema de sonorizacao digital de grande porte iluminacao de grande porte paineis de LED palco grande garedores camarins portal de aluminio e grid em aluminio para fechamento durante as festividades do XIII Sao Joao do Povo da cidade de Montadas realizados nos dias 17 e 18 de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promocoes de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 17/06/2022 | 2650.00 | 00006703826471 | MARISTELA ALVES | Proveniente dos servicos prestados Banda Stella Alves durante show artistico no Sao Joao no dia 17 de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 17/06/2022 | 1212.00 | 00055465277491 | PAULO JOSE DOS SANTOS BRITO | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante Diurno do Modulo Esportivo Alvaro Gaudêncio Filho nesta cidade referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 17/06/2022 | 1212.00 | 00006932004488 | JAILSON GUIDA LISBOA | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Educacao referente ao mês de janeiro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 17/06/2022 | 370.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de tomografia de pescoco com contraste para o Sr. Joao de Deuis por se tratar de paciente carente residente no Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 17/06/2022 | 350.00 | 09356163000186 | Centro Radiologico Ricardo Wanderley S. C. Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de tomografia computadorizada de cranio sem contraste para Sr. Tereza Ines Marques de Melo por se tratar de paciente carente deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 17/06/2022 | 1000.00 | 00045135240497 | RONALDO ANTONIO DE SOUZA | Proveniente dos servicos prestados no seu veiculo Corsa Wind de placa MMY2131PB transportando pacientes durante atendimento na cidade de Campina GrandePB referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 17/06/2022 | 1100.00 | 00002399971400 | JOACI ALVES DE SOUZA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro fazendo manutencao e reparos na UBS Paulo der Souza nesta cidade durante o periodo de maio de 2022 totalizando 11 diarias cada diaria ao valor de R 10000 cem reais. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 17/06/2022 | 1200.00 | 41473558000171 | ALEXANDRO SOARES DA COSTA 80629334404 | Proveniente dos servicos prestados na edicao de materias jornalisticas das acoes e informativos contra o Covid-19 da Secretaria de Saude deste municipio referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 17/06/2022 | 225.99 | 91088328001309 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagameto proveniente dos seus servicos prestados de acesso a internet discada e provedor de e-mail para Prefeitura Municipal de Montadas referente ao periodo de 21 de Marco a 20 de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 17/06/2022 | 740.00 | 00015441130482 | JOSE WALTER BORBOREMA ARCOVERDE | Proveniente dos servicos prestados como Engenheiro na elaboracao de projeto para implantacao de pocos artesianos. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 17/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba | Para ocorrer ao pagamento proveniente da ART - Anotacao de Responsabilidade Tecnica do projeto de Construcao de pocos artesianos no Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 17/06/2022 | 1212.00 | 00010283989483 | LINDEMBERGUE SOUZA SILVA JUNIOR | Proveniente dos seus servicos prestados como Assessor Administrativo na emissao de notas fiscais recibos e notas de empenhos lotado na Secretaria Municipal de Financas da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 17/06/2022 | 33.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 17/06/2022 | 8810.02 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da parcela mensal do reparcelamento de dividas previdenciarias do Municipio de Montadas conforme Medida Provisoria n. 7782017 referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | DEVOLUCAO DE RECEITAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 20/06/2022 | 3641.76 | 01612452000197 | A UNIÃO - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da devolucao de recursos do Convênio para Asfaltamento de Vias Urbanas na Cidade de Montadas firmado entre a Prefeitura Municipal de Montadas e o Governo Federal. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 20/06/2022 | 8810.02 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da parcela mensal do reparcelamento de dividas previdenciarias do Municipio de Montadas conforme Medida Provisoria n. 7782017 referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 20/06/2022 | 3273.32 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retencao de 1 sobre a receita do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente a 2 cota do mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 20/06/2022 | 0.35 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da retencao de 1 sobre a receita do ITR - Imposto Territorial Rural para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 20/06/2022 | 11.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 20/06/2022 | 44.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 20/06/2022 | 2709.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal e de funcionarios lotados na Secretaria de Financas de Montadas referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 20/06/2022 | 2000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAÚJO FILHO | Proveniente dos servicos prestados de consultoria em Engenharia no acompanhamento de obras de infraestrutura urbana habitacao esporte laze e saude publica deste municipio referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 20/06/2022 | 3652.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal e de funcionarios lotados na Secretaria de Administracao de Montadas referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 20/06/2022 | 600.00 | 42199277000135 | T & C CLIMATIZAÇÃO - VITOR HUGO DA SILVA NASCIMENTO 70503083402 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na higienizacao periodica de aparelhos de ar condicionado de predios da Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 20/06/2022 | 650.00 | 42199277000135 | T & C CLIMATIZAÇÃO - VITOR HUGO DA SILVA NASCIMENTO 70503083402 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na higienizacao periodica de aparelhos de ar condicionado da Sala da Farmacia Basica e conserto do codigo de erro F2 na sala de vacinacao da Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 20/06/2022 | 2682.50 | 02832274000172 | ENSAIO - ROSTAND PEREIRA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais para pacientes carentes do Municipio de Montadas. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002883 | 20/06/2022 | 5298.61 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para serem distribuidos com pacientes carentes atendidos pela Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002884 | 20/06/2022 | 336.00 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para serem distribuidos com pacientes carentes atendidos pela Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002885 | 20/06/2022 | 3065.20 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para serem distribuidos com pacientes carentes atendidos pela Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002886 | 20/06/2022 | 7697.00 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para serem distribuidos com pacientes carentes atendidos pela Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002887 | 20/06/2022 | 19145.00 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para serem distribuidos com pacientes carentes atendidos pela Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002888 | 20/06/2022 | 29024.24 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para serem distribuidos com pacientes carentes atendidos pela Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002889 | 20/06/2022 | 29017.10 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para serem distribuidos com pacientes carentes atendidos pela Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 20/06/2022 | 7100.00 | 14077926000190 | CICATRIZA- CONSULT. DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de desbridamento no Sr. Joao Juvenal do Nascimento por se tratar de paciente carente deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002900 | 20/06/2022 | 960.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | Para ocorrer ao apagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos pela Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 20/06/2022 | 24210.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal e de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 20/06/2022 | 2600.00 | 00088614786468 | VALBER RESENE COSTA | Pagamento dos servicos prestados no aluguel de veiculo modelo FIATFIORINO Placa MOQ 3905PB a disposicao da Secretaria de Educacao referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 20/06/2022 | 2100.00 | 00005272798465 | JOSELITO BARBOSA MORAIS | Pagamento dos servicos prestados no aluguel de veiculo modelo FIATSTRADA Placa NNY4195RN a disposicao da Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002881 | 20/06/2022 | 8000.00 | 00004499368480 | JOSENILDO BARBOSA MORAIS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do aluguel de 01 um veiculo tipo cacamba para recolhomento de residuos solidos lixo e entulho das vias publicas do municipio de Montadas e transporte para o aterro sanitario da cidade de Campina Grande referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 20/06/2022 | 5941.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal e de funcionarios lotados na Secretaria de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 20/06/2022 | 1561.97 | 05749032000108 | O RAMALHÃO - ALESSANDRA CORREIA RAMALHO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos pipocas pirulitos balas e salgadinhos para as festividades juninas dos grupos de criancas adolescentes mulheres e idosos acompanhados peloo CRAS da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 20/06/2022 | 8785.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal e de funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promocoes de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052022 | 0002882 | 20/06/2022 | 10000.00 | 33283733000130 | OSENILDO GONCALVES DA ROCHA | Proveniente dos servicos prestados Banda Tempero Completo durante show artistico no Sao Joao do Povo 2022 no dia 18 de junho de 2022 conforme IN 000052022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 20/06/2022 | 2485.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal e de funcionarios lotados na Secretaria de Cultura Turismo Esporte e Lazer de Montadas referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 20/06/2022 | 363.63 | 00084036290444 | JONAS DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 12 meia diaria na cidade de Joao Pessoa-PB no dia 14 de Junho de 2022 para junto a sede da Consultoria UM Assessoria em Projetos Ltda tratar de assuntos referente aos projetos deste Municipio e tratar de assuntos do interesse deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 20/06/2022 | 363.63 | 00084036290444 | JONAS DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 12 meia diaria na cidade de Joao Pessoa-PB no dia 15 de Junho de 2022 para junto ao Ministerio Publico do Estado da Paraiba participar de reuniao referente ao projeto fim dos lixoes e tratar de assuntos do interesse deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 20/06/2022 | 363.63 | 00084036290444 | JONAS DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 12 meia diaria na cidade de Joao Pessoa-PB no dia 17 de Junho de 2022 para junto a Secretaria de Estado do Desenvolvimento e da Articulacao Municipal firmar convênio n 1012022 referente a aquisicao de veiculo para atencao basica e tratar de assuntos do interesse deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 20/06/2022 | 11536.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal e de funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 20/06/2022 | 3895.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal e de funcionarios lotados na Secretaria de Agricultura de Montadas referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 21/06/2022 | 469.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Mercado do Produtor Rural do Municipio de Montadas localizado na Rua Presidente Joao Pessoa nesta cidade referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promocoes de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 21/06/2022 | 2200.00 | 00009007779400 | DAYVISON JOSÉ NUNES DO NASCIMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na elaboracao do projeto de seguranca contra incêndio para realizacao dos Festejos Juninos do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 21/06/2022 | 25.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia do predio publico da Garagem Municipal de Montadas nesta cidade referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 21/06/2022 | 615.00 | 09217787000112 | ALUISIO CALÇADOS -MERCANTIL DE CALÇADOS, VEST., ARTIGOS ESPORT. E DE VIAGEM LTDA | Para ocorrer ao pagamento provebiente do fornecimento de materiais esportivos diversos para doacao a times de futebol amador do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 21/06/2022 | 1866.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do Ginasio Poliesportivo Antonio Verissimo de Souza - O VERISSAO nesta cidade referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 21/06/2022 | 85.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do Modulo Esportivo Alvaro Gaudêncio Filho nesta cidade referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 21/06/2022 | 118.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona o CRAS e a Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas nesta cidade referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 21/06/2022 | 38.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona o Bolsa Familia nesta cidade referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 21/06/2022 | 1923.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia da Rede de Iluminacao Puiblica do Municipio de Montadas referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 21/06/2022 | 324.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia do predio da antiga Defensoria Publica da cidade de Montadas nesta cidade referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 21/06/2022 | 180.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia do predio da antiga Lavanderia Publica da cidade de Montadas nesta cidade referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 21/06/2022 | 108.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia do predio da residência publica localizada na Rua Inacio Fernandes da Silva nesta cidade referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 21/06/2022 | 80.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia da Igraja Evangelica Congregacional nesta cidade referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 21/06/2022 | 82.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia da Igraja Evangelica da Sagrada Familia localizada no Sitio Manguape deste Municipio referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 21/06/2022 | 146.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia da bomba d'agua da cisterna comunitaria localizada na Rua Custodio Jose da Silva nesta cidade referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 21/06/2022 | 150.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia do predio publico localizado na Rua Joao Verissimo de Souza 21 nesta cidade referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 21/06/2022 | 85.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia do predio publico localizado na Rua Joao Verissimo de Souza 27 nesta cidade referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 21/06/2022 | 25.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia do predio publico localizado na Rua Joao Verissimo de Souza sn nesta cidade referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 21/06/2022 | 25.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia do predio publico localizado na Rua Joao Verissimo de Souza 15 nesta cidade referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 21/06/2022 | 25.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Escola Municipal Jose Vicente de Araujo neste Municipio referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 21/06/2022 | 111.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Escola Municipal Irmaos Verissimo neste Municipio referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 21/06/2022 | 140.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Escola Municipal Jose Paulimno de Maria neste Municipio referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 21/06/2022 | 81.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da caixa d'agua da Escola Municipal Irineu Jose de Maria localizada no Sitio Manguape neste Municipio referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 21/06/2022 | 327.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Helena Jose Porto nesta cidade referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 21/06/2022 | 460.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Secretaria Municipal de Educacao de Montadas nesta cidade referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 21/06/2022 | 1279.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza nesta cidade referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 21/06/2022 | 345.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Genuino Brito da Silva nesta cidade referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 21/06/2022 | 614.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Emerson David Justino nesta cidade referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 21/06/2022 | 132.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Irineu Jose de Maria neste Municipio referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 21/06/2022 | 431.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Marnoel Sebastiao do Nascimento neste Municipio referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 21/06/2022 | 25.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araujo neste Municipio referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 21/06/2022 | 144.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Residência da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araujo neste Municipio referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 21/06/2022 | 416.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Maria Vital dos Santos neste Municipio referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002911 | 21/06/2022 | 210.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | Para ocorrer ao apagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos pela Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 21/06/2022 | 660.00 | 08716557000135 | Clínica Radiologica Fco. Wanderley Ltda | Para ocorrer ao pagamento da complementacao proveniente dos seus servicos prestados de realizacao de procedimento de biopsia de prstata para Joao Tomaz de santana por se tratar de pacietne carente do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002915 | 21/06/2022 | 7083.73 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002916 | 21/06/2022 | 3333.46 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002917 | 21/06/2022 | 4384.61 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002918 | 21/06/2022 | 7055.67 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0002919 | 21/06/2022 | 2750.02 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 21/06/2022 | 1212.00 | 00067364110763 | JOSÉ ARTUR DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante na UBS Paulo de Souza referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 21/06/2022 | 680.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de colonoscopia para o Sr. Valdeci Martino Galdino Soares por se tratar de paciente carente do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 21/06/2022 | 550.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de histeroscopia diagnostica para a Sr. Maria Joselia da Costa por se tratar de paciente carente do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 21/06/2022 | 190.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de endoscopia digestiva alta para a Sr. Edineide dos Santos Pereira por se tratar de paciente carente do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 21/06/2022 | 25.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do Antigo Posto de Saude do Sitio Sabia nestae Municipio referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 21/06/2022 | 306.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do Posto de Saude Ancora do Sitio Manguape nestae Municipio referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 21/06/2022 | 2219.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico onde funcionam as UBS Paulo de Souza e Severiande Araujo Souza e a Secretaria Municipal de Saude de Montadas nesta cidade referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 21/06/2022 | 579.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a UBS Josefa Tavers Costas nesta cidade referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 21/06/2022 | 180.00 | 21129497000112 | GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da mensalidade pela assinatura dos servicos prestados para fornecer diariamente via correio eletronico ou websiteo boletim de publicacoes em nome da contratante em Diarios Oficiais. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 21/06/2022 | 507.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico sede d Prefeitura Municipal de Montadas nesta cidade referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 21/06/2022 | 418.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 21/06/2022 | 11.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 22/06/2022 | 3021.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita tributaria arrecada do Municipio de Montadas para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0002969 | 22/06/2022 | 219.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet banda larga empesarial em fibra otica disponibilizada no predio onde funciona a Junta de Servico Militar e o Posto de Identificacao do IPC nesta cidade referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0002970 | 22/06/2022 | 219.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet banda larga empesarial em fibra otica disponibilizada no predio onde funciona a Secretaria de Administracao de Montadas nesta cidade referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0002966 | 22/06/2022 | 1178.60 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet banda larga empesarial em fibra otica disponibilizada nos predios onde funcionam as UBS Paulo de Souza Severina de Araujo Souza Josefa Tavares Costa e Secretaria Municipal de Saude de Montadas nesta cidade referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 22/06/2022 | 1220.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMÉRCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS HOSPITALARES LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de uso hospitalar diversos para as UBS Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 22/06/2022 | 2643.83 | 10833520000139 | CIDALAB COMÉRCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS HOSPITALARES LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de uso hospitalar diversos para o Laboratorio de Analises Clinicas do Municipio de Montadas. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0002965 | 22/06/2022 | 1178.60 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet banda larga empesarial em fibra otica disponibilizada nas Escolas Municipais Genuino Brito da Silva Erasmo de Araujo Souza Helena Jose Porto Maria Vital dos Santos e Secretaria Municipal de Educacao de Montadas nesta cidade referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0002964 | 22/06/2022 | 219.90 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet banda larga empesarial em fibra otica disponibilizada no predio onde funciona a Gerência Municipal do Bolsa Familia nesta cidade referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0002967 | 22/06/2022 | 219.90 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet banda larga empesarial em fibra otica disponibilizada no predio onde funciona o CRAS e a Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas nesta cidade referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 22/06/2022 | 820.00 | 00002910317498 | IVONEIDE DOS SANTOS SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para aquisicao de 01 um oculps de grau por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0002963 | 22/06/2022 | 879.60 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet banda larga empesarial em fibra otica disponibilizada no Ginasio O Verissao Praca Josefa Tavares Costa Praca Luiz Aveluno Gomes e Praca Joao Luiz de Souza nesta cidade referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promocoes de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 22/06/2022 | 260.00 | 00012840748703 | JOAO BATISTA JANUARIO | Proveniente dos servicos prestados como Seguranca durante o Sao Joao do Povo de 2022 realizado nos dias 17 e 18 de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promocoes de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 22/06/2022 | 260.00 | 00070071843400 | RAQUEL FERREIRA DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados como Seguranca durante o Sao Joao do Povo de 2022 realizado nos dias 17 e 18 de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promocoes de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 22/06/2022 | 260.00 | 00014596078483 | ROSIVALDO DOMINGOS DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Seguranca durante o Sao Joao do Povo de 2022 realizado nos dias 17 e 18 de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promocoes de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 22/06/2022 | 260.00 | 00006866283493 | IVANILDO SILVA DE ANDRADE | Proveniente dos servicos prestados como Seguranca durante o Sao Joao do Povo de 2022 realizado nos dias 17 e 18 de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promocoes de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 22/06/2022 | 260.00 | 00004433359408 | GILMARCIO DA CUNHA FERREIRA | Proveniente dos servicos prestados como Seguranca durante o Sao Joao do Povo de 2022 realizado nos dias 17 e 18 de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promocoes de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 22/06/2022 | 260.00 | 00001349008478 | MARIA JOSE DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Seguranca durante o Sao Joao do Povo de 2022 realizado nos dias 17 e 18 de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promocoes de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 22/06/2022 | 260.00 | 00010685166406 | PEDRO DA SILVA OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Seguranca durante o Sao Joao do Povo de 2022 realizado nos dias 17 e 18 de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promocoes de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 22/06/2022 | 260.00 | 00014852928401 | FELIPE RUAN ALVES DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Seguranca durante o Sao Joao do Povo de 2022 realizado nos dias 17 e 18 de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promocoes de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 22/06/2022 | 260.00 | 00001616155469 | JOSE CLAUDIO NEVES DA COSTA | Proveniente dos servicos prestados como Seguranca durante o Sao Joao do Povo de 2022 realizado nos dias 17 e 18 de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promocoes de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 22/06/2022 | 260.00 | 00007137340431 | CLAUDIANO RODRIGUES DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Seguranca durante o Sao Joao do Povo de 2022 realizado nos dias 17 e 18 de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promocoes de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 22/06/2022 | 260.00 | 00012208541405 | DANILO LUIZ FERREIRA | Proveniente dos servicos prestados como Seguranca durante o Sao Joao do Povo de 2022 realizado nos dias 17 e 18 de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promocoes de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 22/06/2022 | 260.00 | 00003559910714 | WILSON FERREIRA ALVES | Proveniente dos servicos prestados como Seguranca durante o Sao Joao do Povo de 2022 realizado nos dias 17 e 18 de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promocoes de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 22/06/2022 | 260.00 | 00084041153468 | MARCIA ROBELIA DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Seguranca durante o Sao Joao do Povo de 2022 realizado nos dias 17 e 18 de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promocoes de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 22/06/2022 | 260.00 | 00001602988498 | JOELSON DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Seguranca durante o Sao Joao do Povo de 2022 realizado nos dias 17 e 18 de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promocoes de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 22/06/2022 | 260.00 | 00007259346469 | GABRIEL DA SILVA CIRINO | Proveniente dos servicos prestados como Seguranca durante o Sao Joao do Povo de 2022 realizado nos dias 17 e 18 de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promocoes de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 22/06/2022 | 260.00 | 00016138509480 | LEANDRO PATRICIO DOS SANTOS JUNIOR | Proveniente dos servicos prestados como Seguranca durante o Sao Joao do Povo de 2022 realizado nos dias 17 e 18 de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promocoes de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 22/06/2022 | 260.00 | 00007918553411 | FILIPE EMANUEL ERMINIO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Bombeiro Civil durante o Sao Joao do Povo de 2022 realizado nos dias 17 e 18 de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promocoes de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 22/06/2022 | 260.00 | 00004619855430 | NIVIA BARROS DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Bombeiro Civil durante o Sao Joao do Povo de 2022 realizado nos dias 17 e 18 de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promocoes de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 22/06/2022 | 260.00 | 00003947129432 | JOZELMA IZIDIO DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Bombeiro Civil durante o Sao Joao do Povo de 2022 realizado nos dias 17 e 18 de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promocoes de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 22/06/2022 | 260.00 | 00006879240496 | JOSE WELLITON PEREIRA DE MOURA | Proveniente dos servicos prestados como Bombeiro Civil durante o Sao Joao do Povo de 2022 realizado nos dias 17 e 18 de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promocoes de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 22/06/2022 | 260.00 | 00071321644493 | KAYKY ANDRADE PORTO | Proveniente dos servicos prestados como Bombeiro Civil durante o Sao Joao do Povo de 2022 realizado nos dias 17 e 18 de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promocoes de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 22/06/2022 | 260.00 | 00013816372481 | DEYSIANE DA COSTA SUPRINO CAETANO | Proveniente dos servicos prestados como Bombeiro Civil durante o Sao Joao do Povo de 2022 realizado nos dias 17 e 18 de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promocoes de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 22/06/2022 | 260.00 | 00012087552428 | ELIZANGELA SILVA DE MARIA | Proveniente dos servicos prestados como Bombeiro Civil durante o Sao Joao do Povo de 2022 realizado nos dias 17 e 18 de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promocoes de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 22/06/2022 | 260.00 | 00008376057413 | DENIZE PAULINO SUPRINO | Proveniente dos servicos prestados como Bombeiro Civil durante o Sao Joao do Povo de 2022 realizado nos dias 17 e 18 de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promocoes de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 22/06/2022 | 260.00 | 00007149520448 | NATANAEL HERMINIO TAVEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Bombeiro Civil durante o Sao Joao do Povo de 2022 realizado nos dias 17 e 18 de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promocoes de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 22/06/2022 | 260.00 | 00070518814424 | ANASTACIA ROCHA PEREIRA | Proveniente dos servicos prestados como Bombeiro Civil durante o Sao Joao do Povo de 2022 realizado nos dias 17 e 18 de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promocoes de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 22/06/2022 | 260.00 | 00010645352403 | Míriam Cirino | Proveniente dos servicos prestados como Bombeiro Civil durante o Sao Joao do Povo de 2022 realizado nos dias 17 e 18 de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promocoes de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 22/06/2022 | 260.00 | 00009101366459 | ADAO FIRMINO DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Bombeiro Civil durante o Sao Joao do Povo de 2022 realizado nos dias 17 e 18 de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA A AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 22/06/2022 | 2847.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA SPA MA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 4 quarta parcela de aporte ao Fundo Garantia-Safra refernte a 335 trezentos e trinta e cinco agricultores que aderiram ao programa relativos a 20212022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0002968 | 22/06/2022 | 599.90 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet banda larga empesarial em fibra otica disponibilizada no predio sede da Prefeitura Municipal de Montadas nesta cidade referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 23/06/2022 | 340.00 | 00004764576457 | JILTON JOSELITO DE LUCENA FERREIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo referente as inscricoes de criancas no evento Exame para Troca de Faixa 2022.1 a ser realizado no dioa 02 de Julho de 2022 no Ginasio Poliesportivo Antonio Verissimo de Souza - O VERISSAO nesta cidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 23/06/2022 | 2400.00 | 00004205532407 | GENILSON ARAÚJO BARBOSA | Proveniente dos servicos prestados como mecanico fazendo o conserto na parte eletrica e motor de partida do veiculo onibus Escolar de placa MOO 0194 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003010 | 23/06/2022 | 1537.50 | 00004508469469 | FRANCISCO VICTOR DE FARIAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos milho verde espiga da Agricultura Familiar para a Merenda dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 23/06/2022 | 1000.00 | 00005831547434 | LUIZ GINU DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Presidente Joao Pessoa n 35 nesta cidade a disposicao da Garagem Municipal referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 23/06/2022 | 1000.00 | 00005831547434 | LUIZ GINU DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Presidente Joao Pessoa n 35 nesta cidade a disposicao da Garagem Municipal referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 23/06/2022 | 4200.00 | 00011523926465 | GILBRAN BERNARDO VENANCIO | Proveniente dos seus servicos prestados na retirada de 6.000 seis mil paralelepipedos para Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas para conserto e construcao de calcamento em diversas ruas da cidade de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 23/06/2022 | 1212.00 | 00009064835810 | Jos‚ Cavalcanti Santos | Proveniente dos servicos prestados como Gari fazendo a limpeza publica desta cidade referente ao mês de Abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 024 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 23/06/2022 | 800.00 | 00005752498465 | JANAILTON IBIAPINO PEREIRA TAVARES | Proveniente dos servicos prestados no show artistico trio Pe de Serra durante confraternizacao junina da saude realizada no dia 21 de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0003012 | 23/06/2022 | 1000.00 | 00067576044420 | EDINALVA BATISTA DOS SANTOS | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Jose Cirino da Silva n 292 onde funciona a Junta de Servico Militar e o Posto de Identificacao n 166 deste municipio conforme DP 0032022 referente a 512 quinta parcela. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 23/06/2022 | 33.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 24/06/2022 | 211.12 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petroleo para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 24/06/2022 | 400.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS | Para ocorrer ao pagamento proveniente da taxa de inscricao do Sr. Erasmo de Souza Secretario Municipal de Saude de Montadas no XXXVI Congresso 2022 do CONASEMS a ser realizado em Campo Grande-MS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 27/06/2022 | 1297.50 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 171 cento e setenta e um garrafoes de agua mineral 20L vinte litros para a Secretaria Municipal de Saude e Unidades Basicas de Saude Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 27/06/2022 | 1933.41 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 3 terceira parcela do seguro total do veiculo FIATTORO ENDURENCE de placa RLW 6F83 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 27/06/2022 | 873.38 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 3 terceira parcela do Seguro Total do veiculo RENAULTKWIND de placa RLV 7C04 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 27/06/2022 | 873.38 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 3 terceira parcela do Seguro Total do veiculo RENAULTKWIND de placa RLV 6I54 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 27/06/2022 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR - COMÉRCIO DE APARELHO MÉDICOS CARLO STENIO S. COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do aluguel mensal de 01 um cencentrador de oxigêniopara tratamento de oxigenioterapia domiciliar do paciente Sr. Firmino Venancio Ouriques por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 27/06/2022 | 22.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 27/06/2022 | 11.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FEP n 8.95-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0003028 | 27/06/2022 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos tecnicos prestados de assessoria contabil para Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 27/06/2022 | 1387.50 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 185 cento e oitenta e cinco garrafoes de agua mineral de 20L vinte litros para as Secratarias Municipais de Administracao Agricultura Infraestrutura Gabinete do Prefeito Cultura Turismo Esportebe Lazer da Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092022 | 0003016 | 27/06/2022 | 6468.75 | 22919869000177 | ANTONIO LUIZ PEREIRA CAVALCANTI NETO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais eletricos diversos para manutencao e consertos na rede de iluminacao publica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 27/06/2022 | 11630.00 | 36965090000100 | THAYSENEVES SANTOS 03961987408 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais eletricos para instalacao de cameras do sistema de seguranca em diversas Ruas e pracas da Cidade de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003017 | 27/06/2022 | 12693.46 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de gêneros alimenticios diversos arroz branco carne bovina colorifico extrato de tomate flocos de milho leite em po e macarrao para Merenda dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Mujicipal de Ensino de Montadas. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 27/06/2022 | 1470.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 196 cento e noventa e seis garrafoes de agua mineral de 20L vinte litros para Secretaria Municipal de Edyucacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003031 | 28/06/2022 | 4500.00 | 00000363611789 | FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 300Kg trezentos quilos de frango caipira da Agricultura Familiar para Merenda dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | CONSTRUCAO DE CRECHE NO MUNICIPIO DE MONTADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0003048 | 28/06/2022 | 190933.67 | 29102608000109 | FORTE CONSTRUÇÕES - A. B. CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do 1 primeiro boletim de medicao dos servicos de construcao de creche tipo B Padrao Integra Paraiba com capacidade para 50 cinquenta criancas com base no Programa Paraiba Infancia no Municipio de Montadas Convênio entre a Prefeitura Municipal de Montadas e o Governo do Estado da Paraiba. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 28/06/2022 | 200.00 | 00011809055474 | SABRINA DINIZ DE OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Maio de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 28/06/2022 | 200.00 | 00005220419498 | LUCAS FÉLIX DO NASCIMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Maio de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 28/06/2022 | 300.00 | 00011792887426 | THAIS COSTA DE ALMEIDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Maio de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 28/06/2022 | 50.00 | 00003250058424 | JOSINALDO VICENTE DE BRITO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para cobertura com despesas referente a emissao de 2 via de documentos certidao de Nascimento de filhos menores de idade por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 28/06/2022 | 300.00 | 00069224684491 | JOSENILDO OLIVEIRA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Maio de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 28/06/2022 | 300.00 | 00097694150491 | MARIA DO SOCORRO DINIZ | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxiiluio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Maio de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 28/06/2022 | 200.00 | 00009562825477 | SILMARA DINIZ | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Maio de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 28/06/2022 | 200.00 | 00001793032440 | MARIANA CAVALCANTE DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Maio de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 28/06/2022 | 59.60 | 00005647705405 | RODRIGO LOPES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxiiluio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente ao mês de Junho de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 28/06/2022 | 230.00 | 00011831791463 | JESSIKA DOS SANTOS CLEMENTE | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxiiluio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Maio de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 28/06/2022 | 950.00 | 00070151818436 | CAMILO BARBOSA FRANCO NETO | Proveniente dos servicos prestados no show artistico durante confraternizacao junina com os grupos de criancas adolescentes mulheres e idosos do SCFV Familia BPC e Crianca Feliz realizada no dia 20 de junho de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 28/06/2022 | 1225.00 | 00003558214439 | MARIA APARECIDA BARBOSA DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados no fornecimento de lanches durante confraternizacao junina com os grupos de criancas adolescentes mulheres e idosos do SCFV Familia BPC e Crianca Feliz realizada no dia 20 de junho de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 28/06/2022 | 3000.00 | 00005777172431 | RANGEL SILVA NOBREGA | Proveniente dos servicos prestados no aluguel de parque e maquina de pipoca algodao doce crepe e churros durante confraternizacao junina com os grupos de criancas adolescentes mulheres e idosos do SCFV Familia BPC e Crianca Feliz realizada no dia 20 de junho de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 28/06/2022 | 33.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de TEDDOC eletronico atraves da conta n 40726-7. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 28/06/2022 | 11.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 28/06/2022 | 450.00 | 08716557000135 | Clínica Radiologica Fco. Wanderley Ltda | Para ocorrer ao pagamento da complementacao proveniente dos seus servicos prestados de realizacao de exame de cintolografia ossea para Valdeci Martinho Galdino Soares por se tratar de pacietne carente do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 28/06/2022 | 380.00 | 03967704000126 | CLÍNICA OFTALMOLÓGICA PRIME EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de ecografia para o Sr. Severino Soares por se tratar de paciente carente do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003032 | 28/06/2022 | 7985.26 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003033 | 28/06/2022 | 23582.47 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COM?RCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FRAMACEUTICOS EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos pela Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 28/06/2022 | 1212.00 | 00070041131401 | WELLERSON WAGNER WALENQUE GOMES PEREIRA | Proveniente dos servicos prestados na assistência de pacientes carentes durante atendimento de saude na cidade de Campina GrandePB referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 29/06/2022 | 11509.65 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 29/06/2022 | 11691.08 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos PSF lotados na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 29/06/2022 | 10614.41 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 29/06/2022 | 53388.69 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo PSF lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 29/06/2022 | 99831.02 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado PSF lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 29/06/2022 | 52660.90 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 29/06/2022 | 3000.00 | 00003208612443 | JANAINA DE CARVALHO MARINHO | Proveniente dos servicos prestados na digitacao dos sistemas de informacao em saude referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 29/06/2022 | 1212.00 | 00005744176489 | FABRICIA ROCHA ALVES | Proveniente dos seus servicos prestados como Agente de Saude referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 29/06/2022 | 2500.00 | 00002863459430 | MARCIO UBIRATAN DE MORAIS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Medico Psiquiatra do NASF nesta cidade referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 29/06/2022 | 2500.00 | 00080645500097 | RAQUEL TOME DE MODESTI | Proveniente dos servicos prestados como Medico Ginecologista do NASF deste municipio referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 29/06/2022 | 1212.00 | 00088494225472 | Maristela Luiz de Santana | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais na UBS Paulo de Souza nesta cidade referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 29/06/2022 | 1212.00 | 00067610498491 | JOZELIA MARIA DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Vacinadora da UBS Paulo de Souza durante acoes de combate ao COVID-19 referente ao mes de junho de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 29/06/2022 | 2000.00 | 00005796403451 | EDILUCE CANDIDO | Proveniente dos servicos prestados como Enfermeira na UBS Paulo de Souza durante acoes de combate ao COVID-19 referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 29/06/2022 | 2600.00 | 00021400872839 | LIDIANE DA SILVA FIRMINO | Proveniente dos servicos prestados como Enfermeira na UBS Paulo de Souza durante acoes de combate ao COVID-19 referente ao mes de junho de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 29/06/2022 | 12000.00 | 00003111022471 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Medico na UBS Paulo de Souza nesta cidade referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 29/06/2022 | 2000.00 | 00001405777427 | LEYANE MAYARA DE HOLANDA MARINHO | Proveniente dos servicos prestados na regulacao de exames e consultas nas Unidades Basicas de Saude deste municipio referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 29/06/2022 | 3000.00 | 00003344368427 | KATYENE DE FARIAS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados no acompanhamento do Programa Previne Brasil das UBS deste municipio referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 29/06/2022 | 2600.00 | 00009233813410 | KAMILA LIGIA ARAUJO DE LIMA | Proveniente dos servicos prestados como Enfermeira na UBS Paulo de Souza durante acoes de combate ao COVID-19 referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 29/06/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba | Para ocorrer ao pagamento proveniente da ART - Anotacao de Responsabilidade Tecnica do projeto de fiscalizacao da obra de construcao da UBS Josefa Tavares Costa neste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003070 | 29/06/2022 | 10329.95 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003071 | 29/06/2022 | 2615.66 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003072 | 29/06/2022 | 4121.29 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003073 | 29/06/2022 | 11038.79 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 30/06/2022 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da mensalidade da licenca de uso do Software do Sistema de Laboratorio para Secretaria Municipal de Saude referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/06/2022 | 100.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos de manipulacao para paciente carente do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/06/2022 | 2000.00 | 00073859591720 | ROSIL FELIX BASILIO | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro nas UBS Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza nesta cidade referente ao periodo de 02 a 06 09 a 13 16 a 20 23 a 27 de maio de 2022 totalizando 20 diarias cada diaria ao valor de R 10000 cem reais. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 30/06/2022 | 1500.00 | 00002899364464 | EDIVALDO ALVES DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro nas UBS Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza nesta cidade referente ao periodo de 02 a 06 09 a 13 16 a 20 de maio de 2022 totalizando 15 diarias cada diaria ao valor de R 10000 cem reais. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 30/06/2022 | 1100.00 | 00005594353470 | JUAREZ DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Ajudante de Pedreiro nas UBS Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza nesta cidade referente ao periodo de 02 a 06 09 a 13 16 a 20 23 a 27 30 e 31 de maio de 2022 totalizando 22 diarias cada diaria ao valor de R 5000 cinquenta reais. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 30/06/2022 | 11333.33 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimenbtos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00001602992410 | MARIA JOSICLEIDE DA SILVA SOARES | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais na UBS Paulo de Souza nesta cidade referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/06/2022 | 2493.33 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 30/06/2022 | 3200.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimenbtos de pessoal comisionado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 30/06/2022 | 3096.88 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente a 3 cota do mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 30/06/2022 | 59.12 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petroleo para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 30/06/2022 | 1.27 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do ADO - LC 1762020 para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/06/2022 | 11.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 30/06/2022 | 551.89 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 30/06/2022 | 555.38 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 18 decima oitava parcela de saldo devedor das contribuilcoes previdenciarias Parte do Empregador e do servidor referente ao mês de dezembro de 2015 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 30/06/2022 | 31349.52 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 7Para ocorrer ao pagamento proveniente da 31 trigesima primeira parcela junto a Receita Federal do Brasilrelativo ao parcelamento Processo n 10425-7281452019-5 - Acao Fiscal de Debitos previdenciarios no periodo de 012015 a 122016 conforme consta no relatorio Fiscal de Auto de Infracao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/06/2022 | 11500.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimenbtos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/06/2022 | 8834.93 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 7Para ocorrer ao pagamento proveniente da 01 primeira parcela junto a Receita Federal do Brasilrelativo ao parcelamento Processo n 12154.7408762022-31 conforme IN Receita Federal 20712022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0003085 | 30/06/2022 | 5000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao a titulo de aluguel elicenca de uso dos seguintes softwares Sistema de Contabilidade Folha de pagamento Portal da Transparência referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 30/06/2022 | 9376.43 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00099650215468 | JOSIMAR BERNARDO DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como vigia da sede da Prefeitura Municipal localizada a Rua Jose Verissimo de Souza n 106 nesta cidade referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/06/2022 | 2050.37 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 30/06/2022 | 1212.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimenbtos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 30/06/2022 | 13956.47 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 30/06/2022 | 700.00 | 00058760890444 | RONALDO VICENTE DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social localizado a Rua Inacio Porto n 17 2 pavimento nesta cidade referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 30/06/2022 | 900.00 | 00010651118433 | MAIARA FERREIRA DOS SANTOS | Proveniente dos seus servicos prestados no Centro de Convivência e Fortalecimento de Vinculos de forma remota presencial e virtual como tambem auxiliando as familias e usuarios sobre o auxilio emergencial e camapanhas de concientizacao do Covid-19 referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00009000842433 | GIRLANDIA DA SILVA SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Entrevistadora para recadastramento e atualizacao do Cadastro unico e Programa Bolsa Familia referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/06/2022 | 1200.00 | 00007302194459 | JULIANA DE OLIVEIRA MARCOLINO | Proveniente dos servicos prestados de Consultoria e assessoria na elaboracao dos planos relatorios e preenchimento dos sistemas do CADSUS RMA e SISC e implementacao da Vigilancia Socioassistencial no municipio referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0003078 | 30/06/2022 | 1500.00 | 00058760890444 | RONALDO VICENTE DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social e Gestao do Programa Bolsa Familia localizado a Rua Inacio Porto n 17 nesta cidade conforme DP 0082022 referente a 512 quinta parcela. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 30/06/2022 | 200.00 | 00003376022712 | maria das graças silva gomes | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Munjicipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 30/06/2022 | 200.00 | 00008488503431 | MARINALVA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 30/06/2022 | 86.07 | 00002660256411 | CARLOS JOSÉ MARQUES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente ao mês de Abril de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 30/06/2022 | 300.00 | 00097693766472 | Maria José Bernardo Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para aquisicao de um oculos de grau por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013.. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 30/06/2022 | 500.00 | 00064591573400 | Jaisvaldo Genuino de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 30/06/2022 | 4962.28 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DOS MEMBROS DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 30/06/2022 | 10616.45 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos dos Conselheiiros Tutelares do Municipio de Montadas referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/06/2022 | 4000.00 | 00011092867406 | JOSE EDSON MARTINS AVELINO | Proveniente dos servicos prestados de frete no veiculo FORDF4000 de placa KLA6E81 transportando mudancas de pessoas carentes deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/06/2022 | 4294.67 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo PBF lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 30/06/2022 | 7441.41 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratato visitadores lotado na Secretaria Municipal de Assistência Socialde Montadas - Programa Crianca Feliz referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 30/06/2022 | 3748.94 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratato orientador social lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/06/2022 | 2290.06 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Socialde Montadas - Programa Crianca Feliz referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/06/2022 | 1091.69 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/06/2022 | 503.81 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas Crianca Feliz referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/06/2022 | 944.82 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas PBF referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 30/06/2022 | 300.00 | 00005669957431 | CLAUDIA BERNARDINO DINIZ ROCHA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 30/06/2022 | 250.00 | 00026277203843 | ROSIVANIA GOMES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Junho de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 30/06/2022 | 300.00 | 00001603025448 | MARIA FABIANA SOARES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de mensalidades junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Montadas referente ao periodo de maio de 2021 a junho de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municopal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 30/06/2022 | 800.00 | 00007017667433 | ANGELO CÍCERO APOLINÁRIO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de mensalidades junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Montadasjuntamente com as de sua esposa referente ao periodo de maio de 2021 a junho de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municopal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 30/06/2022 | 250.00 | 00070891743448 | MICQUEAS SILVA PEREIRA DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Junho de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 30/06/2022 | 400.00 | 00048532827420 | MARIA JOS? CLEMENTINO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de mensalidades junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Montadas referente ao periodo de Marco de 2019 a junho de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municopal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 30/06/2022 | 17936.94 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 30/06/2022 | 5017.41 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimenbtos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00010286710404 | FERNANDO JUNIOR BERNARDINO | Proveniente dos servicos prestados como vigia da EMEFEAS localizada a Rua Jose Verissimo de Souza nesta cidade referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00084040947487 | MARCOS OLIVEIRA HERCULANO | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Escola Erasmo de Araujo Souza localizada a Rua Jose Verissimo de Souza n 64 nesta cidade referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 30/06/2022 | 57806.76 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 fundeb referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino InfantilFUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 30/06/2022 | 5313.76 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 fundeb Infantil referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 30/06/2022 | 263606.80 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo professores e profissionais da educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino InfantilFUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 30/06/2022 | 24379.43 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo professores e profissionais da educacao lotados na Secretaria Municipal de Educacao 70 FUNDEB Infantil de Montadas referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00002505074470 | FRANCISCO DE ASSIS JUSTINO | Proveniente dos servicos prestados como Vigia na EMEIF Maria Vital dos Santos neste municipio referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino InfantilFUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 30/06/2022 | 24551.14 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimenbtos de pessoal contratado professores e profissionais da educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB INFANTIL referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 30/06/2022 | 88927.81 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado professores e demais profissionais da educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 30/06/2022 | 36229.94 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado profissionais da educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0003079 | 30/06/2022 | 800.00 | 00014693821802 | AILTON PAULINO | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento do Alojamento da Policia Civil localizado a Rua Severina de Araujo Souza n 222 nesta cidade conforme DP 0052022 referente a 512 quinta parcela. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 30/06/2022 | 41856.48 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00013198505453 | NICACIO DA COSTA BRASIL | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizado a Rua Governador Pedro Moreno Gondim nesta cidade referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00009829900495 | TIAGO NASCIMENTO SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizada a Rua Jose Verissimo de Souza n 137 nesta cidade referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00004296297457 | MARCOS ALDENIR DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizada a Rua Jose Verissimo de Souza n 137 nesta cidade referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00016322307800 | AFONSO ANTONIO DE SOUTO | Proveniente dos servicos prestados como Recepcionista da Garagem Municipal localizada a Rua Presidente Joao Pessoa nesta cidade referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00007870198447 | JOÃO BATISTA AVELINO GOMES | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizado a Rua Governador Pedro Moreno Gondim nesta cidade referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00006980169475 | JOSEILTON DA SILVA ASSIS | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizado a Rua Governador Pedro Moreno Gondim nesta cidade referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00001602988498 | JOELSON DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00008651018762 | JOSE AMADEUS FREIRE | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00070235982431 | GABRIEL DA COSTA SILVA | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00010099124459 | MARCELO ROCHA DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como lavador da frota de veiculos desta prefeitura durante o mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00010252973429 | MARCIO HUMBERTO DE CARVALHO | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00056990014415 | SEBASTIAO ANANIAS APOLINARIO | Proveniente dos servicos prestados como Gari fazendo a limpeza publica das ruas desta cidade referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 30/06/2022 | 600.00 | 00004462775414 | ERASMO RAMOS DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Mecanico fazendo a manutencao corretiva e preventiva na frota de veiculos pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas durante o mês de abril de 2022 totalizando 12 diarias cada diaria ao valor de R 5000 cinquenta reais. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00082626693472 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00085353787404 | ANTONIO SEVERINO GOMES | Proveniente dos servicos prestados na mao-de-obra fazendo a manutencao e reparos na rede de esgoto desta cidade referente ao mês de maio de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00005578110401 | JOSÉ JUNIOR DE ARAÚJO MATIAS | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 30/06/2022 | 500.00 | 00006660484442 | JOSE RICARDO DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados fazendo a distribuicao de agua na caixa D'Agua da Rua Severina de Araujo Souza referetente ao periodo de 16 a 20 23 a 27 de maio de 2022 totalizando 10 diarias ao valor de 5000 reais cada. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 30/06/2022 | 1160.00 | 00071344640400 | JOSE FRANCISCO DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados como serralheiro na manutencao do veiculo cacamba e na concha da retroescavadeira. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 30/06/2022 | 700.00 | 00071435883420 | JOSÉ CARLOS DE SOUZA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro fazendo manutencao no calcamento da Rua Adauto Jose de Santana nesta cidade referente ao periodo de 30 31 de maio 04 a 06 09 e 10 de junho de 2022 totalizando 7 diarias cada diaria ao valor de R 10000 cem reais. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 30/06/2022 | 1000.00 | 00026071145864 | RUBENS RENATO XAVIER | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Ajudante de Pedreiro fazendo manutencao no calcamento da Rua Adauto Jose de Santana nesta cidade referente ao periodo de 02 a 06 09 a 13 16 a 20 23 a 27 de maio de 2022 totalizando 20 diarias cada diaria ao valor de R 5000 cinquenta reais. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/06/2022 | 9183.45 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00006734083454 | MARCOS DINIZ DE CARVALHO | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Limpeza urbana e rural referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00003265000494 | IVANILDO ARTUR DOMINGOS | Proveniente dos servicos prestados na limpeza e higienizacao da parte interna teto bancos carpete da frota de veiculos desta prefeitura referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 30/06/2022 | 1212.00 | 38439395000104 | RICARDO DE LIMA CASEMIRO 05011464407 | Proveniente dos servicos prestados como Marceneiro na manutencao de esquadrias e moveis de madeiras portas janelas e moveis dos predios publicos municipais referente a 512 quinta parcela. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 30/06/2022 | 320.00 | 00002722173441 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados na entrega de fichas de distribuicao de agua nas cisternas da zona rural deste municipio cadastradas no Programa Operacao Pipadurante o mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 30/06/2022 | 11358.94 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 30/06/2022 | 18806.28 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 30/06/2022 | 5500.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Esportes de Montadas referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/06/2022 | 1210.00 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Esportes de Montadas referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 30/06/2022 | 300.00 | 00069233624404 | ADENIR DOS SANTOS SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o racha de futebol amador - Racha Capelense deste Municipio referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 30/06/2022 | 150.00 | 00002327000440 | ANTONIO JEOMAR ALBINO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o racha de futebol amador - Racha do Deca deste Municipio referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 30/06/2022 | 300.00 | 00069225150482 | DAMIÃO BERNARDINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - Paleirinha Futebol Clube deste Municipio referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 30/06/2022 | 300.00 | 00003693944458 | DAMIÃO PAULO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - C.S.M deste Municipio referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 30/06/2022 | 2480.47 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimenbtos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Esportes de Montadas referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 30/06/2022 | 3109.24 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Esportes de Montadas referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 30/06/2022 | 8000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal eletivo lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 30/06/2022 | 26280.47 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00026497718877 | OLIVEIROS SILVA TOMAZ | Proveniente de seus servicos prestados como tratorista. referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00010006209483 | JOSEILTON PEREIRA DE LIMA | Proveniente de seus servicos prestados como tratorista. referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 30/06/2022 | 1212.00 | 00006866283493 | IVANILDO SILVA DE ANDRADE | Proveniente de seus servicos prestados como tratorista. referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 30/06/2022 | 2536.94 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimenbtos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/06/2022 | 14900.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado otado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/06/2022 | 13100.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Cultura Turismo Esporte e Lazer de Montadas referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 30/06/2022 | 5800.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Transportes de Montadas referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 01/07/2022 | 363.63 | 00084036290444 | JONAS DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 12 meia diaria na cidade de Joao Pessoa-PB no dia 22 de Junho de 2022 para junto a Sede da Consultoria UM Assessoria em Projetos Ltda tratar de assuntos referente a projetos do e tratar de assuntos do interesse deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 01/07/2022 | 200.00 | 00070755492439 | RAMON LIMA COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para a equipe de Airsoft amador - King's Club Airsofte Municipio referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 01/07/2022 | 300.00 | 00001602997489 | EDNEY GALBIERY PORTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - Cruzeiro de Montadas deste Municipio referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 01/07/2022 | 300.00 | 00006319187441 | TIAGO VIEIRA DE FRANÇA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - Juventude do Sitio Manguape deste Municipio referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 01/07/2022 | 300.00 | 00043663400468 | GILMAR VERÍSSIMO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o racha de futebol amador - Equipe Master deste Municipio referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 01/07/2022 | 150.00 | 00002343462488 | Ricardo Gleidson Araújo de Melo | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o racha de futebol amador - Racha do Belo deste Municipio referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 01/07/2022 | 1500.00 | 00092793363472 | SERGIO DA MOTA SILVEIRA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro fazendo manutencao e reparos nos predios Publico nesta cidade durante o periodo de 01 a 03 06 a 10 13 a 15 17 20 a 22 de junho de 2022 totalizando 15 diarias cada diaria ao valor de R 10000 cem reais. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 01/07/2022 | 150.00 | 00003666485430 | JOSEVALDO OLIVEIRA DA SILVA | Proveniente dos seus servicos prestados de mao-de-obra no Tanque localizado a Rua Inacio Fernandes da Silva nesta cidade de 04 a 08 de junho de 2022 totalizando 5 diarias a R 5000 reais cada. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 01/07/2022 | 1212.00 | 00088467660406 | HELIO DA SILVA ARAUJO | Proveniente dos seus servicos prestados como auxiliar de servicos diversos na Escola Maria das Neves referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 01/07/2022 | 11.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do salario-educacao n 13.060-5. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 01/07/2022 | 500.00 | 00001619436400 | AGNA RUBIA DE CARVALHO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aliguel e compra de gêneros alimenticios cesta basica referente ao mês de Junho de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 01/07/2022 | 896.00 | 00004404403437 | MARIA DE FÁTIMA BERNARDINO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro mpara quitacao de mensalidades em atraso junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Montadas referente ao periodo de Janeiro de 2016 a Julho de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 01/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo d'agua do predio locado onde funciona a Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 01/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo d'agua do predio locado onde funciona a Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 01/07/2022 | 1667.00 | 00039572161415 | INÁCIO JORGE | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de material de construcao apar construcaorecuperacao de casa popular por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 01/07/2022 | 300.00 | 00001602997489 | EDNEY GALBIERY PORTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 01/07/2022 | 200.00 | 00005767502471 | MARGARIDA AGOSTINHO ALVES SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Junho de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 01/07/2022 | 200.00 | 00070336787464 | DAYANE SANTOS SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Junho de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 01/07/2022 | 200.00 | 00011767018436 | ELIONAI SILVA PEREIRA DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Junho de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 01/07/2022 | 120.00 | 00060154845434 | MARIA NAZARÉ DA SILVA PEREIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao de gas GLP 13Kg por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 01/07/2022 | 200.00 | 00012199566439 | JOSENILDA MARQUES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Junho de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 01/07/2022 | 300.00 | 00070316446408 | THAMIRES FIGUEIREDO DUARTE | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Junho de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 01/07/2022 | 150.00 | 00006942744450 | PRICILA ARAÚJO SANTOS SOARES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimneticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 01/07/2022 | 200.00 | 00011350344435 | MÁRCIA LÚCIA MARTINS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Junho de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 01/07/2022 | 300.00 | 00008556705413 | ANA MARIA DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de exames medicos de sua filha menor - Rhauanne Thamires dos Santos Silva por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 01/07/2022 | 200.00 | 00004446943405 | MARIA DA LUZ PÊ | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Junho de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 01/07/2022 | 73.53 | 00002660256411 | CARLOS JOSÉ MARQUES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente ao mês de Maio de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 01/07/2022 | 120.00 | 00013333572494 | FABIOLA PÊ GONÇALVES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao de gas GLP de 13Kg por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 01/07/2022 | 87.28 | 00003056669405 | EDINALDO FARIAS ARAÚJO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente aos meses de janeiro de 2021 janeiro e fevereiro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 01/07/2022 | 132.09 | 00007756395832 | FRANCISCO DAS CHAGAS REINALDO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de contas de agua referente aos meses de maio e junho de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 01/07/2022 | 112.52 | 00005669955498 | MARIA ELIETE SANTOS SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente ao mês de Maio de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 01/07/2022 | 100.00 | 00006896597410 | MARIA ELIZANGELA SANTOS SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de contas de energia eletrica referente aos meses de marco e junho de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 01/07/2022 | 150.00 | 00075368943415 | MARIA DA GUIA SILVA BERNARDO SALVADOR | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de exame medico por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 01/07/2022 | 131.69 | 00004573351493 | MARLÍ AVELINO APOLINÁRIO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente ao mês de Junho de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 01/07/2022 | 500.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVIÇOS - MARCOS ANTO NIO GONÇALVES DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao atualizacoes internas do sistema atualizacoes de seguranca manutencao da rede de dados hospedagem dos arquivos e manutencao de bandwidth do site da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 01/07/2022 | 108.48 | 91088328001309 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagameto proveniente dos seus servicos prestados de acesso a internet discada e provedor de e-mail para Prefeitura Municipal de Montadas referente ao periodo de 21 de Maio a 20 de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 01/07/2022 | 91.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Secretaria Municpal de Administracao de Montadas nesta cidade referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 01/07/2022 | 800.00 | 00079718140700 | BENEDITO ISIDORO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como MototaxiPB na entrega de documentos desta prefeitura durante o mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 01/07/2022 | 44.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 01/07/2022 | 15.75 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 01/07/2022 | 1000.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na coleta tratamento e destinacao final de residuos dos servicos de saude do Municipio de Montadas referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 01/07/2022 | 1000.00 | 00069116180534 | LUIZ SOARES LIMA | PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA COMO PINTOR NA UBS PAULO DE SOUZA NESTA CIDADE REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 06 09 A 13 DE MAIO DE 2022 TOTALIZANDO 10 DIARIAS NO VALOR DE R 10000 CEM REAIS CADA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0003196 | 01/07/2022 | 1500.00 | 00028858379420 | INÁCIA MARIA DOS SANTOS SILVA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Jose Cirino da Silva n 675 nesta cidade onde funciona o PSF Josefa Tavares da Costa referente a 612 sexta parcela conforme DP 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 01/07/2022 | 1212.00 | 00011715559460 | RANYE GOMES FRANKLIN | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante da UBS Josefa Tavares da Costa nesta cidade referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 04/07/2022 | 2800.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no faturamento digitacao processamento transmissao e manutencao do banco de dados dos sistemas de informacoes de saude do Municipio de Montadas referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 04/07/2022 | 900.00 | 00013240609487 | Sebastião Basílio de Lima | Proveniente dos servicos prestados na edicao de materias jornalisticas das acoes e informativos de combate ao Covid-19 referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 04/07/2022 | 1600.00 | 00070065533429 | ELIANE ARAUJO DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Atendente na Farmacia Popular deste Municipio lotada na Secretaria Municipal de Saude referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 04/07/2022 | 1800.00 | 00047847492415 | JOSE ORLANDO FERREIRA MONTEIRO | Proveniente dos servicos prestados no aluguel do Veiculo Onibus de placa KOH8B11 no dia 17 de dezembro de 2021 para viagem de confraternizacao a cidade do Conde-PB com os alunos do 3 ano da Escola Maria Jose de Souza. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 04/07/2022 | 495.00 | 19663021000115 | SALEIDE MATIAS | PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 33 TRINTA E TRÊS REFEICOES AO VALOR DE R 1500 QUINZE REAIS CADA PARA O PESSOAL DA ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0003234 | 04/07/2022 | 1500.00 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Manoel Cirino Lira n 67 nesta cidade a disposicao das Secretarias de Administracao e Infraestrutura conforme DP 0072022 referente a 612 Sexta parcela. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 04/07/2022 | 279.87 | 05749032000108 | O RAMALHÃO - ALESSANDRA CORREIA RAMALHO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos pipocas pirulitos balas e salgadinhos para as festividades do Programa Crianca Feliz e familiaas acompanhadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | CONST. REF. E AMPL. DE GINASIO DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0003237 | 04/07/2022 | 80152.65 | 29102608000109 | FORTE CONSTRUÇÕES - A. B. CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do 1 primeiro boletim de medicao dos servicos de construcao da quadra coberta com vestiarios PAC 1 Provesso n 23400.0040442014-13 no Municipio de Montadas. | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0003227 | 04/07/2022 | 4692.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do deposito e tratamento dos residuos solidos do Municipio de Montadas no aterro sanitario referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0003228 | 04/07/2022 | 6000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos juridicos prestados em defesa da Prefeitura Municipal de Montadas perente ao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba e Poder Judiciario junto aos Tribunais Estaduais Regionais e Federais referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 04/07/2022 | 5850.00 | 15334991000116 | RCV PRODUÇÕES E EVENTOS - ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na divulgacao de materias institucionais e de interesse publico do Municipio de Montadas durante o mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 05/07/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos especializados e apoioadministrativo na elaboracao de prestacao de contas cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e Estadual bem como dos contratos com recurso federal junto a Caixa Economica Federal e Recursos Estadual referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 05/07/2022 | 19737.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da diferenca do consumo de energia eletrica da Rede de Iluminacao Publica do Municipio de Montadas 86960813referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003239 | 05/07/2022 | 3212.95 | 00010550736476 | ERICK VICTOR ARAÚJO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos couve batata doce conetro chuchu cebola ovos cenoura batata inglea pimentao tomate e alho da Agricultura Familiar para Merenda dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003240 | 05/07/2022 | 300.00 | 00000363611789 | FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 20Kg vinte quilos de frango caipira da Agricultura Familiar para Merenda dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 06/07/2022 | 22.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3 durante o mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 06/07/2022 | 0.20 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da diferenca da parcela mensal do reparcelamento de dividas previdenciarias do Municipio de Montadas conforme Medida Provisoria n. 7782017 referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 06/07/2022 | 11.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 06/07/2022 | 747.31 | 31455851000152 | PROSEG ASSOCIACAO DE SOCORRO MUTUO E BENEFICIOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na instalacao e monoitoramento atraves de rastreadores dos veiculos lotados na Sectretaria Municipal de Saude pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promocoes de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 06/07/2022 | 1100.00 | 00003558214439 | MARIA APARECIDA BARBOSA DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados no fornecimento de lanches durante o Sao Joao do Povo 2022 realizado nos dias 17 e 18 de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003247 | 07/07/2022 | 0.60 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente da diferenca do valor pelo fornecimento de medicamentos diversos para serem distribuidos com pacientes carentes atendidos pela Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003252 | 07/07/2022 | 3193.62 | 14232777000196 | AUTO CAR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Para ocorrer ao pagamrento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo RENAULTMASTER Ambulancia de placa QFF 8277 lotado na Secretaria Municipal de Saude cedida a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 07/07/2022 | 1300.00 | 00004090337402 | IZABEL CRISTINA SOUZA DOS SANTOS | Proveniente dos seus servicos prestados na organizacao digitalizacao e manutencao de documentos e dos dados cadastrais no sitema da folha de pagamento dos Servidores Publicos Municipais referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 07/07/2022 | 1212.00 | 00010283989483 | LINDEMBERGUE SOUZA SILVA JUNIOR | Proveniente dos seus servicos prestados como Assessor Administrativo na emissao de notas fiscais recibos e notas de empenhos lotado na Secretaria Municipal de Financas da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003248 | 07/07/2022 | 2796.50 | 14232777000196 | AUTO CAR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Para ocorrer ao pagamrento proveniente dos seus servicos prestados na revisao de freios da suspensao e do sistema de lubrificacao do veiculo Onibus Escolar de placa OEY 7103 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003249 | 07/07/2022 | 4367.27 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa NPV 6181 lotado na Secrtetaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003250 | 07/07/2022 | 4368.62 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa OEY 7103 lotado na Secrtetaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003251 | 07/07/2022 | 2168.17 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7919 lotado na Secrtetaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 08/07/2022 | 96.00 | 00007402426440 | ANTONIO MARCOS ELEUTERIO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como chaveiro fazendo copias de chaves e manutencao das fechaduras das portas das Escolas Manoel Sebastiao do Nascimento e Genuino Brito da Silva nesta cidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00009107131704 | CÍCERO ADRIANO DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como vigia na Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza nesta cidade referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00003848215454 | SAULO BASILIO ALVES | Proveniente dos servicos prestados como Vigia na E.M.E.F. Genuino Brito da Silva nesta cidade referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00003730793462 | EDER WINDSOR SANTOS MARQUES | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar Administrativo na EMEI Helena Jose Porto nesta cidade referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00008065162401 | ANA CAROLINE ALVES DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais lotada na Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 08/07/2022 | 25620.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciarias Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino InfantilFUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 08/07/2022 | 4416.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciarias Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB-VAAT referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003274 | 08/07/2022 | 9137.50 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no embuchamento da lanca recuperacao dos alojamentos da concha recuperacao da balanca e alinhamento do H da maquina Pa Carregadeira Hyundai lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003275 | 08/07/2022 | 6162.50 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na troca de tiras do circulo regulagem do circulo e embuchamento do tander direito da maquina Motoniveladora Patrol Caterpillar lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003276 | 08/07/2022 | 4462.50 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na troca de discos de freio revisao do diferencial e correcao de vazamentos na maquina Retroescavadeira 416E lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003277 | 08/07/2022 | 8404.66 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Caminhao Internacional de placa OGE 0347 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 08/07/2022 | 1800.00 | 00016216415387 | MANOEL RODRIGUES | Proveniente do aluguel de veiculo modelo VW13.180 Placa MMW4998PB Caminhao Munck a disposicao da Secretaria de Infraestrutura para manutencao na iluminacao publica e poda das arvores desta cidade referente a 03 três diarias no valor de R 60000 seiscentos reais cada. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 08/07/2022 | 200.00 | 00007402426440 | ANTONIO MARCOS ELEUTERIO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como chaveiro fazendo copias de chaves e manutencao da ignicao dos veiculos Caminhao Basculante e Patro nesta cidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 08/07/2022 | 1700.00 | 00064572099472 | FRANCISCO VALMIR DANTAS | Proveniente dos servicos prestados como Supervisor supervisionando a limpeza publica desta cidade referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 08/07/2022 | 1500.00 | 00075978750459 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 08/07/2022 | 1600.00 | 00082164800753 | JOSE DE ARIMATEIA SOUZA ANGELINO | Proveniente dos seus servicos prestados como pintor fazendo a pintura do Tanque Publico localizado a Rua Inacio Fernandes da Silva nesta cidade referente ao periodo de 20 23 a 27 30 e 31 de maio 01 a 03 06 a 10 de junho de 2022 totalizando 16 dezeseis diarias no valor de R 10000 cem reais cada diaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 08/07/2022 | 1216.00 | 00001576430421 | TULIO PABLO PEREIRA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de costura na confeccao de fardamento para o pessoal da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 08/07/2022 | 6263.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciarias Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretarioa Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 08/07/2022 | 270.00 | 00071154950417 | ANA BEATRIZ FAUSTINO GOMES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 08/07/2022 | 564.50 | 00004459908484 | DAMIAO MARQUES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de materiais de construcao para recuperacao de casa popular por se tratar de pessoa carente deste Municipuo conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 08/07/2022 | 9198.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciarias Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretarioa Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 08/07/2022 | 4872.04 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 107 centesima setima parcela de saldo devedor das contribuilcoes previdenciarias Parte do Empregador e do servidor referente ao mês de dezembro de 2015 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 08/07/2022 | 1264.35 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 53 quinquagesima terceira parcela referente ao parcelamento simplificado previdenciario n. 624009386 da Prefeitura Municipal de Montadas. junto a receita Federal do Brasil referente a contibuicoes previdenciarias. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 08/07/2022 | 2172.62 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | o Para ocorrer ao pagamento proveniente da 46 quadragesima sexta parcela referente a diferenca das contribuicoes previdenciarias Parte Patronal e do servidor referente aos meses de fevereiro a maio de 2018. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 08/07/2022 | 4256.25 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 40. quadragesima parcela do contrato de negociacao de divida de contribuicao previdenciaria referente aos meses de dezembro13 13o. de 2013 agosto e Outubro de 2014 e de junho a Novembro de 2018 conforme processo 104257225062019-54. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 08/07/2022 | 2171.20 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 35 trigesima quinta parcela referente ao parcelamento administrativo simplificado n 633291056 lei n 10.5222002 de contribuicoes previdenciarias junto a Receita Federal do Brasil processos 16.263.396-3 e 16.263.397-1 referente aos meses de fevereiro e junho de 2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 08/07/2022 | 2999.48 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 18 decima oitava parcela referente ao parcelamento administrativo simplificado pedido n 3861729 lei n 10.5222002 de contribuicoes previdenciarias junto a Receita Federal do Brasil referente aos meses de Abril e Maio de 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 08/07/2022 | 4256.82 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 17 decima setima parcela de saldo devedor das contribuilcoes previdenciarias Parte do Empregador e do servidor referente aos meses de julho a outubro de 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 08/07/2022 | 1136.54 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 13 decima terceira parcela d diferencas apuradas nas contribuicoes previdenciarias Parte do Empregador e do servidor referente aos meses de Novembro e Dezembro de 2020 e Fevereiro de 2021 conforme processo 180320238 negociacao 6205334 em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 08/07/2022 | 554.45 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 1Para ocorrer ao pagamento proveniente da 11 decima primeira parcela junto a Receita Federal do Brasilrelativo ao parcelamento Processo n 182614794 negociacao N 6257367 referenta as diferencas apuradas nos meses de Marco e abril de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 08/07/2022 | 5880.99 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente a 1 cota do mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 08/07/2022 | 20.39 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 soibre a receita da CIDE - Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 08/07/2022 | 2415.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 08/07/2022 | 132.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 08/07/2022 | 55.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 08/07/2022 | 866.60 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FOPAG n 30.774-2. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 08/07/2022 | 720.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao do sistema informatizado de licitacao publica para esta Prefeitura referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 08/07/2022 | 1212.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na alimnetacao no sistema de controle de combustiveis pecas e servicos executados nos veiculos da frota municipal de Montadas e atualizacao do Portal da Transparência referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 08/07/2022 | 400.00 | 04262099000150 | GEGE EMPLACAMENTOS - GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na regularizacao de emplecamentos junto ao Detran-PB dos veiculos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003278 | 08/07/2022 | 5025.02 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo onibus de placa MYL 3070 lotado na Secretaria Municipal de Administracao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 08/07/2022 | 55.00 | 00007402426440 | ANTONIO MARCOS ELEUTERIO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como chaveiro fazendo copias de chaves e manutencao das fechaduras da Secretaria de Administracao nesta cidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 08/07/2022 | 4013.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de Pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 08/07/2022 | 4000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 08/07/2022 | 4000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 08/07/2022 | 90.00 | 00007402426440 | ANTONIO MARCOS ELEUTERIO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como chaveiro fazendo copias de chaves e manutencao das fechaduras das portas das UBSs Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza nesta cidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 08/07/2022 | 2000.00 | 00088621049449 | HOSANIRA LUCENA VERISSIMO | Proveniente dos servicos prestados como Enfermeira na UBS Paulo de Souza durante acoes de combate ao COVID-19 referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 08/07/2022 | 1000.00 | 00006566610464 | GUSTAVO ABRANTES DANTAS | PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00067442951449 | GILDO VERISSIMO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Seguranca do Trabalho lotado na Secretaria de Saude referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 08/07/2022 | 1970.00 | 00005258736784 | MARIA DO SOCORRO SANTANA | Proveniente dos servicos prestados fornecendo e servindo refeicoes e lanches para os profissionais de saude durante acoes nas Unidades Basicas de Saude durante o mês de junho de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 08/07/2022 | 23597.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciarias Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretarioa Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promocoes de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062022 | 0003266 | 08/07/2022 | 25000.00 | 39977612000174 | FRANCINALDO PORTO GUIMARAES | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na apresentacao artistica do cantor Poeta Francinaldo no dia 18 de Junho de 2022 durante as festividades do XIII Sao Joao do Povo do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promocoes de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 08/07/2022 | 2700.00 | 00007101925413 | MARIA ERIKA BARROS DA COSTA | Proveniente dos servicos prestados fornecendo e servindo lanches para a equipe de seguranca durante o Sao Joao do Povo 2022 realizado nos dias 17 e 18 de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 08/07/2022 | 3260.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciarias Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretarioa Municipal de Cultura Turismo e Lazer de Montadas referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 08/07/2022 | 1218.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciarias Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretarioa Municipal de Transportes de Montadas referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003267 | 08/07/2022 | 3900.00 | 37566790000187 | ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao de 01 um veiculo SUV JEEPRENEGADE a disposicao do gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 08/07/2022 | 1132.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de Pessoal lotado no Gabiente do Prefeito de Montadas referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 08/07/2022 | 16000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal eletivo lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 08/07/2022 | 9333.33 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mês de Julho e ferias de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 08/07/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios - CNM referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003273 | 08/07/2022 | 4675.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na recuperacao da bomba hidraulica do Trator Budney OFF 0010 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 08/07/2022 | 3892.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciarias Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretarioa Municipal de Agricultura de Montadas referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 08/07/2022 | 1212.00 | 00007195509478 | MARIA DAGUIA LIMA DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestasdos no apoio a pratica esportiva referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 08/07/2022 | 632.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciarias Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretarioa Municipal de Esportes de Montadas referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 11/07/2022 | 610.00 | 00004764576457 | JILTON JOSELITO DE LUCENA FERREIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo referente as inscricoes dos atletas menores Helenildo Ferreira dos santos David de Souza Marques e Emanuel Basilio de Souza Domingos junto a FEPALO Federacao Paraibana de Luta Olimpica e CBW Confederacao Brasileira de Wresting. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003330 | 11/07/2022 | 3789.50 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o Trator OFF 0010 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003331 | 11/07/2022 | 4134.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o Trator OFF 0011 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003332 | 11/07/2022 | 5360.98 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o Trator OFF 0006 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003333 | 11/07/2022 | 3789.50 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o Trator OFF 0012 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00008253165455 | JOAO PAULO AVELINO GOMES | Proveniente dos servicos prestados como Vigia no Mercado do Produtor Rural nesta cidade referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003340 | 11/07/2022 | 2464.90 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo JEEPRENEGADE de placa QYV 4D14 lotado no Gabinete do Prefeito locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promocoes de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 11/07/2022 | 3315.00 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL - CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de lonas backdrop painel frontlona e vinil adesivo para as festividades do XIII Sao Joao do Povo do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promocoes de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 11/07/2022 | 14396.00 | 00015257363100 | MARIO FLAVIO DE AZEVEDO | Proveniente dos servicos prestados fornecendo e servindo coquetel durante o Sao Joao do Povo 2022 realizado nos dias 17 e 18 de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promocoes de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 11/07/2022 | 5300.00 | 00003369575485 | SILVANA ARAUJO GALDINO MIRANDA | Proveniente dos servicos prestados fornecendo e servindo salgadinhos tabua de frios etc drante o Sao Joao do Povo 2022 realizado nos dias 17 e 18 de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 11/07/2022 | 680.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de colosnocpia com preparo para a Sr. Maria Jose Felix por se tratar de paciente carente do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003325 | 11/07/2022 | 2480.58 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo MERCEDES BENZSPRINTER de placa QFG 3E22 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003341 | 11/07/2022 | 308.73 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo FIATAmbulancia de placa RLY 1H45 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003342 | 11/07/2022 | 333.54 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo FIATUNO MILLE de placa OXO 3969 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003343 | 11/07/2022 | 1047.83 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo RENAULTMASTER ambulancia de placa QFF 8277 lotado na Secretaria Municipal de Saude cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003344 | 11/07/2022 | 415.44 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o veiculo RENAULTKWID de placa RLV 7C04 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003345 | 11/07/2022 | 6353.80 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o veiculo RENAULTKWID de placa RLV 6I54 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003346 | 11/07/2022 | 995.39 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o veiculo RENAULTCLIO de placa QFR 4367 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003347 | 11/07/2022 | 1868.03 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o veiculo VWGOL de placa QFY 6064 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003348 | 11/07/2022 | 1560.15 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o veiculo VWSAVEIRO Ambulancia de placa OEX 2664 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003349 | 11/07/2022 | 4189.54 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis oleo Diesel para o veiculo MER CEDES BENZSPRINTER de placa QFG 3E22 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003350 | 11/07/2022 | 7398.73 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o veiculo FORDKA de placa QSL 9D44 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003351 | 11/07/2022 | 3731.18 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o veiculo VWGOL de placa QSE 4285 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003352 | 11/07/2022 | 5270.13 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o veiculo VWGOL de placa QSE 4C35 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003353 | 11/07/2022 | 2493.36 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo FIATDUCATO de placa QSF 0619 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242021 | 0003354 | 11/07/2022 | 6352.07 | 05448369000185 | André Aldo Francisco de Oliveira | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expediente diverso para Secretaria Municipal de Saude e Unidades Basicas de saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 11/07/2022 | 700.00 | 00010922086400 | TONIGEL SANTOS ANSELMO | Proveniente dos servicos prestados de copiadora para a Secretaria de Saude nesta cidade durante o mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00075215977453 | SOELY REGINA DO NASCIMENTO PEREIRA | Proveniente de seus servicos prestados como tecnica de laboratorio na UBS Paulo de Souza nesta cidade referente o mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 11/07/2022 | 1000.00 | 00002399971400 | JOACI ALVES DE SOUZA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro fazendo manutencao e reparos na UBS Paulo der Souza nesta cidade durante o periodo de junho de 2022 totalizando 10 diarias cada diaria ao valor de R 10000 cem reais. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00003826328426 | LEONARDO NEVES COSTA | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Saude referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00002737863422 | MARIA SUZANA DA SILVA MIRANDA | PROVENEINTE DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 11/07/2022 | 2500.00 | 00001835511414 | Erasmo de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 05 cinco diarias na cidade de Campo Grande-MS com o objetivo de participar do XXXVI Congresso Nacional de Sectretarias Municipais de Saude e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 11/07/2022 | 1818.18 | 00009009913481 | Thatiana Vitória de Souza Freire | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 05 cinco diarias na cidade de Campo Grande-MS com o objetivo de participar do XXXVI Congresso Nacional de Sectretarias Municipais de Saude e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 11/07/2022 | 70.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA GRIGORIO | Para ocorrer ao pagamento proviniente da confecao de 2 dois carimbos de trodat destinado a secretaria de administracao desse municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 11/07/2022 | 44.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 11/07/2022 | 55.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003327 | 11/07/2022 | 5425.07 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Caminhao Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003328 | 11/07/2022 | 689.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Caminhao Cacamba de placa NEX 8104 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003329 | 11/07/2022 | 13219.01 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para a maquina motoniveladora Patrol Caterpillar lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003334 | 11/07/2022 | 1995.22 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o veiculo VWSAVEIRO de placa NNY 4195 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003335 | 11/07/2022 | 431.40 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o motor bomba I do veiculo caminhao pipa lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003336 | 11/07/2022 | 143.80 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o motor bomba II do veiculo caminhao pipa lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003337 | 11/07/2022 | 599.71 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o motor bomba II do veiculo caminhao pipa lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003338 | 11/07/2022 | 313.05 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o veiculo FIATUNO MILLE de placa OEZ 7929 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003339 | 11/07/2022 | 5422.98 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Caminhao Coletor de placa OZD 5A45 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003355 | 11/07/2022 | 15000.00 | 04815862000123 | CAMPINA VEÍCULOS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na locacao de 01 um veiculo Caminhao coletor de lixo de placa OZD 5A45 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00007147854403 | JORGE VICENTE DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais nos predios onde funcionam a Delegacia de Policia e alojamento da Policia Militar nesta cidade referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 11/07/2022 | 2573.70 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL - CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de banner's faixas placas e vinil adesivo para eventos e predios da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003320 | 11/07/2022 | 1045.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 110Kg cento e dez quilos de pao doce para merenda escolar dos alunos matriculados nas escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003321 | 11/07/2022 | 1942.80 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos pao francês bolos caseiros presunto iogurte mussarela e suco de caixa para o Encontro Pedagogico promovido pela Secretaria Municipal de Educacao de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003322 | 11/07/2022 | 1752.30 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos pao francês bolos caseiros presunto iogurte mussarela e suco de caixa para o Encontro Pedagogico promovido pela Secretaria Municipal de Educacao de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003324 | 11/07/2022 | 4000.64 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para o veiculo Onibus Escolar de placa NQC 1892 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003326 | 11/07/2022 | 4500.42 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para o veiculo Onibus Escolar de placa OEY 6J97 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242021 | 0003356 | 11/07/2022 | 6972.80 | 05448369000185 | André Aldo Francisco de Oliveira | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expediente diverso para Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da rede Municipal de Ensino de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 11/07/2022 | 1212.00 | 00006979389483 | MARINEZ CARNEIRO DA SILVA SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais na EMEIF Helena Jose Porto nesta cidade lotada na Secretaria de Educacao referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 11/07/2022 | 1400.00 | 00072760613453 | EDILSON DOS SANTOS PEREIRA | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Educacao referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 12/07/2022 | 1825.00 | 00002997300428 | HERALDO PEQUENO ALBINO | Proveniente dos servicos prestados como Borracheiro fazendo concertos nos pneus da frota de veiculos da Secretaria da Educacao durante o periodo de janeiro a junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 12/07/2022 | 1000.00 | 00004205532407 | GENILSON ARAÚJO BARBOSA | Proveniente dos servicos prestados como mecanico fazendo a manutencao preventiva e corretiva na frota de veiculos da Secretaria da Educacao deste municipio referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 12/07/2022 | 1212.00 | 00006446133430 | LINDEMBERG MAX LIMA DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante lotado na Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mês de marco de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 12/07/2022 | 1300.00 | 00028388643860 | JoÆo Batista da Silva Souto | PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003389 | 12/07/2022 | 749.42 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa OEY 7103 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas que faz o transporte dos alunos da Escola Estadual Maria Jose de Souza conforme convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Montadas e o Governo do Estado da Paraiba. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003390 | 12/07/2022 | 6609.77 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa OEY 6J97 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas que faz o transporte dos alunos da Escola Estadual Maria Jose de Souza conforme convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Montadas e o Governo do Estado da Paraiba. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003392 | 12/07/2022 | 3109.35 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7919 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003393 | 12/07/2022 | 5411.05 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus escolar de placa OEZ 8F17 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003394 | 12/07/2022 | 3650.45 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus escolar de placa MOO 0194 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003395 | 12/07/2022 | 951.85 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus escolar de placa NQC 1892 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003396 | 12/07/2022 | 2923.91 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus escolar de placa MOM 3934 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003397 | 12/07/2022 | 4099.21 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus escolar de placa RLU 7D53 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003398 | 12/07/2022 | 2423.56 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo FIATDUCATO Van escolar de placa QSJ 9019 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003399 | 12/07/2022 | 3877.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo FIATDUCATO Van escolar de placa QSI 7869 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 12/07/2022 | 10304.95 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionadoefetivo profissionais de educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB referente ao 13 salario de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 12/07/2022 | 1600.00 | 00003831229457 | DAMIAO CLEMENTE FERREIRA | Pagamento dos servicos prestados no aluguel de veiculo modelo FIATUNO MILLE WAY ECON Placa OEZ7929PB a disposicao da Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 12/07/2022 | 2450.00 | 00002997300428 | HERALDO PEQUENO ALBINO | Proveniente dos servicos prestados como Borracheiro fazendo concertos nos pneus da frota de veiculos da Secretaria da Infraestrutura durante o periodo de janeiro a junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003385 | 12/07/2022 | 7372.30 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Caminhao Internacional cacamba de placa OGE 0347 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003386 | 12/07/2022 | 14717.94 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para a maquina motoniveladora Patrol CASE lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003387 | 12/07/2022 | 14180.45 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para a maquina Pa Carregadeira lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003388 | 12/07/2022 | 9849.55 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para a maquina Retroescavadeira lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIV DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003400 | 12/07/2022 | 294.93 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo FIATSIENA de placa RLU 2H86 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social - Conselho Tutelar pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003401 | 12/07/2022 | 525.50 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo FIATDUCATO de placa QFT 6298 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003402 | 12/07/2022 | 3728.87 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo VWGOL de placa QFY 5664 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003403 | 12/07/2022 | 2397.71 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo FORDKA de placa QSI 7959 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social - Crianca Feliz pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003404 | 12/07/2022 | 94.97 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para a motocicleta HONDACG 160 START lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social - Crianca Feliz pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003405 | 12/07/2022 | 81.46 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para a motocicleta SHINERAYXY 150 de placa QFK 1607 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social - Crianca Feliz pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003406 | 12/07/2022 | 62.98 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para a motocicleta HONDACG 160 START de placa qsa 5064 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social - Crianca Feliz pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 12/07/2022 | 44.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 12/07/2022 | 33.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 12/07/2022 | 145.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias de manutencao mensal da conta n 6283-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 12/07/2022 | 1212.00 | 00071155033469 | BEATRIZ FELIX BARBOSA | Proveniente dos servicos prestados de auxiliar de servicos gerais na Prefeitura Municipal de Montadas nesta cidade referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003391 | 12/07/2022 | 5235.66 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus de placa MYL 3070 lotado na Secretaria Municipal de administracao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 12/07/2022 | 1200.00 | 41473558000171 | ALEXANDRO SOARES DA COSTA 80629334404 | Proveniente dos servicos prestados na edicao de materias jornalisticas das acoes e informativos contra o Covid-19 da Secretaria de Saude deste municipio referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 12/07/2022 | 775.00 | 00002997300428 | HERALDO PEQUENO ALBINO | Proveniente dos servicos prestados como Borracheiro fazendo concertos nos pneus da frota de veiculos da Secretaria da Saude durante o periodo de janeiro a junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 12/07/2022 | 2223.00 | 02832274000172 | ENSAIO - ROSTAND PEREIRA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais para pacientes carentes do Municipio de Montadas. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 12/07/2022 | 380.00 | 08716557000135 | Clínica Radiologica Fco. Wanderley Ltda | Para ocorrer ao pagamento da complementacao proveniente dos seus servicos prestados de anestesia para realizacao de ressonancia magnetica de cranio sem contraste para Davi Marcone de Souza por se tratar de pacietne carente do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 12/07/2022 | 230.00 | 08716557000135 | Clínica Radiologica Fco. Wanderley Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de ultrassonografia inigual esquerda e de bolsa escrotal para Arnaldo Burity Porto por se tratar de pacietne carente do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 12/07/2022 | 370.00 | 09356163000186 | Centro Radiologico Ricardo Wanderley S. C. Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de tomografia de osso temporais sem contraste para Augusto Ferreira dos Santos por se tratar de paciente carente deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 12/07/2022 | 1185.00 | 03967704000126 | CLÍNICA OFTALMOLÓGICA PRIME EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de procedimento de croosslink do olho esquerdo de Dauton Pedro dos Santos por se tratar de paciente carente do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 12/07/2022 | 10000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito do Municipio de Montadas referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promocoes de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 13/07/2022 | 2360.00 | 18653192000109 | EMERSON BARROS DA COSTA 03295179450 | Proveniente dos servicos prestados fornecendo e servindo refeicoes e lanches para as equipes das atracoes artisticas e da montagem do palco e som durante o Sao Joao do Povo 2022 realizado nos dias 17 e 18 de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promocoes de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 13/07/2022 | 3000.00 | 00007836427412 | DIOGO DA SILVA JACINTO CIRNE | Proveniente dos servicos prestados no show artistico Diogo Cirne durante o Sao Joao do Povo 2022 no dia 18 de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 13/07/2022 | 134.13 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo d'agua do predio do Modulo Esportivo alvaro Gaudencio Filho nesta cidade referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 13/07/2022 | 1212.00 | 00055465277491 | PAULO JOSE DOS SANTOS BRITO | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante Diurno do Modulo Esportivo Alvaro Gaudêncio Filho nesta cidade referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 13/07/2022 | 852.69 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo d'agua do predio publico onde funcionam as Unidades Basicas de Saude pauylo de Souza e Severina de araujo Souza e Secretaria Municipal de Saude de Montadas nesta cidade referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003426 | 13/07/2022 | 330.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | Para ocorrer ao apagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos pela Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 13/07/2022 | 1131.00 | 06314457000157 | LEANDRO NEVES COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de construcao diversos para manutencao e reparos no Predio onde funcionam as Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza nesta cidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 13/07/2022 | 400.00 | 00009015720479 | FLÁVIA LIBERATO | Proveniente dos seus servicos prestados como Agente de Saude Auxiliando a Equipe Tecnica Especializada no combate a Pandemia do COVID19 nos plantoes dos finais de semada durante o mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 13/07/2022 | 500.00 | 00005278533480 | JOSE ROGERIO GONÇALVES | Proveniente dos seus servicos prestados como Agente de Vigilancia Epidemiologica auxiliando a Equipe Tecnica Especializada no combate a Pandemia do COVID19 nos plantoes dos finais de semada durante o mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 13/07/2022 | 78.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Secretaria Municpal de Administracao de Montadas nesta cidade referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 13/07/2022 | 45.07 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo d'agua do predio locado onde funciona a Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outras Transferências | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | DEVOLUCAO DE RECEITAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências à União | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 13/07/2022 | 127.40 | 01612452000197 | A UNIÃO - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da devolucao de recursos do Convênio para Asfaltamento de Vias Urbanas na Cidade de Montadas firmado entre a Prefeitura Municipal de Montadas e o Governo Federal. | NULL | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 13/07/2022 | 22.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 13/07/2022 | 22.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 13/07/2022 | 11.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do Convênio 142201 n 19.277-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 13/07/2022 | 300.00 | 00069224684491 | JOSENILDO OLIVEIRA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Junho de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 13/07/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo d'agua do predio locado onde funciona a Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 13/07/2022 | 78.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da diferenca do consumo de energia eletrica do predio locado a disposicao da Policia Militar nesta cidade referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 13/07/2022 | 104.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da diferenca do consumo de energia eletrica do predio locado a disposicao da Policia Civil nesta cidade referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 13/07/2022 | 45.07 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo d'agua do predio locado a disposicao da Policia Civil nesta cidade referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 13/07/2022 | 970.00 | 06314457000157 | LEANDRO NEVES COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de construcao diversos para Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 13/07/2022 | 589.00 | 06314457000157 | LEANDRO NEVES COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de construcao diversos para servicos de recuperacao e reparos em predios publicos e diversas ruas da cidade promovidas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 13/07/2022 | 216.00 | 06314457000157 | LEANDRO NEVES COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de construcao diversos para servicos de recuperacao e reparos em predios publicos e diversas ruas da cidade promovidas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 13/07/2022 | 1219.00 | 06314457000157 | LEANDRO NEVES COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de construcao diversos para servicos de conserto na rede de esgotos em diversas ruas da cidade promovidas pela Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 13/07/2022 | 91.32 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo d'agua do predio publico da Secretaria Municipal de Educacao de Montadas nesta cidade referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 13/07/2022 | 1354.00 | 06314457000157 | LEANDRO NEVES COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de construcao diversos para manutencao e reparos no Predio da Secretaria Municpal de Educacao de Montadas nesta cidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 13/07/2022 | 3350.00 | 00005278533480 | JOSE ROGERIO GONÇALVES | Proveniente dos seus servicos prestados de mao-de-obra na dedetizacao das escolas da rede de ensino deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 13/07/2022 | 600.00 | 00947659000150 | UNDIME-UniÆo dos Dirig. Munic. de Educ. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da inscricao da Sr Neuracir de Souza Freire secretaria Municipal de educacao de Montadas no 9 Forum Nacional Extraordinario dos Dirigentes Municipais de Educacao - Tema A Efetividade das politicas publicaas para a garabntia do direito a educaao a ser realizado na cidade de Brasilia-DF no periodo de 16 a 19 de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 14/07/2022 | 1212.00 | 00004369662478 | JOSELITO PEDRO DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Vigia substituindo o servidor Divalcy Diniz Ferreira no gozo de suas ferias referente ao periodo de 01 a 30 de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 14/07/2022 | 1700.00 | 00069139806472 | Olavo Jos‚ Liberato | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 14/07/2022 | 1000.00 | 00005929411409 | JAILEIDE JOSEFA DAS NEVES COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de procedimento cirurgico cirurgia de pterigio por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Consorcio Intermunicipal Irma Luciana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 14/07/2022 | 2293.33 | 35746665000123 | CASA IRMÃ LUCIANA | orico Para ocorrer ao pagamento proveniente do rateio de assistência ao Consorcio Intermunicipal para Casa Irma Luciana que realiza servico socio assistêncial de alta complexidade - Modalidade Acolhimento Instirucional acriancas dos municipios consorciados referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do Consorcio Intermunicipal Irma Luciana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 14/07/2022 | 1206.67 | 35746665000123 | CASA IRMÃ LUCIANA | orico Para ocorrer ao pagamento proveniente do rateio de assistência ao Consorcio Intermunicipal para Casa Irma Luciana que realiza servico socio assistêncial de alta complexidade - Modalidade Acolhimento Instirucional acriancas dos municipios consorciados referente ao mês de Julho de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 14/07/2022 | 1000.00 | 00008388390457 | JOSELIA LINO DE MELO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de material de construcao para recuperacao de casa popular por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 14/07/2022 | 33.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 14/07/2022 | 565.31 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 14/07/2022 | 762.66 | 18373669000194 | GERUZA DE SOUZA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na locacao de maquina para impressoes e copias xerograficas para Prefeitura Municipal de Montadas relativo ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 15/07/2022 | 1300.00 | 00070179610481 | WELLINGTON FERREIRA DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar Administrativo lotado na Secretaria de Financas referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 15/07/2022 | 180.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento provemiente dos seus servicos prestados na realizacao de consulta com pneumologista para a Sr. Lidia Maria da Silva por se tratar de paciente carente do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 15/07/2022 | 299.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente da mensalidade pelo aluguel do software de cloud backup e datacenter virtual dos prontuarios eletronicos das Unidades Basicas de saude do Municipio de Montafdas referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 15/07/2022 | 250.00 | 00004200112426 | MARIA DA GLÓRIA PEREIRA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte do aluguel referente ao mês de Junho de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 15/07/2022 | 300.00 | 00005942294488 | ANA PAULA BATISTA BARROS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 15/07/2022 | 250.00 | 00096413921404 | PAULO CEZAR DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Junho de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 15/07/2022 | 300.00 | 00011792887426 | THAIS COSTA DE ALMEIDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Junho de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 15/07/2022 | 500.00 | 00001288047428 | JOSÉ IVANILSON SOARES | Proveniente dos servicos prestados na mao-de-obra fazendo a manutencao e reparos na rede de esgoto desta cidade referente aos dias 01 a 03 06 a 10 13 e 14 de junho de 2022 totalizando 10 diarias cada diaria ao valor de R 5000 cinquenta reais | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 15/07/2022 | 1315.00 | 22641200000166 | IVALDO DA SILVA COSTA SANTOS 04724936479 | PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA MANUTENCAO DAS GRADES ARADORAS E NA ENSILADEIRA DA SECRETARIOA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE MONTADAS | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 18/07/2022 | 439.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Mercado do Produtor Rural do Municipio de Montadas localizado na Rua Presidente Joao Pessoa nesta cidade referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 18/07/2022 | 131.46 | 35576651000109 | STTP - SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de multas do veiculo JEEPRENEGADE de placa QYV 4D14 lotado no Gabinete do Prefeito locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0003481 | 18/07/2022 | 599.90 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet banda larga empesarial em fibra otica disponibilizada no predio sede da Prefeitura Municipal de Montadas nesta cidade referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0003482 | 18/07/2022 | 879.60 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet banda larga empesarial em fibra otica disponibilizada no Ginasio O Verissao Praca Josefa Tavares Costa Praca Luiz Aveluno Gomes e Praca Joao Luiz de Souza nesta cidade referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 18/07/2022 | 82.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do Modulo Esportivo Alvaro Gaudêncio Filho nesta cidade referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 18/07/2022 | 1620.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do Ginasio Poliesportivo Antonio Verissimo de Souza - O VERISSAO nesta cidade referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 18/07/2022 | 273.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da diferenca do consumo de energia eletrica do predio da antiga Defensoria Publica da cidade de Montadas nesta cidade referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 18/07/2022 | 182.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da diferenca do consumo de energia eletrica do predio da antiga Lavanderia Publica da cidade de Montadas nesta cidade referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 18/07/2022 | 88.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da diferenca do consumo de energia eletrica da residência publica localizada na Rua Inacio Fernandes da Silva nesta cidade referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 18/07/2022 | 66.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da diferenca do consumo de energia eletrica da Igreja Evangelica Congregacional nesta cidade referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 18/07/2022 | 76.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da diferenca do consumo de energia eletrica da Igreja Catolica da Sagrada Familia localizada no Sitio Manguape neste Municipio referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 18/07/2022 | 82.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da diferenca do consumo de energia eletrica do predio publico da Garagem Municipal de Montadas nesta cidade referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 18/07/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da diferenca do consumo de energia eletrica do predio publico localizado na Rua Joao Verissimo de Souza sn nesta cidade referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 18/07/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da diferenca do consumo de energia eletrica do predio publico localizado na Rua Joao Verissimo de Souza 15 nesta cidade referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 18/07/2022 | 138.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da diferenca do consumo de energia eletrica do predio publico localizado na Rua Joao Verissimo de Souza 21 nesta cidade referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 18/07/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da diferenca do consumo de energia eletrica do predio publico localizado na Rua Joao Verissimo de Souza 27 nesta cidade referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 18/07/2022 | 107.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da bomba d'agua da cisterna comunitaria localizada na Rua Custodio Jose da Silva nesta cidade referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 18/07/2022 | 21022.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Rede de Iluminacao Publica do Municipio de Montadas referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 18/07/2022 | 1104.04 | 03656804001022 | CARAJAS MAT. CONST. LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos lampadas de LED torneiras caixas de luz e tomadas para a Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza nesta cidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0003477 | 18/07/2022 | 1178.60 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet banda larga empesarial em fibra otica disponibilizada nas Escolas Municipais Genuino Brito da Silva Erasmo de Araujo Souza Helena Jose Porto Maria Vital dos Santos e Secretaria Municipal de Educacao de Montadas nesta cidade referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 18/07/2022 | 92.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da caixa d'agua da Escola Municipal Irineu Jose de Maria localizada no Sitio Manguape neste Municipio referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242021 | 0003462 | 18/07/2022 | 1385.29 | 05448369000185 | André Aldo Francisco de Oliveira | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expediente diverso para as atividades do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social de Montadas. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242021 | 0003463 | 18/07/2022 | 1487.11 | 05448369000185 | André Aldo Francisco de Oliveira | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expediente diverso para as atividades do Programa Auxilio Brasil da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242021 | 0003464 | 18/07/2022 | 1390.37 | 05448369000185 | André Aldo Francisco de Oliveira | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expediente diverso para as atividades do Programa de Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242021 | 0003465 | 18/07/2022 | 1639.00 | 05448369000185 | André Aldo Francisco de Oliveira | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expediente diverso para as atividades do programa criancas feliz ofertada de forma presencial e remota pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 18/07/2022 | 1800.00 | 02912128000157 | FUNERÁRIA RENASCER - S. J. SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus ervicos prestados no fornecimento de urna funeraria com translado da cidade de Campina Grande-PB para cidade de Montadas-PB para o sepultamento de Darlan Jeferson da Silva Nascimento por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0003479 | 18/07/2022 | 219.90 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet banda larga empesarial em fibra otica disponibilizada no predio onde funciona o CRAS e a Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas nesta cidade referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0003480 | 18/07/2022 | 219.90 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet banda larga empesarial em fibra otica disponibilizada no predio onde funciona a Gerência Municipal do Bolsa familia nesta cidade referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 18/07/2022 | 100.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona o Bolsa Familia nesta cidade referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003466 | 18/07/2022 | 1547.40 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | Para ocorrer ao apagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos pela Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 18/07/2022 | 80.00 | 08716557000135 | Clínica Radiologica Fco. Wanderley Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de um Raio-x de coluna lombo sacra para Aluisio Roche Pereira por se tratar de pacietne carente do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 18/07/2022 | 210.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos de manipulacao para paciente carente do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003471 | 18/07/2022 | 7798.62 | 11054242000184 | DENTAL COSTA - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos odontologicos diversos para os consultorios das Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003472 | 18/07/2022 | 11097.05 | 11054242000184 | DENTAL COSTA - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos odontologicos diversos para os consultorios do CEO - Centro de Especialidades Odontologicas deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082022 | 0003473 | 18/07/2022 | 17256.40 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais hospitalares diversos para as Unidades Basicas de saude da familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082022 | 0003474 | 18/07/2022 | 15754.75 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais hospitalares diversos para as Unidades Basicas de saude da familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 18/07/2022 | 1889.79 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 4 quarta parcela do seguro total do veiculo FIATTORO ENDURENCE de placa RLW 6F83 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0003478 | 18/07/2022 | 1178.60 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet banda larga empesarial em fibra otica disponibilizada nos predios onde funcionam as UBS Paulo de Souza Severina de Araujo Souza Josefa Tavares Costa e Secretaria Municipal de Saude de Montadas nesta cidade referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 18/07/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do Antigo Posto de Saude do Sitio Sabia neste Municipio referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 18/07/2022 | 1605.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico onde funcionam as Unidades Basicas de saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza e Secretaria Municipal de Saude de Montadas nesta cidade referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 18/07/2022 | 240.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico onde funciona o Posto de Saude ANcora no Sitio Manguape neste Municipio referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 18/07/2022 | 479.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a UBS Josefa Tavares Costa nesta cidade referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 18/07/2022 | 11.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0003483 | 18/07/2022 | 219.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet banda larga empesarial em fibra otica disponibilizada no predio onde funciona a Secretaria de Administracao de Montadas nesta cidade referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0003484 | 18/07/2022 | 219.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet banda larga empesarial em fibra otica disponibilizada no predio onde funciona a Junta de Servico Militar e o Posto de Identificacao do IPC nesta cidade referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 18/07/2022 | 308.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico sede da Prefeitura Municipal de Montadas nesta cidade referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 19/07/2022 | 11.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM 85.016-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 19/07/2022 | 315.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Helena Jose Porto nesta cidade referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 19/07/2022 | 396.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Secretaria Municipal de Educacao de Montadas nesta cidade referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 19/07/2022 | 412.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza nesta cidade referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 19/07/2022 | 309.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Genuino Brito da Silva nesta cidade referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 19/07/2022 | 362.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Emerson David Justino nesta cidade referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 19/07/2022 | 113.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Irineu Jose de Maria neste Muicipio referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 19/07/2022 | 214.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Manoel Sebastiao do Nascimento neste Muicipio referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 19/07/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araujo neste Muicipio referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 19/07/2022 | 123.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da residência da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araujo neste Muicipio referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 19/07/2022 | 391.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Maria Vital dos Santos neste Muicipio referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 19/07/2022 | 24.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publicoda antiga Escola Municipal Jose Vicente de araujo neste Municipio referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 19/07/2022 | 107.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publicoda antiga Escola Municipal Irmaos Verissimo neste Municipio referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 19/07/2022 | 86.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publicoda antiga Escola Municipal Jose Paulino de Maria neste Municipio referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 19/07/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao mensal associativa a FAMUP - Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | AQUISICAO DE TRATOR E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 20/07/2022 | 23000.00 | 41136730000100 | Ramos & Macedo Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 uma maquina ensiladeira Nogueira EN-6800 com acoplamentos para Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003525 | 20/07/2022 | 633.39 | 00004508469469 | FRANCISCO VICTOR DE FARIAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos tomate pimentao chuchu coentro e couve da Agricultura Familiar para a Merenda dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003526 | 20/07/2022 | 1641.70 | 00010550736476 | ERICK VICTOR ARAÚJO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos macaxeira banana alho batata inglesa cenoura e cebola da Agricultura Familiar para Merenda dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do sopao comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003527 | 20/07/2022 | 2244.52 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de gêneros alimenticios diversos arroz batata inglesa caldo maggi cebola coentro coxasobrecoxa de frango frango inteiro oleo de soja tomate e vinagre para manutencao do Sopao Comunitario administrado pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003528 | 20/07/2022 | 1933.13 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de gêneros alimenticios diversos achocolatado acucar arroz biscoito cafe feijao flocos de milho macarrao oleo de soja e vinagre para producao de refeicoes para o pessoal atendido pelo Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 20/07/2022 | 1014.95 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente a 2 cota do mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 20/07/2022 | 2496.70 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita tributaria do Municipio de Montadas para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003529 | 20/07/2022 | 425.10 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de gêneros alimenticios diversos achocolatado acucar biscoito cafe leite em po margarina para a Secretaria Municipal de Administracao de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 20/07/2022 | 1225.00 | 02832274000172 | ENSAIO - ROSTAND PEREIRA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exames laboratoriais para pacientes carentes do Municipio de Montadas. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 20/07/2022 | 250.00 | 03967704000126 | CLÍNICA OFTALMOLÓGICA PRIME EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de consulta com oftalmologista para Marilene Jose de santana Verissimo por se tratar de paciente carente do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 21/07/2022 | 1212.00 | 00067364110763 | JOSÉ ARTUR DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante na UBS Paulo de Souza referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 21/07/2022 | 319.96 | 14617446000174 | J. J. COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 04 quatro lanternas manuais para os Agentes de Combate a Endemias lotados na Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 21/07/2022 | 300.00 | 00023298829803 | MONICA BERNARDINO GONÇALVES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Junho de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 21/07/2022 | 250.00 | 00004841725490 | MARIA DE LURDES SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Junho de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 21/07/2022 | 2600.00 | 00088614786468 | VALBER RESENE COSTA | Pagamento dos servicos prestados no aluguel de veiculo modelo FIATFIORINO Placa MOQ 3905PB a disposicao da Secretaria de Educacao referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0003533 | 21/07/2022 | 8000.00 | 00004499368480 | JOSENILDO BARBOSA MORAIS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do aluguel de 01 um veiculo tipo cacamba para recolhomento de residuos solidos lixo e entulho das vias publicas do municipio de Montadas e transporte para o aterro sanitario da cidade de Campina Grande referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 21/07/2022 | 2100.00 | 00005272798465 | JOSELITO BARBOSA MORAIS | Pagamento dos servicos prestados no aluguel de veiculo modelo FIATSTRADA Placa NNY4195RN a disposicao da Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 22/07/2022 | 1111.00 | 00043430643449 | FRANCISCO FELIX DA COSTA | PROVENIENTE DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA FAZENDO A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVAS DOS PREDIOS E DA ILUMINACAO PUBLICA DURANTE O PERIODO DE 01 A 17 DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | CONST DE CALCAMENTO, MEIO-FIO E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0003546 | 22/07/2022 | 19829.00 | 29102608000109 | FORTE CONSTRUÇÕES - A. B. CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do 1 primeiro boletim de medicao dos servicos de construcao de calcamento em paralelepipedos em diversas ruas da cidade de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 22/07/2022 | 200.00 | 00014773119470 | MARIA NATHALIA OLIVEIRA DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitar parte de aluguel referente ao mês de Junho de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 22/07/2022 | 200.00 | 00009562825477 | SILMARA DINIZ | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Junho de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 22/07/2022 | 200.00 | 00097694150491 | MARIA DO SOCORRO DINIZ | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxiiluio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Junho de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 22/07/2022 | 1212.00 | 00011715559460 | RANYE GOMES FRANKLIN | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante da UBS Josefa Tavares da Costa nesta cidade referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 22/07/2022 | 1000.00 | 00050402196449 | RENATO DINIZ DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados na edicao de materias jornalisticas das acoes e informativos da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 22/07/2022 | 4000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Cultura Turismo Esporte e Lazer de Montadas referente ao abono de ferias do exericio 20212022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 25/07/2022 | 1395.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 186 cento e oitente a seis garrafoes de agua mineral de 20L vinte litros para as Secratarias Municipais de Administracao Agricultura Infraestrutura Gabinete do Prefeito Cultura Turismo Esportebe Lazer da Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003551 | 25/07/2022 | 1548.50 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo FIATUNO de placa OXO 3969 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003552 | 25/07/2022 | 2184.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 04 quatro pneus 17570 R14 para o veiculo FORDKA de placa QSL 9D44 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003553 | 25/07/2022 | 3980.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 04 quatro pneus 22575 R16 para o veiculo RENAULTMASTWR ambulancia de placa QFF 8277 lotado na Secretaria Municipal de Saude cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003555 | 25/07/2022 | 1260.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao preventiva e coretiva do veiculo FIATUNO de placa OXO 3969 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 25/07/2022 | 50.00 | 08716557000135 | Clínica Radiologica Fco. Wanderley Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de um Raio-x de torax PA para Marilene Jose de Santana por se tratar de pacietne carente do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003561 | 25/07/2022 | 960.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | Para ocorrer ao apagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos pela Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0003562 | 25/07/2022 | 210.00 | 08674752000140 | CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA | Para ocorrer ao apagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos pela Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 25/07/2022 | 1440.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 192 cento e noventa e dois garrafoes de agua mineral de 20L vinte litros para as Secratarias Municipais de Administracao Agricultura Infraestrutura Gabinete do Prefeito Cultura Turismo Esportebe Lazer da Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 25/07/2022 | 5500.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimenbtos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0003563 | 25/07/2022 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos tecnicos prestados de assessoria contabil para Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003554 | 25/07/2022 | 2184.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 04 quatro pneus 17570 R14 para o veiculo VWGOL de placa QFY 5664 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003558 | 25/07/2022 | 6341.68 | 14118455000110 | SERVCAR - SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/AUTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Caminhao Mercedes Benz pipa de placa LWQ 2350 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 25/07/2022 | 1470.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 196 cento e noventa e seis garrafoes de agua mineral de 20L vinte litros para Secretaria Municipal de Educacao e Escolcas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003556 | 25/07/2022 | 3693.60 | 14118455000110 | SERVCAR - SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/AUTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na revisao do sistema de transmissao sistema de rodas e de arrefecimento do veiculo Onibus Escolar de placa OGC 5329 lotado na Secretaria Municipal de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003557 | 25/07/2022 | 4330.06 | 14118455000110 | SERVCAR - SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/AUTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e cofretiva do veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSJ 9019 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003559 | 25/07/2022 | 5834.20 | 14118455000110 | SERVCAR - SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/AUTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo micro Onibus Escolar de placa OGC 5329 lotado na Secretaria Municipal de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | NULL | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003569 | 26/07/2022 | 3980.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento do fornecimento de 04 quatro pneus 22575 R16 para o veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSJ 9019 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003573 | 26/07/2022 | 7530.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 06 seis pneus 21575 R175 para o veiculo Onibus Escolar de placa RLU 7D53 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003570 | 26/07/2022 | 2510.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 dois pneus 21575 R175 para o veiculo Caminhao Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003572 | 26/07/2022 | 2554.44 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo caminhao Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003574 | 26/07/2022 | 4427.82 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo caminhao Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 26/07/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba | Para ocorrer ao pagamento proveniente da ART - Anotacao de Responsabilidade Tecnica da fiscalizacao dos servicos de construcao de calcamento em paralelepipedos em diversas ruas da cidade de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0003576 | 26/07/2022 | 1000.00 | 00067576044420 | EDINALVA BATISTA DOS SANTOS | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Jose Cirino da Silva n 292 onde funciona a Junta de Servico Militar e o Posto de Identificacao n 166 deste municipio conforme DP 0032022 referente a 612 sexta parcela. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 26/07/2022 | 2000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAÚJO FILHO | Proveniente dos servicos prestados de consultoria em Engenharia no acompanhamento de obras de infraestrutura urbana habitacao esporte laze e saude publica deste municipio referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 26/07/2022 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da mensalidade da licenca de uso do Software do Sistema de Laboratorio para Secretaria Municipal de Saude referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 26/07/2022 | 280.00 | 08716557000135 | Clínica Radiologica Fco. Wanderley Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de seriografia de esofago Estomago e duodeno para Cristyan Jose Silva Tito por se tratar de pacietne carente do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 26/07/2022 | 190.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de endoscopia digestiva alta para Cristyan Jose Silva Tito por se tratar de paciente carente do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 26/07/2022 | 190.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de endoscopia digestiva alta para Alessandra Samara dos Santos por se tratar de paciente carente do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 26/07/2022 | 550.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de histeroscopia diagnostica para Magda Rubia Gomes Franklin por se tratar de paciente carente do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003571 | 26/07/2022 | 3042.90 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva do veiculo RENAULTMASTER AMBULANCIA de placa QFF 8277 lotado na Secretaria Municipal de Saude cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 27/07/2022 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR - COMÉRCIO DE APARELHO MÉDICOS CARLO STENIO S. COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do aluguel mensal de 01 um cencentrador de oxigêniopara tratamento de oxigenioterapia domiciliar do paciente Sr. Firmino Venancio Ouriques por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003586 | 27/07/2022 | 80.98 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003587 | 27/07/2022 | 268.21 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003588 | 27/07/2022 | 846.27 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003589 | 27/07/2022 | 1492.01 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003590 | 27/07/2022 | 466.11 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003591 | 27/07/2022 | 1362.93 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003592 | 27/07/2022 | 155.57 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003593 | 27/07/2022 | 2720.81 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003594 | 27/07/2022 | 14.56 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003595 | 27/07/2022 | 62.35 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003596 | 27/07/2022 | 1106.17 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003597 | 27/07/2022 | 1564.87 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003598 | 27/07/2022 | 2065.44 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003599 | 27/07/2022 | 49.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003600 | 27/07/2022 | 50.92 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003601 | 27/07/2022 | 105.06 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003602 | 27/07/2022 | 361.82 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003603 | 27/07/2022 | 318.37 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003604 | 27/07/2022 | 517.64 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003605 | 27/07/2022 | 90.46 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003606 | 27/07/2022 | 22.20 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003607 | 27/07/2022 | 594.96 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003608 | 27/07/2022 | 978.14 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003609 | 27/07/2022 | 208.28 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003610 | 27/07/2022 | 2793.62 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003611 | 27/07/2022 | 2217.76 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003612 | 27/07/2022 | 3638.60 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003613 | 27/07/2022 | 8655.19 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003614 | 27/07/2022 | 2699.83 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003615 | 27/07/2022 | 514.62 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003616 | 27/07/2022 | 6795.01 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003617 | 27/07/2022 | 6126.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003618 | 27/07/2022 | 4894.61 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003619 | 27/07/2022 | 10253.04 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0003620 | 27/07/2022 | 5959.99 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 27/07/2022 | 22.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM 85.016-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0003578 | 27/07/2022 | 800.00 | 00014693821802 | AILTON PAULINO | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento do Alojamento da Policia Civil localizado a Rua Severina de Araujo Souza n 222 nesta cidade conforme DP 0052022 referente a 612 sexta parcela. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 27/07/2022 | 10511.47 | 02375199000168 | Eletropolo Eletricidade Ltda. | Para ocorrer ao pagamento provenie nte do fornecimento de meriais eletricos diversos para manutencao da Rede de Iluminacao Publica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003579 | 27/07/2022 | 965.02 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de gêneros alimenticios diversos arroz branco carne bovina colorifico extrato de tomate flocos de milho leite em po e macarrao para Merenda dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Mujicipal de Ensino de Montadas. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003580 | 27/07/2022 | 11481.49 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de gêneros alimenticios diversos achocolatado acucar arroz biscoito carne bovina coxa de frango extrato de tomate leite em po macarrao proteina de soja e tempero misto para Merenda Escolar dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 27/07/2022 | 207.60 | 00004230326408 | MARIA DE FÁTIMA FÉLIX BRITO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente ao mês de Juynho de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 27/07/2022 | 615.00 | 00002940122490 | ROSINILDA SANTOS DOS REIS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 03 três passagens de onibus da cidade de Campina Grande-PB para Fortaleza-CE juntamente com seu esposo e filha por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 27/07/2022 | 380.00 | 11512637000183 | POINT INTERNET OMÉRCIO E CURSOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 um roteador mercusys MR 30G ACI 1200 para a Gerência Municipal do Bolsa Familia nesta cidade. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 28/07/2022 | 18624.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 28/07/2022 | 1000.00 | 00003900199418 | DAMIÃO BENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para custear despesas durante procedimento cirurgico cardiologico para seu filho menor - Davi Lucas Goncalves Bento que sera realizado na cidade de Sao Paulo-SP por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 28/07/2022 | 500.00 | 00007020334482 | MARIA MARCELA DO NASCIMENTO BEZERRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de procedimento cirurgico parto cesariana por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 28/07/2022 | 200.00 | 00005220419498 | LUCAS FÉLIX DO NASCIMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Junho de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 28/07/2022 | 310.00 | 00002243593475 | MILITÃO MARIA DA SILVA FILHO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao de gas GLP de 13KG por se tratar de pessoa carente deste Municipio conmforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 28/07/2022 | 220.00 | 00016664864428 | PATRICIA SANTOS DA COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Junho de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 28/07/2022 | 150.00 | 00003541044462 | VALDEMIR JOSÉ DE SANTANA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Junnho de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conmforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 28/07/2022 | 200.00 | 00009460394450 | AMANDA PORTO NASCIMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Junho de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 28/07/2022 | 142.00 | 00004928760450 | MARGARETH SOUZA SOARES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um oculos de grau referente a 1010 decima parcela por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 28/07/2022 | 78.72 | 00013615849477 | POLIANA BARBOSA SILVA FERREIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de contas de energia eletrica e agua referente ao mês de Junho de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 28/07/2022 | 66.36 | 00006175483405 | LUCELIA SOARES | Para ocorrer ao pagamento provenioente de um auxilio financeiro para quitacao de contas de energia eletrica e agua referente ao mês de Junho de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme LCei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 28/07/2022 | 100.00 | 00013779623420 | DANILO BEZERRA DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 28/07/2022 | 100.00 | 00005001091411 | MARIA DE FÁTIMA PATRÍCIO DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 28/07/2022 | 117.05 | 00003854412401 | LETICIA JACINTO DIAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente aos meses de abril e junho de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Muncipio conforme lei municipal 4042013 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 28/07/2022 | 250.00 | 00028683297802 | MARIA DE LOURDES SANTOS SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Junhio de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conmforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 28/07/2022 | 200.00 | 00070151829470 | FABIANA DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conmforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 28/07/2022 | 181.30 | 00016667628490 | MAYARA DA COSTA PÊ | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente aos meses de maio e junho de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 28/07/2022 | 250.00 | 00075985098400 | MARIA ARLETE BERNARDO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para consulta medica cardiologista para seu esposo Joao Severino Euriques por se tratar de pessoa carente deste Municipio conmforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 28/07/2022 | 102.36 | 00048271144472 | JOSÉ RIVEL CIRINO DIAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente ao mês de Fevereiro e conta d'agua referente ao mês de Julho de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conmforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 28/07/2022 | 30.69 | 00003056669405 | EDINALDO FARIAS ARAÚJO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente aos meses de Julho de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 28/07/2022 | 66.10 | 00002660256411 | CARLOS JOSÉ MARQUES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente ao mês de Junho de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 28/07/2022 | 88727.81 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado professores e demais profissionais da educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 28/07/2022 | 38605.94 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimenbtos de pessoal comissionasdo lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino InfantilFUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 28/07/2022 | 24551.14 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimenbtos de pessoal contratado professores e profissionais da educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB INFANTIL referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 28/07/2022 | 59552.21 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 fundeb referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Pagamento das Obrigacoes Patronais no Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 28/07/2022 | 5402.63 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Edyucacao de Montadas 70 FUNDEB INFANTIL referente ao mês de Juklho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 28/07/2022 | 271540.67 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo professores e profissionais de educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB referente ao Mês de Julho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino InfantilFUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 28/07/2022 | 24783.42 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo professores e profissionais da educacao lotados na Secretaria Municipal de Educacao 70 FUNDEB Infantil de Montadas referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 28/07/2022 | 17306.28 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 28/07/2022 | 11358.94 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 28/07/2022 | 1212.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimenbtos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 28/07/2022 | 3200.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimenbtos de pessoal comisionado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 28/07/2022 | 2800.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no faturamento digitacao processamento transmissao e manutencao do banco de dados dos sistemas de informacoes de saude do Municipio de Montadas referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 28/07/2022 | 2600.00 | 00009233813410 | KAMILA LIGIA ARAUJO DE LIMA | Proveniente dos servicos prestados como Enfermeira na UBS Paulo de Souza durante acoes de combate ao COVID-19 referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 28/07/2022 | 1215.00 | 00005258736784 | MARIA DO SOCORRO SANTANA | Proveniente dos servicos prestados fornecendo e servindo refeicoes e lanches para os profissionais de saude durante acoes nas Unidades Basicas de Saude durante o mês de julho de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 28/07/2022 | 12000.00 | 00003111022471 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Medico na UBS Paulo de Souza nesta cidade referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 28/07/2022 | 2500.00 | 00002863459430 | MARCIO UBIRATAN DE MORAIS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Medico Psiquiatra do NASF nesta cidade referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00088494225472 | Maristela Luiz de Santana | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais na UBS Paulo de Souza nesta cidade referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 28/07/2022 | 3600.00 | 00003344368427 | KATYENE DE FARIAS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados no acompanhamento do Programa Previne Brasil das UBS deste municipio referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 28/07/2022 | 2500.00 | 00080645500097 | RAQUEL TOME DE MODESTI | Proveniente dos servicos prestados como Medico Ginecologista do NASF deste municipio referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 28/07/2022 | 3500.00 | 00001405777427 | LEYANE MAYARA DE HOLANDA MARINHO | Proveniente dos servicos prestados na regulacao de exames e consultas nas Unidades Basicas de Saude deste municipio referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 28/07/2022 | 3000.00 | 00003208612443 | JANAINA DE CARVALHO MARINHO | Proveniente dos servicos prestados na digitacao dos sistemas de informacao em saude referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00005744176489 | FABRICIA ROCHA ALVES | Proveniente dos seus servicos prestados como Agente de Saude referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 28/07/2022 | 3000.00 | 00021400872839 | LIDIANE DA SILVA FIRMINO | Proveniente dos servicos prestados como Enfermeira na UBS Paulo de Souza durante acoes de combate ao COVID-19 referente ao mes de julho de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 28/07/2022 | 1212.00 | 00067610498491 | JOZELIA MARIA DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Vacinadora da UBS Paulo de Souza durante acoes de combate ao COVID-19 referente ao mes de julho de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 28/07/2022 | 2000.00 | 00005796403451 | EDILUCE CANDIDO | Proveniente dos servicos prestados como Enfermeira na UBS Paulo de Souza durante acoes de combate ao COVID-19 referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 28/07/2022 | 12217.92 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 28/07/2022 | 19526.17 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos PSF lotados na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Adiantamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 28/07/2022 | 10614.41 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 28/07/2022 | 100731.02 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado PSF lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 28/07/2022 | 88868.61 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo PSF lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 28/07/2022 | 55880.32 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 28/07/2022 | 13100.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Cultura Turismo Esporte e Lazer de Montadas referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 28/07/2022 | 5800.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Transportes de Montadas referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 28/07/2022 | 16400.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado otado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 28/07/2022 | 2536.94 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimenbtos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 28/07/2022 | 3109.24 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Esportes de Montadas referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 28/07/2022 | 2480.47 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Esportes de Montadas referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 29/07/2022 | 1613.33 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Esportes de Montadas referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 29/07/2022 | 7333.33 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal Efetivo lotado na Secretaria Municipal de Esportes de Montadas referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 29/07/2022 | 2787.60 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal Efetivo lotado na Secretaria Municipal de Esportes de Montadas referente 1 primeira parcela da licenca prêmio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 29/07/2022 | 8000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal eletivo lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 29/07/2022 | 26280.47 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 29/07/2022 | 362.81 | 00005238052413 | ADRIANO DA SILVA | Proveniente do Programa Previne Brasil - Desempenho referente ao 1 primeiro semestre de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 29/07/2022 | 763.20 | 00005220209418 | ALANE THAISY LIMA GUEDES | Proveniente do Programa Previne Brasil - Desempenho referente ao 1 primeiro semestre de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 29/07/2022 | 795.00 | 00002489695444 | Ana Maria da Silva Melo | Proveniente do Programa Previne Brasil - Desempenho referente ao 1 primeiro semestre de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 29/07/2022 | 795.00 | 00005956958413 | ANA MARIA DOS SANTOS | Proveniente do Programa Previne Brasil - Desempenho referente ao 1 primeiro semestre de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 29/07/2022 | 662.50 | 00010349637407 | BRUNA MARIA DA COSTA SILVA | Proveniente do Programa Previne Brasil - Desempenho referente ao 1 primeiro semestre de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 29/07/2022 | 763.20 | 00004445692433 | Cinthia da Silva Santos | Proveniente do Programa Previne Brasil - Desempenho referente ao 1 primeiro semestre de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 29/07/2022 | 795.00 | 00002555120408 | Cristina Paula fernandes Rocha | Proveniente do Programa Previne Brasil - Desempenho referente ao 1 primeiro semestre de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 29/07/2022 | 406.35 | 00007388517448 | CRISTIANE DA COSTA BEZERRA | Proveniente do Programa Previne Brasil - Desempenho referente ao 1 primeiro semestre de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 29/07/2022 | 60.46 | 00070151745455 | DANIELE ALVES DOS SANTOS | Proveniente do Programa Previne Brasil - Desempenho referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 29/07/2022 | 406.35 | 00005534809442 | DIOGO FERNANDES BARROS | Proveniente do Programa Previne Brasil - Desempenho referente ao 1 primeiro semestre de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 29/07/2022 | 362.81 | 00003015373480 | EDCLEIDE TRAJANO GOMES | Proveniente do Programa Previne Brasil - Desempenho referente ao 1 primeiro semestre de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 29/07/2022 | 362.81 | 00003512163408 | EDILANIA ALVES DA SILVA | Proveniente do Programa Previne Brasil - Desempenho referente ao 1 primeiro semestre de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 29/07/2022 | 795.00 | 00004035014400 | Eliane Liberato da Silva | Proveniente do Programa Previne Brasil - Desempenho referente ao 1 primeiro semestre de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 29/07/2022 | 795.00 | 00004320657411 | Elielsa da Silva Santos | Proveniente do Programa Previne Brasil - Desempenho referente ao 1 primeiro semestre de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 29/07/2022 | 406.35 | 00008961028405 | ELIOMAR COSTA DOMINGOS | Proveniente do Programa Previne Brasil - Desempenho referente ao 1 primeiro semestre de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 29/07/2022 | 795.00 | 00008331341406 | FABIELA MARQUES DA COSTA | Proveniente do Programa Previne Brasil - Desempenho referente ao 1 primeiro semestre de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 29/07/2022 | 795.00 | 00005416717408 | FÁTIMA JUSSARA DE OLIVEIRA MORENO | Proveniente do Programa Previne Brasil - Desempenho referente ao 1 primeiro semestre de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 29/07/2022 | 795.00 | 00009015720479 | FLÁVIA LIBERATO | Proveniente do Programa Previne Brasil - Desempenho referente ao 1 primeiro semestre de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 29/07/2022 | 967.50 | 00006276759481 | Flávia Ramalho da Silva Souza | Proveniente do Programa Previne Brasil - Desempenho referente ao 1 primeiro semestre de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 29/07/2022 | 362.81 | 00007487335402 | GEOVANIA FATIMA DE ARAUJO | Proveniente do Programa Previne Brasil - Desempenho referente ao 1 primeiro semestre de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 29/07/2022 | 795.00 | 00009074950442 | GUDAMEY SIMPLICIO LIBERATO | Proveniente do Programa Previne Brasil - Desempenho referente ao 1 primeiro semestre de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 29/07/2022 | 795.00 | 00006836061409 | Jailma dos Santos Luiz | Proveniente do Programa Previne Brasil - Desempenho referente ao 1 primeiro semestre de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 29/07/2022 | 967.50 | 00009740150403 | JARDIELE DE OLIVEIRA SALES | Proveniente do Programa Previne Brasil - Desempenho referente ao 1 primeiro semestre de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 29/07/2022 | 795.00 | 00011487784465 | JEOVANIA DE OLIVEIRA RODRIGUES DOS SANTOS | Proveniente do Programa Previne Brasil - Desempenho referente ao 1 primeiro semestre de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 29/07/2022 | 795.00 | 00004713895440 | JOELMA DA SILVA MEDEIROS | Proveniente do Programa Previne Brasil - Desempenho referente ao 1 primeiro semestre de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 29/07/2022 | 406.35 | 00005278533480 | JOSE ROGERIO GONÇALVES | Proveniente do Programa Previne Brasil - Desempenho referente ao 1 primeiro semestre de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 29/07/2022 | 662.50 | 00005121721455 | Joseane Cavalcante Barbosa | Proveniente do Programa Previne Brasil - Desempenho referente ao 1 primeiro semestre de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 29/07/2022 | 795.00 | 00070152702423 | JOSSANA KALIGIA FARIAS DOS SANTOS | Proveniente do Programa Previne Brasil - Desempenho referente ao 1 primeiro semestre de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 29/07/2022 | 967.50 | 00045161003472 | LEILA SANDRA CAVALCANTE DE OLIVEIRA NUNES | Proveniente do Programa Previne Brasil - Desempenho referente ao 1 primeiro semestre de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 29/07/2022 | 362.81 | 00005454098450 | LINDICLEIDE AZEVEDO DA CUNHA OLIVEIRA | Proveniente do Programa Previne Brasil - Desempenho referente ao 1 primeiro semestre de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 29/07/2022 | 763.20 | 00092794050478 | Lisandra Barbosa Gaudˆncio | Proveniente do Programa Previne Brasil - Desempenho referente ao 1 primeiro semestre de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 29/07/2022 | 795.00 | 00006015438401 | LUCIENE DA TRINDADE | Proveniente do Programa Previne Brasil - Desempenho referente ao 1 primeiro semestre de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 29/07/2022 | 795.00 | 00008015731496 | MARIA APARECIDA DE ALCÂNTARA NUNES | Proveniente do Programa Previne Brasil - Desempenho referente ao 1 primeiro semestre de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 29/07/2022 | 795.00 | 00005522662484 | Maria Cristiane Ibiapino Xavier | Proveniente do Programa Previne Brasil - Desempenho referente ao 1 primeiro semestre de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 29/07/2022 | 795.00 | 00006522372401 | MARIA DAS VITÓRIAS LUSTOSA NASCIMENTO | Proveniente do Programa Previne Brasil - Desempenho referente ao 1 primeiro semestre de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 29/07/2022 | 406.35 | 00013278885481 | MARIA EDUARDA ABRANTES CAVALCANTE | Proveniente do Programa Previne Brasil - Desempenho referente ao 1 primeiro semestre de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 29/07/2022 | 362.81 | 00088494225472 | Maristela Luiz de Santana | Proveniente do Programa Previne Brasil - Desempenho referente ao 1 primeiro semestre de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 29/07/2022 | 362.81 | 00088494225472 | Maristela Luiz de Santana | Proveniente do Programa Previne Brasil - Desempenho referente ao 1 primeiro semestre de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 29/07/2022 | 795.00 | 00004335687478 | Marizangela Jos‚ de Maria | Proveniente do Programa Previne Brasil - Desempenho referente ao 1 primeiro semestre de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 29/07/2022 | 795.00 | 00041523102861 | MATEUS BATISTA VIEIRA | Proveniente do Programa Previne Brasil - Desempenho referente ao 1 primeiro semestre de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 29/07/2022 | 795.00 | 00009006485462 | MICHELLE RAISSA SANTOS VERÍSSIMO | Proveniente do Programa Previne Brasil - Desempenho referente ao 1 primeiro semestre de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 29/07/2022 | 795.00 | 00010255110421 | MILLENA CASIMIRO SILVINO | Proveniente do Programa Previne Brasil - Desempenho referente ao 1 primeiro semestre de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 29/07/2022 | 362.81 | 00010222230460 | PHELIPPE SOUZA SILVA | Proveniente do Programa Previne Brasil - Desempenho referente ao 1 primeiro semestre de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 29/07/2022 | 795.00 | 00008151459425 | REJANE PATRÍCIO DE LIMA | Proveniente do Programa Previne Brasil - Desempenho referente ao 1 primeiro semestre de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 29/07/2022 | 384.25 | 00007837890418 | RICARDO JOSÉ DE SOUZA | Proveniente do Programa Previne Brasil - Desempenho referente ao 1 primeiro semestre de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 29/07/2022 | 795.00 | 00011323997423 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA GONÇALVES | Proveniente do Programa Previne Brasil - Desempenho referente ao 1 primeiro semestre de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 29/07/2022 | 795.00 | 00007439666437 | ROSANA MELO PAULINO | Proveniente do Programa Previne Brasil - Desempenho referente ao 1 primeiro semestre de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 29/07/2022 | 795.00 | 00080629369453 | ROSANGELA ROSA DE MEDEIROS DIAS | Proveniente do Programa Previne Brasil - Desempenho referente ao 1 primeiro semestre de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 29/07/2022 | 967.50 | 00097692662487 | ROSEANE DE ARAUJO COSTA FERREIRA | Proveniente do Programa Previne Brasil - Desempenho referente ao 1 primeiro semestre de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 29/07/2022 | 362.81 | 00009459198406 | ROSILDA COSTA DINIZ | Proveniente do Programa Previne Brasil - Desempenho referente ao 1 primeiro semestre de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 29/07/2022 | 406.35 | 00010969307497 | SONALLY COSTA GONÇALVES | Proveniente do Programa Previne Brasil - Desempenho referente ao 1 primeiro semestre de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 29/07/2022 | 795.00 | 00008589535444 | TASSO ASSUERO MENEZES HONORATO | Proveniente do Programa Previne Brasil - Desempenho referente ao 1 primeiro semestre de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 29/07/2022 | 662.50 | 00038078757867 | THAIS BRITO GODEGUESI | Proveniente do Programa Previne Brasil - Desempenho referente ao 1 primeiro semestre de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 29/07/2022 | 322.50 | 00009009913481 | Thatiana Vitória de Souza Freire | Proveniente do Programa Previne Brasil - Desempenho referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 29/07/2022 | 795.00 | 00037351613400 | Veriana Maria Santos Ara£jo | Proveniente do Programa Previne Brasil - Desempenho referente ao 1 primeiro semestre de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 29/07/2022 | 967.50 | 00007149511457 | VICTOR WINDSOR SANTOS ARAUJO | Proveniente do Programa Previne Brasil - Desempenho referente ao 1 primeiro semestre de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 29/07/2022 | 795.00 | 00009041774408 | WANUBIA BARBOSA NUNES | Proveniente do Programa Previne Brasil - Desempenho referente ao 1 primeiro semestre de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 29/07/2022 | 362.81 | 00004003320433 | ZACARIAS PEREIRA MACIEL | Proveniente do Programa Previne Brasil - Desempenho referente ao 1 primeiro semestre de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 29/07/2022 | 795.00 | 00007657201401 | DEBORAH KAROLLINNY DE O PEREIRA DA SILVA | Proveniente do Programa Previne Brasil - Desempenho referente ao 1 primeiro semestre de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 29/07/2022 | 181.40 | 00073028290120 | GISLAINE DA SILVA CALDAS | Proveniente do Programa Previne Brasil - Desempenho referente ao 1 primeiro semestre de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 29/07/2022 | 795.00 | 00011424595436 | RENATO ABRANTES CAVALCANTE | Proveniente do Programa Previne Brasil - Desempenho referente ao 1 primeiro semestre de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 29/07/2022 | 2090.00 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 29/07/2022 | 9500.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimenbtos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 29/07/2022 | 795.00 | 00005744176489 | FABRICIA ROCHA ALVES | Proveniente do Programa Previne Brasil - Desempenho referente ao 1 primeiro semestre de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 29/07/2022 | 580.50 | 00067610498491 | JOZELIA MARIA DA SILVA | Proveniente do Programa Previne Brasil - Desempenho referente ao 1 primeiro semestre de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 29/07/2022 | 967.50 | 00001405777427 | LEYANE MAYARA DE HOLANDA MARINHO | Proveniente do Programa Previne Brasil - Desempenho referente ao 1 primeiro semestre de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 29/07/2022 | 967.50 | 00003344368427 | KATYENE DE FARIAS SANTOS | Proveniente do Programa Previne Brasil - Desempenho referente ao 1 primeiro semestre de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 29/07/2022 | 2000.00 | 00073859591720 | ROSIL FELIX BASILIO | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro nas UBS Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza nesta cidade referente ao periodo de 01 a 03 06 a 10 13 a 17 20 a 22 27 a 30 de junho de 2022 totalizando 20 diarias cada diaria ao valor de R 10000 cem reais. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0003685 | 29/07/2022 | 5000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao a titulo de aluguel elicenca de uso dos seguintes softwares Sistema de Contabilidade Folha de pagamento Portal da Transparência referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 29/07/2022 | 2169.68 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 29/07/2022 | 9918.72 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Jukho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 29/07/2022 | 13956.47 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 29/07/2022 | 3226.82 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente a 3 cota do mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 29/07/2022 | 92.43 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petroleo para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 29/07/2022 | 1.27 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do ADO - LC 1762020 para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 29/07/2022 | 22.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM 85.016-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 29/07/2022 | 560.55 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 19 decima nona parcela de saldo devedor das contribuilcoes previdenciarias Parte do Empregador e do servidor referente ao mês de dezembro de 2015 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 29/07/2022 | 31633.20 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 7Para ocorrer ao pagamento proveniente da 32 trigesima segunda parcela junto a Receita Federal do Brasilrelativo ao parcelamento Processo n 10425-7281452019-5 - Acao Fiscal de Debitos previdenciarios no periodo de 012015 a 122016 conforme consta no relatorio Fiscal de Auto de Infracao em anexo. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 29/07/2022 | 5500.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimenbtos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 29/07/2022 | 1000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimenbtos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | PAVIMENTACAO EM ASFALTO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0003681 | 29/07/2022 | 7968.52 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do 3 terceiro aditivo pelos seus servicos prestados no recapeamento asfaltico da Rua Jose Cirino da Silva na cidade de Montadas referente ao contrato de repasse n 1072474-622020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | PAVIMENTACAO EM ASFALTO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012021 | 0003682 | 29/07/2022 | 10447.49 | 09323098000192 | CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do reequilibrio da obra de recapeamento asfaltico da Rua Jose Cirino da Silva na cidade de Montadas referente ao contrato de repasse n 1072474-622020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 29/07/2022 | 9761.15 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 29/07/2022 | 44482.43 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00009064835810 | Jos‚ Cavalcanti Santos | Proveniente dos servicos prestados como Gari fazendo a limpeza publica desta cidade referente ao mês de maio de 2022. Banco do Brasil Ag 5683-9 CC 6171-9. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | CONST. REF. E AMPL. DE GINASIO DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0003683 | 29/07/2022 | 120438.69 | 29102608000109 | FORTE CONSTRUÇÕES - A. B. CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do 2 segundo boletim de medicao dos servicos de construcao da quadra coberta com vestiarios PAC 1 Provesso n 23400.0040442014-13 no Municipio de Montadas. | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | CONSTRUCAO DE CRECHE NO MUNICIPIO DE MONTADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0003684 | 29/07/2022 | 100142.70 | 29102608000109 | FORTE CONSTRUÇÕES - A. B. CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do 2 segundo boletim de medicao dos servicos de construcao de creche tipo B Padrao Integra Paraiba com capacidade para 50 cinquenta criancas com base no Programa Paraiba Infancia no Municipio de Montadas Convênio entre a Prefeitura Municipal de Montadas e o Governo do Estado da Paraiba. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003786 | 29/07/2022 | 2061.90 | 00010550736476 | ERICK VICTOR ARAÚJO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos abacaxi e batata inglesa da Agricultura Familiar para Merenda dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003787 | 29/07/2022 | 2667.10 | 00004508469469 | FRANCISCO VICTOR DE FARIAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos polpas de frutas pimentap e tomate da Agricultura Familiar para Merenda dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003788 | 29/07/2022 | 4770.00 | 00000363611789 | FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos frango caipira da Agricultura Familiar para Merenda dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 29/07/2022 | 1590.75 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB referente a parcela de licenca prêmio. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 29/07/2022 | 700.00 | 00005907081473 | MARIA INACIA DANTAS PATRICIO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de procedimento cirurgico parto cesariana por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 29/07/2022 | 1091.69 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 29/07/2022 | 503.81 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas Crianca Feliz referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 29/07/2022 | 1112.76 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas PBF referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 29/07/2022 | 4962.28 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DOS MEMBROS DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 29/07/2022 | 9687.27 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos dos Conselheiiros Tutelares do Municipio de Montadas referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 29/07/2022 | 5058.02 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo PBF lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 29/07/2022 | 2290.06 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Socialde Montadas - Programa Crianca Feliz referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 29/07/2022 | 8653.41 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratato visitadores lotado na Secretaria Municipal de Assistência Socialde Montadas - Programa Crianca Feliz referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 29/07/2022 | 3748.94 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratato orientador social lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 29/07/2022 | 1212.00 | 00009000842433 | GIRLANDIA DA SILVA SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Entrevistadora para recadastramento e atualizacao do Cadastro unico e Programa Bolsa Familia referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 29/07/2022 | 1200.00 | 00007302194459 | JULIANA DE OLIVEIRA MARCOLINO | Proveniente dos servicos prestados de Consultoria e assessoria na elaboracao dos planos relatorios e preenchimento dos sistemas do CADSUS RMA e SISC e implementacao da Vigilancia Socioassistencial no municipio referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 29/07/2022 | 900.00 | 00010651118433 | MAIARA FERREIRA DOS SANTOS | Proveniente dos seus servicos prestados no Centro de Convivência e Fortalecimento de Vinculos de forma remota presencial e virtual como tambem auxiliando as familias e usuarios sobre o auxilio emergencial e camapanhas de concientizacao do Covid-19 referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 29/07/2022 | 980.00 | 00003558214439 | MARIA APARECIDA BARBOSA DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados no fornecimento de lanches durante para os grupos de criancas adolescentes mulheres e idosos do SCFV Familia BPC e Crianca Feliz referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 29/07/2022 | 600.00 | 00097834297449 | MARIA DA PAZ SOARES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um passagem rodoviaria da cidade de Campina Grande-PB para cidade do Rio de janeiro-RJ por se tratar de pessoa carente deste Municipi conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 29/07/2022 | 250.00 | 00026277203843 | ROSIVANIA GOMES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Julho de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 29/07/2022 | 150.00 | 00001793032440 | MARIANA CAVALCANTE DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Junho de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 29/07/2022 | 5017.41 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimenbtos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 01/08/2022 | 843.35 | 00006020807460 | LEANIA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um passagem de aviao no trecho Joao Pessoa-PB a Belo Horizonte-MG por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 01/08/2022 | 1212.00 | 00010286710404 | FERNANDO JUNIOR BERNARDINO | Proveniente dos servicos prestados como vigia da EMEFEAS localizada a Rua Jose Verissimo de Souza nesta cidade referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 01/08/2022 | 1212.00 | 00084040947487 | MARCOS OLIVEIRA HERCULANO | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Escola Erasmo de Araujo Souza localizada a Rua Jose Verissimo de Souza n 64 nesta cidade referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0003828 | 01/08/2022 | 810.00 | 00010550736476 | ERICK VICTOR ARAÚJO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 900 novecentas bandeijas de c30 ovos cada da Agricultura Familiar para Merenda dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Chamada Pública | 000012022 | 0003829 | 01/08/2022 | 1092.76 | 00004508469469 | FRANCISCO VICTOR DE FARIAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos tomate pimentao couve coentro chuchu cenoura ebole alho e batatinha da Agricultura Familiar para a Merenda dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 01/08/2022 | 1212.00 | 00013198505453 | NICACIO DA COSTA BRASIL | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizado a Rua Governador Pedro Moreno Gondim nesta cidade referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 01/08/2022 | 1212.00 | 00009829900495 | TIAGO NASCIMENTO SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizada a Rua Jose Verissimo de Souza n 137 nesta cidade referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 01/08/2022 | 1212.00 | 00004296297457 | MARCOS ALDENIR DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizada a Rua Jose Verissimo de Souza n 137 nesta cidade referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 01/08/2022 | 1212.00 | 00016322307800 | AFONSO ANTONIO DE SOUTO | Proveniente dos servicos prestados como Recepcionista da Garagem Municipal localizada a Rua Presidente Joao Pessoa nesta cidade referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 01/08/2022 | 1212.00 | 00007870198447 | JOÃO BATISTA AVELINO GOMES | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizado a Rua Governador Pedro Moreno Gondim nesta cidade referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 01/08/2022 | 1212.00 | 00006980169475 | JOSEILTON DA SILVA ASSIS | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizado a Rua Governador Pedro Moreno Gondim nesta cidade referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 01/08/2022 | 1212.00 | 00001602988498 | JOELSON DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 01/08/2022 | 1212.00 | 00008651018762 | JOSE AMADEUS FREIRE | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 01/08/2022 | 1212.00 | 00070235982431 | GABRIEL DA COSTA SILVA | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 01/08/2022 | 1212.00 | 00010099124459 | MARCELO ROCHA DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como lavador da frota de veiculos desta prefeitura durante o mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 01/08/2022 | 1212.00 | 00010252973429 | MARCIO HUMBERTO DE CARVALHO | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 01/08/2022 | 1212.00 | 00056990014415 | SEBASTIAO ANANIAS APOLINARIO | Proveniente dos servicos prestados como Gari fazendo a limpeza publica das ruas desta cidade referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 01/08/2022 | 600.00 | 00004462775414 | ERASMO RAMOS DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Mecanico fazendo a manutencao corretiva e preventiva na frota de veiculos pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas durante o mês de maio de 2022 totalizando 12 diarias cada diaria ao valor de R 5000 cinquenta reais. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 01/08/2022 | 1212.00 | 00082626693472 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 01/08/2022 | 1212.00 | 00085353787404 | ANTONIO SEVERINO GOMES | Proveniente dos servicos prestados na mao-de-obra fazendo a manutencao e reparos na rede de esgoto desta cidade referente ao mês de junho de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 01/08/2022 | 1212.00 | 00005578110401 | JOSÉ JUNIOR DE ARAÚJO MATIAS | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 01/08/2022 | 1212.00 | 00006734083454 | MARCOS DINIZ DE CARVALHO | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Limpeza urbana e rural referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 01/08/2022 | 1212.00 | 00003265000494 | IVANILDO ARTUR DOMINGOS | Proveniente dos servicos prestados na limpeza e higienizacao da parte interna teto bancos carpete da frota de veiculos desta prefeitura referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 01/08/2022 | 1212.00 | 38439395000104 | RICARDO DE LIMA CASEMIRO 05011464407 | Proveniente dos servicos prestados como Marceneiro na manutencao de esquadrias e moveis de madeiras portas janelas e moveis dos predios publicos municipais referente a 612 sexta parcela. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 01/08/2022 | 320.00 | 00002722173441 | JOSE SEVERINO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados na entrega de fichas de distribuicao de agua nas cisternas da zona rural deste municipio cadastradas no Programa Operacao Pipadurante o mês de julho de 2022. Banco do Brasil Ag 5683-9 5704-5. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 01/08/2022 | 500.00 | 00006660484442 | JOSE RICARDO DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados fazendo a distribuicao de agua na caixa D'Agua da Rua Severina de Araujo Souza referetente ao periodo de 01 a 03 06 a 10 13 e 14 de junho de 2022 totalizando 10 diarias ao valor de 5000 reais cada. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 01/08/2022 | 4.75 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM 85.016-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 01/08/2022 | 1212.00 | 00099650215468 | JOSIMAR BERNARDO DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como vigia da sede da Prefeitura Municipal localizada a Rua Jose Verissimo de Souza n 106 nesta cidade referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 01/08/2022 | 90.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funcionam a Junta de Servico Militar e o Posto de Identificacao do IPC nesta cidade referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 01/08/2022 | 94.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funcionam a Junta de Servico Militar e o Posto de Identificacao do IPC nesta cidade referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 01/08/2022 | 749.29 | 31455851000152 | PROSEG ASSOCIACAO DE SOCORRO MUTUO E BENEFICIOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na instalacao e monoitoramento atraves de rastreadores dos veiculos lotados na Sectretaria Municipal de Saude pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 01/08/2022 | 873.38 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 4 quarta parcela do Seguro Total do veiculo RENAULTKWIND de placa RLV 7C04 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 01/08/2022 | 873.38 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 4 quarta parcela do Seguro Total do veiculo RENAULTKWIND de placa RLV 6I54 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 01/08/2022 | 11000.00 | 03967704000126 | CLÍNICA OFTALMOLÓGICA PRIME EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de procedimento cirurgico de vitrectomia na paciente Maria da Conceicao Marques Timoteo por se tratar de paciente carente do Municipio de Montadas. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 01/08/2022 | 1212.00 | 00026497718877 | OLIVEIROS SILVA TOMAZ | Proveniente de seus servicos prestados como tratorista. referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 01/08/2022 | 1212.00 | 00010006209483 | JOSEILTON PEREIRA DE LIMA | Proveniente de seus servicos prestados como tratorista. referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 01/08/2022 | 1212.00 | 00006866283493 | IVANILDO SILVA DE ANDRADE | Proveniente de seus servicos prestados como tratorista. referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 02/08/2022 | 5850.00 | 15334991000116 | RCV PRODUÇÕES E EVENTOS - ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na divulgacao de materias institucionais e de interesse publico do Municipio de Montadas durante o mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 02/08/2022 | 1212.00 | 00001602992410 | MARIA JOSICLEIDE DA SILVA SOARES | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais na UBS Paulo de Souza nesta cidade referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 02/08/2022 | 134.13 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo d'agua do predio publico onde funcionam as Unidades Basicas de Saude pauylo de Souza e Severina de araujo Souza e Secretaria Municipal de Saude de Montadas nesta cidade referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 02/08/2022 | 1000.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na coleta tratamento e destinacao final de residuos dos servicos de saude do Municipio de Montadas referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0003850 | 02/08/2022 | 12875.66 | 11054242000184 | DENTAL COSTA - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos odontologicos diversos para os consultorios das Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 02/08/2022 | 125.30 | 91088328001309 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagameto proveniente dos seus servicos prestados de acesso a internet discada e provedor de e-mail para Prefeitura Municipal de Montadas referente ao periodo de 21 de Junho 20 de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 02/08/2022 | 500.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVIÇOS - MARCOS ANTO NIO GONÇALVES DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao atualizacoes internas do sistema atualizacoes de seguranca manutencao da rede de dados hospedagem dos arquivos e manutencao de bandwidth do site da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 02/08/2022 | 22.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 02/08/2022 | 1549.00 | 07124221000110 | JOS? RAMALHO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos cimento cola pequena tampinhas ppia torneiras de jardin laminas de serra e sifao para Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 02/08/2022 | 1500.00 | 00015036217403 | DENILSON AGRIPINO TOMAZ | PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA FAZENDO O ROCO DAS MARGENS DA ESTRADAS VICINAIS DA CIDADE POR ONDE AS ROTAS DOS VEICULOS PERTENCENTES AO MUNICCIPIO TRANSITAM REFERENTE AOS DIAS 19 20 23 A 27 30 E 31 DE MAIO 01 A 03 06 A 10 13 A 17 20 A 23 27 A 30 DE JUNHO DE 2022 TOTALIZANDO 30 DIARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 02/08/2022 | 1700.00 | 00076640191091 | REGINALDO AGRIPINO | PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS DE MAO DE OBRA FAZENDO O ROCO DAS MARGENS DA ESTRADAS VICINAIS DA CIDADE POR ONDE AS ROTAS DOS VEICULOS PERTENCENTES AO MUNICCIPIO TRANSITAM REFERENTE AOS DIAS 19 20 23 A 27 30 E 31 DE MAIO 01 A 03 06 A 10 13 A 17 20 A 23 27 A 30 01 04 A 06 DE JULHO TOTALIZANDO 34 DIARIAS. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 02/08/2022 | 1500.00 | 00092793363472 | SERGIO DA MOTA SILVEIRA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro fazendo manutencao e reparos nos predios Publico nesta cidade durante o periodo de 04 A 08 11 A 15 18 A 22 de julho totalizando 15 diarias cada diaria ao valor de R 10000 cem reais. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 02/08/2022 | 1000.00 | 00026071145864 | RUBENS RENATO XAVIER | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Ajudante de Pedreiro fazendo manutencao nos calcamentos das Ruas desta cidade referente ao periodo de 01 a 03 06 a 10 13 a 15 17 20 a 23 27 a 30 de junho de 2022 totalizando 20 diarias cada diaria ao valor de R 5000 cinquenta reais. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 02/08/2022 | 4766.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do deposito e tratamento dos residuos solidos do Municipio de Montadas no aterro sanitario referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 02/08/2022 | 4000.00 | 00011092867406 | JOSE EDSON MARTINS AVELINO | Proveniente dos servicos prestados de frete no veiculo FORDF4000 de placa KLA6E81 transportando mudancas de pessoas carentes deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 02/08/2022 | 500.00 | 00064591573400 | Jaisvaldo Genuino de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 02/08/2022 | 200.00 | 00009609967450 | DANIELA MARIA OURIQUES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de consulta medica com Neurologista para seu filho Miguel Ouriques Nunes por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 02/08/2022 | 250.00 | 00070891743448 | MICQUEAS SILVA PEREIRA DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Julho de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 02/08/2022 | 300.00 | 00005669957431 | CLAUDIA BERNARDINO DINIZ ROCHA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 02/08/2022 | 300.00 | 00001602997489 | EDNEY GALBIERY PORTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 02/08/2022 | 500.00 | 00001619436400 | AGNA RUBIA DE CARVALHO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aliguel e compra de gêneros alimenticios cesta basica referente ao mês de Julho de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 03/08/2022 | 700.00 | 00058760890444 | RONALDO VICENTE DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social localizado a Rua Inacio Porto n 17 2 pavimento nesta cidade referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0003861 | 03/08/2022 | 1500.00 | 00058760890444 | RONALDO VICENTE DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social e Gestao do Programa Bolsa Familia localizado a Rua Inacio Porto n 17 nesta cidade conforme DP 0082022 referente a 612 sexta parcela. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 03/08/2022 | 750.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de ferramentas diversas para Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 03/08/2022 | 22.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 03/08/2022 | 11.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 03/08/2022 | 720.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao do sistema informatizado de licitacao publica para esta Prefeitura referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0003859 | 03/08/2022 | 1500.00 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Manoel Cirino Lira n 67 nesta cidade a disposicao das Secretarias de Administracao e Infraestrutura conforme DP 0072022 referente a 712 Setima parcela. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 03/08/2022 | 791.64 | 18373669000194 | GERUZA DE SOUZA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na locacao de maquina para impressoes e copias xerograficas para Prefeitura Municipal de Montadas relativo ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 03/08/2022 | 1500.00 | 00002899364464 | EDIVALDO ALVES DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro nas UBS Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza nesta cidade referente ao periodo de 01 a 03 06 a 10 13 a 15 20 a 23 de junho de 2022 totalizando 15 diarias cada diaria ao valor de R 10000 cem reais. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 03/08/2022 | 1100.00 | 00005594353470 | JUAREZ DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Ajudante de Pedreiro nas UBS Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza nesta cidade referente ao periodo de 01 a 03 06 a 10 13 a 17 20 a 24 27 a 30 de junho de 2022 totalizando 22 diarias cada diaria ao valor de R 5000 cinquenta reais. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012022 | 0003858 | 03/08/2022 | 1500.00 | 00028858379420 | INÁCIA MARIA DOS SANTOS SILVA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Jose Cirino da Silva n 675 nesta cidade onde funciona o PSF Josefa Tavares da Costa referente a 712 setima parcela conforme DP 0012022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | AQ. DE EQ. APAR. E MOB. EM GERAL P/ O GAB DO PREF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 03/08/2022 | 2080.00 | 07239645000120 | EMILLY INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 uma mesa em L 01 uma estante 01uma cadeira presidenrte e 01 um gaveteiro para o Gabinete do Prefeito do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0003854 | 03/08/2022 | 6000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos juridicos prestados em defesa da Prefeitura Municipal de Montadas perente ao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba e Poder Judiciario junto aos Tribunais Estaduais Regionais e Federais referente ao mês de Juho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 04/08/2022 | 120.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA GRIGORIO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da confeccao de 02 dois carimbos trodat 4911 destinado a Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 04/08/2022 | 430.00 | 00016027442468 | FRANCISCO ANDRÉ PEREIRA | Proveniente dos servicos prestados como mecanico fazendo o concerto do motor de arranco do trator pertencente a Secretaria de agricultura desse Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0003866 | 04/08/2022 | 9998.53 | 13131876000119 | CIRÚRGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de limpeza diversos para Secretaria Municipal de Saude e UBS Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 04/08/2022 | 900.00 | 00013240609487 | Sebastião Basílio de Lima | Proveniente dos servicos prestados na edicao de materias jornalisticas das acoes e informativos de combate ao Covid-19 referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 04/08/2022 | 1800.00 | 00016216415387 | MANOEL RODRIGUES | Proveniente do aluguel de veiculo modelo VW13.180 Placa MMW4998PB Caminhao Munck a disposicao da Secretaria de Infraestrutura para manutencao na iluminacao publica e poda das arvores desta cidade referente a 03 três diarias no valor de R 60000 seiscentos reais cada. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0003865 | 04/08/2022 | 42816.60 | 13131876000119 | CIRÚRGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de limpeza diversos para Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 04/08/2022 | 800.00 | 02912128000157 | FUNERÁRIA RENASCER - S. J. SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus ervicos prestados no fornecimento de urna funeraria infantil com translado da cidade de Campina Grande-PB para cidade de Montadas-PB para o sepultamento de Talita de Brito Santos por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 04/08/2022 | 1000.00 | 00006937436467 | EDIVANIA DOS SANTOS MORAIS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de material de construcao parareparos em casa popular por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | AQ DE EQ AP E MOB EM GERAL P/ SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 04/08/2022 | 3100.00 | 06015103000101 | Reciclaqui Cartuchos e Papelaria | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 duas impressoras multifuncional tanque de tinta Canon Mega Tank para as atividades do Programa Crianca Feliz da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 05/08/2022 | 83.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas nesta cidade referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 05/08/2022 | 76.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas nesta cidade referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 08/08/2022 | 70.00 | 09323148000131 | NORTINCENDIO COMÉRCIO DE MATERIAL CONTRA INCÊNCIO LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao de 01 um extintor po ABC da Secretaria Municipal de Edyucacao de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 08/08/2022 | 1486.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de refis de tinta e cartuchos de toner para impressoras da Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 08/08/2022 | 1940.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de refis de tinta e cartuchos de toner para impressoras da Secretaria Municipal de Saude e Unidades Basicas de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 08/08/2022 | 1600.00 | 00070065533429 | ELIANE ARAUJO DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Atendente na Farmacia Popular deste Municipio lotada na Secretaria Municipal de Saude referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 08/08/2022 | 15.00 | 09369570000128 | CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos cartorarios prestados no reconhecimento de firma de assinaturas para Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 08/08/2022 | 11.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 09/08/2022 | 33.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 09/08/2022 | 495.00 | 19663021000115 | SALEIDE MATIAS | PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 33 TRINTA E TRÊS REFEICOES AO VALOR DE R 1500 QUINZE REAIS CADA PARA O PESSOAL DA ADMINISTRACAO. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 09/08/2022 | 1212.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na alimnetacao no sistema de controle de combustiveis pecas e servicos executados nos veiculos da frota municipal de Montadas e atualizacao do Portal da Transparência referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 09/08/2022 | 235.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico Sede da Prefeitura Municipal de Montadas nesta cidade referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 09/08/2022 | 60.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos de manipulacao para paciente carente do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 09/08/2022 | 250.00 | 08716557000135 | Clínica Radiologica Fco. Wanderley Ltda | Para ocorrer ao complemento do pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de iodoterapia 20 MCI em Saleide Matias por se tratar de pacietne carente do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 09/08/2022 | 432.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a UBS Josefa Tavares Costa nesta cidade referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 09/08/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do antigo Posto de Saude do Sitio Sabia neste Municipio referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 09/08/2022 | 1096.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico onde funcionam a Secretaria Municipal de Saude e as UBS Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza nesta cidade referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 09/08/2022 | 98.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico onde funciona o Posto de Saude ANcora localizado no Sitio Manguepe neste Municipio referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 09/08/2022 | 4144.00 | 08969578000162 | SÁ IRMÃOS E CIA LTDA | 1Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para o recobrimento de bancos dos Onibis Escolares lotados na Secretaria Municipal de Educacao pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 09/08/2022 | 230.00 | 11607166000197 | E e R COMÉRCIO DE TINTAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de adesivos diversos para os Onibus Escolares da frota Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 09/08/2022 | 45.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da caixa d'agua da Escola Municipal Irineu Jose de Maria localizada no Sitio Manguape neste Municipio referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 09/08/2022 | 257.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Helena Jose Porto nesta cidade referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 09/08/2022 | 293.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Secretaria Municipal de Educacao de Montadas nesta cidade referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 09/08/2022 | 114.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza nesta cidade referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 09/08/2022 | 230.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Genuino Brito da Silva nesta cidade referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 09/08/2022 | 373.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Emerson David Justino nesta cidade referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 09/08/2022 | 100.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Irineui Jose de Maria neste Municipio referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 09/08/2022 | 99.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Manoel Sebastiao do Nascimento neste Municipio referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 09/08/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araujo neste Municipio referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 09/08/2022 | 132.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Residencia da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araujo neste Municipio referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 09/08/2022 | 379.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Maria Vital dos Santos neste Municipio referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0003887 | 09/08/2022 | 15000.00 | 04815862000123 | CAMPINA VEÍCULOS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na locacao de 01 um veiculo Caminhao coletor de lixo de placa OZD 5A45 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 09/08/2022 | 280.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio da antiga Defensoria Publica da cidade de Montadas nesta cidade referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 09/08/2022 | 203.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio da antiga Lavanderia Publica da cidade de Montadas nesta cidade referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 09/08/2022 | 99.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da residência publica localizada na Rua Inacio Fernanddes da Silva nesta cidade referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 09/08/2022 | 28.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Igreja Evangelica Congregacional nesta cidade referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 09/08/2022 | 62.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Igreja Catolica da Sagrada Familia localizada no Sitio Manguape neste Municipio referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 09/08/2022 | 77.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Garagem Municipal de Montadas nesta cidade referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 09/08/2022 | 91.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico localizadao na Rua Joao Verissimo de Souza 21 nesta cidade referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 09/08/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico localizadao na Rua Joao Verissimo de Souza 27 nesta cidade referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 09/08/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico localizadao na Rua Joao Verissimo de Souza sn nesta cidade referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 09/08/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico localizadao na Rua Joao Verissimo de Souza 15 nesta cidade referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 09/08/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da segunda Garagem Municipal de Montafdas nesta cidade referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 09/08/2022 | 134.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica a bomba d'agua da cisterna comunitaria locaizada na REua Custodio Jose da Silva nesta cidade referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 09/08/2022 | 19956.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Rede de Iluminacao Publica do Municipio de Montadas referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 09/08/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Escola Munjicipal Jose Vicente de Araujo neste Municipio referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 09/08/2022 | 122.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Escola Munjicipal Irmaos Verissimo neste Municipio referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 09/08/2022 | 78.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Escola Munjicipal Jose Paulino de Maria neste Municipio referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 09/08/2022 | 910.00 | 00007380451448 | SABRINA LOUISY MORAIS DE BRITO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de exames medicos ultrassonografia e histerossalpingografia por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 09/08/2022 | 250.00 | 00005782065443 | GLÉCIA DE ALCANTARA PORTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Julho de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipak 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 09/08/2022 | 263.79 | 05749032000108 | O RAMALHÃO - ALESSANDRA CORREIA RAMALHO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 06 seis pacotes de chocolate Sonho de Valsa para atividades com as criancas atendidas pelo Programa Crianca Feliz da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 09/08/2022 | 68.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Gerencia Municipal do Bolsa Familia nesta cidade referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 09/08/2022 | 530.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Mercado do Produtor Rural do Municipio de Montadas localizado na Rua Presidente Joao Pessoa nesta cidade referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 09/08/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos especializados e apoioadministrativo na elaboracao de prestacao de contas cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e Estadual bem como dos contratos com recurso federal junto a Caixa Economica Federal e Recursos Estadual referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 09/08/2022 | 740.00 | 00003216452433 | ELIEZER FERREIRA DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um incentivo esportivo referente as inscricoes estadia e alimentacao dos atletas menores Helenildo Ferreira dos Santos David de Souza Marques Clara Lavinha de Oliveira Fernades Evily Bernardindo Wong e Emanuel Basilio de Souza Domingos durante o Campeonato Brasileiro de Clubes - CBC na cidade de Brasilia-DF no periodo de 11 a 15 de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 09/08/2022 | 1598.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do Ginasio Poliesportivo Antonio Verissimo de Souza - O VERISSAO nesta cidade referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 09/08/2022 | 75.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do Modulo Esportivo Alvaro Gaudêncio Filho nesta cidade referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00007195509478 | MARIA DAGUIA LIMA DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestasdos no apoio a pratica esportiva referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 10/08/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios - CNM referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 10/08/2022 | 16000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal eletivo lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003933 | 10/08/2022 | 4675.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na troca da junta de cabecote plaineamento e embuchamento das bielas do Trator Budney OFF 0012 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003934 | 10/08/2022 | 2550.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na recuperacao do engate da grade aradora e troca de pinos de engate do Trator Budney OFF 0010 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA A AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 10/08/2022 | 2847.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA SPA MA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 5 quinta parcela de aporte ao Fundo Garantia-Safra refernte a 335 trezentos e trinta e cinco agricultores que aderiram ao programa relativos a 20212022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003949 | 10/08/2022 | 2912.18 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do Trator Bundny OFF 0010 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00008253165455 | JOAO PAULO AVELINO GOMES | Proveniente dos servicos prestados como Vigia no Mercado do Produtor Rural nesta cidade referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003931 | 10/08/2022 | 7826.15 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Caminhao Internacional de placa OGE 0347 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003932 | 10/08/2022 | 5827.71 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva da maquina motoniveladora Patrol CASE lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003935 | 10/08/2022 | 3825.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na troca do reparo e embuchamento do embolo do budozo da maquina motoniveladora patrol Caterpillar lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003947 | 10/08/2022 | 2898.82 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo caminhao Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 10/08/2022 | 1500.00 | 00075978750459 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 10/08/2022 | 1700.00 | 00064572099472 | FRANCISCO VALMIR DANTAS | Proveniente dos servicos prestados como Supervisor supervisionando a limpeza publica desta cidade referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003938 | 10/08/2022 | 1707.30 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos pao francês bolos caseiros presunto iogurte mussarela e suco de caixa para o coffe break servido durante reunioes e planejamentos promovidos pela Secretaria Municipal de Educacao de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003939 | 10/08/2022 | 1699.80 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos pao francês bolos caseiros presunto iogurte mussarela para o coffe break servido durante reunioes e planejamentos promovidos pela Secretaria Municipal de Educacao de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003940 | 10/08/2022 | 1311.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 138Kg cento e trinta e oito quilos de pao doce para merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0003941 | 10/08/2022 | 1092.50 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 115Kg cento e quinze quilos de pao doce para merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003942 | 10/08/2022 | 2833.29 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa MOM 3934 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003943 | 10/08/2022 | 2771.99 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa MOO 0194 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003944 | 10/08/2022 | 15519.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 06 seis pneus 1000x20 e 06 seis camaras de ar para o veiculo Onibus Escolar de placa OEY 6J97 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003945 | 10/08/2022 | 6804.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 06 seis pneus 750x16 R16 e 06 seis camaras de ar para o veiculo Onibus Escolar de placa NPV 6181 lotado na Secretaria Municipal de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003950 | 10/08/2022 | 4233.49 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa NQC 1892 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003951 | 10/08/2022 | 4505.22 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa OEY 6J97 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 10/08/2022 | 1228.98 | 00012250829438 | GIRLANE DE ARAUJO SILVA | Proveniente dos seus servicos prestados como professora contratada na educacao basica na EMEIF Helena Jose Porto substituindo a servidora Marcia Regina Souto que encontra-se de licenca maternidade no periodo de 13 a 29 de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00008065162401 | ANA CAROLINE ALVES DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais lotada na Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00003730793462 | EDER WINDSOR SANTOS MARQUES | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar Administrativo na EMEI Helena Jose Porto nesta cidade referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 10/08/2022 | 1300.00 | 00028388643860 | JoÆo Batista da Silva Souto | PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00002505074470 | FRANCISCO DE ASSIS JUSTINO | Proveniente dos servicos prestados como Vigia na EMEIF Maria Vital dos Santos neste municipio referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00009107131704 | CÍCERO ADRIANO DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como vigia na Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza nesta cidade referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00088467660406 | HELIO DA SILVA ARAUJO | Proveniente dos seus servicos prestados como auxiliar de servicos diversos na Escola Maria das Neves referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003946 | 10/08/2022 | 1908.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 04 quatro pneus 17570 R13 para o veiculo RENAULTCLIO de placa QFR 4367 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0003948 | 10/08/2022 | 1908.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 04 quatro pneus 17570 R13 para o veiculo FIARTUNO MILLE de placa OXO 3969 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003952 | 10/08/2022 | 2703.52 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo MERCEDES BENZSPRINTER de placa QFG 3E22 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00067442951449 | GILDO VERISSIMO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Seguranca do Trabalho lotado na Secretaria de Saude referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 10/08/2022 | 1000.00 | 00002399971400 | JOACI ALVES DE SOUZA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro fazendo manutencao e reparos na UBS Paulo der Souza nesta cidade durante o periodo de julho de 2022 totalizando 10 diarias cada diaria ao valor de R 10000 cem reais. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00075215977453 | SOELY REGINA DO NASCIMENTO PEREIRA | Proveniente de seus servicos prestados como tecnica de laboratorio na UBS Paulo de Souza nesta cidade referente o mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 10/08/2022 | 1000.00 | 00006566610464 | GUSTAVO ABRANTES DANTAS | PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 10/08/2022 | 2000.00 | 00088621049449 | HOSANIRA LUCENA VERISSIMO | Proveniente dos servicos prestados como Enfermeira na UBS Paulo de Souza durante acoes de combate ao COVID-19 referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 10/08/2022 | 5500.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimenbtos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 10/08/2022 | 400.00 | 04262099000150 | GEGE EMPLACAMENTOS - GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na regularizacao de emplecamentos junto ao Detran-PB dos veiculos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 10/08/2022 | 1212.00 | 00010283989483 | LINDEMBERGUE SOUZA SILVA JUNIOR | Proveniente dos seus servicos prestados como Assessor Administrativo na emissao de notas fiscais recibos e notas de empenhos lotado na Secretaria Municipal de Financas da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 10/08/2022 | 7590.99 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente a 1 parcela do mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 10/08/2022 | 1300.00 | 00004090337402 | IZABEL CRISTINA SOUZA DOS SANTOS | Proveniente dos seus servicos prestados na organizacao digitalizacao e manutencao de documentos e dos dados cadastrais no sitema da folha de pagamento dos Servidores Publicos Municipais referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 10/08/2022 | 99.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 11/08/2022 | 1300.00 | 00070179610481 | WELLINGTON FERREIRA DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar Administrativo lotado na Secretaria de Financas referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 11/08/2022 | 99.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMs n 5.963-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 11/08/2022 | 22.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 11/08/2022 | 800.00 | 00079718140700 | BENEDITO ISIDORO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como MototaxiPB na entrega de documentos desta prefeitura durante o mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 11/08/2022 | 132.09 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo d'agua do predio locado onde funciona a Junta de Servico Militar e o Posto de Identificacao do IPC nesta cidade referente aos mes4es de Maio Junho e Juklho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 11/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo d'agua do predio locado onde funciona a Junta de Servico Militar e o Posto de Identificacao do IPC nesta cidade referente ao mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 11/08/2022 | 1212.00 | 00071155033469 | BEATRIZ FELIX BARBOSA | Proveniente dos servicos prestados de auxiliar de servicos gerais na Prefeitura Municipal de Montadas nesta cidade referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003982 | 11/08/2022 | 5238.88 | 14232777000196 | AUTO CAR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Para ocorrer ao pagamrento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo RENAULTMASTER Ambulancia de placa QFF 8277 lotado na Secretaria Municipal de Saude cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 11/08/2022 | 700.00 | 00010922086400 | TONIGEL SANTOS ANSELMO | Proveniente dos servicos prestados de copiadora para a Secretaria de Saude nesta cidade durante o mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003993 | 11/08/2022 | 1144.93 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o veiculo VWGOl de placa QFY 6064 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003994 | 11/08/2022 | 757.46 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o veiculo VWSAVEIRO Ambulancia de placa OEX 2664 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003995 | 11/08/2022 | 2779.17 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo MERCEDES BENZSPRINTER de placa QFG 3E22 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003996 | 11/08/2022 | 6475.01 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o veiculo FORDKA de placa QSL 9D44 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003997 | 11/08/2022 | 4546.95 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o veiculo VWGOL de placa QSE 4285 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003998 | 11/08/2022 | 4589.15 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o veiculo VWGOL de placa QSE 4C35 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0003999 | 11/08/2022 | 1585.45 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo FIATDUCATO de placa QSF 0619 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004000 | 11/08/2022 | 451.09 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o veiculo RENAULTCLIO de placa QFR 4367 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004001 | 11/08/2022 | 7260.44 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o veiculo RENAULTkwid De placa rlv 6i54 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004002 | 11/08/2022 | 428.81 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o veiculo RENAULTkwid De placa RLV 7C04 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004003 | 11/08/2022 | 1479.76 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo RENAULTMASTER Ambulancia de placa QFF 8277 lotado na Secretaria Municipal de Saude cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004004 | 11/08/2022 | 1364.30 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo FIATUNO MILLE de placa OXO 3969 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004005 | 11/08/2022 | 148.54 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para a motocicleta HONDANXR 125 BROS de placa NQF 7902 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 11/08/2022 | 400.00 | 00009015720479 | FLÁVIA LIBERATO | Proveniente dos seus servicos prestados como Agente de Saude Auxiliando a Equipe Tecnica Especializada no combate a Pandemia do COVID19 nos plantoes dos finais de semada durante o mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 11/08/2022 | 500.00 | 00005278533480 | JOSE ROGERIO GONÇALVES | Proveniente dos seus servicos prestados como Agente de Vigilancia Epidemiologica auxiliando a Equipe Tecnica Especializada no combate a Pandemia do COVID19 nos plantoes dos finais de semada durante o mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 11/08/2022 | 1212.00 | 00070041131401 | WELLERSON WAGNER WALENQUE GOMES PEREIRA | Proveniente dos servicos prestados na assistência de pacientes carentes durante atendimento de saude na cidade de Campina GrandePB referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 11/08/2022 | 1212.00 | 00002737863422 | MARIA SUZANA DA SILVA MIRANDA | PROVENEINTE DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003976 | 11/08/2022 | 2308.50 | 14118455000110 | SERVCAR - SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/AUTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na revisao do sistema de arrefecimento sistema de freios sistema de direcao e sistema de filtros do veiculo micro Onibus Escolar de placa OGC 5329 lotado na Secretaria Municipal de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0003977 | 11/08/2022 | 2770.20 | 14118455000110 | SERVCAR - SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/AUTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na revisao do sistema de arrefecimento sistema de freios sistema de rodas e de correias e filtros do veiculo micro Onibus Escolar de placa RLU 7D53 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003979 | 11/08/2022 | 3837.41 | 14118455000110 | SERVCAR - SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/AUTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e cofretiva do veiculo micro onibus Escolar de placa OGC 5329 lotado na Secretaria Municipal de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003980 | 11/08/2022 | 3205.38 | 14118455000110 | SERVCAR - SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/AUTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e cofretiva do veiculo onibus Escolar de placa RLU 7D53 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0003981 | 11/08/2022 | 7514.60 | 14118455000110 | SERVCAR - SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/AUTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e cofretiva do veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSJ 9019 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 11/08/2022 | 1212.00 | 00006979389483 | MARINEZ CARNEIRO DA SILVA SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais na EMEIF Helena Jose Porto nesta cidade lotada na Secretaria de Educacao referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 11/08/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo d'agua do predio publico da Secretaria Municipal de Educacao de Montadas nesta cidade referente ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 11/08/2022 | 1000.00 | 00004205532407 | GENILSON ARAÚJO BARBOSA | Proveniente dos servicos prestados como mecanico fazendo a manutencao preventiva e corretiva na frota de veiculos da Secretaria da Educacao deste municipio referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 11/08/2022 | 1212.00 | 00006446133430 | LINDEMBERG MAX LIMA DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante lotado na Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mês de abril de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0003978 | 11/08/2022 | 7554.05 | 14118455000110 | SERVCAR - SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/AUTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva da maquina motoniveladora Patrol Caterpillar lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003983 | 11/08/2022 | 4003.15 | 14232777000196 | AUTO CAR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Para ocorrer ao pagamrento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Caminhao Internacional de placa NQC 9911 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0003984 | 11/08/2022 | 2746.12 | 14232777000196 | AUTO CAR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Para ocorrer ao pagamrento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Caminhao Internacional de placa NQC 9911 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 11/08/2022 | 1212.00 | 00007147854403 | JORGE VICENTE DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais nos predios onde funcionam a Delegacia de Policia e alojamento da Policia Militar nesta cidade referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 11/08/2022 | 150.00 | 00003666485430 | JOSEVALDO OLIVEIRA DA SILVA | Proveniente dos seus servicos prestados de mao-de-obra no Tanque localizado a Rua Inacio Fernandes da Silva nesta cidade de 25 a 29 de julho de 2022 totalizando 5 diarias a R 5000 reais cada. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 11/08/2022 | 50.00 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 uma chave combinada 24mm para Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 11/08/2022 | 1600.00 | 00003831229457 | DAMIAO CLEMENTE FERREIRA | Pagamento dos servicos prestados no aluguel de veiculo modelo FIATUNO MILLE WAY ECON Placa OEZ7929PB a disposicao da Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIV DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 11/08/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo d'agua do predio publico do Conselho Tutelar nesta cidade referente ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004021 | 11/08/2022 | 970.14 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo FORDKA de placa QSI 7959 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social - Crianca Feliz pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004022 | 11/08/2022 | 510.06 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo FIATDUCATO de placa QFT 6298 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIV DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004023 | 11/08/2022 | 315.71 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo FIATSIENA de placa RLU 2H86 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social - Conselho Tutelar pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004024 | 11/08/2022 | 5732.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo VWGOL de placa QFY 5664 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 11/08/2022 | 1212.00 | 00055465277491 | PAULO JOSE DOS SANTOS BRITO | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante Diurno do Modulo Esportivo Alvaro Gaudêncio Filho nesta cidade referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 11/08/2022 | 1600.00 | 00007195512428 | JOÃO BOSCO FERNANDES DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro no Modulo Esportivo Alvaro Gaudêncio Filho nesta cidade referente ao periodo de 01 a 03 06 a 10 13 a 15 17 20 a 23 de junho de 2022 totalizando 16 diarias cada diaria ao valor de R 10000 cem reais. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 12/08/2022 | 300.00 | 00001602997489 | EDNEY GALBIERY PORTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - Cruzeiro de Montadas deste Municipio referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 12/08/2022 | 300.00 | 00043663400468 | GILMAR VERÍSSIMO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o racha de futebol amador - Equipe Master deste Municipio referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 12/08/2022 | 150.00 | 00002343462488 | Ricardo Gleidson Araújo de Melo | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o racha de futebol amador - Racha do Belo deste Municipio referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 12/08/2022 | 300.00 | 00003693944458 | DAMIÃO PAULO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - C.S.M deste Municipio referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 12/08/2022 | 300.00 | 00069225150482 | DAMIÃO BERNARDINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - Paleirinha Futebol Clube deste Municipio referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 12/08/2022 | 300.00 | 00069233624404 | ADENIR DOS SANTOS SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o racha de futebol amador - Racha Capelense deste Municipio referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 12/08/2022 | 150.00 | 00002327000440 | ANTONIO JEOMAR ALBINO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o racha de futebol amador - Racha do Deca deste Municipio referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 12/08/2022 | 300.00 | 00006631666406 | JOSENILDO DO NASCIMENTO SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - Flamengo de Ze de Genario deste Municipio referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 12/08/2022 | 300.00 | 00006319187441 | TIAGO VIEIRA DE FRANÇA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - Juventude do Sitio Manguape deste Municipio referente ao mês de Junho 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 12/08/2022 | 200.00 | 00070755492439 | RAMON LIMA COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para a equipe de Airsoft amador - King's Club Airsofte Municipio referente ao mês de Junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004049 | 12/08/2022 | 4823.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o Trator OFF 0012 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004050 | 12/08/2022 | 4134.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o Trator OFF 0011 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004051 | 12/08/2022 | 4134.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o Trator OFF 0010 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004052 | 12/08/2022 | 5595.23 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o Trator OFF 0006 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 12/08/2022 | 267.96 | 09753781000160 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de infracao de transito do veiculo JEEPRENEGADE de placa QYV 4D14 locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004039 | 12/08/2022 | 3900.00 | 37566790000187 | ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao de 01 um veiculo SUV JEEPRENEGADE a disposicao do gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004058 | 12/08/2022 | 1109.84 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo JEEPRENEGADE de placa QYV 4D14 lotado no Gabinete do Prefeito locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 12/08/2022 | 70.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Gerencia Municipal do Bolsa Familia nesta cidade referente ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004062 | 12/08/2022 | 3313.53 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo FIATDUCATO de placa DFT 6298 lotado na Secrtetaria Municipal de Assistência Social pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 12/08/2022 | 300.00 | 00069224684491 | JOSENILDO OLIVEIRA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Julho de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 12/08/2022 | 200.00 | 00004446943405 | MARIA DA LUZ PÊ | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Julho de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 12/08/2022 | 300.00 | 00011792887426 | THAIS COSTA DE ALMEIDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Julho de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 12/08/2022 | 300.00 | 00014005113486 | ALICE SILVA GOMES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Julho de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004040 | 12/08/2022 | 9870.39 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para a maquina Retroescavadeira lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004041 | 12/08/2022 | 19521.24 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para a maquina motoniveladora Patrol CASEa lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004042 | 12/08/2022 | 319.02 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo FIATUNOI MILLE de placa OEZ 7929 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura locado a a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004043 | 12/08/2022 | 6627.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis oleo Diesel para o veiculo Caminhao Internacional cacamba de placa OGE 0347 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004044 | 12/08/2022 | 2044.33 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis oleo Diesel para o veiculo Caminhao Internacional pipa de placa NQC 9911 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004045 | 12/08/2022 | 3857.77 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis oleo Diesel para o veiculo Caminhao Coletor de Lixo de placa OZD 5A45 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004046 | 12/08/2022 | 647.10 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o motor bomba I do veiculo Caminhao pipa lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004047 | 12/08/2022 | 287.60 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o motor bomba II do veiculo Caminhao pipa lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004048 | 12/08/2022 | 894.14 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o veiculo VWSAVEIRO de placa NNY 4195 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004053 | 12/08/2022 | 11523.99 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis oleo Diesel para a maquina Pa Carregadeira Hyundai lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004054 | 12/08/2022 | 7342.12 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis oleo Diesel para a maquina Pmotoniveladora Patrol Caterpillar lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004055 | 12/08/2022 | 679.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis oleo Diesel para o veiculo Caminhao Cacamba de placa NEX 8104 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004056 | 12/08/2022 | 4976.45 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis oleo Diesel para o veiculo Caminhao Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 12/08/2022 | 1700.00 | 00069139806472 | Olavo Jos‚ Liberato | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004025 | 12/08/2022 | 2914.33 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo FIATDUCATO Van escolar de placa QSI 7869 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004026 | 12/08/2022 | 2953.05 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo FIATDUCATO Van escolar de placa QSJ 9019 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004027 | 12/08/2022 | 4870.33 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo FIATDUCATO Van escolar de placa QSI 7919 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004028 | 12/08/2022 | 1007.73 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa OEY 71403 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004029 | 12/08/2022 | 5330.44 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa MOM 3934 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004030 | 12/08/2022 | 6369.04 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa RLU 7D53 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004031 | 12/08/2022 | 5725.65 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa OEY 6J97 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004032 | 12/08/2022 | 3243.67 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa MOO 0194 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004033 | 12/08/2022 | 839.33 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa OGC 5329 lotado na Secretaria Municipal de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004034 | 12/08/2022 | 1716.50 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa NPV 6181 lotado na Secretaria Municipal de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004059 | 12/08/2022 | 6497.42 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa NPV 6181 lotado na Secrtetaria Municipal de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004060 | 12/08/2022 | 6895.27 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa OEY 7103 lotado na Secrtetaria Municipal de Educacao ertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004061 | 12/08/2022 | 3260.80 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7919 lotado na Secrtetaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 12/08/2022 | 779.00 | 11607166000197 | E e R COMÉRCIO DE TINTAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de adesivos diversos para os Onibus Escolares da frota Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 12/08/2022 | 600.00 | 42199277000135 | T & C CLIMATIZAÇÃO - VITOR HUGO DA SILVA NASCIMENTO 70503083402 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na hmanutencao periodica de aparelhos de ar condicionados da Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 12/08/2022 | 1200.00 | 41473558000171 | ALEXANDRO SOARES DA COSTA 80629334404 | Proveniente dos servicos prestados na edicao de materias jornalisticas das acoes e informativos contra o Covid-19 da Secretaria de Saude deste municipio referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 12/08/2022 | 2000.00 | 00009311598810 | JoÆo de Deus e Outros Diaristas | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro no conserto do telhado das UBS Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza nesta cidade referente ao periodo de 01 a 03 06 a 10 13 a 17 20 a 22 27 a 30 de junho de 2022 totalizando 20 diarias cada diaria ao valor de R 10000 cem reais. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 12/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo d'agua do predio locado onde funciona a Secretaria Municipal de Administracao de Montadas nesta cidade referente ao mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004057 | 12/08/2022 | 5473.62 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus de placa MYL 3070 lotado na Secretaria Municipal de administracao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 12/08/2022 | 44.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 12/08/2022 | 22.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 15/08/2022 | 212.21 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petroleo para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 15/08/2022 | 65.30 | 05749032000108 | O RAMALHÃO - ALESSANDRA CORREIA RAMALHO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para campanhas de vacinacao promovidas pela Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 15/08/2022 | 299.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente da mensalidade pelo aluguel do software de cloud backup e datacenter virtual dos prontuarios eletronicos das Unidades Basicas de saude do Municipio de Montafdas referente ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 15/08/2022 | 11.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de TEDDOC eletronico atraves da conta n 40726-7. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0004087 | 16/08/2022 | 1000.00 | 00005859170432 | GENILSON SOARES | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Governador Antonio Mariz n 75 nesta cidade a disposicao da Secretaria Municipal da Educacao deste Municipio referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 16/08/2022 | 1212.00 | 00003848215454 | SAULO BASILIO ALVES | Proveniente dos servicos prestados como Vigia na E.M.E.F. Genuino Brito da Silva nesta cidade referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 16/08/2022 | 1400.00 | 00072760613453 | EDILSON DOS SANTOS PEREIRA | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Educacao referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS DA SEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 16/08/2022 | 2000.00 | 00000815197454 | Neuracir de Souza Freire | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 04 quatro diarias na cidade de Brasilia-DF no periodo de 16 a 20 de Agosto de 2022 para participar do 9 Forum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educacao e tratar de outros assuntos deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 16/08/2022 | 299.00 | 11607166000197 | E e R COMÉRCIO DE TINTAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais e adesivos diversos para os Onibus Escolares da frota Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 16/08/2022 | 500.00 | 00001288047428 | JOSÉ IVANILSON SOARES | Proveniente dos servicos prestados na mao-de-obra fazendo a manutencao e reparos na rede de esgoto desta cidade referente aos dias 11 a 15 18 a 22 de julh de 2022 totalizando 10 diarias cada diaria ao valor de R 5000 cinquenta reais | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 16/08/2022 | 1212.00 | 00003826328426 | LEONARDO NEVES COSTA | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Saude referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 16/08/2022 | 400.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na sedacao do paciente Vitor Gabriel da Silva Sousa por se tratar de paciente carente deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 16/08/2022 | 22.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 16/08/2022 | 77.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 16/08/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao mensal associativa a FAMUP - Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 16/08/2022 | 4000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 17/08/2022 | 5763.61 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente a parcela extra do mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 17/08/2022 | 22.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 17/08/2022 | 16.74 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta n 20.904-x. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 17/08/2022 | 11.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 17/08/2022 | 4000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 17/08/2022 | 1212.00 | 00067364110763 | JOSÉ ARTUR DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante na UBS Paulo de Souza referente ao mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004106 | 17/08/2022 | 151.39 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004107 | 17/08/2022 | 181.28 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004108 | 17/08/2022 | 320.70 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004109 | 17/08/2022 | 341.11 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004110 | 17/08/2022 | 484.70 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004111 | 17/08/2022 | 3478.20 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004112 | 17/08/2022 | 866.99 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004113 | 17/08/2022 | 433.31 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004114 | 17/08/2022 | 2020.47 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004115 | 17/08/2022 | 312.12 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004116 | 17/08/2022 | 742.09 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004117 | 17/08/2022 | 145.36 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004118 | 17/08/2022 | 1924.68 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004119 | 17/08/2022 | 328.73 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004120 | 17/08/2022 | 889.64 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004121 | 17/08/2022 | 459.69 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004122 | 17/08/2022 | 500.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004123 | 17/08/2022 | 2058.76 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004124 | 17/08/2022 | 5393.91 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004125 | 17/08/2022 | 6816.75 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004126 | 17/08/2022 | 8127.88 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004103 | 17/08/2022 | 8000.00 | 00004499368480 | JOSENILDO BARBOSA MORAIS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do aluguel de 01 um veiculo tipo cacamba para recolhomento de residuos solidos lixo e entulho das vias publicas do municipio de Montadas e transporte para o aterro sanitario da cidade de Campina Grande referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 17/08/2022 | 2100.00 | 00005272798465 | JOSELITO BARBOSA MORAIS | Pagamento dos servicos prestados no aluguel de veiculo modelo FIATSTRADA Placa NNY4195RN a disposicao da Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 18/08/2022 | 710.00 | 12632611000131 | FAUSTO DE OLIVEIRA CORDEIRO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 10 dez pas quadradras e 01 uma corrente 38 para o setor de limpeza publica da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 18/08/2022 | 5948.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004140 | 18/08/2022 | 4499.77 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de gêneros alimenticios diversos achocolatado acucar arroz biscoito carne bovina coxa de frango extrato de tomate leite em po macarrao proteina de soja e tempero misto para Merenda Escolar dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0004141 | 18/08/2022 | 5804.70 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de gêneros alimenticios diversos arroz branco carne bovina colorifico extrato de tomate flocos de milho leite em po e macarrao para Merenda dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Mujicipal de Ensino de Montadas. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino InfantilFUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 18/08/2022 | 4416.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciarias Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB-VAAT referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 18/08/2022 | 26077.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciarias Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 18/08/2022 | 640.00 | 00060658428187 | SEVERINO MARIA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um oculos de grau por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 18/08/2022 | 998.00 | 00064775240153 | LÚCIA DE FÁTIMA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um oculos de grau por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 18/08/2022 | 200.00 | 00012939189706 | MARCIA PEREIRA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Julho de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 18/08/2022 | 9425.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 18/08/2022 | 200.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - Centro Diagnostico por Imagem de C. Grande Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do complemento pelos seus servicos prestados na tomografia computadorizada realizada no Sr. Jose Marques da Silva Neto por se tratar de paciente carente deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 18/08/2022 | 23811.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciarias Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretarioa Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 18/08/2022 | 101.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funcionam a Junta de Servico Militar e o Posto de Identificacao do IPC nesta cidade referente ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 18/08/2022 | 74.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Secretaria Municipal de Administracao de Montadas nesta cidade referente ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 18/08/2022 | 1000.00 | 00050402196449 | RENATO DINIZ DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados na edicao de materias jornalisticas das acoes e informativos da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 18/08/2022 | 4013.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal e de funcionarios lotados na Secretaria de Administracao de Montadas referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 18/08/2022 | 989.54 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente a 2 cota do mês de Agoato de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 18/08/2022 | 22.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 18/08/2022 | 2520.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal e de funcionarios lotados na Secretaria de Financas de Montadas referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 18/08/2022 | 12252.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal e de funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mês de Juklho de 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 18/08/2022 | 4207.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria de Agricultura de Montadas referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 18/08/2022 | 1218.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciarias Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretarioa Municipal de Transportes de Montadas referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 18/08/2022 | 3260.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria de Cultura Turismo Esporte e Lazer de Montadas referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 18/08/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo d'agua do predio do Ginasio Poliesportivo Antonio Verissimo de Souza - O VERISSAO nesta cidade referente ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 18/08/2022 | 208.98 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo d'agua do predio do Modulo Esportivo Alvaro Gaudêncio Filho nesta cidade referente ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 18/08/2022 | 1400.00 | 21851432000186 | CONFEDERAÇÃO DE JIU-JITSU DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da inscricao de 14 quatorze atletas do Municipio de Montadas no Campeonato Brasileiro Regiao Nordeste de Jiu Jitsu que sera realizado no dia 28 de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 18/08/2022 | 632.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciarias Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretarioa Municipal de Esportes de Montadas referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 22/08/2022 | 5000.00 | 00099669749468 | VANDERLEI PAZ DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de idenizacao justa e acertada pelos danos materiais e morais causados pela destruicao da plantacao de aboboras em sua propriedade pela maquina agricola da Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 22/08/2022 | 700.00 | 00071088747418 | BETANIA ALVES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de procedimento cirurgico parto cesariana por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 22/08/2022 | 1425.00 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiova da maquina Retroescavadeira lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura peertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 22/08/2022 | 2100.00 | 00002619302498 | VAMBERTO DA COSTA | Proveniente dos servicos prestados no fornecimento de 35 trinta e cinco carradas de agua tiradas do meu sitio para abastecimento da populacao deste municipio cada carrada ao valor de R 6000 sessenta reais. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 23/08/2022 | 1200.00 | 00010856436461 | JOSÉ ADELSON PEREIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniete de um auxilio financeiro para compra de material de construcao por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0004162 | 23/08/2022 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos tecnicos prestados de assessoria contabil para Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 23/08/2022 | 1000.00 | 00045135240497 | RONALDO ANTONIO DE SOUZA | Proveniente dos servicos prestados no seu veiculo Corsa Wind de placa MMY2131PB transportando pacientes durante atendimento na cidade de Campina GrandePB referente ao mês de maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 24/08/2022 | 1395.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 186 cento e oitente a seis garrafoes de agua mineral de 20L vinte litros para a Secretaria Municipal de Saude e Unidades Basicas de Saude de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0004164 | 24/08/2022 | 1000.00 | 00067576044420 | EDINALVA BATISTA DOS SANTOS | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Jose Cirino da Silva n 292 onde funciona a Junta de Servico Militar e o Posto de Identificacao n 166 deste municipio conforme DP 0032022 referente a 712 setima parcela. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 24/08/2022 | 1485.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 198 cento e noventa e oitos garrafoes de agua mineral de 20L vinte litros para as Secratarias Municipais de Administracao Agricultura Infraestrutura Gabinete do Prefeito Cultura Turismo Esportebe Lazer da Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 24/08/2022 | 200.00 | 00008637621406 | Anderson ara£jo dos Santos | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Munjicpal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 24/08/2022 | 250.00 | 00007887586402 | ANA CRISTINA SILVA DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 24/08/2022 | 58.99 | 00001394413440 | MARIA CRISTINA PEREIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente ao mês de Julho de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 24/08/2022 | 400.00 | 00007028692442 | MARILENE DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de mensalidades em atraso junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Montadas referente ao periodo de outubro de 2020 a julho de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 24/08/2022 | 2600.00 | 00088614786468 | VALBER RESENE COSTA | Pagamento dos servicos prestados no aluguel de veiculo modelo FIATFIORINO Placa MOQ 3905PB a disposicao da Secretaria de Educacao referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 24/08/2022 | 1380.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 184 cento e oitenta e quatro garrafoes de agua mineral de 20L vinte litros para Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004183 | 25/08/2022 | 2310.00 | 00000363611789 | FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos frango caipira da Agricultura Familiar para Merenda dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0004184 | 25/08/2022 | 5696.52 | 00010550736476 | ERICK VICTOR ARAÚJO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos batata doce alho batatinha cebola cenoura chuchu coentro couve pimentao tomate banana abacaxi poupa de frutas da Agricultura Familiar para Merenda dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | NULL | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 25/08/2022 | 145.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de ferramentas diversas para Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 25/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo d'agua do predio locado a disposicao da Policia Civil nesta cidade referente ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 25/08/2022 | 95.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado a disposicao da Policia Civil nesta cidade referente ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 25/08/2022 | 74.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado a disposicao da Policia Militar nesta cidade referente ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0004179 | 25/08/2022 | 800.00 | 00014693821802 | AILTON PAULINO | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento do Alojamento da Policia Civil localizado a Rua Severina de Araujo Souza n 222 nesta cidade conforme DP 0052022 referente a 712 setima parcela. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 25/08/2022 | 1212.00 | 00070151836418 | DANIEL MELO BEZERRA | PROVENIENTE DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA FAZENDO A MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVAS DOS PREDIOS E DA ILUMINACAO PUBLICA DURANTE REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | AQUISICAO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 25/08/2022 | 14420.00 | 08839644000180 | NOVORUMO MOTORES E PE?AS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 uma motocicleta 0KM HONDACG 160 START para acompanhamento e visitas domiciliares das familias do cadastro unico e programa auxilio Brasil da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 25/08/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo d'agua do predio locado onde funciona a Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 25/08/2022 | 200.00 | 00006392724443 | MARIA HOZANI DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Julho de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 25/08/2022 | 200.00 | 00004906834442 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de consulta medica com urologista para seu filho Fernado Gabriel Araujo Silva por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 25/08/2022 | 500.00 | 00064591573400 | Jaisvaldo Genuino de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 25/08/2022 | 300.00 | 00001602997489 | EDNEY GALBIERY PORTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 25/08/2022 | 200.00 | 00013129283447 | VALESKA ARAÚJO GONÇALVES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Julho de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 25/08/2022 | 300.00 | 00005669957431 | CLAUDIA BERNARDINO DINIZ ROCHA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 25/08/2022 | 250.00 | 00001793032440 | MARIANA CAVALCANTE DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Julho de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 25/08/2022 | 250.00 | 00070151751420 | SILMARA LEITE DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Julho de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 25/08/2022 | 200.00 | 00005961474496 | MARIA ROSIMAR DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Julho de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 25/08/2022 | 250.00 | 00096413921404 | PAULO CEZAR DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Julho de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 25/08/2022 | 200.00 | 00071342822447 | ROSIANNA DA SILVA NASCIMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Julho de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 25/08/2022 | 200.00 | 00004460612399 | ANA PAULA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de partre de aluguel referente ao mês de Julho de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 25/08/2022 | 110.00 | 00006342428492 | Maria Gorete Luiz de Fran‡a | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao de gas GLP de 13Kg por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 25/08/2022 | 200.00 | 00070151762465 | ALEX SANTANA DE CARVALHO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para tratamento odontologico por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 25/08/2022 | 290.00 | 00004934417435 | ROSILENE GONÇALVES DE ARAÚJO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 25/08/2022 | 110.00 | 00003381707400 | JOSELANIA DA SILVA VERISSIMO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao de gas GLP de 13Kg por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 25/08/2022 | 300.00 | 00006663618431 | SEVERINA MARIA FAUSTINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Julho por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipa 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 25/08/2022 | 139.93 | 00005881527496 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente ao mês de Junho de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 25/08/2022 | 200.00 | 00070336787464 | DAYANE SANTOS SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Julho de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 25/08/2022 | 200.00 | 00009395483482 | JOSIELDA JUSTINO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de consulta medica com neurologista para sua filha Gabriely da Silva Alves por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 25/08/2022 | 200.00 | 00010651102430 | PRISCILA BARROS DAMÁSIO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Julho de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 25/08/2022 | 170.00 | 00095323325453 | JOÃO SEVERINO EURIQUES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de consulta medica cardiologista por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 25/08/2022 | 180.00 | 00075985098400 | MARIA ARLETE BERNARDO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para consulta medica oftalmologista por se tratar de pessoa carente deste Municipio conmforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 25/08/2022 | 110.00 | 00005485130402 | ANA PAULA DE SANTANA OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao de gas GLP de 13Kg por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 25/08/2022 | 500.00 | 00013468528477 | THAYS DOS SANTOS OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de mensalidades em atraso junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Montadas referente ao periodo de novembro de 2019 a julho de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 25/08/2022 | 200.00 | 00002349042405 | MARIA DO SOCORRO SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Julho de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 25/08/2022 | 111.74 | 00010824986458 | GÉSSICA SOUZA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de contas de energia eletrica referente ao mês de Julho de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio cpnforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 25/08/2022 | 100.00 | 00012111035440 | ALEXANDRA MOUZIM DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 25/08/2022 | 110.55 | 00005669955498 | MARIA ELIETE SANTOS SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente ao mês de Junho de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 25/08/2022 | 150.00 | 00006896597410 | MARIA ELIZANGELA SANTOS SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 25/08/2022 | 100.00 | 00012199566439 | JOSENILDA MARQUES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Julho de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 25/08/2022 | 150.00 | 00004229939485 | LEANDRO DA COSTA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de materual de construcao por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipak 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 25/08/2022 | 3000.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de procedimento de csteterismo cardiaco no Sr. Joaso Severino Euriques por se tratar de paciente carente deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 25/08/2022 | 7641.00 | 06023259008208 | COMUNICARE COMÉRCIO DE APARELHOS AUDITIVOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 um aparelho auditovo para o Sr. antonio Marcos Araujo da Costa por se tratar de paciente carente deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 25/08/2022 | 300.00 | 00006631666406 | JOSENILDO DO NASCIMENTO SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - Flamengo de Ze de Genario deste Municipio referente ao mês de Maio de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 26/08/2022 | 2800.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no faturamento digitacao processamento transmissao e manutencao do banco de dados dos sistemas de informacoes de saude do Municipio de Montadas referente ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 26/08/2022 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR - COMÉRCIO DE APARELHO MÉDICOS CARLO STENIO S. COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do aluguel mensal de 01 um cencentrador de oxigêniopara tratamento de oxigenioterapia domiciliar do paciente Sr. Firmino Venancio Ouriques por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 26/08/2022 | 100.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de ultrassonografia de pescoco para Eliane Martins por se tratar de paciente carente residente no Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004225 | 26/08/2022 | 303.00 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de gêneros alimenticios diversos cafe biscoitos leite em po acucar e margarina para a Secretaria Municipal de Administracao de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 26/08/2022 | 11.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 26/08/2022 | 11.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 26/08/2022 | 200.00 | 00006479630432 | PATRICIA DE FRANCA SILVA GALDINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios ccesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 26/08/2022 | 300.00 | 00023298829803 | MONICA BERNARDINO GONÇALVES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Julho de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 26/08/2022 | 150.00 | 00006942744450 | PRICILA ARAÚJO SANTOS SOARES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 26/08/2022 | 500.00 | 00070316446408 | THAMIRES FIGUEIREDO DUARTE | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente aos meses de Julho e Agosto de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do sopao comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004224 | 26/08/2022 | 3133.07 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de gêneros alimenticios diversos arroz batata inglesa caldo maggi cebola coentro coxasobrecoxa de frango frango inteiro oleo de soja tomate e vinagre para manutencao do Sopao Comunitario administrado pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004229 | 26/08/2022 | 1762.60 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de gêneros alimenticios diversos para producao de refeicoes para o pessoal atendido pelo Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 26/08/2022 | 2168.79 | 00010651120411 | BEATRIZ DA SILVA ANDRADE | Proveniente de seuas servicos prestados como professora substituindo a servidora que esta de licenca prêmio Gilmara de Araujo Santos funcionaria efetiva na funcao de profssora da educacao basica EMEIF Irineu Jose de Maria.referente ao mê de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0004234 | 29/08/2022 | 1178.60 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet banda larga empesarial em fibra otica disponibilizada nas Escolas Municipais Genuino Brito da Silva Erasmo de Araujo Souza Helena Jose Porto Maria Vital dos Santos e Secretaria Municipal de Educacao de Montadas nesta cidade referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0004235 | 29/08/2022 | 219.90 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet banda larga empesarial em fibra otica disponibilizada no predio onde funciona a Gerência Municipal do Bolsa familia nesta cidade referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0004236 | 29/08/2022 | 219.90 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet banda larga empesarial em fibra otica disponibilizada no predio onde funciona o SCFV CRAS e Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas nesta cidade referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 29/08/2022 | 5850.00 | 00002842406486 | Maria do Socorro Martins Duarte | Proveniente dos servicos prestados como costureira na cofeccao de figurino 25 vestidos femininos 25 conjuntos masculino 51 conjuntos infantis 22 conjuntos para adolescentes do grupo Xaxado 16 pecas para criancas para os festejos juninos realizados pelos grupos do SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 29/08/2022 | 213.43 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petroleo para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de Agoato de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 29/08/2022 | 11.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0004231 | 29/08/2022 | 219.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet banda larga empesarial em fibra otica disponibilizada no predio onde funciona a Junta de Servico Militar e o Posto de Identificacao do IPC nesta cidade referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0004232 | 29/08/2022 | 219.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet banda larga empesarial em fibra otica disponibilizada no predio onde funciona a Secretaria Municipal de Administracao de Montadas nesta cidade referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0004242 | 29/08/2022 | 5000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao a titulo de aluguel elicenca de uso dos seguintes softwares Sistema de Contabilidade Folha de pagamento Portal da Transparência referente ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0004237 | 29/08/2022 | 1178.60 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet banda larga empesarial em fibra otica disponibilizada nos predios onde funcionam as UBS Paulo de Souza Severina de Araujo Souza Josefa Tavares Costa e Secretaria Municipal de Saude de Montadas nesta cidade referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 29/08/2022 | 550.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento provemiente dos seus servicos prestados na realizacao de consulta com gastroenterologista com anestesia para a Danilo Araujo da Silva por se tratar de paciente carente do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 29/08/2022 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO LTDA | Para ocorrer ao pagamento da complementacao pelos seus servicos presdtados na realizacao de exame de cateterismo cardiaco em Serafim Freire de Andrade por se tratar de paciente carente deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 29/08/2022 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da mensalidade da licenca de uso do Software do Sistema de Laboratorio para Secretaria Municipal de Saude referente ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0004233 | 29/08/2022 | 879.60 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet banda larga empesarial em fibra otica disponibilizada no Ginasio O Verissao Praca Josefa Tavares Costa Praca Luiz Aveluno Gomes e Praca Joao Luiz de Souza nesta cidade referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0004230 | 29/08/2022 | 599.90 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet banda larga empesarial em fibra otica disponibilizada no predio sede da Prefeitura Municipal de Montadas nesta cidade referente ao mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 30/08/2022 | 8287.60 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal Efetivo lotado na Secretaria Municipal de Esportes de Montadas referente ao mês de Agosto de 2022 e 2 segunda parcela da licenca prêmio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 30/08/2022 | 1823.27 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Esportes de Montadas referente ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004250 | 30/08/2022 | 5970.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento do fornecimento de 06 seis pneus 22575 R16 para o veiculo MERCDES BENZSPRINTER de placa QFG 3E22 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004251 | 30/08/2022 | 2574.50 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo FIATUNO MILLE de placa OXO 3969 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004252 | 30/08/2022 | 2539.99 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo VWGOL de placa QSE 4285 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004253 | 30/08/2022 | 2328.12 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo VWGOL de placa QSE 4C385 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004254 | 30/08/2022 | 1008.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva do veiculo FIATUNO MILLE de placa OXO 3969 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004255 | 30/08/2022 | 1512.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva do veiculo VWGOL de placa QSE 4285 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004256 | 30/08/2022 | 1260.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva do veiculo VWGOL de placa QSE 4C385 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 30/08/2022 | 3000.00 | 32234996000196 | CLINILAB - VANESA SILVA ALMEIDA | Para ocorrer ao pagamento provenioente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de CGH - Estudo molecular CGH ARRAY 180k para Crislane Araujo dos Santos por se tratar de paciente carente deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 30/08/2022 | 81077.55 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado PSF lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 30/08/2022 | 9500.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 30/08/2022 | 1700.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Policlinica da Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 30/08/2022 | 4450.68 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado no Laboratorio de Analises Clinicas da Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 30/08/2022 | 66170.06 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo PSF lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 30/08/2022 | 9694.39 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 30/08/2022 | 48256.32 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 30/08/2022 | 17268.47 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado no CEO - Centro de Especialidades Odontologicas da Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 30/08/2022 | 374.00 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos lotado na Policlinica da Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 30/08/2022 | 979.14 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos lotados no Laboratorio de Analcises Clinicas da Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 30/08/2022 | 2090.00 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 30/08/2022 | 14532.51 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos PSF lotados na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 30/08/2022 | 10540.65 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0004263 | 30/08/2022 | 1500.00 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Manoel Cirino Lira n 67 nesta cidade a disposicao das Secretarias de Administracao e Infraestrutura conforme DP 0072022 referente a 812 Oitava parcela. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 30/08/2022 | 9394.50 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 30/08/2022 | 2054.35 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 30/08/2022 | 2961.78 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente a 3 cota do mês de Agoato de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 30/08/2022 | 1.27 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do ADO - LC 1762020 para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 30/08/2022 | 238.47 | 00008310188447 | ROSINEIDE PEDRO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente aos meses de Maio Junho e Julho de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 30/08/2022 | 100.00 | 00005647705405 | RODRIGO LOPES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxiiluio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 30/08/2022 | 91.08 | 00097694150491 | MARIA DO SOCORRO DINIZ | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxiiluio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente ao mês de Agosto de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 30/08/2022 | 105.99 | 00000018591450 | EDILSON SANTANA JALES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente aos meses de fevereiro de 2021 fevereiro abril maio e julho de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipa 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 30/08/2022 | 100.00 | 00004657758454 | Maria de Fátima Barros da Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios ccesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipa 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 30/08/2022 | 5144.08 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DOS MEMBROS DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 30/08/2022 | 8758.09 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos dos Conselheiiros Tutelares do Municipio de Montadas referente ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 30/08/2022 | 4294.67 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo PBF lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 30/08/2022 | 8653.41 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratato visitadores lotado na Secretaria Municipal de Assistência Socialde Montadas - Programa Crianca Feliz referente ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 30/08/2022 | 3748.94 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratato orientador social lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 30/08/2022 | 2290.06 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Socialde Montadas - Programa Crianca Feliz referente ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 30/08/2022 | 1131.69 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 30/08/2022 | 944.82 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas PBF referente ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 30/08/2022 | 503.81 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas Croinaca Feliz referente ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 30/08/2022 | 120.00 | 26961827000155 | EQUIPEÇAS - S. H. DA SILVA FIRMINO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo onibus Escolar de placa NPV 6181 lotado na Secretaria Municipal de Educacaocedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 30/08/2022 | 120.00 | 26961827000155 | EQUIPEÇAS - S. H. DA SILVA FIRMINO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo onibus Escolar de placa OEZ 8F17 lotado na Secretaria Municipal de Educacaoertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 30/08/2022 | 440.00 | 26961827000155 | EQUIPEÇAS - S. H. DA SILVA FIRMINO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo onibus Escolar de placa NQC 1892 lotado na Secretaria Municipal de Educacaoertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 30/08/2022 | 267517.24 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimenbtos de pessoal efetico professores e profissionais da educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB referente ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino InfantilFUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 30/08/2022 | 24379.43 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo professores e profissionais da educacao lotados na Secretaria Municipal de Educacao 70 FUNDEB Infantil de Montadas referente ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino InfantilFUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 30/08/2022 | 5313.76 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 fundeb Infantil referente ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 30/08/2022 | 58667.07 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 fundeb referente ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 30/08/2022 | 42461.37 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 30/08/2022 | 9290.75 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 31/08/2022 | 17306.28 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 31/08/2022 | 12570.94 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 31/08/2022 | 3975.00 | 30411079000104 | GILBERTO DA SILVA PORTO 71350934453 | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra consertando e cobrindo 53 bancos dos onibus escolares deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | CONST. REF. E AMPL. DE GINASIO DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0004300 | 31/08/2022 | 100482.62 | 29102608000109 | FORTE CONSTRUÇÕES - A. B. CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do 3 terceiro boletim de medicao dos servicos de construcao da quadra coberta com vestiarios PAC 1 Provesso n 23400.0040442014-13 no Municipio de Montadas. | NULL | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 31/08/2022 | 37417.94 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimenbtos de pessoal comissionado profissionais da educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB referente ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 31/08/2022 | 89408.08 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado professores e demais profissionais da educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB referente ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino InfantilFUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 31/08/2022 | 27931.93 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimenbtos de pessoal contratado professores e profissionais da educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB INFANTIL referente ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIV DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 31/08/2022 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de licenciamento ANUAL taxa de bombeiros do veiculo FIATSIENA de placa RLU 2H86 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social conselho Tutelar pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 31/08/2022 | 18224.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 31/08/2022 | 5017.41 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimenbtos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 31/08/2022 | 1212.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimenbtos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 31/08/2022 | 96.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petroleo para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 31/08/2022 | 5500.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 31/08/2022 | 6500.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 31/08/2022 | 1400.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 31/08/2022 | 1212.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimenbtos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 31/08/2022 | 12356.47 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 31/08/2022 | 696.23 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de licenciamento ANUAL taxa de bombeiros e infracoes de transito do veiculo FORDKA de placa QSI 7959 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 31/08/2022 | 130.16 | 09154915000126 | SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE JOAO PESSOA-SEMOB | Para ocorrer ao pagamento proveniente da infracao de transito cometida pelo veiculo FORDKA de placa QSI 7959 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 31/08/2022 | 1212.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado no Laboratorio de Analises Clinicas da Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 31/08/2022 | 3200.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 31/08/2022 | 1268.47 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 31/08/2022 | 3109.24 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Esportes de Montadas referente ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 31/08/2022 | 2480.47 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Esportes de Montadas referente ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 31/08/2022 | 8000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal eletivo lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 31/08/2022 | 26280.47 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 31/08/2022 | 1268.47 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 31/08/2022 | 16400.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado otado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas referente ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 31/08/2022 | 2536.94 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimenbtos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas referente ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 31/08/2022 | 13100.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Cultura Turismo e Lazer de Montadas referente ao mês de Agosrto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 31/08/2022 | 5800.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Transportes de Montadas referente ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 01/09/2022 | 363.63 | 00084036290444 | JONAS DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 12 meia diaria na cidade de Joao Pessoa-PB no dia 31 de Agosto de 2022 para junto a Sede da Consultoria UM Assessoria em Projetos Ltda tratar de assuntos referente a projetos do e tratar de assuntos do interesse deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 01/09/2022 | 734.90 | 09305509000117 | D. MAMEDE & CIA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 um trofeu e 25 vinte e cinco medalhas para premiacao do 1 Campeonato de Futebol Amador Amigos do DB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 01/09/2022 | 233.94 | 08667024000100 | CREA - PB - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba | Para ocorrer ao pagamento proveniente da ART - Anotacao de Responsabilidade Tecnica na elaboracao de projetos de reforma das Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 01/09/2022 | 1000.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na coleta tratamento e destinacao final de residuos dos servicos de saude do Municipio de Montadas referente ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 01/09/2022 | 500.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVIÇOS - MARCOS ANTO NIO GONÇALVES DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao atualizacoes internas do sistema atualizacoes de seguranca manutencao da rede de dados hospedagem dos arquivos e manutencao de bandwidth do site da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 01/09/2022 | 720.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao do sistema informatizado de licitacao publica para esta Prefeitura referente ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 01/09/2022 | 4.75 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 02/09/2022 | 9797.93 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 7Para ocorrer ao pagamento proveniente da 02 segunda parcela junto a Receita Federal do Brasilrelativo ao parcelamento Processo n 12154.7408762022-31 conforme IN Receita Federal 20712022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 02/09/2022 | 8940.93 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 7Para ocorrer ao pagamento proveniente da 03 terceira parcela junto a Receita Federal do Brasilrelativo ao parcelamento Processo n 12154.7408762022-31 conforme IN Receita Federal 20712022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 02/09/2022 | 3189.24 | 09283185000163 | Tribunal de Justi‡a da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 4 quarta parcela do convênio do curso de gestao publkica em favor da UEPB Universidade Estadual da Paraiba. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 02/09/2022 | 478.38 | 09283185000163 | Tribunal de Justi‡a da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente da custas processuais da 4 quarta parcela do convênio do curso de gestao publkica em favor da UEPB Universidade Estadual da Paraiba. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 02/09/2022 | 2000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAÚJO FILHO | Proveniente dos servicos prestados de consultoria em Engenharia no acompanhamento de obras de infraestrutura urbana habitacao esporte laze e saude publica deste municipio referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 02/09/2022 | 380.00 | 41214594000110 | FABIO KENEDY ALMEIDA TRIGUEIRO EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de consulta medica e exame de endoscopia para Luciana de Franca por se tratar de paciente carente do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 02/09/2022 | 1500.00 | 00009220686821 | JOSE MARCONI JORGE DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Jose Cirino da Silva n 675 nesta cidade onde funciona o PSF Josefa Tavares da Costa referente mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004347 | 02/09/2022 | 352.62 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004348 | 02/09/2022 | 62.51 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004349 | 02/09/2022 | 411.45 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004350 | 02/09/2022 | 306.95 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004351 | 02/09/2022 | 4434.03 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004352 | 02/09/2022 | 148.91 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004353 | 02/09/2022 | 2431.09 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004354 | 02/09/2022 | 624.17 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004355 | 02/09/2022 | 851.53 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004356 | 02/09/2022 | 282.81 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004357 | 02/09/2022 | 3138.27 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004358 | 02/09/2022 | 98.11 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004359 | 02/09/2022 | 30.45 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004360 | 02/09/2022 | 1585.56 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004361 | 02/09/2022 | 534.99 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004362 | 02/09/2022 | 102.23 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004363 | 02/09/2022 | 78.36 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004364 | 02/09/2022 | 709.71 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004365 | 02/09/2022 | 862.75 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004366 | 02/09/2022 | 598.95 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004367 | 02/09/2022 | 250.43 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004368 | 02/09/2022 | 950.79 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004369 | 02/09/2022 | 1218.03 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004370 | 02/09/2022 | 517.47 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004371 | 02/09/2022 | 9.99 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004372 | 02/09/2022 | 315.89 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004373 | 02/09/2022 | 59.22 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004374 | 02/09/2022 | 90.86 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004375 | 02/09/2022 | 1879.72 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004376 | 02/09/2022 | 1039.64 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004377 | 02/09/2022 | 87.40 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004378 | 02/09/2022 | 71.99 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004379 | 02/09/2022 | 179.60 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004380 | 02/09/2022 | 248.49 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004381 | 02/09/2022 | 99.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004382 | 02/09/2022 | 2059.28 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004383 | 02/09/2022 | 2952.72 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004384 | 02/09/2022 | 2592.84 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004385 | 02/09/2022 | 6296.15 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 02/09/2022 | 5280.00 | 06162493000142 | AELSON MARTINS DA COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de44 quarenta e quatro botijos de gas GLP de 13Kg para serm doados a pessoa carentes residentes no Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 02/09/2022 | 250.00 | 00070891743448 | MICQUEAS SILVA PEREIRA DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Agosto de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 02/09/2022 | 250.00 | 00026277203843 | ROSIVANIA GOMES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Agosto de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 02/09/2022 | 500.00 | 00001619436400 | AGNA RUBIA DE CARVALHO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aliguel e compra de gêneros alimenticios cesta basica referente ao mês de Agosto de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0004345 | 02/09/2022 | 1500.00 | 00058760890444 | RONALDO VICENTE DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social e Gestao do Programa Bolsa Familia localizado a Rua Inacio Porto n 17 nesta cidade conforme DP 0082022 referente a 712 setima parcela. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 02/09/2022 | 3120.00 | 06162493000142 | AELSON MARTINS DA COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 26 vinte e seis botijos de gas GLP de 13Kg para a Secretaria Municpal de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0004389 | 02/09/2022 | 4833.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do deposito e tratamento dos residuos solidos do Municipio de Montadas no aterro sanitario referente ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 02/09/2022 | 1545.00 | 09217787000112 | ALUISIO CALÇADOS -MERCANTIL DE CALÇADOS, VEST., ARTIGOS ESPORT. E DE VIAGEM LTDA | Para ocorrer ao pagamento provebiente do fornecimento de materiais esportivos diversos para para o Modulo Esportivo Alvaro Gaudêncio Filho nesta cidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004340 | 02/09/2022 | 3900.00 | 37566790000187 | ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao de 01 um veiculo SUV JEEPRENEGADE a disposicao do gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 02/09/2022 | 5850.00 | 15334991000116 | RCV PRODUÇÕES E EVENTOS - ROSILENE CANDIDO VIEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na divulgacao de materias institucionais e de interesse publico do Municipio de Montadas durante o mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 05/09/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos especializados e apoioadministrativo na elaboracao de prestacao de contas cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e Estadual bem como dos contratos com recurso federal junto a Caixa Economica Federal e Recursos Estadual referente ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0004394 | 05/09/2022 | 6000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos juridicos prestados em defesa da Prefeitura Municipal de Montadas perente ao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba e Poder Judiciario junto aos Tribunais Estaduais Regionais e Federais referente ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 05/09/2022 | 780.00 | 08970089000120 | CASA DAS TELAS 0 M. S. CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 50m cinquenta metros de tela hexagonal e 01kg um quilo de arame galvanizado para o muro de protecao do reservatirio d'agua tanque municipal locaklizado na Rua Inacio Fernades da Silva nesta cidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 05/09/2022 | 1034.50 | 07124221000110 | JOS? RAMALHO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos cimento cola pequena tampinhas ppia torneiras de jardin laminas de serra e sifao para Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 05/09/2022 | 1800.00 | 00016216415387 | MANOEL RODRIGUES | Proveniente do aluguel de veiculo modelo VW13.180 Placa MMW4998PB Caminhao Munck a disposicao da Secretaria de Infraestrutura para manutencao na iluminacao publica e poda das arvores desta cidade referente a 03 três diarias no valor de R 60000 seiscentos reais cada. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 05/09/2022 | 700.00 | 00058760890444 | RONALDO VICENTE DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social localizado a Rua Inacio Porto n 17 2 pavimento nesta cidade referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 05/09/2022 | 980.00 | 43452734000114 | MARIA LUIZA GALDINO MIRANDA 12562280440 | PROVENIENTE DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE EVENTO RECORDANDO O SAO JOAO COM OS GRUPOS DE IDOSOS E DE MULHERES DO SCFV. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 05/09/2022 | 300.00 | 00097694150491 | MARIA DO SOCORRO DINIZ | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxiiluio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Julho de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 05/09/2022 | 55.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos de manipulacao para paciente carente do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 05/09/2022 | 2200.00 | 00005796403451 | EDILUCE CANDIDO | Proveniente dos servicos prestados como Enfermeira na UBS Paulo de Souza durante acoes de combate ao COVID-19 referente ao mês de agosto de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 05/09/2022 | 2200.00 | 00021400872839 | LIDIANE DA SILVA FIRMINO | Proveniente dos servicos prestados como Enfermeira na UBS Paulo de Souza durante acoes de combate ao COVID-19 referente ao mes de agosto de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 05/09/2022 | 2200.00 | 00009233813410 | KAMILA LIGIA ARAUJO DE LIMA | Proveniente dos servicos prestados como Enfermeira na UBS Paulo de Souza durante acoes de combate ao COVID-19 referente ao mês de agosto de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 05/09/2022 | 3600.00 | 00001405777427 | LEYANE MAYARA DE HOLANDA MARINHO | Proveniente dos servicos prestados na regulacao de exames e consultas nas Unidades Basicas de Saude deste municipio referente ao mês de agosto de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 05/09/2022 | 3600.00 | 00003344368427 | KATYENE DE FARIAS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados no acompanhamento do Programa Previne Brasil das UBS deste municipio referente ao mês de agosto de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 05/09/2022 | 1400.00 | 00005744176489 | FABRICIA ROCHA ALVES | Proveniente dos seus servicos prestados como Agente de Saude referente ao mês de agosto de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 05/09/2022 | 1350.00 | 00067610498491 | JOZELIA MARIA DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Vacinadora da UBS Paulo de Souza durante acoes de combate ao COVID-19 referente ao mes de agosto de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 05/09/2022 | 2850.00 | 00002863459430 | MARCIO UBIRATAN DE MORAIS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Medico Psiquiatra do NASF nesta cidade referente ao mês de agosto de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 05/09/2022 | 3450.00 | 00003208612443 | JANAINA DE CARVALHO MARINHO | Proveniente dos servicos prestados na digitacao dos sistemas de informacao em saude referente ao mês de agosto de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 05/09/2022 | 15000.00 | 00003111022471 | ITALO CESAR DA SILVA SIQUEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Medico na UBS Paulo de Souza nesta cidade referente ao mês de agosto de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 05/09/2022 | 795.00 | 00008682788403 | ISMENYA BATISTA DINIZ DA SILVA | Proveniente do Programa Previne Brasil - Desempenho referente ao 1 primeiro semestre de 2022. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 05/09/2022 | 795.00 | 00008864589430 | THIAGO SILVA FERNANDES | Proveniente do Programa Previne Brasil - Desempenho referente ao 1 primeiro semestre de 2022. AG 2047-8 CC 22308-5 | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 05/09/2022 | 2000.00 | 00082164800753 | JOSE DE ARIMATEIA SOUZA ANGELINO | Proveniente dos seus servicos prestados como pintor fazendo a pintura das UBSs Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza nesta cidade referente ao periodo de 13 a 17 20 a 24 27 a 30 de junho 01 04 a 08 de julho de 2022 totalizando 20 vinte diarias no valor de R 10000 cem reais cada diaria. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 05/09/2022 | 1027.44 | 31455851000152 | PROSEG ASSOCIACAO DE SOCORRO MUTUO E BENEFICIOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na instalacao e monoitoramento atraves de rastreadores dos veiculos lotados na Sectretaria Municipal de Saude pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 05/09/2022 | 1800.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na locacao de software de ponto eletronico com treinamento e consultoria reinstalacao backup salvo e nuvem para a Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 05/09/2022 | 900.00 | 35998201000104 | ESCOLA GOVERNAMENTAL E-GOV - EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 02 duas incricoes para o curso de Retencao do INSS e IRRF e Alimentacao do E-Social EFD-Reinf e DCTFWEB qure acontecera no dia 13 de Setembro de 2022 na cidade de Joao Pessoa-PB. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 05/09/2022 | 1323.36 | 18373669000194 | GERUZA DE SOUZA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na locacao de maquina para impressoes e copias xerograficas para Prefeitura Municipal de Montadas relativo ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 05/09/2022 | 33.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 06/09/2022 | 83.60 | 00070179610481 | WELLINGTON FERREIRA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da diferenca apurada pelos seus servicos prestados como Auxiliar Administrativo lotado na Secretaria de Financas referente ao mês de Marlco de de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 06/09/2022 | 22.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3 durante o mês de Julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 06/09/2022 | 22.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 06/09/2022 | 4000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Setembro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 06/09/2022 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de ressonancia da coluna cervical para Lucicleide Melo Goncalves por se tratar de paciente carente residente no Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 06/09/2022 | 1200.00 | 00002619302498 | VAMBERTO DA COSTA | Proveniente dos servicos prestados no fornecimento de 20 vinte carradas de agua tiradas do meu sitio para abastecimento da populacao deste municipio cada carrada ao valor de R 6000 sessenta reais. Banco do Brasil Ag 5683-9 C 10395-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 06/09/2022 | 100.00 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da multa pelo atraso na entrega da DCTF do Conselho da Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza deste Municipio referente ao exercicio 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 06/09/2022 | 100.00 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da multa pelo atraso na entrega da DCTF do Conselho da Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza deste Municipio referemnte ao exercicio de 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 06/09/2022 | 100.00 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da multa pelo atraso na entrega da DCTF do Conselho da Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza deste Municipio referemnte ao exercicio de 2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 06/09/2022 | 100.00 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da multa pelo atraso na entrega da DCTF do Conselho da Escola Municipal Manoel Sebastiao do Nascimento deste Municipio referemnte ao exercicio de 2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 06/09/2022 | 100.00 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da multa pelo atraso na entrega da DCTF do Conselho da Escola Municipal Manoel Sebastiao do Nascimento deste Municipio referemnte ao exercicio de 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 06/09/2022 | 100.00 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da multa pelo atraso na entrega da DCTF do Conselho da Escola Municipal Manoel Sebastiao do Nascimento deste Municipio referemnte ao exercicio de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 06/09/2022 | 2603.26 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da R D Ativa – Maed – Multa por Atraso na Entrega de Declaracao do Conselho da Escola Municipal Manoel Sebastiao do Nascimento deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 06/09/2022 | 2603.26 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da R D Ativa – Maed – Multa por Atraso na Entrega de Declaracao do Conselho da Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 06/09/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo d'agua do predio publico da Secretaria Municipal de Educacao de Montadas nesta cidade referente ao mês de Setembro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 06/09/2022 | 16000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal eletivo lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mês de Setembro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 06/09/2022 | 230.00 | 01559797000124 | EB MOTORES - EDINALDO BRANDÃO DE OLIVEIRA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 duas molas da boca de alimentacao para maquina ensiladeira da Sectretaria Municipal de Agricultura de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004439 | 08/09/2022 | 7530.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 04 QUATRO pneus 21575 r175 para o veiculo Onibus Escolar de placa OEZ 8F17 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004440 | 08/09/2022 | 7530.00 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 04 QUATRO pneus 21575 r175 para o veiculo Onibus Escolar de placa NQC 1892 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004441 | 08/09/2022 | 3000.63 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7869 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004437 | 08/09/2022 | 4032.15 | 14232777000196 | AUTO CAR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Para ocorrer ao pagamrento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Caminhao Internacional de placa NQC 9911 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004444 | 08/09/2022 | 4103.69 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo caminhao Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 08/09/2022 | 22.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do Crianca Feliz n 42.028-X. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 08/09/2022 | 510.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos de manipulacao para paciente carente do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004438 | 08/09/2022 | 2975.35 | 14232777000196 | AUTO CAR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Para ocorrer ao pagamrento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo RENAULTMASTER Ambulancia de placa QFF 8277 lotado na Secretaria Municipal de Saude cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004442 | 08/09/2022 | 5940.90 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva do veiculo RENAULTMASTER AMBULANCIA de placa QFF 8277 lotado na Secretaria Municipal de Saude cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004443 | 08/09/2022 | 4057.20 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva do veiculo FIATDUCATO MASTER AMBULANCIA de placa QSF 0619 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 08/09/2022 | 1212.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na alimnetacao no sistema de controle de combustiveis pecas e servicos executados nos veiculos da frota municipal de Montadas e atualizacao do Portal da Transparência referente ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 08/09/2022 | 11.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 08/09/2022 | 0.05 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do n 20.904-X. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 09/09/2022 | 0.04 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do ITR - Imposto Territorisl Rural para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de Setembro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 09/09/2022 | 5446.39 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente a 1 cota do mês de Setembro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 09/09/2022 | 1041.38 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao repasse extra da EC 1122021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 09/09/2022 | 165.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 09/09/2022 | 22.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 09/09/2022 | 804.80 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FOPAG. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00099650215468 | JOSIMAR BERNARDO DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como vigia da sede da Prefeitura Municipal localizada a Rua Jose Verissimo de Souza n 106 nesta cidade referente ao mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004480 | 09/09/2022 | 344.63 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculco FIATDUCATO Mater ambulancia de placa QSF 0619 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004481 | 09/09/2022 | 1503.72 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o veiculo VWGOL de placa QSE 4C35 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004482 | 09/09/2022 | 2184.32 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o veiculo VWGOL de placa QSE 4285 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004483 | 09/09/2022 | 1976.67 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o veiculo FORDKA de placa QSL 9D44 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004484 | 09/09/2022 | 351.39 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Mercedes BenzSprinter de placa QFG 3E22 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004485 | 09/09/2022 | 745.02 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o veiculo VWSAVEIRO Ambulancia de placa OEX 2664 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004486 | 09/09/2022 | 753.87 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o veiculo VWGOL de placa QFY 6064 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004487 | 09/09/2022 | 2257.08 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o veiculo RENAULTKWID de placa rlv 6i54 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004488 | 09/09/2022 | 205.84 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o veiculo RENAULTKWID de placa RLV 7C04 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004489 | 09/09/2022 | 393.76 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo RENAULTMASTER Ambulancia de placa QFF 8277 lotado na Secretaria Municipal de Saude cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004490 | 09/09/2022 | 345.11 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o veiculo FIATUNO MILLE de placa OXO 3969 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 09/09/2022 | 26250.00 | 40977875000162 | OTICAS STYLOS COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE 0CULOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de armacoes e lentes diversas para serem doiados gratuitamente com pacientes carentes do Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00001602992410 | MARIA JOSICLEIDE DA SILVA SOARES | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais na UBS Paulo de Souza nesta cidade referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 09/09/2022 | 1600.00 | 00002899364464 | EDIVALDO ALVES DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro nas UBS Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza nesta cidade durante o periodo do mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00005594353470 | JUAREZ DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Ajudante de Pedreiro nas UBS Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza nesta cidade durante o periodo do mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 09/09/2022 | 1600.00 | 00003826328426 | LEONARDO NEVES COSTA | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Saude referente ao mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 09/09/2022 | 1800.00 | 00070065533429 | ELIANE ARAUJO DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Atendente na Farmacia Popular deste Municipio lotada na Secretaria Municipal de Saude referente ao mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00011715559460 | RANYE GOMES FRANKLIN | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante da UBS Josefa Tavares da Costa nesta cidade referente ao mês de setembro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 09/09/2022 | 150.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de eletroencefalograma para Kael Pedro dos Santos por se tratar de paciente carente residente no Municipio de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 09/09/2022 | 360.00 | 13844920000138 | FARMÁCIA ROVAL - REM PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na elaboracao de medicamentos fitoterapicos para o paciente Lazaro Verissimo Silva Matias por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004458 | 09/09/2022 | 2041.29 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo FIATDUCATO de placa QFT 6298 lotado na Secrtetaria Municipal de Assistência Social pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004459 | 09/09/2022 | 388.33 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo VWGOL de placa QFY 5664 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004460 | 09/09/2022 | 474.78 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo FIATDUCATO de placa QFT 6298 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004461 | 09/09/2022 | 71.04 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para a motocicleta SHINERAY XY150 de placa QFK 1607 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social - Crianca Feliz pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004462 | 09/09/2022 | 50.33 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para a motocicleta HONDACG 160 START de placa OGC 6091 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social - Crianca Feliz pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004463 | 09/09/2022 | 71.96 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para a motocicleta HONDACG 160 START de placa QSA 5064 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social - Crianca Feliz pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004464 | 09/09/2022 | 807.22 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo FODKA de placa QSI 7959 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social - Crianca Feliz pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 09/09/2022 | 4000.00 | 00011092867406 | JOSE EDSON MARTINS AVELINO | Proveniente dos servicos prestados de frete no veiculo FORDF4000 de placa KLA6E81 transportando mudancas de pessoas carentes deste municipio. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 09/09/2022 | 638.20 | 09369570000128 | CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos cartorarios prestados no fornecimento de casamentos civil 2 vias de certidao de casamento e certidao de nascimento para pessosasd carentes do Municipiomde Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004466 | 09/09/2022 | 7732.47 | 14118455000110 | SERVCAR - SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/AUTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva da maquina motoniveladora Patrol Caterpillar lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004467 | 09/09/2022 | 2756.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis oleo Diesel para o veiculo Caminhao Internacional cacamba de placa OGE 0347 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004475 | 09/09/2022 | 3065.56 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis oleo Diesel para a maquina retroescavadeira lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004476 | 09/09/2022 | 1825.36 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis oleo Diesel para a maquina PAtrol CASE lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004477 | 09/09/2022 | 5047.39 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis oleo Diesel para a maquina Patrol Caterpillar lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004478 | 09/09/2022 | 2169.86 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis oleo Diesel para a maquina Pa Carregadeira lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00005578110401 | JOSÉ JUNIOR DE ARAÚJO MATIAS | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00010252973429 | MARCIO HUMBERTO DE CARVALHO | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00001602988498 | JOELSON DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00085353787404 | ANTONIO SEVERINO GOMES | Proveniente dos servicos prestados na mao-de-obra fazendo a manutencao e reparos na rede de esgoto desta cidade referente ao mês de julho de 2022 | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 09/09/2022 | 1212.00 | 38439395000104 | RICARDO DE LIMA CASEMIRO 05011464407 | Proveniente dos servicos prestados como Marceneiro na manutencao de esquadrias e moveis de madeiras portas janelas e moveis dos predios publicos municipais referente a 712 setima parcela. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00006734083454 | MARCOS DINIZ DE CARVALHO | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Limpeza urbana e rural referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00082626693472 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00056990014415 | SEBASTIAO ANANIAS APOLINARIO | Proveniente dos servicos prestados como Gari fazendo a limpeza publica das ruas desta cidade referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00002180358458 | Joselito Oliveira da Silva | Proveniente dos servicos prestados como Gari fazendo a limpeza publica das ruas desta cidade referente ao mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 09/09/2022 | 606.00 | 00008637621406 | Anderson ara£jo dos Santos | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00004763299492 | EDMILSON GONÇALVES DE ALMEIDA | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00076640191091 | REGINALDO AGRIPINO | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00026071145864 | RUBENS RENATO XAVIER | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Ajudante de Pedreiro fazendo manutencao nos calcamentos das Ruas desta cidade referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 09/09/2022 | 1600.00 | 00092793363472 | SERGIO DA MOTA SILVEIRA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro fazendo manutencao e reparos nos predios Publico nesta cidade durante o mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00071435883420 | JOSÉ CARLOS DE SOUZA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro fazendo manutencao no calcamento das ruas desta cidade durante o mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 09/09/2022 | 1600.00 | 00003831229457 | DAMIAO CLEMENTE FERREIRA | Pagamento dos servicos prestados no aluguel de veiculo modelo FIATUNO MILLE WAY ECON Placa OEZ7929PB a disposicao da Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004447 | 09/09/2022 | 2838.57 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa OEY 6J97 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004448 | 09/09/2022 | 4275.16 | 14118455000110 | SERVCAR - SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/AUTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e cofretiva do veiculo Onibus Esciolar de placa OGC 5329 lotado na Secretaria Municipal de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004449 | 09/09/2022 | 4296.19 | 14118455000110 | SERVCAR - SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/AUTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e cofretiva do veiculo Onibus Esciolar de placa RLU 7D53 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004450 | 09/09/2022 | 5730.46 | 14118455000110 | SERVCAR - SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/AUTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e cofretiva do veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSJ 9019 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004451 | 09/09/2022 | 1868.29 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSJ 9019 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004452 | 09/09/2022 | 1670.82 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7869 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004453 | 09/09/2022 | 2023.98 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7919 lotado na Secrtetaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004454 | 09/09/2022 | 1811.30 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa NPV 6181 lotado na Secrtetaria Municipal de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004455 | 09/09/2022 | 2006.13 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa OEY 7103 lotado na Secrtetaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00010286710404 | FERNANDO JUNIOR BERNARDINO | Proveniente dos servicos prestados como vigia da EMEFEAS localizada a Rua Jose Verissimo de Souza nesta cidade referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00084040947487 | MARCOS OLIVEIRA HERCULANO | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Escola Erasmo de Araujo Souza localizada a Rua Jose Verissimo de Souza n 64 nesta cidade referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 09/09/2022 | 1600.00 | 00028388643860 | JoÆo Batista da Silva Souto | PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino InfantilFUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 09/09/2022 | 1084.40 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimenbtos de pessoal contratado professores e profissionais da educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB INFANTIL referente ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004456 | 09/09/2022 | 5078.31 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do Trator Bundny OFF 0010 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004457 | 09/09/2022 | 4161.60 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do Trator Bundny OFF 0011 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004471 | 09/09/2022 | 1136.36 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o Trator OFF 0012 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004472 | 09/09/2022 | 1722.50 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o Trator OFF 0011 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004473 | 09/09/2022 | 1722.50 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o Trator OFF 0010 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004474 | 09/09/2022 | 446.64 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o Trator OFF 0006 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00006866283493 | IVANILDO SILVA DE ANDRADE | Proveniente de seus servicos prestados como tratorista. referente ao mês de junho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00026497718877 | OLIVEIROS SILVA TOMAZ | Proveniente de seus servicos prestados como tratorista. referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004465 | 09/09/2022 | 612.09 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo JEEPRENEGADE de placa QYV 4D14 lotado no Gabinete do Prefeito locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 09/09/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios - CNM referente ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 09/09/2022 | 4000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mês de Setembro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004468 | 09/09/2022 | 1645.19 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis oleo Diesel para o veiculo Caminhao Coletor de lixo de placa OZD 5A457 lotado na Secretaria Municipal de Transportes pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004469 | 09/09/2022 | 143.80 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o motor bomba veiculo Caminhao Pipa I lotado na Secretaria Municipal de Transportes pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004470 | 09/09/2022 | 354.82 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o veiculo FIATSTRADA de placa NNY 4195 lotado na Secretaria Municipal de Transportes locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004479 | 09/09/2022 | 1378.37 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o veiculo Caminhao Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979 lotado na Secretaria Municipal de Transportes pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00009829900495 | TIAGO NASCIMENTO SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizada a Rua Jose Verissimo de Souza n 137 nesta cidade referente ao mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00004296297457 | MARCOS ALDENIR DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizada a Rua Jose Verissimo de Souza n 137 nesta cidade referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00007870198447 | JOÃO BATISTA AVELINO GOMES | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizado a Rua Governador Pedro Moreno Gondim nesta cidade referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00013198505453 | NICACIO DA COSTA BRASIL | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizado a Rua Governador Pedro Moreno Gondim nesta cidade referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00006980169475 | JOSEILTON DA SILVA ASSIS | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Garagem Municipal localizado a Rua Governador Pedro Moreno Gondim nesta cidade referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 09/09/2022 | 1212.00 | 00003265000494 | IVANILDO ARTUR DOMINGOS | Proveniente dos servicos prestados na limpeza e higienizacao da parte interna teto bancos carpete da frota de veiculos desta prefeitura referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 09/09/2022 | 1650.00 | 00002668997496 | GEOVAN AGRIPINO | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra no roco das margens das estradas deste municipio referente ao dias 18 a 22 25 a 29 de julho 01 a 05 08 a 12 15 a 19 22 a 26 29 a 31 de agosto de 2022 totalizando 33 trinta e três diarias ao valor de R 5000 cinquenta reais cada. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 09/09/2022 | 1900.00 | 00069139806472 | OLAVO JOSÉ LIBERATO | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 09/09/2022 | 1700.00 | 00075978750459 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004559 | 12/09/2022 | 5583.24 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Cainhao Internacional cacamba de placa OGE 0347 lotado na Secretaria Municipal de Transportes pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004574 | 12/09/2022 | 4159.24 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Caminhao Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979 lotado na Secretaria Municipal de Transportes pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004575 | 12/09/2022 | 1478.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Caminhao Cacamba de placa NEX 8104 lotado na Secretaria Municipal de Transportes locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0004584 | 12/09/2022 | 15000.00 | 04815862000123 | CAMPINA VEÍCULOS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na locacao de 01 um veiculo Caminhao coletor de lixo de placa OZD 5A45 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura referente ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004579 | 12/09/2022 | 252.35 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo JEEPRENEGADE de placa QYV 4D14 lotado no Gabinete do Prefeito locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004554 | 12/09/2022 | 3825.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na troca de oleo e filtros do motor reparo e limpeza na bomba hidraulica e reparo de vazamentos no cambio do Trator Budney OFF 0012 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004555 | 12/09/2022 | 2975.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no conserto de vazamento de rodas traseiras troca de terminais de direcao e limpeza de bicos injetores do Trator Budney OFF 0011 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004556 | 12/09/2022 | 3400.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na revisao e troca de componentes do diferencial e reparacao nos engates hidraulicos do Trator Budney OFF 0010 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00007195509478 | MARIA DAGUIA LIMA DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestasdos no apoio a pratica esportiva referente ao mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00008065162401 | ANA CAROLINE ALVES DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais lotada na Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 12/09/2022 | 1212.00 | 00003730793462 | EDER WINDSOR SANTOS MARQUES | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar Administrativo na EMEI Helena Jose Porto nesta cidade referente ao mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004547 | 12/09/2022 | 1904.80 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa RLU 7D53 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004548 | 12/09/2022 | 2566.79 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa OEY 6J97 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004549 | 12/09/2022 | 1549.49 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7919 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004550 | 12/09/2022 | 1446.90 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa MOO 0194 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004551 | 12/09/2022 | 1594.48 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa OGC 5329 lotado na Secretaria Municipal de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004552 | 12/09/2022 | 1621.42 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa OEZ 8F17 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004557 | 12/09/2022 | 6469.61 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva da maquina motoniveladora Patrol CASE lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004573 | 12/09/2022 | 11272.56 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis oleo Diesel para a maquina Pa Carregadeira lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004576 | 12/09/2022 | 5692.40 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis oleo Diesel para a maquina maquina motoniveladora Patrol Caterpillar lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004577 | 12/09/2022 | 7939.40 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis oleo Diesel para a maquina maquina motoniveladora Patrol CASE lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004578 | 12/09/2022 | 7265.30 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis oleo Diesel para a maquina Retroescavadeira lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIV DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004580 | 12/09/2022 | 273.12 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo FIATSIENA de placa RLU 2H86 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social - Conselho Tutelar pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004581 | 12/09/2022 | 560.64 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o veiculo VWGOL de placa QFY 5664 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004582 | 12/09/2022 | 50.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para a motocicleta HONDACG 160 Start de placa QSA 5064 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social - Crianca Feliz pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004583 | 12/09/2022 | 971.90 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo FORDKA de placa QSI 7959 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social - Crianca Feliz pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 12/09/2022 | 1000.00 | 00006566610464 | GUSTAVO ABRANTES DANTAS | PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004560 | 12/09/2022 | 822.14 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o veiculo FIATUNO MILLE de placa OXO 3969 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004561 | 12/09/2022 | 61.56 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para a motococleta HONDANXR 125 BROS de placa NQF 7902 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004562 | 12/09/2022 | 1100.81 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo diesel para o veiculo RENAULTMASTER Ambulancia de placa QFF 8277 lotado na Secretaria Municipal de Saude cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004563 | 12/09/2022 | 619.06 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o veiculo RENAULTKWID de placa RLV 7C04 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004564 | 12/09/2022 | 4007.11 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o veiculo RENAULTKWID de placa RLV 6I54 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004565 | 12/09/2022 | 691.61 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o veiculo RENAULTCLIO de placa QFR 4367 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004566 | 12/09/2022 | 1558.04 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o veiculo VWGOL de placa QFY 6064 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004567 | 12/09/2022 | 1194.90 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o veiculo VWSAVEIRO Ambulancia de placa OEX 2664 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004568 | 12/09/2022 | 3784.91 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Merceddes BenzSPRINTER de placa QFG 3E22 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004569 | 12/09/2022 | 3907.54 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o veiculo FORDKA de placa QSL 9D44 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004570 | 12/09/2022 | 2641.92 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o veiculo VWGOL de placa QSE 4C35 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004571 | 12/09/2022 | 2990.31 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o veiculo VWGOL de placa QSE 4285 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004572 | 12/09/2022 | 1094.06 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo FIATDUCATO de placa QSF 0619 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 12/09/2022 | 125.30 | 91088328001309 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagameto proveniente dos seus servicos prestados de acesso a internet discada e provedor de e-mail para Prefeitura Municipal de Montadas referente ao periodo de 21 de Julho 20 de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004553 | 12/09/2022 | 1858.93 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus de placa MYL 3070 lotado na Secretaria Municipal de administracao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004558 | 12/09/2022 | 4761.64 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo onibus de placa MYL 3070 lotado na Secretaria Municipal de Administracao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 12/09/2022 | 121.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004600 | 13/09/2022 | 6976.46 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus de placa MYL 3070 lotado na Secretaria Municipal de administracao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 13/09/2022 | 1600.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082022 | 0004594 | 13/09/2022 | 22841.68 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais hospitalares diversos para as Unidades Basicas de saude da familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004595 | 13/09/2022 | 14256.91 | 11054242000184 | DENTAL COSTA - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos odontologicos diversos para os consultorios das Unidades Basicas de Saude da Familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0004596 | 13/09/2022 | 7139.04 | 11054242000184 | DENTAL COSTA - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos odontologicos diversos para o CEO - Centro de Especialidades Odontologicas da Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | NULL | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE EQP AP E MOB EM GERAL P/ SEC DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000012022 | 0004597 | 13/09/2022 | 38946.96 | 07897039000100 | DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 dois amalgamador Dentmix e 03 três cadeiras odontologicas Prime para as UBS e o CEO - Centro de Referência Odontologica do Municipio de Montadas. | NULL | 636 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 13/09/2022 | 160.00 | 06314457000157 | LEANDRO NEVES COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de 02 duas tampas de vaso e 01 hm reparo para o predio da UBS Paulo de Souza nesta cidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004605 | 13/09/2022 | 113.80 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o motor serra lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 13/09/2022 | 340.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de ferramentas diversas para Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 13/09/2022 | 96.50 | 06314457000157 | LEANDRO NEVES COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de construcao diversos para Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 13/09/2022 | 120.00 | 06314457000157 | LEANDRO NEVES COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 04 quatro serras e 02kg dois quilos de arame para Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 13/09/2022 | 230.00 | 06314457000157 | LEANDRO NEVES COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos cola lampadas e corda para Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 13/09/2022 | 778.00 | 41192148000152 | E & M SERVIÇOS - MAIRLLA MARIA SIMPLÍCIO DA SILVA 09588192463 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao de cameras de re e o sensor de presenca de re do veiculo Onibus Escolar de placa RLU 7D53 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 13/09/2022 | 778.00 | 41192148000152 | E & M SERVIÇOS - MAIRLLA MARIA SIMPLÍCIO DA SILVA 09588192463 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao de cameras de re e o sensor de presenca de re do veiculo Onibus Escolar de placa MOM 3934 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 13/09/2022 | 778.00 | 41192148000152 | E & M SERVIÇOS - MAIRLLA MARIA SIMPLÍCIO DA SILVA 09588192463 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao de cameras de re e o sensor de presenca de re do veiculo Onibus Escolar de placa OEY 7103 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 13/09/2022 | 778.00 | 41192148000152 | E & M SERVIÇOS - MAIRLLA MARIA SIMPLÍCIO DA SILVA 09588192463 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao de cameras de re e o sensor de presenca de re do veiculo Onibus Escolar de placa OEZ 8F17 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 13/09/2022 | 778.00 | 41192148000152 | E & M SERVIÇOS - MAIRLLA MARIA SIMPLÍCIO DA SILVA 09588192463 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao de cameras de re e o sensor de presenca de re do veiculo Onibus Escolar de placa MOO 0194 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 13/09/2022 | 778.00 | 41192148000152 | E & M SERVIÇOS - MAIRLLA MARIA SIMPLÍCIO DA SILVA 09588192463 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao de cameras de re e o sensor de presenca de re do veiculo Onibus Escolar de placa NQC 1892 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 13/09/2022 | 778.00 | 41192148000152 | E & M SERVIÇOS - MAIRLLA MARIA SIMPLÍCIO DA SILVA 09588192463 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao de cameras de re e o sensor de presenca de re do veiculo Onibus Escolar de placa NPV 6181 lotado na Secretaria Municipal de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 13/09/2022 | 778.00 | 41192148000152 | E & M SERVIÇOS - MAIRLLA MARIA SIMPLÍCIO DA SILVA 09588192463 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao de cameras de re e o sensor de presenca de re do veiculo Onibus Escolar de placa OEY 6J97 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004611 | 13/09/2022 | 4492.37 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa MOM 3934 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas que faz o transporte dos alunos da Escola Estadual Maria Jose de Souza conforme convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Montadas e o Governo do Estado da Paraiba. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004612 | 13/09/2022 | 2909.12 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSJ 9019 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas que faz o transporte dos alunos da Escola Estadual Maria Jose de Souza conforme convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Montadas e o Governo do Estado da Paraiba. | NULL | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004613 | 13/09/2022 | 2530.27 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa OGC 5329 lotado na Secretaria Municipal de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004614 | 13/09/2022 | 1566.39 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa NPV 6181 lotado na Secretaria Municipal de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004615 | 13/09/2022 | 2996.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa OEZ 8F17 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004616 | 13/09/2022 | 1835.12 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa MOO 0194 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004617 | 13/09/2022 | 3975.09 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa OEY 6J97 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004618 | 13/09/2022 | 3787.39 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa RLU 7D53 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004619 | 13/09/2022 | 3363.60 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa OEY 7103 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004620 | 13/09/2022 | 2171.13 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7919 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004621 | 13/09/2022 | 659.20 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa NQC 1892 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004622 | 13/09/2022 | 2396.35 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo FIATDUCATO Van Ecolar de placa QSI 7869 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 13/09/2022 | 1664.00 | 06314457000157 | LEANDRO NEVES COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de construcao diversos para manutencao e reparos no Predio da Secretaria Municpal de Educacao de Montadas nesta cidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | AQUISICAO DE EQ APARELHOS E MOBILIARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 13/09/2022 | 9340.00 | 19005967000194 | TA COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS P/ESCRITÓRIO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento prove niente do fornecimento de 16dezesseis cadeiras fixa 03 três roupeiros 02 duas mesas e 01 uma cadeira giratoria para a Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza nesta cidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 13/09/2022 | 581.20 | 06314457000157 | LEANDRO NEVES COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para o Modulo Esportivo Alvaro Gaudênciuo Filho nesta cidade. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004598 | 13/09/2022 | 1118.50 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o Trator OFF 0006 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004599 | 13/09/2022 | 2621.50 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o Trator OFF 0010 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004608 | 13/09/2022 | 2996.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o Trator OFF 0012 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004609 | 13/09/2022 | 2996.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o Trator OFF 0011 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004601 | 13/09/2022 | 261.74 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o veiculo FIATUNO MILLE de placa OEZ 7929 lotado na Secretaria Municipal de Transportes locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004602 | 13/09/2022 | 755.23 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o veiculo FIATSTRADA de placa NNY 4195 lotado na Secretaria Municipal de Transportes locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004603 | 13/09/2022 | 341.40 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o motor bomba do caminhao pipa I lotado na Secretaria Municipal de Transportes pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004604 | 13/09/2022 | 113.80 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o motor bomba do caminhao pipa II lotado na Secretaria Municipal de Transportes pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004606 | 13/09/2022 | 3353.79 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis oleo Diesel para o veiculo Caminhao coletor de lixo lotado na Secretaria Municipal de Transportes locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004607 | 13/09/2022 | 5085.71 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis oleo Diesel para o veiculo Caminhao Internacional cacamba de placa OGE 0347 lotado na Secretaria Municipal de Transportes pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 13/09/2022 | 967.00 | 06314457000157 | LEANDRO NEVES COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos ripao caibro telha prego cimento conduite e caixa 4x2 para Garagem Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 13/09/2022 | 1619.00 | 06314457000157 | LEANDRO NEVES COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para Garagem Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0004644 | 14/09/2022 | 8000.00 | 00004499368480 | JOSENILDO BARBOSA MORAIS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do aluguel de 01 um veiculo tipo cacamba para recolhomento de residuos solidos lixo e entulho das vias publicas do municipio de Montadas e transporte para o aterro sanitario da cidade de Campina Grande referente ao mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 14/09/2022 | 1212.00 | 00008253165455 | JOAO PAULO AVELINO GOMES | Proveniente dos servicos prestados como Vigia no Mercado do Produtor Rural nesta cidade referente ao mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 14/09/2022 | 153.90 | 11587975003361 | ONLINE SOLUCOES DIGITAIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na emissao de Certificado Digital A1 para o Sr. Jonas de Souza Prefeito Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 14/09/2022 | 193.90 | 11587975003361 | ONLINE SOLUCOES DIGITAIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na emissao de Certificado Digital A1 para Prefeitura Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 14/09/2022 | 100.00 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da multa por atraso na entrega da DCTF do Conselho da Escola Municipal Helena Jose Porto nesta cidade referente ao exercicio de 2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 14/09/2022 | 100.00 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da multa por atraso na entrega da DCTF do Conselho da Escola Municipal Helena Jose Porto nesta cidade referente ao exercicio de 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 14/09/2022 | 100.00 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da multa por atraso na entrega da DCTF do Conselho da Escola Municipal Helena Jose Porto nesta cidade referente ao exercicio de 2021. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 14/09/2022 | 1212.00 | 00009107131704 | CÍCERO ADRIANO DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como vigia na Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza nesta cidade referente ao mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 14/09/2022 | 1100.00 | 00004205532407 | GENILSON ARAÚJO BARBOSA | Proveniente dos servicos prestados como mecanico fazendo a manutencao preventiva e corretiva na frota de veiculos da Secretaria da Educacao deste municipio referente ao mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 14/09/2022 | 100.00 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da multa pelo atraso no envio da DCTF do Conselho da Escola Municipal Maria Vital dos Santos neste Municipio referente ao exercicio de 2019. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 14/09/2022 | 100.00 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da multa pelo atraso no envio da DCTF do Conselho da Escola Municipal Maria Vital dos Santos neste Municipio referente ao exercicio de 2020. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 14/09/2022 | 300.00 | 00001288047428 | JOSÉ IVANILSON SOARES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de agosto de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 14/09/2022 | 300.00 | 00069224684491 | JOSENILDO OLIVEIRA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Agosto de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 14/09/2022 | 1212.00 | 00009000842433 | GIRLANDIA DA SILVA SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Entrevistadora para recadastramento e atualizacao do Cadastro unico e Programa Bolsa Familia referente ao mês de agosto de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 14/09/2022 | 1212.00 | 00010651118433 | MAIARA FERREIRA DOS SANTOS | Proveniente dos seus servicos prestados no Centro de Convivência e Fortalecimento de Vinculos de forma remota presencial e virtual como tambem auxiliando as familias e usuarios sobre o auxilio emergencial e camapanhas de concientizacao do Covid-19 referente ao mês de agosto de 2022. | NULL | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 14/09/2022 | 1212.00 | 00002737863422 | MARIA SUZANA DA SILVA MIRANDA | PROVENEINTE DOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DIVERSOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 14/09/2022 | 1200.00 | 41473558000171 | ALEXANDRO SOARES DA COSTA 80629334404 | Proveniente dos servicos prestados na edicao de materias jornalisticas das acoes e informativos contra o Covid-19 da Secretaria de Saude deste municipio referente ao mês de agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 14/09/2022 | 92.13 | 05749032000108 | O RAMALHÃO - ALESSANDRA CORREIA RAMALHO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para campanhas de vacinacao promovidas pela Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 14/09/2022 | 22.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 15/09/2022 | 1600.00 | 00070179610481 | WELLINGTON FERREIRA DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar Administrativo lotado na Secretaria de Financas referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 15/09/2022 | 11.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 15/09/2022 | 299.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente da mensalidade pelo aluguel do software de cloud backup e datacenter virtual dos prontuarios eletronicos das Unidades Basicas de saude do Municipio de Montafdas referente ao mês de Setembro de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 15/09/2022 | 500.00 | 00005930331405 | JULIANA SOUSA DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de gêneros alimenticios cesta basica e botijao de gas por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 15/09/2022 | 1212.00 | 00007147854403 | JORGE VICENTE DE OLIVEIRA | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais nos predios onde funcionam a Delegacia de Policia e alojamento da Policia Militar nesta cidade referente ao mês de julho de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 15/09/2022 | 2424.00 | 00070235982431 | GABRIEL DA COSTA SILVA | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais lotado na Secretaria de Infraestrutura referente aos meses de julho e agosto de 2022. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 15/09/2022 | 3475.00 | 22641200000166 | IVALDO DA SILVA COSTA SANTOS 04724936479 | PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA MANUTENCAO DAS GRADES ARADORAS E NA ENSILADEIRA. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 15/09/2022 | 2390.00 | 70120662006111 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 duas camas e 08 oito colchoes solteiro para a sala de repouso da Garagem Municipal de Montadas. | NULL | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 16/09/2022 | 125.00 | 00000018593402 | Lindembergue Souza Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente de meia diaria na cidade de Joao Pessoa-PB no dia 13 de Setembro de 2022 para participar do Curso Retencoes de INSS e IRRF na fonte de prestadores de servicos e Alimentacao do E-SOCIAL EFD REINF E DCTFWEB ministrado pela Escola Governamental Treinamentos Sistemas e Consultoria atraves do Professor Msc Eber Wesley Lemos de Queiroz no auditorio do Liv Mall Shopiping das 0900hs as 1200hs e das 1400hs as 1700hs. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 16/09/2022 | 994.29 | 09351818000123 | BRITEX INDUSTRIA E COMERCIO DE BRITAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 174T dezessete toneladas e quatrocentos quilos de brita 19 para a Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 16/09/2022 | 121.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciarias Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB referente ao mês de Julho de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 16/09/2022 | 600.00 | 00003164892470 | IVANDI GOMES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de procedimento cirurgico oftalmologico capsulotomia com yag laser no olho esquerdo por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Munjicipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 16/09/2022 | 1819.82 | 24878805000109 | ESPERANÇA EMBALAGENS COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTARES - EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos barras de chocolate embalagens fitilhos etc para oficina de confeccao de Ovos de Pascoa com os grupos de adolescentes criancas mulheres e idosos atendidos pelo Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 16/09/2022 | 850.00 | 13311730000155 | TIÃO LIMA PUBLICIDADE | Proveniente dos servicos prestados na edicao de materias jornalisticas das acoes e informativos de combate ao Covid-19 referente ao mês de agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 16/09/2022 | 450.00 | 00009015720479 | FLÁVIA LIBERATO | Proveniente dos seus servicos prestados como Agente de Saude Auxiliando a Equipe Tecnica Especializada no combate a Pandemia do COVID19 nos plantoes dos finais de semada durante o mês de agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 16/09/2022 | 550.00 | 00005278533480 | JOSE ROGERIO GONÇALVES | Proveniente dos seus servicos prestados como Agente de Vigilancia Epidemiologica auxiliando a Equipe Tecnica Especializada no combate a Pandemia do COVID19 nos plantoes dos finais de semada durante o mês de agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 16/09/2022 | 22.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 16/09/2022 | 312.50 | 08329849000115 | SUDEMA - SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE | Para ocorrer ao pagamento proveniente da taxa de licenca ambiental da obra de pavimentacao asfaltica da Rua Jose Cirino da Silva nesta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 16/09/2022 | 1212.00 | 00071155033469 | BEATRIZ FELIX BARBOSA | Proveniente dos servicos prestados de auxiliar de servicos gerais na Prefeitura Municipal de Montadas nesta cidade referente ao mês de julho de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 19/09/2022 | 11.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de TEDDOC eletronico atraves da conta n 43.806-5. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 20/09/2022 | 774.50 | 00007413465400 | CLEDJANE FERREIRA DA SILVA VERÍSSIMO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de medicamentos para seu filho menor Yan Delamare Verissimo de Souza por se tratar de pessoa carente deste Municipio conformre Lei Municipal 4042013 e Processo Judicial n 0800259-13.2018.8.15.0171. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 20/09/2022 | 89.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona o SCFV e a Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas nesta cidade referente ao mês de Agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 20/09/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da caixa d'agua da Escola Municipal Irineu Jose de Maria localizada no Sitio Manguape neste Municipio referente ao mês de Agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 20/09/2022 | 294.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Helena Jose Porto nesta cidade referente ao mês de Agosto de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 20/09/2022 | 307.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Secretaria Municipal de Educacao de Montadas nesta cidade referente ao mês de Agosto de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 20/09/2022 | 260.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Genuino de Brito Silva nesta cidade referente ao mês de Agosto de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 20/09/2022 | 343.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Emerson David Justino nesta cidade referente ao mês de Agosto de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 20/09/2022 | 350.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Maria Vital dos Santos neste Municipio referente ao mês de Agosto de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 20/09/2022 | 102.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Manoel Sebastiao do Nascimento neste Municipio referente ao mês de Agosto de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 20/09/2022 | 103.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Irineu Jose de Maria neste Municipio referente ao mês de Agosto de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 20/09/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araujo neste Municipio referente ao mês de Agosto de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 20/09/2022 | 114.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da residência da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araujo neste Municipio referente ao mês de Agosto de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 20/09/2022 | 242.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio da antiga Defensoria Publica da Cidade de Montadas nesta cidade referente ao mês de Agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 20/09/2022 | 238.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio da antiga Lavanderia Publica da Cidade de Montadas nesta cidade referente ao mês de Agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 20/09/2022 | 89.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio da residência publica localizada na Rua Inacio Fernandes da Silva nesta cidade referente ao mês de Agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 20/09/2022 | 30.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Igreja Evangelica Congregacional nesta cidade referente ao mês de Agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 20/09/2022 | 39.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Igreja Catolica da Sagrada Familia localizada no Sitio Manguape neste Municipio referente ao mês de Agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 20/09/2022 | 70.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico localizada na Rua Joao Verissimo de Souza 21 nesta cidade referente ao mês de Agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 20/09/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico localizada na Rua Joao Verissimo de Souza 27 nesta cidade referente ao mês de Agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 20/09/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico localizada na Rua Joao Verissimo de Souza sn nesta cidade referente ao mês de Agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 20/09/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico localizada na Rua Joao Verissimo de Souza 15 nesta cidade referente ao mês de Agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 20/09/2022 | 152.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do motor bomba da cisterna comunitaria localizada na Rua Custodio Jose da Silva nesta cidade referente ao mês de Agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 20/09/2022 | 69.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Escola Municipal Jose Paulino de Maria neste Municipio referente ao mês de Agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 20/09/2022 | 114.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Escola Municipal Irmaos Verissimo neste Municipio referente ao mês de Agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 20/09/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Escola Municipal Jose Vicente de Araujo neste Municipio referente ao mês de Agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 20/09/2022 | 19820.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da rede de iluminacao publica do Municipio de Montadas referente ao mês de Agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 20/09/2022 | 244.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico sede da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 20/09/2022 | 4013.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal e de funcionarios lotados na Secretaria de Administracao de Montadas referente ao mês de Agosto de 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 20/09/2022 | 1053.47 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente a 2 cota do mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 20/09/2022 | 0.08 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do ITR - Imposto Territorial Rural para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 20/09/2022 | 397.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico onde funciona o Posto de Saude ANcora localizado no Sitio Manguepe neste Municipio referente ao mês de Agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 20/09/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do antigo Posto de Saude do Sitio Sabia neste Municipio referente ao mês de Agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 20/09/2022 | 1168.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico onde funcionam a Secretaria Municipal de Saude e as UBS Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza nesta cidade referente ao mês de Agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 20/09/2022 | 418.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funcionam a UBS Josefa Tavares da Costa nesta cidade referente ao mês de Agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 20/09/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao mensal associativa a FAMUP - Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba referente ao mês de Agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 20/09/2022 | 11681.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal e de funcionarios lotados no Gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mês de Agosto de 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 20/09/2022 | 1600.00 | 00010006209483 | JOSEILTON PEREIRA DE LIMA | Proveniente de seus servicos prestados como tratorista. referente ao mês de agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 20/09/2022 | 453.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Mercado do Produtor Rural do Municipio de Montadas localizado na Rua Presidente Joao Pessoa nesta cidade referente ao mês de Agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 20/09/2022 | 4207.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria de Agricultura de Montadas referente ao mês de Agosto de 2022. | 00000000 | 704 | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 20/09/2022 | 22.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia do predio publico da Garagem Municipal II de Montadas nesta cidade referente ao mês de Agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 20/09/2022 | 75.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia do predio publico da Garagem Municipal I de Montadas nesta cidade referente ao mês de Agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 20/09/2022 | 75.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do Modulo Esportivo Alvaro Gaudêncio Filho nesta cidade referente ao mês de Agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 20/09/2022 | 1647.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do Ginasio Poliesportivo Antonio Verissimo de Souza O VERISSAO nesta cidade referente ao mês de Agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 21/09/2022 | 1212.00 | 00055465277491 | PAULO JOSE DOS SANTOS BRITO | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante Diurno do Modulo Esportivo Alvaro Gaudêncio Filho nesta cidade referente ao mês de junho de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 21/09/2022 | 115.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de raios-X de membros inferiores para Aluisio G. Almeida por se tratar de paciente carente residente no Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 21/09/2022 | 1212.00 | 00067442951449 | GILDO VERISSIMO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Seguranca do Trabalho lotado na Secretaria de Saude referente ao mês de julho de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 21/09/2022 | 1212.00 | 00075215977453 | SOELY REGINA DO NASCIMENTO PEREIRA | Proveniente de seus servicos prestados como tecnica de laboratorio na UBS Paulo de Souza nesta cidade referente o mês de agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 21/09/2022 | 1212.00 | 00002399971400 | JOACI ALVES DE SOUZA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro fazendo manutencao e reparos na UBS Paulo der Souza nesta cidade durante o periodo de agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 21/09/2022 | 2000.00 | 00088621049449 | HOSANIRA LUCENA VERISSIMO | Proveniente dos servicos prestados como Enfermeira na UBS Paulo de Souza durante acoes de combate ao COVID-19 referente ao mês de agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 21/09/2022 | 700.00 | 43399240000113 | TONIGEL SANTOS ANSELMO 10922086400 | Proveniente dos servicos prestados de copiadora para a Secretaria de Saude nesta cidade durante o mês de agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 21/09/2022 | 44.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 21/09/2022 | 1600.00 | 00072760613453 | EDILSON DOS SANTOS PEREIRA | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Educacao referente ao mês de agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 21/09/2022 | 1212.00 | 00088467660406 | HELIO DA SILVA ARAUJO | Proveniente dos seus servicos prestados como auxiliar de servicos diversos na Escola Maria das Neves referente ao mês de julho de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 21/09/2022 | 2600.00 | 00088614786468 | VALBER RESENE COSTA | Pagamento dos servicos prestados no aluguel de veiculo modelo FIATFIORINO Placa MOQ 3905PB a disposicao da Secretaria de Educacao referente ao mês de agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 22/09/2022 | 1212.00 | 00070891646400 | GUSTAVO DA SILVA JUSTINO | Proveniente dos servicos prestados como Vigia na EMEIF Maria Vital dos Santos neste municipio referente ao mês de julho de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 22/09/2022 | 1261.52 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0 durante o mês de Agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 22/09/2022 | 2658.74 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita tirbutaria do Municipio de Montadas para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de Julho de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 22/09/2022 | 145.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias de manutencao mensal da conta n 6283-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 22/09/2022 | 2412.63 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita tirbutaria do Municipio de Montadas para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de Agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 22/09/2022 | 2000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAÚJO FILHO | Proveniente dos servicos prestados de consultoria em Engenharia no acompanhamento de obras de infraestrutura urbana habitacao esporte laze e saude publica deste municipio referente ao mês de agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 22/09/2022 | 200.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de ecocardiograma transtoracico para Alessandra Barros da Silva por se tratar de paciente carente residente no Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 23/09/2022 | 1100.00 | 00045135240497 | RONALDO ANTONIO DE SOUZA | Proveniente dos servicos prestados no seu veiculo Corsa Wind de placa MMY2131PB transportando pacientes durante atendimento na cidade de Campina GrandePB referente ao mês de junho de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 23/09/2022 | 900.00 | 00079718140700 | BENEDITO ISIDORO DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como MototaxiPB na entrega de documentos desta prefeitura durante o mês de julho de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 23/09/2022 | 11.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 23/09/2022 | 1212.00 | 00003848215454 | SAULO BASILIO ALVES | Proveniente dos servicos prestados como Vigia na E.M.E.F. Genuino Brito da Silva nesta cidade referente ao mês de junho de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 23/09/2022 | 950.00 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 10 dezs cones de sinalizacao para Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 23/09/2022 | 839.40 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de tintas para pintura de sinalizacao de diversos quebra-molas lombadas em ruas da cidade de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 23/09/2022 | 2543.30 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para pintiura do predio sede da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 23/09/2022 | 1500.00 | 47878578000109 | NATHAN QUIBSON SOUZA DA COSTA SOUTO 11552531406 | Proveniente dos servicos prestados de locacao de som palco e iluminacao durante evento junino com os grupos de criancas adolescentes mulheres e idosos do SCFV realizado no dia 20 de junho de 2022. CEF Ag 1668 Op 013 C 53344-8. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 23/09/2022 | 11.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de TEDDOC eletronico atraves da conta n 40.726-7. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 23/09/2022 | 1373.14 | 02375199000168 | Eletropolo Eletricidade Ltda. | Para ocorrer ao pagamento provenie nte do fornecimento de materiais eletricos diversos para manutencao do Ginasio Poliesportivo Antonio Verissimo de Souza - O VERISSAO nesta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 26/09/2022 | 3651.66 | 08926351000130 | AÇO BRASIL COMERCIO LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para manutencao preventiva e corretiva do tanque de combustivel de tratores lotados na Secretaria Municopal de Agricultura pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 26/09/2022 | 300.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para manutencao preventiva e corretiva do tanque de combustivel de tratores lotados na Secretaria Municopal de Agricultura pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 26/09/2022 | 700.00 | 00005755912424 | MARINALVA BATISTA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de procedimento cirurgico Parto Cesariana por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 26/09/2022 | 500.00 | 00004205907494 | MARIA DAS DORES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para relizacao de procedimento cirurgico Parto Cesariana por se tratar de pessoa carente deste Municipio conformre Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 26/09/2022 | 1212.00 | 00008651018762 | JOSE AMADEUS FREIRE | Proveniente dos servicos prestados de servicos gerais lotado na Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0004743 | 26/09/2022 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos tecnicos prestados de assessoria contabil para Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 26/09/2022 | 11.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 26/09/2022 | 5500.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 26/09/2022 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da mensalidade da licenca de uso do Software do Sistema de Laboratorio para Secretaria Municipal de Saude referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 26/09/2022 | 2800.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no faturamento digitacao processamento transmissao e manutencao do banco de dados dos sistemas de informacoes de saude do Municipio de Montadas referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 26/09/2022 | 2415.00 | 41585673000138 | ENTERAL MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de suplementos medicos pos operacao para o Sr. Joao Estevam dos Santos por se tratar de paciente carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 27/09/2022 | 620.00 | 42199277000135 | T & C CLIMATIZAÇÃO - VITOR HUGO DA SILVA NASCIMENTO 70503083402 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na instalacao de 01 um aparelho de ar condicionado no CEO - Centro de Especialidades Odontologicas da Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 27/09/2022 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR - COMÉRCIO DE APARELHO MÉDICOS CARLO STENIO S. COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do aluguel mensal de 01 um cencentrador de oxigêniopara tratamento de oxigenioterapia domiciliar do paciente Sr. Firmino Venancio Ouriques por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 27/09/2022 | 350.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de ecocardiograma pediatrico para Ellen Aryane S. Santos por se tratar de paciente carente do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 27/09/2022 | 1100.00 | 29880315000152 | NEURO CONFIANCE - SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na relizacao de neurologia clinica em exame especializado de eletroneuromiografia dos 04 quatro membros para Marcia Pereira da Silva por se tratar de paciente carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 27/09/2022 | 1178.60 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet banda larga empesarial em fibra otica disponibilizada nos predios onde funcionam as UBS Paulo de Souza Severina de Araujo Souza Josefa Tavares Costa e Secretaria Municipal de Saude de Montadas nesta cidade referente ao mês de Agosto de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 27/09/2022 | 219.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet banda larga empesarial em fibra otica disponibilizada no predio onde funciona a Secretaria Municipal de Administracao de Montadas nesta cidade referente ao mês de Agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 27/09/2022 | 219.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet banda larga empesarial em fibra otica disponibilizada no predio onde funciona a Junta de Seervico Militar e o Posto de Identificacao do IPC nesta cidade referente ao mês de Agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 27/09/2022 | 569.50 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para pintiura do predio sede da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 27/09/2022 | 100.00 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da multa pelo atraso no envio da DCTF do Conselho da Escola Municipal Irineu Jose de Maria neste Municipio referente ao exercicio de 2019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 27/09/2022 | 100.00 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da multa pelo atraso no envio da DCTF do Conselho da Escola Municipal Irineu Jose de Maria neste Municipio referente ao exercicio de 2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 27/09/2022 | 100.00 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da multa pelo atraso no envio da DCTF do Conselho da Escola Municipal Irineu Jose de Maria neste Municipio referente ao exercicio de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 27/09/2022 | 1178.60 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet banda larga empesarial em fibra otica disponibilizada nas Escolas Municipais Genuino Brito da Silva Erasmo de Araujo Souza Helena Jose Porto Maria Vital dos Santos e Secretaria Municipal de Educacao de Montadas nesta cidade referente ao mês de Agosto de 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 27/09/2022 | 219.90 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet banda larga empesarial em fibra otica disponibilizada no predio onde funciona o SCFV CRAS e Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas nesta cidade referente ao mês de Agosto de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 27/09/2022 | 219.90 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet banda larga empesarial em fibra otica disponibilizada no predio onde funciona a Gerência Municipal do Bolsa Familia do Municipio de Montadas nesta cidade referente ao mês de Agosto de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 27/09/2022 | 599.90 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet banda larga empesarial em fibra otica disponibilizada no predio sede da Prefeitura Municipal de Montadas nesta cidade referente ao mês de Agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 27/09/2022 | 879.60 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet banda larga empesarial em fibra otica disponibilizada no Ginasio O Verissao Praca Josefa Tavares Costa Praca Luiz Aveluno Gomes e Praca Joao Luiz de Souza nesta cidade referente ao mês de Agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004770 | 28/09/2022 | 4396.62 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de gêneros alimenticios diversos para producao de refeicoes para o pessoal atendido pelo Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do sopao comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004773 | 28/09/2022 | 3839.48 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de gêneros alimenticios diversos para manutencao do Sopao Comunitario administrado pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 28/09/2022 | 1400.00 | 02912128000157 | FUNERÁRIA RENASCER - S. J. SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus ervicos prestados no fornecimento de urna funeraria adulto com translado da cidade de Campina Grande-PB para cidade de Montadas-PB para o sepultamento de Jose Ivanilson Soares por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0004771 | 28/09/2022 | 2561.72 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de gêneros alimenticios diversos para Merenda Escolar dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142021 | 0004772 | 28/09/2022 | 6496.67 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de gêneros alimenticios diversos para Merenda dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Mujicipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 28/09/2022 | 900.00 | 00013089437414 | AUANNY ALICIA ALVES DA SILVA | PROVENIENTE DO PAGAMENTO DE BOLSA ESTAGIO RELIZADO DURANTE OS MESES DE MAIO JUNHO E JULHO DE 2022. CONFORME TERMO DE COMPROMISSO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 28/09/2022 | 1000.00 | 00050402196449 | RENATO DINIZ DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados na edicao de materias jornalisticas das acoes e informativos da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 28/09/2022 | 227.63 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petroleo para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 28/09/2022 | 22.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 29/09/2022 | 99.66 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petroleo para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 29/09/2022 | 11.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 29/09/2022 | 1500.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 29/09/2022 | 6000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0004783 | 29/09/2022 | 5000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao a titulo de aluguel elicenca de uso dos seguintes softwares Sistema de Contabilidade Folha de pagamento Portal da Transparência referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0004787 | 29/09/2022 | 1000.00 | 00067576044420 | EDINALVA BATISTA DOS SANTOS | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Jose Cirino da Silva n 292 onde funciona a Junta de Servico Militar e o Posto de Identificacao n 166 deste municipio conforme DP 0032022 referente a 812 oitava parcela. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 29/09/2022 | 1212.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimenbtos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 29/09/2022 | 13956.47 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 29/09/2022 | 200.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de ecocardiograma para Alerio de Souza Filho por se tratar de paciente carente do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004780 | 29/09/2022 | 643.40 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para serem distribuidos com pacientes carentes atendidos pela Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004781 | 29/09/2022 | 2235.70 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para serem distribuidos com pacientes carentes atendidos pela Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0004782 | 29/09/2022 | 1454.40 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para serem distribuidos com pacientes carentes atendidos pela Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 29/09/2022 | 10233.74 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado Agentes de Saude lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 29/09/2022 | 17268.47 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado np CEO - Centro de Especialidades Odontologicas da Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 29/09/2022 | 81349.34 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado no s PSF's da Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 29/09/2022 | 19154.35 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 29/09/2022 | 37417.94 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimenbtos de pessoal comissionado profissionais da educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino InfantilFUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 29/09/2022 | 29143.93 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimenbtos de pessoal contratado professores e profissionais da educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB INFANTIL referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 29/09/2022 | 92381.75 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado professores e demais profissionais da educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0004786 | 29/09/2022 | 800.00 | 00014693821802 | AILTON PAULINO | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento do Alojamento da Policia Civil localizado a Rua Severina de Araujo Souza n 222 nesta cidade conforme DP 0052022 referente a 812 oitava parcela. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 29/09/2022 | 17193.34 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 29/09/2022 | 18224.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 29/09/2022 | 13100.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Cultura Turismo e Lazer de Montadas referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 29/09/2022 | 5800.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Transportes de Montadas referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 29/09/2022 | 1268.47 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 29/09/2022 | 26280.47 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 29/09/2022 | 150.00 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 duas molas boca de alimentacao para maquina ensiladeira da Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 29/09/2022 | 16400.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado otado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 29/09/2022 | 2536.94 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimenbtos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 29/09/2022 | 3109.24 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Esportes de Montadas referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 29/09/2022 | 2480.47 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Esportes de Montadas referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 30/09/2022 | 300.00 | 00069233624404 | ADENIR DOS SANTOS SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o racha de futebol amador - Racha Capelense deste Municipio referente ao mês de Julho de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 30/09/2022 | 150.00 | 00002327000440 | ANTONIO JEOMAR ALBINO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o racha de futebol amador - Racha do Deca deste Municipio referente ao mês de Julho de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 30/09/2022 | 300.00 | 00069225150482 | DAMIÃO BERNARDINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - Paleirinha Futebol Clube deste Municipio referente ao mês de Julho de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 30/09/2022 | 300.00 | 00001602997489 | EDNEY GALBIERY PORTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - Cruzeiro de Montadas deste Municipio referente ao mês de Julho de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 30/09/2022 | 300.00 | 00043663400468 | GILMAR VERÍSSIMO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o racha de futebol amador - Equipe Master deste Municipio referente ao mês de Julho de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 30/09/2022 | 200.00 | 00070755492439 | RAMON LIMA COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para a equipe de Airsoft amador - King's Club Airsofte Municipio referente ao mês de Julho de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 30/09/2022 | 150.00 | 00002343462488 | Ricardo Gleidson Araújo de Melo | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o racha de futebol amador - Racha do Belo deste Municipio referente ao mês de Julho de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 30/09/2022 | 300.00 | 00006319187441 | TIAGO VIEIRA DE FRANÇA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - Juventude do Sitio Manguape deste Municipio referente ao mês de Julho 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 30/09/2022 | 300.00 | 00006631666406 | JOSENILDO DO NASCIMENTO SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - Flamengo de Ze de Genario deste Municipio referente ao mês de Julho de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 30/09/2022 | 300.00 | 00070149409451 | JOSINO GONÇALVES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um incentivo esportivo para o time de Futebol Amador - Racha dos Amigos deste Municipio referente ao mês de Julho de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 30/09/2022 | 1100.00 | 00007195512428 | JOÃO BOSCO FERNANDES DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro no Modulo Esportivo Alvaro Gaudêncio Filho nesta cidade referente ao periodo de 16 19 a 23 26 a 30 de setembro de 2022 totalizando 11 diarias cada diaria ao valor de R 10000 cem reais. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 30/09/2022 | 8287.60 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Esportes de Montadas referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 30/09/2022 | 1823.27 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Esportes de Montadas referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 30/09/2022 | 363.63 | 00084036290444 | JONAS DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 12 meia diaria na cidade de Joao Pessoa-PB no dia 19 de Setembro de 2022 para junto a Sede da Consultoria UM Assessoria em Projetos Ltda tratar de assuntos referente a projetos do e tratar de assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 30/09/2022 | 363.63 | 00084036290444 | JONAS DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 12 meia diaria na cidade de Joao Pessoa-PB no dia 29 de Setembro de 2022 para junto a Sede da Consultoria UM Assessoria em Projetos Ltda tratar de assuntos referente a projetos do e tratar de assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 30/09/2022 | 8000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal eletivo lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 30/09/2022 | 3000.00 | 00004134399416 | VERONICE CLEMENTINO DOS SANTOS ANGELINO | Para ocorrer ao pagamento proveniete dde um auxilio financeiro para realizacao de procedimento cirurgico microdesctomia lombar por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 30/09/2022 | 500.00 | 00004205907494 | MARIA DAS DORES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para relizacao de procedimento cirurgico oftalmologico por se tratar de pessoa carente deste Municipio conformre Lei Municipal 4042013 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 30/09/2022 | 500.00 | 00070316446408 | THAMIRES FIGUEIREDO DUARTE | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel e compra de produtos da cesta basica referente ao mês de setembro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 30/09/2022 | 500.00 | 00001619436400 | AGNA RUBIA DE CARVALHO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aliguel e compra de gêneros alimenticios cesta basica referente ao mês de Setrmbro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 30/09/2022 | 250.00 | 00013615849477 | POLIANA BARBOSA SILVA FERREIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de contas de energia eletrica e agua referente ao mês de Agosto de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 30/09/2022 | 250.00 | 00096413921404 | PAULO CEZAR DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Agosto de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 30/09/2022 | 250.00 | 00026277203843 | ROSIVANIA GOMES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Setembro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 30/09/2022 | 500.00 | 00064591573400 | Jaisvaldo Genuino de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 30/09/2022 | 300.00 | 00005669957431 | CLAUDIA BERNARDINO DINIZ ROCHA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 30/09/2022 | 200.00 | 00010651102430 | PRISCILA BARROS DAMÁSIO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Agosto de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 30/09/2022 | 300.00 | 00001602997489 | EDNEY GALBIERY PORTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 30/09/2022 | 250.00 | 00070891743448 | MICQUEAS SILVA PEREIRA DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Setembro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 30/09/2022 | 110.00 | 00009619843410 | LUCIANA GALDINO SOARES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao de gas GLP de 13Kg por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 30/09/2022 | 110.00 | 00014080425414 | ELAYNE BRITO SEVERIANO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao de gas GLP de 13Kg por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 30/09/2022 | 110.00 | 00000022496424 | CRISTINA MARIA SILVA PEREIRA DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao de gas GLP de 13Kg por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 30/09/2022 | 110.00 | 00016812393886 | ZUMIRA SOUZA DE SANTANA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao de gas GLP de 13Kg por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 30/09/2022 | 2290.06 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Socialde Montadas - Programa Crianca Feliz referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 30/09/2022 | 4294.67 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo PBF lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 30/09/2022 | 3748.94 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratato orientador social lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 30/09/2022 | 9865.41 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratato visitadores lotado na Secretaria Municipal de Assistência Socialde Montadas - Programa Crianca Feliz referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 30/09/2022 | 5144.08 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DOS MEMBROS DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 30/09/2022 | 8758.09 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos dos Conselheiiros Tutelares do Municipio de Montadas referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 30/09/2022 | 1104.63 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 30/09/2022 | 503.81 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas Croinaca Feliz referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 30/09/2022 | 944.82 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas PBF referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 30/09/2022 | 6342.35 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimenbtos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00009064835810 | Jos‚ Cavalcanti Santos | Proveniente dos servicos prestados como Gari fazendo a limpeza publica desta cidade referente ao mês de junho de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 30/09/2022 | 42000.00 | 37270187000153 | CONSTRUMAIS - MAYZA JUSTINO DE LIMA VERAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na consultoria e administralcao no desenvolvimento executivo dos servicos de engenharia para construcao da Central de Velorios da cidade de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 30/09/2022 | 42241.12 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 30/09/2022 | 9204.52 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 30/09/2022 | 68069.58 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 30/09/2022 | 2168.79 | 00010651120411 | BEATRIZ DA SILVA ANDRADE | Proveniente de seuas servicos prestados como professora substituindo a servidora que esta de licenca prêmio Gilmara de Araujo Santos funcionaria efetiva na funcao de profssora da educacao basica EMEIF Irineu Jose de Maria.referente ao mê de agosto de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00006446133430 | LINDEMBERG MAX LIMA DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante lotado na Secretaria de Educacao deste municipio referente ao mês de maio de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino InfantilFUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 30/09/2022 | 26111.34 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo professores e profissionais da educacao lotados na Secretaria Municipal de Educacao 70 FUNDEB Infantil de Montadas referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 30/09/2022 | 272022.46 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimenbtos de pessoal efetivo professores e profissionais da educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 30/09/2022 | 1875.68 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 30/09/2022 | 59658.24 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educacao 70 FUNDEB de Montadas referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino InfantilFUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 30/09/2022 | 5694.77 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 fundeb Infantil referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 30/09/2022 | 350.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MÉDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exame de ultrasonografia com doppler venoso para Lidalmira Costa Santos por se tratar de paciente carente do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 30/09/2022 | 600.00 | 42199277000135 | T & C CLIMATIZAÇÃO - VITOR HUGO DA SILVA NASCIMENTO 70503083402 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na higienizacao periodica de aparelhos de ar condicionado das Unidades Basicas de saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 30/09/2022 | 1500.00 | 00009220686821 | JOSE MARCONI JORGE DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Jose Cirino da Silva n 675 nesta cidade onde funciona o PSF Josefa Tavares da Costa referente mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 30/09/2022 | 1212.00 | 00011092864490 | MATHEUS MARTINS DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como vigia da Secretaria de Saude localizada a Rua Sao Jose nesta cidade referente ao mês de agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 30/09/2022 | 13500.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 30/09/2022 | 1700.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo policlinica lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 30/09/2022 | 4450.68 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo Laboratorio lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 30/09/2022 | 1212.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado Laboratorio na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 30/09/2022 | 37935.60 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo Agentes de Saude lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 30/09/2022 | 28265.37 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo PSF lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 30/09/2022 | 48776.30 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 30/09/2022 | 2970.00 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 30/09/2022 | 979.14 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos laboratorio lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 30/09/2022 | 374.00 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos Policlinica lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 30/09/2022 | 8345.78 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos Agentes de Saude lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 30/09/2022 | 10655.06 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 30/09/2022 | 6198.36 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos PSF lotados na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 30/09/2022 | 1800.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0004839 | 30/09/2022 | 1500.00 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Manoel Cirino Lira n 67 nesta cidade a disposicao das Secretarias de Administracao e Infraestrutura conforme DP 0072022 referente a 912 Nona parcela. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 30/09/2022 | 9485.40 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 30/09/2022 | 2074.34 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 30/09/2022 | 1.27 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita da LC 1762020 para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 30/09/2022 | 3089.04 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FPM - Fundo de Particpacao dos Municipios para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente a 3 cota do mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 30/09/2022 | 0.87 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do ITR - Imposto Territorial Rural para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente a 3 cota do mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 30/09/2022 | 88.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 03/10/2022 | 524.65 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 03/10/2022 | 11.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 03/10/2022 | 500.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVIÇOS - MARCOS ANTO NIO GONÇALVES DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao atualizacoes internas do sistema atualizacoes de seguranca manutencao da rede de dados hospedagem dos arquivos e manutencao de bandwidth do site da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 03/10/2022 | 1000.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na coleta tratamento e destinacao final de residuos dos servicos de saude do Municipio de Montadas referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 03/10/2022 | 2000.00 | 00005798265463 | SEBASTIANA ARRUDA DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de procedimento cirurgico histerectomia por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 03/10/2022 | 700.00 | 08509138000122 | DIGNA - L. DIAS DOS SANTOS & CIA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente ddos seus servicos prestados no fornecimento de urna funeraria adulto e translado da cidade de Campina Grande-PB para cidade de Montadas-PB para o sepultamento do Sr. Geraldo Figueiredo por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 03/10/2022 | 220.00 | 21694847000193 | FRANCISCA RAFAELA R. DE LUCENA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 uma coroa de flores para o sepultamento do Sr. Geraldo Figueiredo por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 03/10/2022 | 1212.00 | 00001564719499 | FRANCISCO DE ASSIS SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Recepcionista da Garagem Municipal localizada a Rua Presidente Joao Pessoa nesta cidade referente ao mês de agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 04/10/2022 | 16000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal eletivo lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0004899 | 04/10/2022 | 4752.55 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do deposito e tratamento dos residuos solidos do Municipio de Montadas no aterro sanitario referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 04/10/2022 | 2620.00 | 14077926000190 | CICATRIZA- CONSULT. DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de curativos na Sr. Josefa Teodora de Jesus por se tratar de paciente carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 04/10/2022 | 1800.00 | 19454874000147 | HABITAR FF CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no levantamento topografico da continuacao da Rua Jose Cirino da Silva nesta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 05/10/2022 | 720.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao do sistema informatizado de licitacao publica para esta Prefeitura referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004902 | 05/10/2022 | 424.22 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004903 | 05/10/2022 | 202.31 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004904 | 05/10/2022 | 94.02 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004905 | 05/10/2022 | 170.97 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004906 | 05/10/2022 | 1097.67 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004907 | 05/10/2022 | 4832.93 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004908 | 05/10/2022 | 1230.97 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004909 | 05/10/2022 | 90.66 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004910 | 05/10/2022 | 2418.04 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004911 | 05/10/2022 | 514.20 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004912 | 05/10/2022 | 2841.55 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004913 | 05/10/2022 | 496.33 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004914 | 05/10/2022 | 69.14 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004915 | 05/10/2022 | 1936.85 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004916 | 05/10/2022 | 1220.65 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004917 | 05/10/2022 | 3341.98 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004918 | 05/10/2022 | 1366.06 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004919 | 05/10/2022 | 263.42 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004920 | 05/10/2022 | 2124.41 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004921 | 05/10/2022 | 496.16 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004922 | 05/10/2022 | 245.45 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004923 | 05/10/2022 | 161.97 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004924 | 05/10/2022 | 728.28 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004925 | 05/10/2022 | 309.68 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004926 | 05/10/2022 | 56.29 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004927 | 05/10/2022 | 289.53 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004928 | 05/10/2022 | 527.68 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004929 | 05/10/2022 | 546.34 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004930 | 05/10/2022 | 23.05 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004931 | 05/10/2022 | 266.19 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004932 | 05/10/2022 | 127.99 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004933 | 05/10/2022 | 371.02 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004934 | 05/10/2022 | 472.55 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004935 | 05/10/2022 | 3023.04 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004936 | 05/10/2022 | 1756.15 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004937 | 05/10/2022 | 174.35 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004938 | 05/10/2022 | 87.33 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004939 | 05/10/2022 | 1132.08 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004940 | 05/10/2022 | 55.38 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004941 | 05/10/2022 | 258.94 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004942 | 05/10/2022 | 705.45 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004943 | 05/10/2022 | 293.02 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004944 | 05/10/2022 | 648.43 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004945 | 05/10/2022 | 269.87 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004946 | 05/10/2022 | 191.09 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004947 | 05/10/2022 | 48.58 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004948 | 05/10/2022 | 384.67 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004949 | 05/10/2022 | 164.77 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004950 | 05/10/2022 | 594.15 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004951 | 05/10/2022 | 212.20 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004952 | 05/10/2022 | 478.49 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004953 | 05/10/2022 | 5095.22 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0004954 | 05/10/2022 | 5134.01 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | CONST. REF. E AMPL. DE GINASIO DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0004955 | 05/10/2022 | 43441.47 | 29102608000109 | FORTE CONSTRUÇÕES - A. B. CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do 4 quarto boletim de medicao dos servicos de construcao da quadra coberta com vestiarios PAC 1 Provesso n 23400.0040442014-13 no Municipio de Montadas. | 00042014 | 570 | Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 06/10/2022 | 0.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da diferenca do consumo de energia eletrica do predio da antiga Escola Municipal Irmaos Verissimo referente ao mês de Agosto de 2022 conforme NE 4689. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0004957 | 06/10/2022 | 6000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos juridicos prestados em defesa da Prefeitura Municipal de Montadas perente ao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba e Poder Judiciario junto aos Tribunais Estaduais Regionais e Federais referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004961 | 07/10/2022 | 3900.00 | 37566790000187 | ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao de 01 um veiculo SUV JEEPRENEGADE a disposicao do gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004963 | 07/10/2022 | 6095.81 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa OEY 7103 lotado na Secrtetaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004964 | 07/10/2022 | 4106.54 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa NPV 6181 lotado na Secrtetaria Municipal de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004965 | 07/10/2022 | 2270.60 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7919 lotado na Secrtetaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004966 | 07/10/2022 | 2810.32 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo FIATDUCATO de placa QFT 6298 lotado na Secrtetaria Municipal de Assistência Social pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 07/10/2022 | 508.00 | 13330142000169 | MUNDIAL TURISMO - ANA PAULA DINIZ BARBOSA ALVES | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicod prestados no fornecimento de 01 UMA passagem rodoviarias da cidade de Esperanca-PB para Sao Paulo-SP para o Sr. Wualace Davi Gomes dos Santos por se tratar de pessoa carente do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 07/10/2022 | 503.13 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de licenciamento anual e taxa de bombeiros 2022 da motocicleta HONDACG 160 START de placa QFX 6B72 lotado na Secretaria Municipal de assistência Social pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0004974 | 07/10/2022 | 3179.00 | 10738351000158 | S & M INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E TECIDOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 110 cento e dez camisas gola careca de mangas curtas unissex para os usuaripos do Programa NUCA da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0004975 | 07/10/2022 | 3150.10 | 10738351000158 | S & M INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E TECIDOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 109 cento e nove camisas gola careca de mangas curtas unissex para os participantes da Gincana do Idoso promovida pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0004976 | 07/10/2022 | 1994.10 | 10738351000158 | S & M INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E TECIDOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de69 sessenta e nove camisas gola careca de mangas curtas unissex para os usuarios do Programa de Bem Estar das Mulheres - Grupo Mulheres Guerreiras da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0004977 | 07/10/2022 | 1950.00 | 10738351000158 | S & M INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E TECIDOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 30 trinta camisas manga longa com protecao solar UV para os visitadores sociais da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0004969 | 07/10/2022 | 2023.00 | 10738351000158 | S & M INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E TECIDOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 70 setenta camisas gola careca de mangas curtas unissex para usuarios do Programa do Idoso - Geracao Saude e Dor Cronica da Secretaria Municuipal de Saude de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0004970 | 07/10/2022 | 3005.60 | 10738351000158 | S & M INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E TECIDOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 104 cento e quatro camisas gola careca de mangas curtas unissex para os partipantes do Programa Outubro Rosa da Secretaria Municuipal de Saude de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0004971 | 07/10/2022 | 2890.00 | 10738351000158 | S & M INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E TECIDOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 100 cem camisas gola careca de mangas curtas unissex para os partipantes do Programa Novembro Azul da Secretaria Municuipal de Saude de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0004972 | 07/10/2022 | 2300.00 | 10738351000158 | S & M INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E TECIDOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 50 cinquenta camisas polo de mangas curtas unissex para os funcionarios administrativos lotados na Secretaria Municuipal de Saude de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000162022 | 0004973 | 07/10/2022 | 6198.20 | 10738351000158 | S & M INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTIGOS DO VESTUÁRIO E TECIDOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 200 duzentas camisas regata estilo nadador e 38 trinta e oito camisas gola careca de mangas curtas unissex para os participantes da 3 Corrida sa Saude promovida pela Secretaria Municuipal de Saude de Montadas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 07/10/2022 | 400.00 | 04262099000150 | GEGE EMPLACAMENTOS - GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na regularizacao de emplecamentos junto ao Detran-PB dos veiculos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 07/10/2022 | 1212.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na alimnetacao no sistema de controle de combustiveis pecas e servicos executados nos veiculos da frota municipal de Montadas e atualizacao do Portal da Transparência referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 07/10/2022 | 22.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 07/10/2022 | 11.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 10/10/2022 | 9126.48 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 7Para ocorrer ao pagamento proveniente da 04 quarta parcela junto a Receita Federal do Brasilrelativo ao parcelamento Processo n 12154.7408762022-31 conforme IN Receita Federal 20712022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 10/10/2022 | 198.12 | 00070179610481 | WELLINGTON FERREIRA DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Auxiliar Administrativo lotado na Secretaria de Financas durante o mês de agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 10/10/2022 | 11.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 10/10/2022 | 843.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FOPAG n 30.774-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 10/10/2022 | 5056.63 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente a 1 cota do mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 10/10/2022 | 2.47 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do ITR - Imposto Territorial Rural para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 10/10/2022 | 4.45 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 soibre a receita da CIDE - Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 10/10/2022 | 55.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004982 | 10/10/2022 | 5638.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no fornecimento de 02 dois pneus 27580 R225 para o veiculo onibus de placa MYL 3070 lotado na Secretaria Municipal de Administracao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0004983 | 10/10/2022 | 5638.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no fornecimento de 02 dois pneus 27580 R225 para o veiculo onibus de placa MYL 3070 lotado na Secretaria Municipal de Administracao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004984 | 10/10/2022 | 1928.50 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo FIATUNO de placa OXO 3969 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0004985 | 10/10/2022 | 426.71 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo VWGOL de placa QFY 6064 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004986 | 10/10/2022 | 1890.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva do veiculo FIATUNO de placa OXO 39369 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004987 | 10/10/2022 | 504.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva do veiculo VWGOL de placa QFY 6064 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005011 | 10/10/2022 | 4213.78 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo VWGOL de placa QSE 4C35'4715'1' lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005012 | 10/10/2022 | 1174.05 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo FIATDUCATO de placa QSF 0619 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005013 | 10/10/2022 | 6120.14 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo MERCEDES BENZSPRINTER de placa QFG 3E22 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005014 | 10/10/2022 | 2164.90 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo RENAULTMASTER Ambulancia de placa QFF 8277 lotado na Secretaria Municipal de Saude cadido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005015 | 10/10/2022 | 4465.04 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo RENAULTkwid de placa RLV 6I54 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005016 | 10/10/2022 | 764.50 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo RENAULTKEID de placa RLV 7C04 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005017 | 10/10/2022 | 1060.45 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo FIATUNO de placa OXO 3969 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005018 | 10/10/2022 | 59.23 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para a motocicleta HONDANXR 125 BROS de placa NQF 7902 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005019 | 10/10/2022 | 4290.26 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo VWGOL de placa QSE 4285 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005020 | 10/10/2022 | 1227.28 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo FORKA de placa qsl 9d44 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005021 | 10/10/2022 | 913.65 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo VWSAVEIRO Ambulancia de placa OEX 2664 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005022 | 10/10/2022 | 2936.88 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo VWGOL de placa QFY 6064 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005023 | 10/10/2022 | 497.82 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo RENAULTCLIO de placa QFR 4367 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 10/10/2022 | 759.36 | 31455851000152 | PROSEG ASSOCIACAO DE SOCORRO MUTUO E BENEFICIOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na instalacao e monoitoramento atraves de rastreadores dos veiculos lotados na Sectretaria Municipal de Saude pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 10/10/2022 | 700.00 | 00058760890444 | RONALDO VICENTE DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social localizado a Rua Inacio Porto n 17 2 pavimento nesta cidade referente ao mês de agosto de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 10/10/2022 | 1212.00 | 00010651118433 | MAIARA FERREIRA DOS SANTOS | Proveniente dos seus servicos prestados no Centro de Convivência e Fortalecimento de Vinculos de forma remota presencial e virtual como tambem auxiliando as familias e usuarios sobre o auxilio emergencial e camapanhas de concientizacao do Covid-19 referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0005032 | 10/10/2022 | 1500.00 | 00058760890444 | RONALDO VICENTE DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social e Gestao do Programa Bolsa Familia localizado a Rua Inacio Porto n 17 nesta cidade conforme DP 0082022 referente a 812 oitava parcela. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 10/10/2022 | 360.00 | 00005755912424 | MARINALVA BATISTA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de mensalidades junto so Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Montadas referente ao perioodo de agosto de 2021 a setembro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 10/10/2022 | 1000.00 | 00003361996430 | Maria José Gonçalves | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de mensalidades junto so Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Montadas referente ao perioodo de agosto de 2011 a setembro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 10/10/2022 | 400.00 | 00005985926443 | ANA LUCIA DA SILVA CLEMENTINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de mensalidades junto so Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Montadas referente ao perioodo de setembro de 2020 a setembro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 10/10/2022 | 1000.00 | 00004507705401 | MARIA DE F´STIMA SILVA CABRAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de mensalidades junto so Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Montadas referente ao perioodo de agosto de 2008 a setembro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 10/10/2022 | 1440.00 | 00008470614428 | MARIA GORETE DE OLIVEIRA MOURA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de mensalidades junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Montadas referente ao periodo de marco de 2018 a setembro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 10/10/2022 | 300.00 | 00003414320401 | ANCHIETA PEREIRA RODRIGUES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para consulta medica reumatologista por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 10/10/2022 | 340.00 | 00001634215443 | SILMARA ABEL PEREIRA SOARES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de suplementos alimenticios para seu filho menor - Nicolas Davi Soares Cabral por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 10/10/2022 | 100.00 | 00008430464492 | Maria José dos Santos Moura | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 10/10/2022 | 2515.71 | 00003424078484 | GUTEMBERG MALAQUIAS DE FIGUEIREDO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um passagem aerea ida e volta da cidade de Sao Paulo-SP para Campina Grande-PB por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 10/10/2022 | 600.00 | 00071351353420 | LUZIA DO NASCIMENTO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para aquisicao de 02 dois oculos de grau para se e sua neta - Hellen Jhennyfer de Lima Silva por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 10/10/2022 | 110.00 | 00015397096474 | ERIKA GONÇALVES BARROS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao de gas GLP de 13Kg por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 10/10/2022 | 110.00 | 00001605622443 | MANOEL GALDINO SOARES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao de gas GLP de 13Kg por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 10/10/2022 | 110.00 | 00013643163827 | JOSÉ ROBERTO COSMO DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao de gas GLP de 13Kg por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 10/10/2022 | 110.00 | 00070123364477 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao de gas GLP de 13Kg por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 10/10/2022 | 110.00 | 00004222082481 | MAGUINA RITA DE LIMA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao de gas GLP de 13Kg por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 10/10/2022 | 110.00 | 00007756395832 | FRANCISCO DAS CHAGAS REINALDO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao de gas GLP de 13Kg por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 10/10/2022 | 110.00 | 00004369307490 | FRANCINETE DANTAS GOUVEIA PATRICIO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao de gas GLP de 13Kg por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 10/10/2022 | 110.00 | 00001153205475 | MARIA DE FÁTIMA ABDON | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao de gas GLP de 13Kg por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 10/10/2022 | 110.00 | 00002101910403 | Maria das Dores Bezerra | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao de gas GLP de 13Kg por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 10/10/2022 | 110.00 | 00008470614428 | MARIA GORETE DE OLIVEIRA MOURA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao de gas GLP de 13Kg por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 10/10/2022 | 110.00 | 00070900479469 | JOSINEIDE MARQUES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao de gas GLP de 13Kg por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 10/10/2022 | 110.00 | 00004188418451 | MARIA DAS NEVES DE ARAÚJO SILVA OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao de gas GLP de 13Kg por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 10/10/2022 | 110.00 | 00008044876421 | CLAUDECY DE SOUZA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao de gas GLP de 13Kg por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 10/10/2022 | 110.00 | 00011742901450 | ANA CRISTINA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao de gas GLP de 13Kg por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 10/10/2022 | 110.00 | 00007323851483 | MARIA APARECIDA NOBERTO MARTINS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao de gas GLP de 13Kg por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 10/10/2022 | 110.00 | 00011136431454 | MARIA JAQUELINE MARTINS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao de gas GLP de 13Kg por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 10/10/2022 | 100.00 | 00006342428492 | Maria Gorete Luiz de Fran‡a | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao de gas GLP de 13Kg por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0004981 | 10/10/2022 | 3499.43 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa NQC 1892 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 10/10/2022 | 100.00 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da multa pelo atraso no envio da DCTF do Conselho da Escola Municipal Genuino de Brito Silba neste Municipio referente ao exercicio de 2019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 10/10/2022 | 100.00 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da multa pelo atraso no envio da DCTF do Conselho da Escola Municipal Genuino de Brito Silba neste Municipio referente ao exercicio de 2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 10/10/2022 | 100.00 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da multa pelo atraso no envio da DCTF do Conselho da Escola Municipal Genuino de Brito Silba neste Municipio referente ao exercicio de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 10/10/2022 | 265.34 | 00028388643860 | JoÆo Batista da Silva Souto | PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005007 | 10/10/2022 | 12845.96 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para a maquina Pa Carregadeira lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005008 | 10/10/2022 | 10700.08 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para a maquina Retroescavadeira lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005009 | 10/10/2022 | 6074.99 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para a maquina Patrol Case lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005010 | 10/10/2022 | 7973.70 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para a maquina Patrol Caterpillar lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 10/10/2022 | 365.34 | 00092793363472 | SERGIO DA MOTA SILVEIRA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro fazendo manutencao e reparos nos predios Publico nesta cidade durante o mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005024 | 10/10/2022 | 2631.22 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo JEEPRENEGADE de placa QYV 4D14 lotado no Gabinete do Prefeito locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 10/10/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios - CNM referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004978 | 10/10/2022 | 2975.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no embuchamento do eixo dianteiro dos terminais e barra de direcao do Trator Budney OFF 0010 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004979 | 10/10/2022 | 3187.50 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na troca de filtros e oleo e revisao completa do sistema de frenagem do Trator Budney OFF 0011 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004980 | 10/10/2022 | 3400.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no mandrilhamento do eixo dianteiro reparacao de folgas das rodas axiais da ponta de eixo troca de rolamentos das rodas e troca do retentor do pinhao do Trator Budney OFF 0012 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004991 | 10/10/2022 | 748.24 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do Trator Bundny OFF 0010 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004992 | 10/10/2022 | 748.24 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do Trator Bundny OFF 0012 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0004993 | 10/10/2022 | 748.24 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do Trator Bundny OFF 0011 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004994 | 10/10/2022 | 5021.58 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o Trator OFF 0006 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004995 | 10/10/2022 | 4119.50 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o Trator OFF 0011 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004996 | 10/10/2022 | 4119.50 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o Trator OFF 0012 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004997 | 10/10/2022 | 3370.51 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o Trator OFF 0010 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004988 | 10/10/2022 | 3142.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no conserto de feixo de molas e troca de reparo da valvula APU do veiculo Caminhao Internacional de placa NQC 9911 lotado na Secretaria Municipal de Transpprte pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004989 | 10/10/2022 | 4135.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no conserto da caixa de direcao limpeza do sistema arla conserto da transmissao e de vazamento na caixa de marcha do veiculo Caminhao Internacional de placa OGE 0347 lotado na Secretaria Municipal de Transpprte pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0004990 | 10/10/2022 | 1980.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERVICOS E DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no conserto do feixo de molas troca de oleo e filtros e conserto de vazamento na caixa de marcha do veiculo Caminhao Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979 lotado na Secretaria Municipal de Transpprte pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004998 | 10/10/2022 | 4172.67 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis oleo Diesel para o veiculo Caminhao Internacional pipa de placa NQC 9911 lotado na Secretaria Municipal de Transportes pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0004999 | 10/10/2022 | 5230.70 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis oleo Diesel para o veiculo Caminhao Coletor de Lixo de placa OZD 5A45 lotado na Secretaria Municipal de Transportes locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005000 | 10/10/2022 | 253.48 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o veiculo FIATUNO MILLE de placa OEZ 7929 lotado na Secretaria Municipal de Transportes locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005001 | 10/10/2022 | 227.60 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o motor bomba do caminhao pipa I lotado na Secretaria Municipal de Transportes pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005002 | 10/10/2022 | 113.80 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o motor bomba do caminhao pipa II lotado na Secretaria Municipal de Transportes pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005003 | 10/10/2022 | 828.70 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o veiculo FIATSTRADA de placa NNY 4195 lotado na Secretaria Municipal de Transportes locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005004 | 10/10/2022 | 7020.51 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Caminhao Cacamba de placa NEX 8104 lotado na Secretaria Municipal de Transportes locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005005 | 10/10/2022 | 6629.79 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Caminhao Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979 lotado na Secretaria Municipal de Transportes pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005006 | 10/10/2022 | 8988.01 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Caminhao Internacional cacamba de placa PGE 0347 lotado na Secretaria Municipal de Transportes pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 10/10/2022 | 100.00 | 00010206978499 | SONAIZA LINDOLFO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da premiacao da 3 corrida da Saude realizada pela Secretaria Municipal de Saude e Secretaria de Esportes no dia 09 de Outubro de 2022 neste Municipio referente ao 3 lugar na categoria feminino adulto. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 10/10/2022 | 300.00 | 00003048339400 | ROSEMBERG ARAUJO DE MELO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da premiacao da 3 corrida da Saude realizada pela Secretaria Municipal de Saude e Secretaria de Esportes no dia 09 de Outubro de 2022 neste Municipio referente ao 1 lugar na categoria masculino adulto. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 10/10/2022 | 300.00 | 00003430533490 | ROSANGELA MARIA MELO PAULINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da premiacao da 3 corrida da Saude realizada pela Secretaria Municipal de Saude e Secretaria de Esportes no dia 09 de Outubro de 2022 neste Municipio referente ao 1 lugar do menor Caio Melo Paulino na categoria masculino juvenil. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 10/10/2022 | 100.00 | 00070151942447 | RONIERY SANTOS SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da premiacao da 3 corrida da Saude realizada pela Secretaria Municipal de Saude e Secretaria de Esportes no dia 09 de Outubro de 2022 neste Municipio referente ao 3 lugar na categoria masculino adulto. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 10/10/2022 | 200.00 | 00012134039442 | ADRIANA MARIA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da premiacao da 3 corrida da Saude realizada pela Secretaria Municipal de Saude e Secretaria de Esportes no dia 09 de Outubro de 2022 neste Municipio referente ao 2 lugar na categoria feminino adulto. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 10/10/2022 | 100.00 | 00011318567408 | MARIA EDUARDA MARTINS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente da premiacao da 3 corrida da Saude realizada pela Secretaria Municipal de Saude e Secretaria de Esportes no dia 09 de Outubro de 2022 neste Municipio referente ao 3 lugar na categoria feminino juvenil. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 10/10/2022 | 100.00 | 00008686032443 | ANA PAULA RODRIGUES SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da premiacao da 3 corrida da Saude realizada pela Secretaria Municipal de Saude e Secretaria de Esportes no dia 09 de Outubro de 2022 neste Municipio referente ao 3 lugar dp menor Artur Rodrigues Silva na categoria masculino juvenil. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 10/10/2022 | 300.00 | 00008151459425 | REJANE PATRÍCIO DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da premiacao da 3 corrida da Saude realizada pela Secretaria Municipal de Saude e Secretaria de Esportes no dia 09 de Outubro de 2022 neste Municipio referente ao 1 lugar na categoria feminino adulto. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 10/10/2022 | 200.00 | 00070569880408 | GLEYDSON DOS SANTOS SOARES | Para ocorrer ao pagamento proveniente da premiacao da 3 corrida da Saude realizada pela Secretaria Municipal de Saude e Secretaria de Esportes no dia 09 de Outubro de 2022 neste Municipio referente ao 2 lugar na categoria masculino adulto. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 10/10/2022 | 200.00 | 00061963593472 | GILVAN NUNES | Para ocorrer ao pagamento proveniente da premiacao da 3 corrida da Saude realizada pela Secretaria Municipal de Saude e Secretaria de Esportes no dia 09 de Outubro de 2022 neste Municipio referente ao 2 lugar na categoria masculino adulto. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 10/10/2022 | 200.00 | 00012495374441 | EGYDA CAETANO DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da premiacao da 3 corrida da Saude realizada pela Secretaria Municipal de Saude e Secretaria de Esportes no dia 09 de Outubro de 2022 neste Municipio referente ao 2 lugar na categoria feminino juvenil. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 10/10/2022 | 300.00 | 00013242740424 | DANIELE DA SILVA E SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da premiacao da 3 corrida da Saude realizada pela Secretaria Municipal de Saude e Secretaria de Esportes no dia 09 de Outubro de 2022 neste Municipio referente ao 1 lugar na categoria feminino juvenil. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promocoes de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072022 | 0005115 | 11/10/2022 | 15000.00 | 21624280000189 | FILHOS DA LUZ COMUNICACOES LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente da apresentacao do Show artistico do PAdre Nilson Nunes e Banda durante as festividades alusivas ao 59 Aniversario de Emancipacao Politica do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005084 | 11/10/2022 | 8902.01 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa OEY 7103 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005085 | 11/10/2022 | 7348.88 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa OEY 6J97 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005086 | 11/10/2022 | 5889.46 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa MOO 0194 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005087 | 11/10/2022 | 5389.05 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa OEZ 8F17 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005088 | 11/10/2022 | 2150.81 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7869 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005089 | 11/10/2022 | 3181.15 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa MOM 3934 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005090 | 11/10/2022 | 3552.19 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa OGC 5329 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005091 | 11/10/2022 | 1768.16 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa NPV 6181 lotado na Secretaria Municipal de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005092 | 11/10/2022 | 1379.50 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa NQC 1892 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005093 | 11/10/2022 | 4480.96 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSJ 9019 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005094 | 11/10/2022 | 4008.95 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7919 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005095 | 11/10/2022 | 4758.56 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa RLU 7D53 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005108 | 11/10/2022 | 1453.50 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 153Kg cento e cinquenta e três quilos de pao doce para complementacao da Merenda Escoloar dos alunos matriculados nas Escilas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005109 | 11/10/2022 | 1064.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 112Kg cento e doze quilos de pao doce para complementacao da Merenda Escoloar dos alunos matriculados nas Escilas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 11/10/2022 | 1357.50 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 181 cento e oitenta e um garrafoes de agua mineral de 20L vinte litros para Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005111 | 11/10/2022 | 1478.90 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos pao francês bolo caseiro presunto iogurte mussarela e suco de caixa para o coffe break servido durante reuniao com os pais de alunos promovida pela Secretaria Municipal de Educacao de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005112 | 11/10/2022 | 1854.90 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos pao francês bolo caseiro presunto iogurte mussarela e suco de caixa para o coffe break servido durante as reunioes do planejamento pedagogico promovida pela Secretaria Municipal de Educacao de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIV DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005082 | 11/10/2022 | 523.25 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo FIATSIENA de placa RLU 2H86 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social - Conselho Tutelar pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005096 | 11/10/2022 | 772.70 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o veiculo FORDKA de placa QSI 7959 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005097 | 11/10/2022 | 588.03 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o veiculo FIATDUCATO de placa QFT 6298 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005098 | 11/10/2022 | 1264.03 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo VWGOL de placa QFY 5664 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social - Crianca Feliz pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005099 | 11/10/2022 | 54.11 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para a motocicleta SHINERAY XY 150 de placa QFK 1607 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social - Crianca Feliz pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005100 | 11/10/2022 | 54.62 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para a motocicleta HONDACG 160 START de placa OGC 6091 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social - Crianca Feliz pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005113 | 11/10/2022 | 873.20 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos alimenticios pao francês presunto refrigerante mucarela para os participantes da da Gincana do Servico de Convivência e Fortalecimentos de Vinculos promovida pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005114 | 11/10/2022 | 258.80 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos alimenticios pao francês e refrigerantes para o PETI - Prtograma de Erradicacao do Trabalho Infantil da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 11/10/2022 | 400.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na sedacao do paciente Marcvos Miguel Caetano Barbosa para realizacao de procredimento cirurgico por se tratar de paciente carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 11/10/2022 | 400.00 | 09136540000171 | CLÍNICA RADIOLÓGICA AZUIR LESSA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na sedacao do paciente Jean Alex Freire da Silva para realizacao de procredimento cirurgico por se tratar de paciente carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 11/10/2022 | 3450.00 | 00003208612443 | JANAINA DE CARVALHO MARINHO | Proveniente dos servicos prestados na digitacao dos sistemas de informacao em saude referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 11/10/2022 | 1950.00 | 00003379731480 | ADELMA JOSE DE SANTANA | Proveniente dos servicos prestados fornecendo e servindo refeicoes e lanches para os profissionais de saude durante acoes nas Unidades Basicas de Saude durante o mês de agosto de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005105 | 11/10/2022 | 282.10 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos pao francês presunto refrigerante e mussarela para o lanche da equipe de profissionais durante a Campanha de Vacinacao Antirabica promovida pela Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 11/10/2022 | 1575.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 210 duzentos e dez garrafoes de agua mineral de 20L vinte litros para a Secretaria Municipal de Saude de Montadas e Unidaes Basicas de Saude da familia deste Municipio.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005083 | 11/10/2022 | 8371.97 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus de placa MYL 3070 lotado na Secretaria Municipal de administracao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 11/10/2022 | 1425.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 190 cento e noventa garrafoes de agua mineral de 20L vinte litros para as Secratarias Municipais de Administracao Agricultura Infraestrutura Gabinete do Prefeito Cultura Turismo Esportebe Lazer da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 13/10/2022 | 44.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 13/10/2022 | 66.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 13/10/2022 | 1800.00 | 00070065533429 | ELIANE ARAUJO DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Atendente na Farmacia Popular deste Municipio lotada na Secretaria Municipal de Saude referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 13/10/2022 | 1600.00 | 00003826328426 | LEONARDO NEVES COSTA | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Saude referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 13/10/2022 | 1000.00 | 00006566610464 | GUSTAVO ABRANTES DANTAS | PROVENIENTE DO ALUGUEL DE UM PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 13/10/2022 | 1200.00 | 41473558000171 | ALEXANDRO SOARES DA COSTA 80629334404 | Proveniente dos servicos prestados na edicao de materias jornalisticas das acoes e informativos contra o Covid-19 da Secretaria de Saude deste municipio referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 13/10/2022 | 1000.00 | 47878578000109 | NATHAN QUIBSON SOUZA DA COSTA SOUTO 11552531406 | Proveniente dos servicos prestados de locacao de som e iluminacao durante evento do dia do Professor 15 de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 13/10/2022 | 1100.00 | 00004205532407 | GENILSON ARAÚJO BARBOSA | Proveniente dos servicos prestados como mecanico fazendo a manutencao preventiva e corretiva na frota de veiculos da Secretaria da Educacao deste municipio referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005132 | 13/10/2022 | 3684.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos pao francês bolo caseiro presunto iogurte mussarela e suco de caixa para o coffe break servido durante as reunioes do planejamento pedagogico promovida pela Secretaria Municipal de Educacao de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promocoes de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 13/10/2022 | 2160.00 | 35484971000139 | Desentupidora e Limpadora Moderna Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao de cabines sanitarias no periodo de 12 a 14102022 durante as festividades alusivas ao 59 Aniversario de Emancipacao Politica do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promocoes de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 13/10/2022 | 3240.00 | 35484971000139 | Desentupidora e Limpadora Moderna Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao de cabines sanitarias no periodo de 12 a 14102022 durante as festividades alusivas ao 59 Aniversario de Emancipacao Politica do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promocoes de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000082022 | 0005118 | 13/10/2022 | 50000.00 | 26551493000141 | MAIS SHOWS E EVENTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da apresentacao artistica da cantora Samya Maia no dia 14 de Outubro de 2022 durante as festividades alusivas ao 59 aniversario de Emancipacao Politica do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promocoes de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 13/10/2022 | 6300.00 | 00007101349404 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO JUNIOR | Proveniente dos servicos prestados no Show Banda Atos 2 no dia 13 de outubro de 2022 durante as festividades de Emancipacao Politica nos dias 12 13 e 14 de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promocoes de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 13/10/2022 | 800.00 | 42277067000118 | JANAINA PEREIRA DA SILVA ROSAS 07791757435 | Proveniente dos servicos prestados no Show Janaina Rosas e Banda no dia 13 de outubro de 2022 durante as festividades de Emancipacao Politica nos dias 12 13 e 14 de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promocoes de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 13/10/2022 | 3000.00 | 33273878000150 | NADIA SILVA DOS SANTOS 05674021422 | Proveniente dos servicos prestados no Show Nadia Silva e Banda no dia 13 de outubro de 2022 durante as festividades de Emancipacao Politica nos dias 12 13 e 14 de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 13/10/2022 | 1600.00 | 00003831229457 | DAMIAO CLEMENTE FERREIRA | Pagamento dos servicos prestados no aluguel de veiculo modelo FIATUNO MILLE WAY ECON Placa OEZ7929PB a disposicao da Secretaria de Transportes referente ao mês de agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 13/10/2022 | 1900.00 | 00069139806472 | OLAVO JOSÉ LIBERATO | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Transportes referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 13/10/2022 | 1700.00 | 00075978750459 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Transportes referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 13/10/2022 | 5500.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal eletivo lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promocoes de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092022 | 0005135 | 14/10/2022 | 8000.00 | 07551949000129 | FERREIRA PRODUCOES, LOCACOES E SERVICOS EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente do show na apresentacao artistica do cantor Niedson Lua no dia 14 de Outubro de 2022 duranter as festividades alusivas ao 59 aniversario de Emencipacao Politica do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 14/10/2022 | 320.00 | 09217787000112 | ALUISIO CALÇADOS -MERCANTIL DE CALÇADOS, VEST., ARTIGOS ESPORT. E DE VIAGEM LTDA | Para ocorrer ao pagamento provebiente do fornecimento de materiais esportivos trofeus para premiacao das equipes que participaram do 14 Torneio da Amizade de Futebol Amador do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 14/10/2022 | 1152.70 | 08995631003034 | Armazém Paraíba - N. Claudino e Cia Ltda. | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para premiacao aos profissionais durante as comemoracoes alusivas ao dia do Professor promovida pela Secretaria Municipal de Educacao de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 17/10/2022 | 97.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da diferenca do consumo de energia eletrica do predio locado a disposicao da Policia Civil nesta cidade referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 17/10/2022 | 73.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da diferenca do consumo de energia eletrica do predio locado a disposicao da Policia Militar nesta cidade referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 17/10/2022 | 45.10 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo d'agua do predio locado a disposicao da Policia Civil nesta cidade referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 17/10/2022 | 97.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona o SCFV e a Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas nesta cidade referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 17/10/2022 | 47.86 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo d'agua do predio locado onde funciona a Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIV DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 17/10/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo d'agua do predio publico do Conselho Tutelar nesta cidade referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 17/10/2022 | 2500.00 | 35215348000180 | HM SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS E PSIQUIÁTRICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus seervicos medicos prestados na consulta de pacientes com psiquiatra por se tratarem de pacientes carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 17/10/2022 | 299.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente da mensalidade pelo aluguel do software de cloud backup e datacenter virtual dos prontuarios eletronicos das Unidades Basicas de saude do Municipio de Montafdas referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 17/10/2022 | 131.90 | 05749032000108 | O RAMALHÃO - ALESSANDRA CORREIA RAMALHO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para atividades educativas do Outubro Rosa na UBS Paulo de Souza promovidas pela Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 17/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo d'agua do predio locado onde funciona a Junta de Servico Militar e o Posto de Identificacao do IPC nesta cidade referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 17/10/2022 | 49.30 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo d'agua do predio locado onde funciona a Junta de Servico Militar e o Posto de Identificacao do IPC nesta cidade referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 17/10/2022 | 109.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Junta de Servico Militar e o Posto de Identificacao do IPC nesta cidade referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 17/10/2022 | 97.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Secretaria Municipal de Administracao de Montadas nesta cidade referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 17/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo d'agua do predio locado onde funciona a Secretaria Municipal de Administracao de Montadas nesta cidade referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 17/10/2022 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo d'agua do predio locado onde funciona a Secretaria Municipal de Administracao de Montadas nesta cidade referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 17/10/2022 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo d'agua do predio do Ginasio Poliesportivo Antonio Verissimo de Souza - O VERISSAO nesta cidade referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 17/10/2022 | 283.83 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo d'agua do predio do Modulo Esportivo Alvaro Gaudêncio Filho nesta cidade referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 18/10/2022 | 1803.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do Ginasio Poliesportivo Antonio Verissimo de Souza O VERISSAO nesta cidade referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 18/10/2022 | 75.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do Modulo Esportivo Alvaro Gaudêncio Filho nesta cidade referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 18/10/2022 | 87.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia do predio publico da Garagem Municipal I de Montadas nesta cidade referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 18/10/2022 | 27.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia do predio publico da Garagem Municipal II de Montadas nesta cidade referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 18/10/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao mensal associativa a FAMUP - Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 18/10/2022 | 444.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Mercado do Produtor Rural do Municipio de Montadas localizado na Rua Presidente Joao Pessoa nesta cidade referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242021 | 0005176 | 18/10/2022 | 3027.80 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de expedinte diversos para Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 18/10/2022 | 245.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico sede da Prefeiturav Municipal de Montadas nesta cidade referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 18/10/2022 | 11.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 18/10/2022 | 1850.00 | 22037564000131 | RRTECH - RAMIRO DE OLIVEIRA CUNHA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva dos equipamentos odontologicos instalacao de compressores e cadeiras odontologicas nas Unidades Basicas de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 18/10/2022 | 298.12 | 00002899364464 | EDIVALDO ALVES DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro nas UBS Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza nesta cidade durante o mês de agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 18/10/2022 | 795.00 | 00005457498409 | Poliana de Araujo Souza | Proveniente do Programa Previne Brasil - Desempenho referente ao 1 primeiro semestre de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 18/10/2022 | 404.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funcionam a UBS Josefa Tavares da Costa nesta cidade referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 18/10/2022 | 22.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do antigo mPosto de Saude do Sitio Sabia neste Municipio referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 18/10/2022 | 1460.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico onde funciona a Secretaria Munciipal de Saude e as UBs Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza nesta cidade referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 18/10/2022 | 188.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico onde funciona o Posto de Saude Ancora no Sitio Manguape neste Municipio referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 18/10/2022 | 2000.00 | 02912128000157 | FUNERÁRIA RENASCER - S. J. SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus ervicos prestados no fornecimento de urna funeraria adulto com translado da cidade de Campina Grande-PB para cidade de Montadas-PB para o sepultamento de Luiz Carlos dos Santos Neves por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 18/10/2022 | 86.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona o CRAS - Centro de Referência da Assistência Social de Montadas nesta cidade referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242021 | 0005177 | 18/10/2022 | 1067.70 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de expedinte diversos papel oficio A4 arquivo morto bloco adesivo clips envelopes e pastas suspensas para aas atividades do programa Auxilio Brasil da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242021 | 0005178 | 18/10/2022 | 2919.45 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de expedinte diversos papel oficio A4 cartolina lapis de cor caneta esferografica pasta caba papel crepom envelopes fita adesiva e tesouraspara as atividades do programa CRAS e Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242021 | 0005179 | 18/10/2022 | 1279.98 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de expedinte diversos papel oficio A4 cartolina lapis de cor caneta esferografica cola de isopor cola quente lapis de cor papel crepom e tesouraspara as atividades do programa Crianca Feliz da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 18/10/2022 | 279.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da diferenca do consumo de energia eletrica do predio da antiga Defensoria Publica da Cidafe de Montadas nesta cidade referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 18/10/2022 | 290.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da diferenca do consumo de energia eletrica do predio da antiga Lavanderia Publica da Cidafe de Montadas nesta cidade referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 18/10/2022 | 106.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da diferenca do consumo de energia eletrica da residência publica localizada na Rua Inacio Fernandes da Silva nesta cidade referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 18/10/2022 | 4000.00 | 26839844000114 | LINDOMAR DA SILVA FIRMINO 08354238407 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na confeccao de 25 vinte e cinco lixeiras de 160L para o setor de limpeza da Secrtetaria Municipal de Infraestrutura de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 18/10/2022 | 34.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da diferenca do consumo de energia eletrica da Igreja Evangelica Congregacional nesta cidade referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 18/10/2022 | 37.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da diferenca do consumo de energia eletrica da Igreja Catolica da Sagrada Familia localizada no Sitio Manguape neste Municipio referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 18/10/2022 | 22.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da diferenca do consumo de energia eletrica do predio publico localizado na Rua Joao Verissimo de Souza sn nesta cidade referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 18/10/2022 | 59.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da diferenca do consumo de energia eletrica do predio publico localizado na Rua Joao Verissimo de Souza 21 nesta cidade referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 18/10/2022 | 22.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da diferenca do consumo de energia eletrica do predio publico localizado na Rua Joao Verissimo de Souza 27 nesta cidade referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 18/10/2022 | 22.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da diferenca do consumo de energia eletrica do predio publico localizado na Rua Joao Verissimo de Souza 15 nesta cidade referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 18/10/2022 | 148.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da diferenca do consumo de energia eletrica do motor bomba da cisterna comunitaria da Rua Custodio Jose da Silva nesta cidade referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 18/10/2022 | 22.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da diferenca do consumo de energia eletrica do predio publico localizado no Sitio Sabia neste Municipio referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 18/10/2022 | 115.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da diferenca do consumo de energia eletrica do predio publico localizado no Sitio Irmao Verissimo neste Municipio referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 18/10/2022 | 131.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da diferenca do consumo de energia eletrica do predio publico localizado no Sitio Lagoa dos Verdes neste Municipio referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 18/10/2022 | 19284.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Rede de Iluminacao Publica do Municipio de Montadas referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 18/10/2022 | 156.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da caixa d'agua da Escola Municipal Irineu Jose de Maria localizada no Sitio Manguape neste Municipio referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 18/10/2022 | 318.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Helena Jose Porto nesta cidade referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 18/10/2022 | 390.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Secretaria Municipal de Educacao de Montadas nesta cidade referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 18/10/2022 | 28.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza nesta cidade referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 18/10/2022 | 291.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Genuino Brito da Silva nesta cidade referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 18/10/2022 | 374.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Emerson David Justino nesta cidade referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 18/10/2022 | 378.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Maria Vital dos Santos nesta cidade referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 18/10/2022 | 115.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da residência da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araujo nesta cidade referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 18/10/2022 | 46.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araujo nesta cidade referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 18/10/2022 | 294.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Manoel Sebastiao do Nascimento nesta cidade referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 18/10/2022 | 119.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Irineu Jose de Maria neste Municipio referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 19/10/2022 | 1178.60 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet banda larga empesarial em fibra otica disponibilizada nas Escolas Municipais Genuino Brito da Silva Erasmo de Araujo Souza Helena Jose Porto Maria Vital dos Santos e Secretaria Municipal de Educacao de Montadas nesta cidade referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 19/10/2022 | 219.90 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet banda larga empesarial em fibra otica disponibilizada no predio onde funciona a Gerência Municipal do Bolsa Familia do Municipio de Montadas nesta cidade referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 19/10/2022 | 219.90 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet banda larga empesarial em fibra otica disponibilizada no predio onde funciona o Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos e a Secretaria Municipal de Assistêncfia Social de Montadas nesta cidade referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 19/10/2022 | 90.00 | 36114177000166 | VINICIUS DE MATOS LEITÃO 03692211414 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na substituicao da fonte no relogio de ponto biometrico da Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 19/10/2022 | 1178.60 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet banda larga empesarial em fibra otica disponibilizada nos predios onde funcionam as UBS Paulo de Souza Severina de Araujo Souza Josefa Tavares Costa e Secretaria Municipal de Saude de Montadas nesta cidade referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 19/10/2022 | 8800.00 | 00007262266454 | HELDER FARIAS DINIX | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos honorarios advocaticios refente ao processo n 0002823-71.2013.8.15.0171 corrente no Tribunal de Justica da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 19/10/2022 | 4515.80 | 09283185000163 | Tribunal de Justi‡a da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos honorarios advocaticios referente ao processo n 0001035-51.2015.8.15.0171 movido pelo Sr. Ronaldo de Oliveira. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 19/10/2022 | 5093.15 | 09283185000163 | Tribunal de Justi‡a da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos honorarios advocaticios referente ao processo n 0800692-17.2018.8.15.0171 movido pela Sr Roberta Goncalves Garcia contra o Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 19/10/2022 | 499.89 | 09283185000163 | Tribunal de Justi‡a da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos honorarios advocaticios referente ao processo n 0002588-36.2015.8.15.0171 movido pela Sr Marcia Marciele dos Santos Silva contra o Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 19/10/2022 | 219.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet banda larga empesarial em fibra otica disponibilizada no predio onde funciona a Junta de Seervico Militar e o Posto de Identificacao do IPC nesta cidade referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 19/10/2022 | 219.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet banda larga empesarial em fibra otica disponibilizada no predio onde funciona a Secretaria Municipal de Administracao nesta cidade referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 19/10/2022 | 599.90 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet banda larga empesarial em fibra otica disponibilizada no predio sede da Prefeitura Municipal de Montadas nesta cidade referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 19/10/2022 | 879.60 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet banda larga empesarial em fibra otica disponibilizada no Ginasio O Verissao Praca Josefa Tavares Costa Praca Luiz Aveluno Gomes e Praca Joao Luiz de Souza nesta cidade referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | ASSISTENCIA A AGRICULTURA FAMILIAR | MANUT DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Estados e ao Distrito Federal | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 20/10/2022 | 2847.50 | 00396895000125 | SECRETARIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA SPA MA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 6 sexta parcela de aporte ao Fundo Garantia-Safra refernte a 335 trezentos e trinta e cinco agricultores que aderiram ao programa relativos a 20212022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 20/10/2022 | 1212.00 | 00055465277491 | PAULO JOSE DOS SANTOS BRITO | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante Diurno do Modulo Esportivo Alvaro Gaudêncio Filho nesta cidade referente ao mês de julho de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005215 | 20/10/2022 | 1000.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus de placa MYL 3070 lotado na Secretaria Municipal de administracao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 20/10/2022 | 250.00 | 00016057376404 | Carlos Magno Ferreira da Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 02 duas meia diarias na cidade de Campina Grande-PB nos dias 22 e 23 de Setembro de 2022 para participar do treinamento de capacitacao tecnica presencial sobre acoes integradas do FNDE na Regiao Nordeste especificas sobre o PDDE - Programa Dinheiro Direto na Escola. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 20/10/2022 | 0.17 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do ITR - Imposto Territorial Rural para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 20/10/2022 | 1340.02 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 20/10/2022 | 22.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 20/10/2022 | 666.18 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FOPAG n 30.774-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE VEICULOS P/ SEC DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000122022 | 0005220 | 20/10/2022 | 71137.50 | 08134975000114 | COMERCIAL SANTANA VEICULOS E PECAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 um veiculo 0KM VWGOL 1.0 Branco Potência 84cv alcoolgasolina Ano de Fabricacao 2022 Modelo 2023 para Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente a emenda parlamentar do Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 20/10/2022 | 1212.00 | 00011715559460 | RANYE GOMES FRANKLIN | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante da UBS Josefa Tavares da Costa nesta cidade referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 20/10/2022 | 450.00 | 00009015720479 | FLÁVIA LIBERATO | Proveniente dos seus servicos prestados como Agente de Saude Auxiliando a Equipe Tecnica Especializada no combate a Pandemia do COVID19 nos plantoes dos finais de semada durante o mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 20/10/2022 | 550.00 | 00005278533480 | JOSE ROGERIO GONÇALVES | Proveniente dos seus servicos prestados como Agente de Vigilancia Epidemiologica auxiliando a Equipe Tecnica Especializada no combate a Pandemia do COVID19 nos plantoes dos finais de semada durante o mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 20/10/2022 | 1212.00 | 00075215977453 | SOELY REGINA DO NASCIMENTO PEREIRA | Proveniente de seus servicos prestados como tecnica de laboratorio na UBS Paulo de Souza nesta cidade referente o mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 20/10/2022 | 700.00 | 43399240000113 | TONIGEL SANTOS ANSELMO 10922086400 | Proveniente dos servicos prestados de copiadora para a Secretaria de Saude nesta cidade durante o mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0005230 | 20/10/2022 | 7084.05 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de gêneros alimenticios diversos para Merenda Escolar dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Mujicipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005226 | 20/10/2022 | 4250.00 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na troca do reparo de 3 cilindros hidraulicos troca de reparo de 2 cilindros hidraulicos de giro e troca de reparos dos 3 cilindros da lanca dianteira da maquina Retroescavadeirar lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 21/10/2022 | 1443.10 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para pintiura do Cemiterio Publico Sao Jose desta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 21/10/2022 | 1600.00 | 00072760613453 | EDILSON DOS SANTOS PEREIRA | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Educacao referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 21/10/2022 | 115.32 | 00049527171865 | SOFIA GOMES DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente ao mês de Agosto de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 21/10/2022 | 77.22 | 00002660256411 | CARLOS JOSÉ MARQUES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente ao mês de Setembro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 21/10/2022 | 54.88 | 00009562825477 | SILMARA DINIZ | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente aos meses de agosto e setembro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 21/10/2022 | 150.00 | 00003666485430 | JOSEVALDO OLIVEIRA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de uma ajuda financeira para compra de oprodutos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipl 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 21/10/2022 | 200.00 | 00030397775806 | ISTENEIDE DE OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 21/10/2022 | 110.00 | 00008310188447 | ROSINEIDE PEDRO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um oculos de grau para seu filho menor Kael Pedro dos Santos por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 21/10/2022 | 50.00 | 00005669955498 | MARIA ELIETE SANTOS SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 21/10/2022 | 70.00 | 00006896597410 | MARIA ELIZANGELA SANTOS SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 21/10/2022 | 110.00 | 00012165745454 | DENIZE ALVES SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botiojao de gas GLP de 13Kg por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 21/10/2022 | 110.00 | 00013990019490 | THIAGO SOARES DE FARIAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao de gas GLP de 13Kg por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 21/10/2022 | 110.00 | 00007308375480 | IRES GUEDES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao de gas GLP de 13Kg por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 21/10/2022 | 110.00 | 00005549838427 | FLÁVIA DO CARMO GUEDES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao de gas GLP de 13Kg por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 21/10/2022 | 100.00 | 00002462512470 | Rosinalva Honorato | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao de gas GLP de 13Kg por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 21/10/2022 | 100.00 | 00001746646489 | RAYANE CABRAL DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao de gas GLP de 13Kg por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 21/10/2022 | 100.00 | 00013544025450 | LEONARDO DE ANDRADE SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao de gas GLP de 13Kg por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 21/10/2022 | 100.00 | 00004161818483 | CLAUDELUCIA GONÇALVES DE ALMEIDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Julho de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 21/10/2022 | 100.00 | 00070570029473 | MARIA VICTORIA DE ALMEIDA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte do aluguel referente ao mês de Julho de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 21/10/2022 | 200.00 | 00007308375480 | IRES GUEDES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte do aluguel referente ao mês de Julho de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 21/10/2022 | 200.00 | 00009562825477 | SILMARA DINIZ | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de julho de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 21/10/2022 | 100.00 | 00070336787464 | DAYANE SANTOS SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Agosto de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 21/10/2022 | 150.00 | 00016667628490 | MAYARA DA COSTA PÊ | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte do aluguel referente ao mês de Agosto de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 21/10/2022 | 150.00 | 00008488503431 | MARINALVA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Agosto de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 21/10/2022 | 250.00 | 00001793032440 | MARIANA CAVALCANTE DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Agosto de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 21/10/2022 | 200.00 | 00004446943405 | MARIA DA LUZ PÊ | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Agosto de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 21/10/2022 | 200.00 | 00005782065443 | GLÉCIA DE ALCANTARA PORTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Agosto de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipak 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 21/10/2022 | 200.00 | 00005792246432 | MARIA DAS DORES DE ANDRADE | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de agosto de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 21/10/2022 | 150.00 | 00011792887426 | THAIS COSTA DE ALMEIDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Agosto de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 21/10/2022 | 200.00 | 00009460394450 | AMANDA PORTO NASCIMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Agosto de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 21/10/2022 | 300.00 | 00023298829803 | MONICA BERNARDINO GONÇALVES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Agosto de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 21/10/2022 | 150.00 | 00012265986410 | THAYS FIGUEIREDO GONÇALVES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Agosto de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 21/10/2022 | 200.00 | 00041367190860 | MARIA APARECIDA BROCCO DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Agosto de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 21/10/2022 | 200.00 | 00028683297802 | MARIA DE LOURDES SANTOS SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Julho de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conmforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 21/10/2022 | 150.00 | 00011767018436 | ELIONAI SILVA PEREIRA DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Julho de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 21/10/2022 | 200.00 | 00071599687437 | JOSÉ ROBERTO PATRÍCIO DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Agosto de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 21/10/2022 | 2725.00 | 03967704000126 | CLÍNICA OFTALMOLÓGICA PRIME EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de cirurgia de catarata em olho esquerdo de Jose Pedro dos Santos por se tratar de paciente carente do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 21/10/2022 | 11.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 21/10/2022 | 600.00 | 00005608859464 | CARLOS ALBERTO MARINHO DE ARAÚJO SOUTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para despesas de inscricoes e alimentacao dos atletas Murilo de Souza Costa Gleydson dos Santos Soares Vanessa Verissimo de Souza Lisboa Emilly Liusa Oliveira Costa Matheus Henrique Camilo dos Santos e Julio Cesar Fernandes da Silva para a 2 Etapa do Campeonato Paraibano de Badminton que sera realizado na cidade de Joao Pessoa-PB nos dias 22 e 23 de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0005270 | 24/10/2022 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos tecnicos prestados de assessoria contabil para Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 24/10/2022 | 1499.22 | 18373669000194 | GERUZA DE SOUZA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na locacao de maquina para impressoes e copias xerograficas para Prefeitura Municipal de Montadas relativo ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0005272 | 24/10/2022 | 1000.00 | 00067576044420 | EDINALVA BATISTA DOS SANTOS | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Jose Cirino da Silva n 292 onde funciona a Junta de Servico Militar e o Posto de Identificacao n 166 deste municipio conforme DP 0032022 referente a 912 nona parcela. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 24/10/2022 | 2600.00 | 00088614786468 | VALBER RESENE COSTA | Pagamento dos servicos prestados no aluguel de veiculo modelo FIATFIORINO Placa MOQ 3905PB a disposicao da Secretaria de Educacao referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005274 | 24/10/2022 | 2155.32 | 00004508469469 | FRANCISCO VICTOR DE FARIAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos alho batatinha cebola banana chuchu coentro couve pimentao tomate e melancia da Agricultura Familiar para Merenda dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005275 | 24/10/2022 | 2871.04 | 00004508469469 | FRANCISCO VICTOR DE FARIAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos tomate couve coentro polpa de caju polpa de goiaba e polpa de manga da Agricultura Familiar para Merenda dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005276 | 24/10/2022 | 2248.13 | 00010550736476 | ERICK VICTOR ARAÚJO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos batata inglesa cenoura beterraba conetro e feijao verde da Agricultura Familiar para Merenda dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005277 | 24/10/2022 | 1980.00 | 00000363611789 | FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 132Kg cento e trinta e dois quilos de frango caipira da Agricultura Familiar para Merenda dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 25/10/2022 | 6369.30 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL - CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de banner's faixas placas comendas trofeus e vinil adesivo para eventos e predios da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 25/10/2022 | 200.00 | 00012939189706 | MARCIA PEREIRA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Agosto de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 25/10/2022 | 98.85 | 00004423155460 | GIZEUDA SOUZA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de contas de energia eletrica e agua referente aos meses de setembro e outubro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 25/10/2022 | 110.00 | 00004573351493 | MARLÍ AVELINO APOLINÁRIO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao de gas GLP de 13Kg por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 25/10/2022 | 300.00 | 00025505155871 | MITRIAM BATISTA BARROS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para aquisicao de 01 um oculos de grau por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 25/10/2022 | 500.00 | 00001273645448 | MARIA DAS GRAÇAS LEONARDO SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de mensalidades em atraso junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Montadas referente ao periodo de fevereiro de 2020 a setembro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 25/10/2022 | 956.00 | 00048532738400 | JOSÉ ERIVANI DE ANDRADE | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de mensalidade em atraso junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Montadas referente ao periodo de janeiro de 2017 a setembro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 25/10/2022 | 108.54 | 00010824986458 | GÉSSICA SOUZA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de contas de energia eletrica referente ao mês de Agosto de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio cpnforme lei municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 25/10/2022 | 150.30 | 00006175483405 | LUCELIA SOARES | Para ocorrer ao pagamento provenioente de um auxilio financeiro para quitacao de contas de energia eletrica e agua referente aos meses de setembro e outubro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme LCei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 25/10/2022 | 124.00 | 00064636992415 | JOSÉ ANTONIO DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de exames medicos ultrassonografia e raio-x de cotovrelo por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 25/10/2022 | 53.82 | 00001394413440 | MARIA CRISTINA PEREIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente ao mês de Setembro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 25/10/2022 | 134.90 | 00005881527496 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente ao mês de Abril de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 25/10/2022 | 200.00 | 00005220419498 | LUCAS FÉLIX DO NASCIMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Julho de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 25/10/2022 | 110.00 | 00009619843410 | LUCIANA GALDINO SOARES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao de gas GLP de 13Kg por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 25/10/2022 | 110.00 | 00002462522433 | ROSINEIDE HONORATO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao de gas GLP de 13Kg por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 25/10/2022 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da mensalidade da licenca de uso do Software do Sistema de Laboratorio para Secretaria Municipal de Saude referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 26/10/2022 | 2800.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no faturamento digitacao processamento transmissao e manutencao do banco de dados dos sistemas de informacoes de saude do Municipio de Montadas referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 26/10/2022 | 105.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Secretaria Municipal de Administracao de Montadas nesta cidade referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 26/10/2022 | 2000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAÚJO FILHO | Proveniente dos servicos prestados de consultoria em Engenharia no acompanhamento de obras de infraestrutura urbana habitacao esporte laze e saude publica deste municipio referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 26/10/2022 | 1400.00 | 02912128000157 | FUNERÁRIA RENASCER - S. J. SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus ervicos prestados no fornecimento de urna funeraria adulto com translado da cidade de Campina Grande-PB para cidade de Montadas-PB para o sepultamento de Celio Thiago Baracuhy Cavalcante por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 26/10/2022 | 891.23 | 05749032000108 | O RAMALHÃO - ALESSANDRA CORREIA RAMALHO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos pipocas pirulitos balas e salgadinhos para as festividades alusivas ao Dia das Criancas do Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 26/10/2022 | 877.24 | 05749032000108 | O RAMALHÃO - ALESSANDRA CORREIA RAMALHO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos doversos pacoca pirulitos salgadimnhos bombons chicletes pipocas etc para as festividades alusivas ao Dia das Criancas com as criancas atendidas pelo Programa Crianca Feliz da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 26/10/2022 | 55.09 | 00008283246461 | ROSIMERE DA SILVA MOTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 01 uma diaria na cidade de Alagoinha-PB com o objetivo de acompanhar caso de adolescente junto ao Conselho Tutelar. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 26/10/2022 | 55.09 | 00010608879401 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 01 uma diaria na cidade de Alagoinha-PB no dia 11 de Marco de 2022 com o objetivo de acompanhar caso de adolescente junto ao Conselho Tutelar. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 26/10/2022 | 55.09 | 00006369496480 | ALDO JOSÉ DE SANTANA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 01 uma diaria na cidade de Sape-PB no dia 13 de Setembro de 2022 para participar do bate-papo comunitario Dialogando sobre Violência Sexual e tratar de assuntos do interesse do Conselho Tutelar do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 26/10/2022 | 55.09 | 00006319439432 | ADELSON DA SILVA COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 01 uma diaria na cidade de Sape-PB no dia 13 de Setembro de 2022 para participar do bate-papo comunitario Dialogando sobre Violência Sexual e tratar de assuntos do interesse do Conselho Tutelar do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DO PAGTO DE DIARIAS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 26/10/2022 | 55.09 | 00008283246461 | ROSIMERE DA SILVA MOTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 01 uma diaria na cidade de Sape-PB no dia 13 de Setembro de 2022 para participar do bate-papo comunitario Dialogando sobre Violência Sexual e tratar de assuntos do interesse do Conselho Tutelar do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 27/10/2022 | 17012.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 27/10/2022 | 5017.41 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimenbtos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 27/10/2022 | 37417.94 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimenbtos de pessoal comissionado profissionais da educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005322 | 27/10/2022 | 1710.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 180 cento e oitenta quilos de pao doce para Menrenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005323 | 27/10/2022 | 2202.10 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos pao francês bolos caseiros presunto iogurte mucarela e suco de caixa para Secretaria Municipal de Educacao de Montadas. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 27/10/2022 | 1477.50 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 197 cento e noventa e sete garrafoes de agua mineral 20L vinte litros para Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 27/10/2022 | 17193.34 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 27/10/2022 | 1212.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimenbtos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 27/10/2022 | 13956.47 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 27/10/2022 | 1537.50 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 205 duzentos e cinco garrafoes de agua mineral de 20L vinte litros para as Secratarias Municipais de Administracao Agricultura Infraestrutura Gabinete do Prefeito Cultura Turismo Esportebe Lazer da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005327 | 27/10/2022 | 1668.50 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos pao francês bolos caseiros presunto mucarela e suco de caixa para as Secratarias Municipais de Administracao Agricultura Infraestrutura Gabinete do Prefeito Cultura Turismo Esportebe Lazer da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0005329 | 27/10/2022 | 5000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao a titulo de aluguel elicenca de uso dos seguintes softwares Sistema de Contabilidade Folha de pagamento Portal da Transparência referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 27/10/2022 | 1500.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 27/10/2022 | 6000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 27/10/2022 | 212.15 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petroleo para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 27/10/2022 | 1800.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 27/10/2022 | 1425.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 190 cento e noventa garrafoes de agua mineral 20L vinte litros para Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 27/10/2022 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR - COMÉRCIO DE APARELHO MÉDICOS CARLO STENIO S. COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do aluguel mensal de 01 um cencentrador de oxigêniopara tratamento de oxigenioterapia domiciliar do paciente Sr. Firmino Venancio Ouriques por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 27/10/2022 | 13100.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Cultura Turismo e Lazer de Montadas referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 27/10/2022 | 5800.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Transportes de Montadas referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 27/10/2022 | 16400.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado otado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 27/10/2022 | 2536.94 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimenbtos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 27/10/2022 | 26280.47 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mês de OPutubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 27/10/2022 | 1268.47 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 27/10/2022 | 3109.24 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Esportes de Montadas referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 27/10/2022 | 2480.47 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Esportes de Montadas referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 28/10/2022 | 5500.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Esportes de Montadas referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 28/10/2022 | 1210.00 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Esportes de Montadas referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 28/10/2022 | 8000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal eletivo lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 28/10/2022 | 1212.00 | 00003265000494 | IVANILDO ARTUR DOMINGOS | Proveniente dos servicos prestados na limpeza e higienizacao da parte interna teto bancos carpete da frota de veiculos desta prefeitura referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promocoes de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 28/10/2022 | 2710.00 | 00007490731445 | JHOSY ANDERSON SANTOS DO NASCIMENTO | Proveniente dos servicos prestados fornecendo e servindo lanches para as equipes de seguranca e atracoes artisticas durante as festividades de Emancipacao Politica nos dias 12 13 e 14 de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 28/10/2022 | 9500.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 28/10/2022 | 1700.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo Policlinica lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 28/10/2022 | 4450.68 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo Laboratorio lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 28/10/2022 | 1212.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado Laboratorio na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 28/10/2022 | 39582.60 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo Agentes Comunitarios de Saude lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 28/10/2022 | 17268.47 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado CEO lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 28/10/2022 | 28265.37 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo PSF lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 28/10/2022 | 49321.81 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 28/10/2022 | 11033.74 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado agentes de saude lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 28/10/2022 | 76743.34 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado PSF lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 28/10/2022 | 18654.35 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 28/10/2022 | 2090.00 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 28/10/2022 | 6205.02 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos PSF lotados na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 28/10/2022 | 10764.38 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 28/10/2022 | 349.06 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos Policlinica lotados na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 28/10/2022 | 979.14 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos Laboratorio lotados na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 28/10/2022 | 8708.12 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos Agentes de Saude lotados na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 28/10/2022 | 3450.00 | 00003208612443 | JANAINA DE CARVALHO MARINHO | Proveniente dos servicos prestados na digitacao dos sistemas de informacao em saude referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 28/10/2022 | 300.00 | 32743692000154 | CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DE SERGIPE | Para ocorrer ao pagamento provebniente da taxa de inscricao do Sr. Erasmo de Souza Secretario Municipal de Saude no VIII Congresso Norte-Nortdeste. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 28/10/2022 | 91.73 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petroleo para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 28/10/2022 | 3717.71 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FPM - Fundo de Particpacao dos Municipios para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente a 3 cota do mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 28/10/2022 | 0.12 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do ITR - Imposto Territorial Rural para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 28/10/2022 | 1.27 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do ADO - LC 1762020 para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 28/10/2022 | 22.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 28/10/2022 | 9394.50 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 28/10/2022 | 2054.35 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0005373 | 28/10/2022 | 1500.00 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Manoel Cirino Lira n 67 nesta cidade a disposicao das Secretarias de Administracao e Infraestrutura conforme DP 0072022 referente a 1012 decima parcela. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 28/10/2022 | 42250.89 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 28/10/2022 | 9257.34 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 28/10/2022 | 1212.00 | 38439395000104 | RICARDO DE LIMA CASEMIRO 05011464407 | Proveniente dos servicos prestados como Marceneiro na manutencao de esquadrias e moveis de madeiras portas janelas e moveis dos predios publicos municipais referente a 812 setima parcela. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0005372 | 28/10/2022 | 800.00 | 00014693821802 | AILTON PAULINO | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento do Alojamento da Policia Civil localizado a Rua Severina de Araujo Souza n 222 nesta cidade conforme DP 0052022 referente a 912 nona parcela. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 28/10/2022 | 69057.04 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 28/10/2022 | 1636.20 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao abono pecuniario de licenca prêmio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino InfantilFUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 28/10/2022 | 24500.63 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo professores e profissionais da educacao lotados na Secretaria Municipal de Educacao 70 FUNDEB Infantil de Montadas referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino InfantilFUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 28/10/2022 | 2819.40 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimenbtos de pessoal contratado professores e profissionais da educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB INFANTIL referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino InfantilFUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 28/10/2022 | 5340.42 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 fundeb Infantil referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 28/10/2022 | 2168.79 | 00010651120411 | BEATRIZ DA SILVA ANDRADE | Proveniente de seuas servicos prestados como professora substituindo a servidora que esta de licenca prêmio Gilmara de Araujo Santos funcionaria efetiva na funcao de profssora da educacao basica EMEIF Irineu Jose de Maria.referente ao mê de Setembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 28/10/2022 | 266975.53 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo professores e demais profissionais de educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 28/10/2022 | 58535.48 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educacao 70 FUNDEB de Montadas referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 28/10/2022 | 2168.79 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo professores lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB referente ao abono pecuniario de licenca prêmio. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino InfantilFUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 28/10/2022 | 4228.10 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo professores lotados na Secretaria Municipal de Educacao 70 FUNDEB Infantil de Montadas referente ao abono pecuniario de licenca prêmio. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 28/10/2022 | 5325.88 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DOS MEMBROS DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 28/10/2022 | 8758.09 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos dos Conselheiiros Tutelares do Municipio de Montadas referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 28/10/2022 | 4294.67 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo PBF lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 28/10/2022 | 9865.41 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratato visitadores lotado na Secretaria Municipal de Assistência Socialde Montadas - Programa Crianca Feliz referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 28/10/2022 | 2290.06 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Socialde Montadas - Programa Crianca Feliz referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 28/10/2022 | 4960.94 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimenbtos de pessoal contratado PBF lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 28/10/2022 | 1324.94 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratato lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 28/10/2022 | 1171.69 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 28/10/2022 | 944.82 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas PBF referente ao mês de Ouytunbro de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 28/10/2022 | 503.81 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas Crianca Feliz referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 28/10/2022 | 744.50 | 00007413465400 | CLEDJANE FERREIRA DA SILVA VERÍSSIMO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de medicamentos para seu filho menor Yan Delamare Verissimo de Souza por se tratar de pessoa carente deste Municipio conformre Lei Municipal 4042013 e Processo Judicial n 0800259-13.2018.8.15.0171. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 28/10/2022 | 1080.00 | 43452734000114 | MARIA LUIZA GALDINO MIRANDA 12562280440 | PROVENIENTE DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DURANTE EVENTOS EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS E AO DIA DOS IDOSOS DO SCFV. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 28/10/2022 | 11.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do Crianca Feliz n 42.028-X. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino InfantilFUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 31/10/2022 | 27136.74 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimenbtos de pessoal contratado professores e profissionais da educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB INFANTIL referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 31/10/2022 | 94274.81 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado professores e demais profissionais da educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 31/10/2022 | 69058.04 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 31/10/2022 | 4000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 31/10/2022 | 363.63 | 00084036290444 | JONAS DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 12 meia diaria na cidade de Patos-PB no dia 27 de Outubro de 2022 para junto a Via Leste receber a entrega de veiculos e tratar de assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 31/10/2022 | 4000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 01/11/2022 | 16000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal eletivo lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005409 | 01/11/2022 | 8000.00 | 00004499368480 | JOSENILDO BARBOSA MORAIS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do aluguel de 01 um veiculo tipo cacamba para recolhomento de residuos solidos lixo e entulho das vias publicas do municipio de Montadas e transporte para o aterro sanitario da cidade de Campina Grande referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 01/11/2022 | 500.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVIÇOS - MARCOS ANTO NIO GONÇALVES DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao atualizacoes internas do sistema atualizacoes de seguranca manutencao da rede de dados hospedagem dos arquivos e manutencao de bandwidth do site da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 01/11/2022 | 4.75 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de extrato eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 01/11/2022 | 1000.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na coleta tratamento e destinacao final de residuos dos servicos de saude do Municipio de Montadas referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0005398 | 01/11/2022 | 4799.85 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do deposito e tratamento dos residuos solidos do Municipio de Montadas no aterro sanitario referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 01/11/2022 | 1800.00 | 00016216415387 | MANOEL RODRIGUES | Proveniente do aluguel de veiculo modelo VW13.180 Placa MMW4998PB Caminhao Munck a disposicao da Secretaria de Infraestrutura para manutencao na iluminacao publica e poda das arvores desta cidade referente a 03 três diarias no valor de R 60000 seiscentos reais cada. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 01/11/2022 | 2100.00 | 00005272798465 | JOSELITO BARBOSA MORAIS | Pagamento dos servicos prestados no aluguel de veiculo modelo FIATSTRADA Placa NNY4195RN a disposicao da Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 01/11/2022 | 2100.00 | 00005272798465 | JOSELITO BARBOSA MORAIS | Pagamento dos servicos prestados no aluguel de veiculo modelo FIATSTRADA Placa NNY4195RN a disposicao da Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 01/11/2022 | 100.00 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da multa pelo atraso no envio da DCTF do Conselho da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araujo neste Municipio referente ao exercicio de 2019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 01/11/2022 | 100.00 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da multa pelo atraso no envio da DCTF do Conselho da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araujo neste Municipio referente ao exercicio de 2020. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 01/11/2022 | 100.00 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da multa pelo atraso no envio da DCTF do Conselho da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araujo neste Municipio referente ao exercicio de 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0005404 | 01/11/2022 | 6783.00 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de gêneros alimenticios diversos para producao de refeicoes para o pessoal atendido pelo Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 01/11/2022 | 4000.00 | 00011092867406 | JOSE EDSON MARTINS AVELINO | Proveniente dos servicos prestados de frete no veiculo FORDF4000 de placa KLA6E81 transportando mudancas de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 03/11/2022 | 180.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA GRIGORIO | Para ocorrer ao pagamento proveniente da confeccao de 03 três carimbos trodat 4911 destinado a Secretaria Municipal de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0005412 | 03/11/2022 | 6000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos juridicos prestados em defesa da Prefeitura Municipal de Montadas perente ao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba e Poder Judiciario junto aos Tribunais Estaduais Regionais e Federais referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 04/11/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos especializados e apoioadministrativo na elaboracao de prestacao de contas cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e Estadual bem como dos contratos com recurso federal junto a Caixa Economica Federal e Recursos Estadual referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 04/11/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos especializados e apoioadministrativo na elaboracao de prestacao de contas cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e Estadual bem como dos contratos com recurso federal junto a Caixa Economica Federal e Recursos Estadual referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 04/11/2022 | 363.63 | 00084036290444 | JONAS DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 12 meia diaria na cidade de Joao Pessoa-PB no dia 03 de Novembro de 2022 para junto ao Escritorio Consultoria UM Assessoria em Projetos Ltda tratar de assuntos referente aos projetos deste Municipio e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005416 | 04/11/2022 | 15000.00 | 04815862000123 | CAMPINA VEÍCULOS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na locacao de 01 um veiculo Caminhao coletor de lixo de placa OZD 5A45 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 04/11/2022 | 720.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao do sistema informatizado de licitacao publica para esta Prefeitura referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 04/11/2022 | 33.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de extrato eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 04/11/2022 | 22.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 04/11/2022 | 1500.00 | 00009220686821 | JOSE MARCONI JORGE DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Jose Cirino da Silva n 675 nesta cidade onde funciona o PSF Josefa Tavares da Costa referente mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005421 | 07/11/2022 | 31666.87 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COM?RCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FRAMACEUTICOS EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos pela Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005422 | 07/11/2022 | 292.34 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005423 | 07/11/2022 | 2709.12 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005424 | 07/11/2022 | 442.95 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005425 | 07/11/2022 | 184.84 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005426 | 07/11/2022 | 241.41 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005427 | 07/11/2022 | 514.20 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005428 | 07/11/2022 | 864.59 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005429 | 07/11/2022 | 2553.68 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005430 | 07/11/2022 | 270.64 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005431 | 07/11/2022 | 318.15 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005432 | 07/11/2022 | 425.47 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005433 | 07/11/2022 | 515.33 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005434 | 07/11/2022 | 902.58 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005435 | 07/11/2022 | 631.53 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005436 | 07/11/2022 | 899.37 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005437 | 07/11/2022 | 1646.76 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do forncimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos na Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005446 | 07/11/2022 | 2608.70 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus seervicos prestados na manutencao preventiva e corretiva do veiculo Mercedees BenzSPRINTER de placa QFG 3E22 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005447 | 07/11/2022 | 2463.30 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus seervicos prestados na manutencao preventiva e corretiva do veiculo FIATDUCATO de placa qsf 0619 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005448 | 07/11/2022 | 2463.30 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus seervicos prestados na manutencao preventiva e corretiva do veiculo RENAULTMASTER Ambulancia de placa QFF 8277 lotado na Secretaria Municipal de Saude cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 07/11/2022 | 571.84 | 05749032000108 | O RAMALHÃO - ALESSANDRA CORREIA RAMALHO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos pipocas pirulitos balas e salgadinhos para as atividades com adolescentes atendidos pelo Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005439 | 07/11/2022 | 2463.30 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva do veiculo FIATYDUCATO de placa QFT 6298 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005440 | 07/11/2022 | 4477.89 | 14118455000110 | SERVCAR - SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/AUTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa RLU 7D53 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005441 | 07/11/2022 | 4498.94 | 14118455000110 | SERVCAR - SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/AUTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa OGC 5329 lotado na Secretaria Municipal de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005442 | 07/11/2022 | 5807.22 | 14118455000110 | SERVCAR - SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/AUTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSJ 9019 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005443 | 07/11/2022 | 5746.65 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa MOM 3934 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005444 | 07/11/2022 | 5276.95 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa MOO 0194 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005445 | 07/11/2022 | 5940.90 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva do veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7869 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005449 | 07/11/2022 | 3037.74 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Caminhao Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979 lotado na Secretaria Municipal de Transportes pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005456 | 08/11/2022 | 6228.20 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Caminhao Internacional cacamba de placa OGE 0347 lotado na Secretaria Municipal de Transportes pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 08/11/2022 | 8594.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de refis de tinta e cartuchos de toner para impressoras da Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005453 | 08/11/2022 | 3145.85 | 14232777000196 | AUTO CAR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Para ocorrer ao pagamrento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa OEZ 8F17 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005454 | 08/11/2022 | 5022.82 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa OEY 7103 lotado na Secrtetaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005455 | 08/11/2022 | 3712.53 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa NPV 6181 lotado na Secrtetaria Municipal de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005458 | 08/11/2022 | 2961.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Para ocorrer ao pagamrento proveniente dos seus servicos prestados na revisao do sistema de lubrificacao e arrefecimento do veiculo Onibus Escolar de placa MOM 3934 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005459 | 08/11/2022 | 4112.50 | 14232777000196 | AUTO CAR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Para ocorrer ao pagamrento proveniente dos seus servicos prestados na revisao do sistema de lubrificacao de freios e arrefecimento do veiculo Onibus Escolar de placa MOO 0194 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005460 | 08/11/2022 | 3290.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Para ocorrer ao pagamrento proveniente dos seus servicos prestados na revisao do sistema de lubrificacao de freios e arrefecimento do veiculo Onibus Escolar de placa OEY 7103 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005461 | 08/11/2022 | 3125.50 | 14232777000196 | AUTO CAR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Para ocorrer ao pagamrento proveniente dos seus servicos prestados na revisao do sistema de lubrificacao de freios e suspensao do veiculo Onibus Escolar de placa OEY 6J97 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005465 | 08/11/2022 | 3514.87 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo FORDKA de placa QSI 7959 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIV DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005466 | 08/11/2022 | 861.76 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo FIATSIENA de placa RLU 2H86 lotado no Conselho Tutelar pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 08/11/2022 | 600.00 | 09237826000224 | COR VISUAL - CLÍNICA OFTALMOLÓGICA E REABILITAÇÃO VISUAL LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exames de topografia corneana e ecobiometria para Lucas Gabriel da Silva Santos por se tratar de paciente carente do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 08/11/2022 | 590.63 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas de primeiro licenciamento taxa de bombeiros e par de placas para o veiculo de placa SKW 1G80 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005462 | 08/11/2022 | 3403.36 | 14232777000196 | AUTO CAR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Para ocorrer ao pagamrento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo RENAULTMASTER Ambulancia de placa QFF 8277 lotado na Secretaria Municipal de Saude cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005463 | 08/11/2022 | 7205.44 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo FORDKA de placa QSL 9D44 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005464 | 08/11/2022 | 4865.28 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo VWSAVEIRO ambulancia de placa OEX 2664 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 08/11/2022 | 764.99 | 09283185000163 | Tribunal de Justi‡a da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos honorarios advocaticios referente ao processo n 0002588-36.2015.8.15.0171 movido pela Sr Marcia Marciele dos Santos Silva contra o Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 08/11/2022 | 407.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 08/11/2022 | 400.00 | 04262099000150 | GEGE EMPLACAMENTOS - GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na regularizacao de emplecamentos junto ao Detran-PB dos veiculos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 09/11/2022 | 1212.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na alimnetacao no sistema de controle de combustiveis pecas e servicos executados nos veiculos da frota municipal de Montadas e atualizacao do Portal da Transparência referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005469 | 09/11/2022 | 4210.20 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo MERCEDES BENZSPRINTER de placa QFG 3E22 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005470 | 09/11/2022 | 2591.31 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o veiculo VWGOL de placa QSE 4C35 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005471 | 09/11/2022 | 2477.90 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o veiculo VWGOL de placa QSE 4285 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005472 | 09/11/2022 | 1275.07 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o veiculo FORDKA de placa QSL 9D44 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005473 | 09/11/2022 | 550.19 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o veiculo VWSAVEIRO Ambulancia de placa OEX 2664 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005474 | 09/11/2022 | 967.05 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o veiculo RENAULTCLIO de placa QFR 4367 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005475 | 09/11/2022 | 3419.42 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o veiculo RENAULTKWID de placa RLV 6I54 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005476 | 09/11/2022 | 434.71 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o veiculo RENAULTKWID de placa RLV 7C04 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005477 | 09/11/2022 | 209.72 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o veiculo FIATUNO MILLE de placa OXO 3969 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005478 | 09/11/2022 | 481.27 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o veiculo FIATAmbulancia de placa RLY 1H45 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005479 | 09/11/2022 | 1452.68 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis oleo diesel para o veiculo RENAULTMASTER Ambulancia de placa QFF 8277 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 09/11/2022 | 4774.00 | 05301712000164 | TECMIX TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de refis de tinta e cartuchos de toner para impressoras da Secretaria Municipal de Saude e Unidades Basicas de Saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 09/11/2022 | 2500.00 | 35215348000180 | HM SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS E PSIQUIÁTRICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus seervicos medicos prestados na consulta de pacientes com psiquiatra por se tratarem de pacientes carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 10/11/2022 | 759.52 | 31455851000152 | PROSEG ASSOCIACAO DE SOCORRO MUTUO E BENEFICIOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na instalacao e monoitoramento atraves de rastreadores dos veiculos lotados na Sectretaria Municipal de Saude pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 10/11/2022 | 265.34 | 00003826328426 | LEONARDO NEVES COSTA | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Saude durante o mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Vigilância Sanitária | SAUDE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 10/11/2022 | 2041.78 | 05448369000185 | JVM UTILIDADES E ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de expediente diversos para o setor de vigilancia em Saude da Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 10/11/2022 | 360.00 | 13844920000138 | FARMÁCIA ROVAL - REM PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na elaboracao de medicamentos fitoterapicos para o paciente Lazaro Verissimo Silva Matias por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 10/11/2022 | 23774.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciarias Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretarioa Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 10/11/2022 | 255.05 | 91088328001309 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagameto proveniente dos seus servicos prestados de acesso a internet discada e provedor de e-mail para Prefeitura Municipal de Montadas referente ao periodo de 21 de Agosto a 20 de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 10/11/2022 | 2131.59 | 09369570000128 | CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos cartorarios prestados no fornecimento de casamento civios e 2 vias de casamentos civis para pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 10/11/2022 | 375.00 | 09369570000128 | CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos cartorarios prestados no fornecimento de casamento civil para pessoas carentes deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005506 | 10/11/2022 | 3245.69 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus de placa MYL 3070 lotado na Secretaria Municipal de administracao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005523 | 10/11/2022 | 1684.93 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus de placa MYL 3070 lotado na Secretaria Municipal de administracao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 10/11/2022 | 9126.48 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 7Para ocorrer ao pagamento proveniente da 05 quinta parcela junto a Receita Federal do Brasilrelativo ao parcelamento Processo n 12154.7408762022-31 conforme IN Receita Federal 20712022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 10/11/2022 | 7815.87 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente a 1 cota do mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 10/11/2022 | 2520.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao mês de Agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 10/11/2022 | 11071.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente de taxa pelo atraso da quitacao das contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 10/11/2022 | 187.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 10/11/2022 | 846.30 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FOPAG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005498 | 10/11/2022 | 1056.21 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo FORDKA de placa QSI 7959 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social - Crianca Feliz pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005499 | 10/11/2022 | 537.42 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o veiculo VWGOL de placa QFY 5664 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005500 | 10/11/2022 | 726.72 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o veiculo VWGOL de placa QFY 5664 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005501 | 10/11/2022 | 510.59 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o veiculo FIATDUCATO de placa QFT 6298 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005502 | 10/11/2022 | 26.28 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para a motocicleta de placa OGC 6091 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social - Crianca Feliz pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005503 | 10/11/2022 | 53.71 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para a motocicleta HONDACG 160 Start de placa QSA 5064 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social - Crianca Feliz pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005504 | 10/11/2022 | 413.77 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo FORDKA de placa QSI 7959 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social - Crianca Feliz pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005505 | 10/11/2022 | 62.59 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para oa motocicleta SHINERAY XY 150 de placa QFK 1607 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social - Crianca Feliz pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 10/11/2022 | 9400.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciarias Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretarioa Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005532 | 10/11/2022 | 3376.11 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa OEZ 8F17 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005533 | 10/11/2022 | 668.33 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placaNPV 6181 lotado na Secretaria Municipal de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005534 | 10/11/2022 | 1274.92 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7919 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005535 | 10/11/2022 | 2861.89 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSj 9019 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005536 | 10/11/2022 | 2032.34 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7869 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005537 | 10/11/2022 | 3649.36 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa OEY 7103 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005538 | 10/11/2022 | 4144.19 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa MOM 3934 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005539 | 10/11/2022 | 2603.32 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa RLU 7D53 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005540 | 10/11/2022 | 2074.02 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa MOO 0194 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005541 | 10/11/2022 | 3565.29 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa OEY 6J97 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005542 | 10/11/2022 | 1428.02 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa OGC 5329 lotado na Secretaria Municipal de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 10/11/2022 | 7834.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciarias Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB referente ao mês de Agosto de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 10/11/2022 | 18633.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciarias Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB referente ao mês de Agosto de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino InfantilFUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 10/11/2022 | 5853.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciarias Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB-VAAT referente ao mês de agosto de 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino InfantilFUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 10/11/2022 | 7460.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente de taxas pelo atraso na quitacao da contribuicao previdenciarias Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB-VAAT referente ao mês de agosto de 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 10/11/2022 | 1212.00 | 00004369662478 | JOSELITO PEDRO DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Vigiasubstituindo o vigilante Josemilton Barros Ribeiro referente ao mês de agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005524 | 10/11/2022 | 3819.90 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para a maquina Retroescavadeira lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005525 | 10/11/2022 | 4960.80 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para a maquina Retroescavadeira lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005526 | 10/11/2022 | 4391.26 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para a maquina Patrol Caterpillar lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005527 | 10/11/2022 | 7165.60 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para a maquina Pa Carregadeira lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005528 | 10/11/2022 | 207.61 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o motor serra da Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 10/11/2022 | 6203.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciarias Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretarioa Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00005831547434 | LUIZ GINU DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Presidente Joao Pessoa n 35 nesta cidade a disposicao da Garagem Municipal referente ao mês de Junho de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00005831547434 | LUIZ GINU DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Presidente Joao Pessoa n 35 nesta cidade a disposicao da Garagem Municipal referente ao mês de Julho de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 10/11/2022 | 1000.00 | 00005831547434 | LUIZ GINU DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Presidente Joao Pessoa n 35 nesta cidade a disposicao da Garagem Municipal referente ao mês de Agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 10/11/2022 | 1500.00 | 00001969425431 | IRENALDO DE ARAÚJO MELO | Proveniente dos seus servicos prestados como pintor fazendo a pintura da Garagem Municipal a Rua Antonio Flor nesta cidade referente ao periodo de 12 a 16 19 a 23 26 a 30 de setembro de 2022 totalizando 15 quinze diarias no valor de R 10000 cem reais cada diaria. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005508 | 10/11/2022 | 3490.07 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Caminhao Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979 lotado na Secretaria Municipal de Transportes pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005509 | 10/11/2022 | 2308.61 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Caminhao cacamba de placa NEX 8104 lotado na Secretaria Municipal de Transportes locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005510 | 10/11/2022 | 103.80 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o motor bomba do veiculo Caminhao pipa II lotado na Secretaria Municipal de Transportes pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005511 | 10/11/2022 | 113.80 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o motor bomba do veiculo Caminhao pipa II lotado na Secretaria Municipal de Transportes pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005512 | 10/11/2022 | 246.42 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o veiculo FIATUNO MILLE de placa OEZ 7929 lotado na Secretaria Municipal de Transportes locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005513 | 10/11/2022 | 4960.80 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis oleo diesel para o veiculo Caminhao Interncaional cacamba de placa OGE 0347 lotado na Secretaria Municipal de Transportes pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005514 | 10/11/2022 | 3956.99 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis oleo diesel para o veiculo Caminhao Coletor de placa OZD 5A45 lotado na Secretaria Municipal de Transportes locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005515 | 10/11/2022 | 1851.13 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis oleo diesel para o veiculo Caminhao Internacional pipa de placa NQC 9911 lotado na Secretaria Municipal de Transportes pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005516 | 10/11/2022 | 2696.39 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis oleo diesel para o veiculo Caminhao Internacional cacamba de placa OGE 0347 lotado na Secretaria Municipal de Transportes pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005517 | 10/11/2022 | 2217.01 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis oleo diesel para o veiculo Caminhao camcamba de placa NEX 8104 lotado na Secretaria Municipal de Transportes locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005518 | 10/11/2022 | 2557.01 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis oleo diesel para o veiculo Caminhao Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979 lotado na Secretaria Municipal de Transportes locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005519 | 10/11/2022 | 1932.42 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis oleo diesel para o veiculo Caminhao Interncaional pipa de placa NQC 9911 lotado na Secretaria Municipal de Transportes pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005520 | 10/11/2022 | 312.95 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o veiculo FIATSATRADA de placa NNY 4195 lotado na Secretaria Municipal de Transportes locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005521 | 10/11/2022 | 79.19 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o motor bomba do veiculo caminhao pipa I lotado na Secretaria Municipal de Transportes pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 10/11/2022 | 1218.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciarias Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretarioa Municipal de Transportes de Montadas referente ao mês de Agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promocoes de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 10/11/2022 | 4191.00 | 18653192000109 | EMERSON BARROS DA COSTA 03295179450 | Proveniente dos servicos prestados fornecendo e servindo refeicoes para as equipes de Policias seguranca atracoes artisticas e pessoal da montagem e desmontagem de som e palco durante as festividades de Emancipacao Politica nos dias 12 13 e 14 de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promocoes de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 10/11/2022 | 4080.00 | 47878578000109 | NATHAN QUIBSON SOUZA DA COSTA SOUTO 11552531406 | Proveniente dos servicos prestados da equipe de seguranca e apoio composta por 16 pessoas durante as festividades de Emancipacao Politica nos dias 12 13 e 14 de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promocoes de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 10/11/2022 | 2400.00 | 00003169167499 | HECTOR JAMES RUFINO DE MELO | Proveniente dos servicos prestados no Show Banda Forro Bom de no dia 14 de outubro de 2022 durante as festividades de Emancipacao Politica nos dias 12 13 e 14 de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promocoes de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 10/11/2022 | 3600.00 | 32589161000159 | MARIA DO CARMO SANTOS BERNARDO 05478992461 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados com erquipe de Bombeiros Civil 10 pessoas durante as festividades alusivas a Emancipacao Politica do Municipio de Montadas realizadfa nos dias 12 13 e 1 4 de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 10/11/2022 | 3260.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciarias Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretarioa Municipal de Cultura Turismo e Lazer de Montadas referente ao mês de Agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005507 | 10/11/2022 | 1107.93 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo JEEPRENEGADE de placa QYV 4D14 lotado no Gabinete do Prefeito locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005522 | 10/11/2022 | 732.21 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo JEEPRENEGADE de placa QYV 4D14 lotado no Gabinete do Prefeito locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0005545 | 10/11/2022 | 3900.00 | 37566790000187 | ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao de 01 um veiculo SUV JEEPRENEGADE a disposicao do gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 10/11/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios - CNM referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005529 | 10/11/2022 | 3100.50 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o Trator OFF 0011 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005530 | 10/11/2022 | 2756.01 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o Trator OFF 0010 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005531 | 10/11/2022 | 3100.50 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o Trator OFF 0012 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 10/11/2022 | 632.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciarias Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretarioa Municipal de Esportes de Montadas referente ao mês de Agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 11/11/2022 | 363.63 | 00084036290444 | JONAS DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 12 meia diaria na cidade de Joao Pessoa-PB no dia 07 de Novembro de 2022 para junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba - TCEPB tratar de acompanhamento da Prestacao de Contas Anuais de 2020 e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 11/11/2022 | 363.63 | 00084036290444 | JONAS DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 12 meia diaria na cidade de Joao Pessoa-PB no dia 09 de Novembro de 2022 para junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba - TCEPB tratar de acompanhamento da Prestacao de Contas Anuais de 2020 e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promocoes de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000022022 | 0005562 | 11/11/2022 | 166911.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na locacao de som de grande porte grupo de geradores grades de fechamento iluminacao palco grande e camarins destinados as festividades alusivas ao 59 aniversario de Emancipacao Politica do Municipio de Montadas que ocorreu nos dias 12 13 e 14 de Outubro de 2022 nesta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promocoes de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 11/11/2022 | 2650.00 | 00011144568455 | JOSE JEFFERSON DE FARIAS SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na presentacao musical e sonorizacao em comemoracao aos Dia dos Professores da Rede Municipal de Ensino de Montadas | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 11/11/2022 | 1700.00 | 00075978750459 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Transpportes referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | CONST. REF. E AMPL. DE GINASIO DE ESPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0005563 | 11/11/2022 | 98877.07 | 29102608000109 | FORTE CONSTRUÇÕES - A. B. CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do 1 primeiro aditivo contratual para os servicos de de construcao da quadra coberta com vestiarios PAC 1 Provesso n 23400.0040442014-13 no Municipio de Montadas. | 00042014 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 11/11/2022 | 88.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 11/11/2022 | 850.00 | 13311730000155 | TIÃO LIMA PUBLICIDADE | Proveniente dos servicos prestados na edicao de materias jornalisticas das acoes e informativos de combate ao Covid-19 referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 11/11/2022 | 1200.00 | 41473558000171 | ALEXANDRO SOARES DA COSTA 80629334404 | Proveniente dos servicos prestados na edicao de materias jornalisticas das acoes e informativos contra o Covid-19 da Secretaria de Saude deste municipio referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 11/11/2022 | 1800.00 | 00070065533429 | ELIANE ARAUJO DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Atendente na Farmacia Popular deste Municipio lotada na Secretaria Municipal de Saude referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 14/11/2022 | 11.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0005572 | 14/11/2022 | 892.20 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos alimenticios pao francês refrigerante mucarela e presunto para Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 16/11/2022 | 87.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona o CRAS - Centro de Referência da Assistência Social de Montadas nesta cidade referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 16/11/2022 | 71.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da caixa d'agua da Escola Municipal Irineu Jose de Maria localizada no Sitio Manguape neste Municipio referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 16/11/2022 | 260.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Helena Jose Porto nesta cidade referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 16/11/2022 | 335.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Secretaria Municipal de Educacao de Montadas nesta cidade referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 16/11/2022 | 138.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza nesta cidade referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 16/11/2022 | 286.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Genuino Brito da Silva nesta cidade referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 16/11/2022 | 344.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Emerson David Justino nesta cidade referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 16/11/2022 | 371.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Maria Vital dos Santos neste Municipio referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 16/11/2022 | 108.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da residência da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araujo neste Municipio referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 16/11/2022 | 30.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araujo neste Municipio referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 16/11/2022 | 130.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Manoel Sebastiao do Nascimento neste Municipio referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 16/11/2022 | 116.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Irineu Jose de Maria neste Municipio referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 16/11/2022 | 249.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio da antiga Defensoria Publica da cidade de Montadas nesta cidade referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 16/11/2022 | 249.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio da antiga Lavanderia Publica da cidade de Montadas nesta cidade referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 16/11/2022 | 84.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio da residência publica lcocalizada na Rua Inacio fernandes da Silva nesta cidade referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 16/11/2022 | 32.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Igreja Evangelica Congregacional nesta cidade referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 16/11/2022 | 35.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Igreja Catolica da Sagrada Familia localizada no Sitio Manguape neste Municipio referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 16/11/2022 | 39.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico localizado na Rua Joao Verissimo de Souza 21 nesta cidade referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 16/11/2022 | 22.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico localizado na Rua Joao Verissimo de Souza 27 nesta cidade referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 16/11/2022 | 22.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico localizado na Rua Joao Verissimo de Souza sn nesta cidade referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 16/11/2022 | 22.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico localizado na Rua Joao Verissimo de Souza 15 nesta cidade referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 16/11/2022 | 166.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da bomba d'pagua da cisterna comunitaria localizada na Rua Custodio Jose da Silva nesta cidade referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 16/11/2022 | 78.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico localizado no Sitio Lagoa dos Verdes neste Municipio referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 16/11/2022 | 39.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico localizado no Sitio Lagoa Salgada neste Municipio referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 16/11/2022 | 22.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico localizado no Sitio Sabia neste Municipio referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 16/11/2022 | 20015.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Rede de Iluminacao Publica do Municipio de Montadas referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 16/11/2022 | 299.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio Publico sede da Prefeitura Municipal de Montadas nesta cidade referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 16/11/2022 | 22.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do antigo Posto de Saude do Sitio Sabia neste Municipio referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 16/11/2022 | 1927.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico onde funcionam as UBS Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza Farmacia Popular CEO - Centro de Especialidades Odontologicas e Secretaria Municipal de Saude de Montadas nesta cidade referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 16/11/2022 | 176.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico onde funciona o Posto de Saude Anciora no Sitio Manguape deste Municipio referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 16/11/2022 | 377.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a UBS Josefa Tavares Costa nesta cidade referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 16/11/2022 | 1212.00 | 00011715559460 | RANYE GOMES FRANKLIN | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante da UBS Josefa Tavares da Costa nesta cidade referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 16/11/2022 | 299.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente da mensalidade pelo aluguel do software de cloud backup e datacenter virtual dos prontuarios eletronicos das Unidades Basicas de saude do Municipio de Montafdas referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005574 | 16/11/2022 | 15000.00 | 04815862000123 | CAMPINA VEÍCULOS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na locacao de 01 um veiculo Caminhao coletor de lixo de placa OZD 5A45 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 16/11/2022 | 27.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia do predio publico da Garagem Municipal II de Montadas nesta cidade referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 16/11/2022 | 76.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia do predio publico da Garagem Municipal I de Montadas nesta cidade referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 16/11/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao mensal associativa a FAMUP - Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 16/11/2022 | 352.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Mercado do Produtor Rural do Municipio de Montadas localizado na Rua Presidente Joao Pessoa nesta cidade referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 16/11/2022 | 76.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do Modulo Esportivo Alvaro Gaudêncio Filho nesta cidade referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 16/11/2022 | 1170.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do Ginasio Poliesportivo Antonio Verissimo de Souza - O VERISSAO nesta cidade referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082022 | 0005614 | 17/11/2022 | 14695.10 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais hospitalares diversos para as Unidades Basicas de saude da familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082022 | 0005615 | 17/11/2022 | 7910.05 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais hospitalares diversos para as Unidades Basicas de saude da familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005616 | 17/11/2022 | 7210.65 | 11054242000184 | DENTAL COSTA - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos odontologicos diversos para o CEO - Centro de Especialidades Odontologicas da Secretaria Municipal de Saude de Montadas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005617 | 17/11/2022 | 16794.80 | 11054242000184 | DENTAL COSTA - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos odontologicos diversos para os consultorios odontologicos das UBS Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 17/11/2022 | 793.76 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FOPAG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 17/11/2022 | 22.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 18/11/2022 | 60.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias de manutencao mensal da conta n 6283-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 18/11/2022 | 1876.21 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente a 2 cota do mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 18/11/2022 | 0.15 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do ITR - Imposto Territorial Rural para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 18/11/2022 | 11.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 18/11/2022 | 44.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 18/11/2022 | 2557.32 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita tributaria do Municipio de Montadas para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 18/11/2022 | 2037.21 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita tributaria do Municipio de Montadas para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 18/11/2022 | 1212.00 | 00067364110763 | JOSÉ ARTUR DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante na UBS Paulo de Souza referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 18/11/2022 | 1212.00 | 00067364110763 | JOSÉ ARTUR DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante na UBS Paulo de Souza referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 18/11/2022 | 244.00 | 44514142000142 | CIRURGICA PROMEDIC LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimentpo de produtos hospitalares diversos para realizacao de curativos em pacientes carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0005633 | 18/11/2022 | 500.00 | 00071515747700 | MARIA JOSE DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Inacio Porto n 54 nesta cidade onde funciona o alojamento da Policia Militar referente ao mês de marco de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0005634 | 18/11/2022 | 500.00 | 00071515747700 | MARIA JOSE DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Inacio Porto n 54 nesta cidade onde funciona o alojamento da Policia Militar referente ao mês de abril de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | CONSTRUCAO DE CRECHE NO MUNICIPIO DE MONTADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0005625 | 18/11/2022 | 227303.77 | 29102608000109 | FORTE CONSTRUÇÕES - A. B. CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do 3 terceiro boletim de medicao dos servicos de construcao de creche tipo B Padrao Integra Paraiba com capacidade para 50 cinquenta criancas com base no Programa Paraiba Infancia no Municipio de Montadas Convênio entre a Prefeitura Municipal de Montadas e o Governo do Estado da Paraiba. | 00012022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0005628 | 18/11/2022 | 1000.00 | 00005859170432 | GENILSON SOARES | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Governador Antonio Mariz n 75 nesta cidade a disposicao da Secretaria Municipal da Educacao deste Municipio referente ao mês de julho de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0005629 | 18/11/2022 | 1000.00 | 00005859170432 | GENILSON SOARES | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Governador Antonio Mariz n 75 nesta cidade a disposicao da Secretaria Municipal da Educacao deste Municipio referente ao mês de agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 18/11/2022 | 199.98 | 05749032000108 | O RAMALHÃO - ALESSANDRA CORREIA RAMALHO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para o lanche de alunos do Municipio de Montadas que prestaram o ENEM 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 18/11/2022 | 7970.78 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo professores lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB referente ao abono pecuniario ferias e o mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0005632 | 18/11/2022 | 1500.00 | 00058760890444 | RONALDO VICENTE DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social e Gestao do Programa Bolsa Familia localizado a Rua Inacio Porto n 17 nesta cidade conforme DP 0082022 referente a 912 nona parcela. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 18/11/2022 | 1000.00 | 00050402196449 | RENATO DINIZ DE ARAUJO | Proveniente dos servicos prestados na edicao de materias jornalisticas das acoes e informativos da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 18/11/2022 | 1600.00 | 00003831229457 | DAMIAO CLEMENTE FERREIRA | Pagamento dos servicos prestados no aluguel de veiculo modelo FIATUNO MILLE WAY ECON Placa OEZ7929PB a disposicao da Secretaria de Transportes referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242021 | 0005644 | 21/11/2022 | 1024.29 | 05448369000185 | JVM UTILIDADES E ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expediente diverso para o CRAS - Centro de Referência da Assistência Social da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242021 | 0005645 | 21/11/2022 | 1524.36 | 05448369000185 | JVM UTILIDADES E ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expediente diverso para as atividades do servico de convivência e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242021 | 0005646 | 21/11/2022 | 1990.86 | 05448369000185 | JVM UTILIDADES E ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expediente diverso para as atividades do Programa Bolsa Familia da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 21/11/2022 | 719.50 | 02403471000176 | N. & C. AVIAMENTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para confeccao de roupas para apresentacao dos grupos de adolescentes e idosos durante o ato de Natal promovido pelo servico de convivência e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 21/11/2022 | 2085.00 | 10781284000820 | CASASLEO - LJ GONÇALVES E CIA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para confeccao de roupas para apresentacao dos grupos de adolescentes e idosos durante o ato de Natal promovido pelo servico de convivência e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242021 | 0005649 | 21/11/2022 | 1624.00 | 05448369000185 | JVM UTILIDADES E ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expediente diverso para as atividades do programa criancas feliz ofertada de forma presencial e remota pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 21/11/2022 | 1023.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A - CG | Para ocorrer ao pagamento proveniete do fornecimento de pecas para revisao do veiculo FIATTORO ENDURENCE de placa RLW 6F83 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 21/11/2022 | 685.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO S/A - CG | Para ocorrer ao pagamento proveniete dos seus servicos prestados de mao-de-obra na revisao do veiculo FIATTORO ENDURENCE de placa RLW 6F83 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242021 | 0005642 | 21/11/2022 | 3691.03 | 05448369000185 | JVM UTILIDADES E ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expediente diverso para Secretaria Municipal de Saude e Unidades Basicas de saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242021 | 0005643 | 21/11/2022 | 1534.30 | 05448369000185 | JVM UTILIDADES E ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de material de expediente diverso para a Secretaria Municipal de Administracao de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 22/11/2022 | 2000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAÚJO FILHO | Proveniente dos servicos prestados de consultoria em Engenharia no acompanhamento de obras de infraestrutura urbana habitacao esporte laze e saude publica deste municipio referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 22/11/2022 | 88.78 | 08667024000100 | CREA - PB - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Paraíba | Para ocorrer ao pagamento proveniente da ART - Anotacao de Responsabilidade Tecnica PB 20220491240 referente ao contrato de prestacao de servicos tecnicos especializados em assessoria consultoria tecnica no acompanhamento de obras no Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 22/11/2022 | 99.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Secretaria Municipal de Administracao da Prefeitura Municipal de Montadas nesta cidade referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 22/11/2022 | 4000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 22/11/2022 | 4.75 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de extrato em meio magnetico atraves da conta do FPM n 85.016-0 durante o mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 22/11/2022 | 66.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 22/11/2022 | 5500.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 22/11/2022 | 550.00 | 00005278533480 | JOSE ROGERIO GONÇALVES | Proveniente dos seus servicos prestados como Agente de Vigilancia Epidemiologica auxiliando a Equipe Tecnica Especializada no combate a Pandemia do COVID19 nos plantoes dos finais de semada durante o mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 22/11/2022 | 450.00 | 00009015720479 | FLÁVIA LIBERATO | Proveniente dos seus servicos prestados como Agente de Saude Auxiliando a Equipe Tecnica Especializada no combate a Pandemia do COVID19 nos plantoes dos finais de semada durante o mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 22/11/2022 | 1212.00 | 00075215977453 | SOELY REGINA DO NASCIMENTO PEREIRA | Proveniente de seus servicos prestados como tecnica de laboratorio na UBS Paulo de Souza nesta cidade referente o mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 22/11/2022 | 109.38 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente das taxas pelo fornecimento de 01 uma unidade de placa Mercosual para o veiculo FORDKA de placa QSL 9D44 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 22/11/2022 | 1669.00 | 06314457000157 | LEANDRO NEVES COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de construcao diversos para manutencao e reparos no predio publico onde funciona a UBS Severina de Araujo Souza nesta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 22/11/2022 | 943.00 | 06314457000157 | LEANDRO NEVES COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de construcao diversos para manutencao e reparos no predio publico onde funciona a UBS Severina de Araujo Souza nesta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DO PGTO DE DIARIAS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 22/11/2022 | 1500.00 | 00001835511414 | Erasmo de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 03 três diarias na cidade de Aracaju-SE com o objetivo de participar do 8 Congresso Norte-Nordeste de Secretarias Municipais de Saude e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 22/11/2022 | 2600.00 | 00088614786468 | VALBER RESENE COSTA | Pagamento dos servicos prestados no aluguel de veiculo modelo FIATFIORINO Placa MOQ 3905PB a disposicao da Secretaria de Educacao referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 22/11/2022 | 510.00 | 06314457000157 | LEANDRO NEVES COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de construcao diversos para manutencao e reparos no Predio da Secretaria Municpal de Educacao de Montadas nesta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 22/11/2022 | 1411.00 | 06314457000157 | LEANDRO NEVES COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais eletrico diversos para manutencao e reparos na Rede de Iluminacao Publica do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 22/11/2022 | 536.00 | 06314457000157 | LEANDRO NEVES COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de construcao diversos para manutencao e reparos de calcamento em diversas ruas da cidade de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | SERVICOS DE UTILIDADE PUBLICA | DOACAO DE MAT DE CONSTR P/ PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 22/11/2022 | 2653.00 | 06314457000157 | LEANDRO NEVES COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de construcao diversos cimento tijolos canaletas ferro caixas de distribuicao tomadas interruptores disjuntor etc para serem doados gratuitamente a pessoa carentes para recuperacaoconstrucao de casas populares no Municipio de MOntadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 22/11/2022 | 1900.00 | 00069139806472 | OLAVO JOSÉ LIBERATO | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Transportes referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 22/11/2022 | 258.00 | 06314457000157 | LEANDRO NEVES COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de construcao diversos para manutencao e reparos na Garagem Municipal de Montadas nesta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 22/11/2022 | 4000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 22/11/2022 | 1212.00 | 00055465277491 | PAULO JOSE DOS SANTOS BRITO | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante Diurno do Modulo Esportivo Alvaro Gaudêncio Filho nesta cidade referente ao mês de agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0005692 | 23/11/2022 | 599.90 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet banda larga empesarial em fibra otica disponibilizada no predio sede da Prefeitura Municipal de Montadas nesta cidade referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 23/11/2022 | 350.00 | 09380312000142 | Farm cia Veterin ria Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 07 sete frascos c15 doses de vacina contra aftosa para serem distribuidas gratuitamente aos proprietarios carentes de bovinos no Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 23/11/2022 | 1710.00 | 22641200000166 | IVALDO DA SILVA COSTA SANTOS 04724936479 | PROVENIENTE DOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERRALHEIRO NA MANUTENCAO DAS GRADES ARADORAS NA ENSILADEIRA E NO TANQUE PIPA DO TRATOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 23/11/2022 | 1212.00 | 00016322307800 | AFONSO ANTONIO DE SOUTO | Proveniente dos servicos prestados como Recepcionista da Garagem Municipal localizada a Rua Presidente Joao Pessoa nesta cidade referente ao mês de julho de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 23/11/2022 | 1212.00 | 00016322307800 | AFONSO ANTONIO DE SOUTO | Proveniente dos servicos prestados como Recepcionista da Garagem Municipal localizada a Rua Presidente Joao Pessoa nesta cidade referente ao mês de agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 23/11/2022 | 1212.00 | 00016322307800 | AFONSO ANTONIO DE SOUTO | Proveniente dos servicos prestados como Recepcionista da Garagem Municipal localizada a Rua Presidente Joao Pessoa nesta cidade referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0005693 | 23/11/2022 | 219.90 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet banda larga empesarial em fibra otica disponibilizada no predio da Garagem Municipal de Montadas nesta cidade referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0005694 | 23/11/2022 | 879.60 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet banda larga empesarial em fibra otica disponibilizada no Ginasio O Verissao Praca Josefa Tavares Costa Praca Luiz Aveluno Gomes e Praca Joao Luiz de Souza nesta cidade referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 23/11/2022 | 1100.00 | 00004205532407 | GENILSON ARAÚJO BARBOSA | Proveniente dos servicos prestados como mecanico fazendo a manutencao preventiva e corretiva na frota de veiculos da Secretaria da Educacao deste municipio referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005687 | 23/11/2022 | 2322.65 | 00004508469469 | FRANCISCO VICTOR DE FARIAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos pimentao tomate acho batatinha cebola cenoura coentro couve chuchu e polpa de frutas da Agricultura Familiar para Merenda dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Chamada Pública | 000012022 | 0005688 | 23/11/2022 | 2742.15 | 00000363611789 | FRANCISCO DE ASSIS ARAÚJO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 88Kg oitenta e oito quilos de frango caipira e 285Kg duzentos e oitenta e cinco quilos de polpa de frutas da Agricultura Familiar para Merenda dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005689 | 23/11/2022 | 2986.95 | 00010550736476 | ERICK VICTOR ARAÚJO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos ovos alho batata inglesa cebola cenoura chcuchu coentro couve pimentao tomate e polpa de frutas da Agricultura Familiar para Merenda dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0005695 | 23/11/2022 | 1178.60 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet banda larga empesarial em fibra otica disponibilizada nas Escolas Municipais Genuino Brito da Silva Erasmo de Araujo Souza Helena Jose Porto Maria Vital dos Santos e Secretaria Municipal de Educacao de Montadas nesta cidade referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 23/11/2022 | 700.00 | 00058760890444 | RONALDO VICENTE DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social localizado a Rua Inacio Porto n 17 2 pavimento nesta cidade referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 23/11/2022 | 700.00 | 00009066607424 | RITA APARECIDA DE CASSIA GALDINO DA SILVA FERREIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de procedimento cirurgico parto cesariana por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 23/11/2022 | 500.00 | 00011321534418 | JAILMA ALVES LEITE DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de procedimento cirurgico parto cesariana por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0005690 | 23/11/2022 | 219.90 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet banda larga empesarial em fibra otica disponibilizada no predio onde funciona o Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos e a Secretaria Municipal de Assistêncfia Social de Montadas nesta cidade referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0005691 | 23/11/2022 | 219.90 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet banda larga empesarial em fibra otica disponibilizada no predio onde funciona a gerência municipal do Bolsa Familia de Montadas nesta cidade referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 23/11/2022 | 700.00 | 43399240000113 | TONIGEL SANTOS ANSELMO 10922086400 | Proveniente dos servicos prestados de copiadora para a Secretaria de Saude nesta cidade durante o mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 23/11/2022 | 1000.00 | 17528599000133 | LUCIANO ROBERTO DA SILVA 03408908435 | Proveniente dos seus servicos prestados como pintor fazendo a pintura da UBS Severina de Araujo Souza nesta cidade durante o periodo de 12 a 16 19 a 23 de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0005696 | 23/11/2022 | 1178.60 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet banda larga empesarial em fibra otica disponibilizada nos predios onde funcionam as UBS Paulo de Souza Severina de Araujo Souza Josefa Tavares Costa e Secretaria Municipal de Saude de Montadas nesta cidade referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 23/11/2022 | 192.08 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petroleo para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 23/11/2022 | 22.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 23/11/2022 | 22.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0005697 | 23/11/2022 | 219.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet banda larga empesarial em fibra otica disponibilizada no predio onde funciona a Secretaria Municipal de Administracao nesta cidade referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0005698 | 23/11/2022 | 219.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet banda larga empesarial em fibra otica disponibilizada no predio onde funciona a Junta de Servico Militar e o Posto de Identificacao do IPC nesta cidade referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 24/11/2022 | 899.56 | 10867871000160 | DIÁRIO SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na publicacao de materiais institucionais de licitacoes da Prefeitura Municipal de Montadas no Diario Oficial da Uniao referente a obra de construcao de asfalto em ruas da cidade de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 24/11/2022 | 11.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 24/11/2022 | 300.00 | 10760106000147 | MARIZAN GOIS MONTEIRO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva de 01 um microscopio Coleman do Laboratorio de Analises Clinicas do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 24/11/2022 | 1100.00 | 42199277000135 | T & C CLIMATIZAÇÃO - VITOR HUGO DA SILVA NASCIMENTO 70503083402 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na instalacao de 02 dois aparelhos de ar condicionado nas Unidades Basicas de saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 24/11/2022 | 600.00 | 42199277000135 | T & C CLIMATIZAÇÃO - VITOR HUGO DA SILVA NASCIMENTO 70503083402 | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na higienizacao periodica de parelhos de ar condicionado nas Unidades Basicas de saude da Familia do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 24/11/2022 | 110.00 | 00008488503431 | MARINALVA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao de gas GCP de 13Kg por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 24/11/2022 | 110.00 | 00005792246432 | MARIA DAS DORES DE ANDRADE | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao de gas GLP de 13Kg por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 24/11/2022 | 300.00 | 00005669957431 | CLAUDIA BERNARDINO DINIZ ROCHA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 24/11/2022 | 300.00 | 00001619436400 | AGNA RUBIA DE CARVALHO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aliguel e compra de gêneros alimenticios cesta basica referente ao mês de Outubro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 24/11/2022 | 300.00 | 00070316446408 | THAMIRES FIGUEIREDO DUARTE | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel e compra de produtos da cesta basica referente ao mês de Outubro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 24/11/2022 | 744.50 | 00007413465400 | CLEDJANE FERREIRA DA SILVA VERÍSSIMO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de medicamentos para seu filho menor Yan Delamare Verissimo de Souza por se tratar de pessoa carente deste Municipio conformre Lei Municipal 4042013 e Processo Judicial n 0800259-13.2018.8.15.0171. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 24/11/2022 | 110.00 | 00013544025450 | LEONARDO DE ANDRADE SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao de gas GLP de 13Kg por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 24/11/2022 | 260.00 | 00061997366487 | JOÃO BATISTA PATRÍCIO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao de gas GLP de 13Kg por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 24/11/2022 | 200.00 | 00028683297802 | MARIA DE LOURDES SANTOS SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Outubro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conmforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 24/11/2022 | 250.00 | 00004294427426 | MARIA SANDRA DA SILVA ARAÚJO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para aquisicao de 01 um oculos de grau por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 24/11/2022 | 100.00 | 00070900479469 | JOSINEIDE MARQUES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Outubro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 24/11/2022 | 100.00 | 00012199566439 | JOSENILDA MARQUES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Outubro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 24/11/2022 | 400.00 | 00070030399408 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de exames medicos anestesia durante ressonancia para seu filho menor - Heitor Samuel da Silva Pereira por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 24/11/2022 | 110.00 | 00071088747418 | BETANIA ALVES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao de gas GLP de 13Kg por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 24/11/2022 | 250.00 | 00096413921404 | PAULO CEZAR DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Outubro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 25/11/2022 | 700.00 | 00006514796494 | RANIELY CAETANO BARBOSA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de procedimento cirurgico parto cesariana por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 25/11/2022 | 500.00 | 00010623466457 | JANAINA ABDON NOGUEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de procedimento cirurgico parto cesariana por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005725 | 25/11/2022 | 746.46 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa OGC 5329 lotado na Secretaria Municipal de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba que faz o transporte dos alunos da Escola Estadual Maria Jose de Souza conforme convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Montadas e o Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005726 | 25/11/2022 | 3420.95 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa OEY 6J97 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas que faz o transporte dos alunos da Escola Estadual Maria Jose de Souza conforme convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Montadas e o Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005727 | 25/11/2022 | 1460.27 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7919 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas que faz o transporte dos alunos da Escola Estadual Maria Jose de Souza conforme convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Montadas e o Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005728 | 25/11/2022 | 1729.39 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa OEZ 8F17 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas que faz o transporte dos alunos da Escola Estadual Maria Jose de Souza conforme convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Montadas e o Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005729 | 25/11/2022 | 1766.66 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa RJU 7D53 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005730 | 25/11/2022 | 1004.70 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7869 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005731 | 25/11/2022 | 1436.98 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa MOM 3934 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005732 | 25/11/2022 | 1704.01 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa OEY 7103 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005733 | 25/11/2022 | 2094.97 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSJ 9019 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 25/11/2022 | 50.00 | 04949064000194 | REGISDATA TECNOLOGIA - REGISMATEC SOLUCOES EM MAQUINAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimeno de tintas para impressoras da Escola Municipal helena Jospe Porto nesta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005734 | 25/11/2022 | 1033.50 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis oleo diesel para a maquina Pa carregadeira lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005735 | 25/11/2022 | 3445.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis oleo diesel para a maquina motoniveladora Patrol Caterpillar lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 25/11/2022 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR - COMÉRCIO DE APARELHO MÉDICOS CARLO STENIO S. COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do aluguel mensal de 01 um cencentrador de oxigêniopara tratamento de oxigenioterapia domiciliar do paciente Sr. Firmino Venancio Ouriques por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 25/11/2022 | 300.00 | 10852945000195 | SCD COMÉRCIO DE APARELHOS ORTOPÉDICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 um andador em alumininio articulado para a UBS Paulo de Souza nesta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 25/11/2022 | 74.10 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petroleo para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 25/11/2022 | 11.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 25/11/2022 | 5500.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0005739 | 25/11/2022 | 1000.00 | 00067576044420 | EDINALVA BATISTA DOS SANTOS | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Jose Cirino da Silva n 292 onde funciona a Junta de Servico Militar e o Posto de Identificacao n 166 deste municipio conforme DP 0032022 referente a 1012 decima parcela. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005736 | 25/11/2022 | 1033.50 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o Trator OFF 0010 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005737 | 25/11/2022 | 1378.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o Trator OFF 0011 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005738 | 25/11/2022 | 1033.50 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o Trator OFF 0012 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 25/11/2022 | 1330.00 | 40090288000157 | INGLIDY DE CARLA BEZERRA SILVA 07426766411 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 19 dezenove uniformes para equipe de Voleibol Amador DIBUIADOS da cidade de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 28/11/2022 | 104.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Junta de Servico Militar e o Posto de Identificacao do IPC nesta cidade referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 28/11/2022 | 120.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Junta de Servico Militar e o Posto de Identificacao do IPC nesta cidade referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0005752 | 28/11/2022 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos tecnicos prestados de assessoria contabil para Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 28/11/2022 | 2800.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no faturamento digitacao processamento transmissao e manutencao do banco de dados dos sistemas de informacoes de saude do Municipio de Montadas referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 28/11/2022 | 68.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado a disposicao da Policia Militar nesta cidade referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 28/11/2022 | 80.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado a disposicao da Policia Militar nesta cidade referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 28/11/2022 | 90.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado a disposicao da Policia Civil nesta cidade referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 28/11/2022 | 103.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado a disposicao da Policia Civil nesta cidade referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 28/11/2022 | 92.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 28/11/2022 | 97.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 29/11/2022 | 300.00 | 00006667177456 | MARIA DAURILENE DE FRANÇA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 02 duas passagens de onibus da cidad de Campina Grande-PB para cidade de Sao Paulo-SP por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 29/11/2022 | 390.00 | 29221268000135 | MON PETIT PEDIATRIA - CLÍNICA MÉDICA MON PETIT PEDIATRIA EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na consulta com medico alergista para Rayssa Clemente da Silva por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 29/11/2022 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da mensalidade da licenca de uso do Software do Sistema de Laboratorio para Secretaria Municipal de Saude referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 29/11/2022 | 264.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0005757 | 29/11/2022 | 5000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao a titulo de aluguel elicenca de uso dos seguintes softwares Sistema de Contabilidade Folha de pagamento Portal da Transparência referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0005754 | 29/11/2022 | 6000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos juridicos prestados em defesa da Prefeitura Municipal de Montadas perente ao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba e Poder Judiciario junto aos Tribunais Estaduais Regionais e Federais referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 30/11/2022 | 8000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal eletivo lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 30/11/2022 | 26280.47 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 30/11/2022 | 1268.47 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 30/11/2022 | 16400.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado otado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 30/11/2022 | 2536.94 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimenbtos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 30/11/2022 | 13100.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Cultura Turismo e Lazer de Montadas referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 30/11/2022 | 5800.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Transportes de Montadas referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 30/11/2022 | 5500.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Esportes de Montadas referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 30/11/2022 | 1210.00 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Esportes de Montadas referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 30/11/2022 | 3109.24 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Esportes de Montadas referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 30/11/2022 | 2480.47 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimenbtos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Cutura Turismo Esporte e Lazer de Montadas referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 30/11/2022 | 9394.50 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 30/11/2022 | 2054.35 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 30/11/2022 | 1212.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimenbtos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 30/11/2022 | 13956.47 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0005826 | 30/11/2022 | 1396.55 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de gêneros alimenticios diversos cafe biscoitos leite em po acucar e margarina para a Secretaria Municipal de Administracao de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 30/11/2022 | 312.50 | 08761132000148 | Secretaria de Estado da Receita - PB | Para ocorrer ao pagamento proveiente de taxas adminsitrativa licenca de obra hidrica da AESA referente a emenda impositiva 1322022 para perfuracao de pocos artesianos para uso comunitario no Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 30/11/2022 | 8834.93 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 7Para ocorrer ao pagamento proveniente da 06 sexta parcela junto a Receita Federal do Brasilrelativo ao parcelamento Processo n 12154.7408762022-31 conforme IN Receita Federal 20712022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 30/11/2022 | 1500.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 30/11/2022 | 6000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 30/11/2022 | 3019.83 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente a 3 cota do mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 30/11/2022 | 1.27 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do ADO - LC 1762020 para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 30/11/2022 | 29926.62 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo PSF lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 30/11/2022 | 47315.88 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 30/11/2022 | 9500.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 30/11/2022 | 1700.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo policlinica lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 30/11/2022 | 4450.68 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo laboratorio lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 30/11/2022 | 38023.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo agentes comunitarios de saude lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 30/11/2022 | 2090.00 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 30/11/2022 | 6583.84 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos PSF lotados na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 30/11/2022 | 10263.94 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 30/11/2022 | 374.00 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos policlinica lotados na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 30/11/2022 | 979.14 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos laboratorio lotados na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 30/11/2022 | 8365.00 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos ACS lotados na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 30/11/2022 | 1212.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado Laboratorio lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 30/11/2022 | 10233.74 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado Agentes comunitarios de saude lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 30/11/2022 | 17268.47 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado CEO lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 30/11/2022 | 20254.35 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 30/11/2022 | 1800.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 30/11/2022 | 77743.34 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado PSF lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 30/11/2022 | 20000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados com despesas hospitalares para realizacao de tratamento de hematoma subdural no Sr. Pedro Lukas Adamastor de Sousa vitima de acidente automibilistico provocado por veiculo pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082022 | 0005822 | 30/11/2022 | 10353.45 | 17227485000153 | L G PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais hospitalares diversos para as Unidades Basicas de saude da familia Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092022 | 0005823 | 30/11/2022 | 7301.93 | 11054242000184 | DENTAL COSTA - PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos odontologicos diversos para os consultorios odontologicos das UBS Paulo de Souza Severina de Araujo Souza e Josefa Tavares Costa deste Municipio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 30/11/2022 | 1748.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao retroativo dos meses de julho e agosto de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 30/11/2022 | 5144.08 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DOS MEMBROS DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 30/11/2022 | 8758.09 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos dos Conselheiiros Tutelares do Municipio de Montadas referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 30/11/2022 | 4294.67 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo PBF lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 30/11/2022 | 2290.06 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Socialde Montadas - Programa Crianca Feliz referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 30/11/2022 | 9865.41 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratato visitadores lotado na Secretaria Municipal de Assistência Socialde Montadas - Programa Crianca Feliz referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 30/11/2022 | 1324.94 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratato lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 30/11/2022 | 1131.69 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 30/11/2022 | 944.82 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas PBF referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 30/11/2022 | 503.81 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas Crianca Feliz referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 30/11/2022 | 4960.94 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimenbtos de pessoal contratado PBF lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 30/11/2022 | 17012.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 30/11/2022 | 5017.41 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimenbtos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 30/11/2022 | 250.00 | 00026277203843 | ROSIVANIA GOMES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Outubro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 30/11/2022 | 300.00 | 00006663618431 | SEVERINA MARIA FAUSTINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Outubro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipa 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0005827 | 30/11/2022 | 4084.20 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de gêneros alimenticios diversos para producao de refeicoes para o pessoal atendido pelo Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do sopao comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0005828 | 30/11/2022 | 3540.25 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de gêneros alimenticios diversos para manutencao do Sopao Comunitario administrado pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do sopao comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0005829 | 30/11/2022 | 3524.47 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de gêneros alimenticios diversos para manutencao do Sopao Comunitario administrado pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do sopao comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0005830 | 30/11/2022 | 3697.73 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de gêneros alimenticios diversos para manutencao do Sopao Comunitario administrado pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 30/11/2022 | 45125.23 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 30/11/2022 | 9876.81 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 30/11/2022 | 3965.00 | 02375199000168 | Eletropolo Eletricidade Ltda. | Para ocorrer ao pagamento provenie nte do fornecimento de meriais eletricos diversos para manutencao da Rede de Iluminacao Publica do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 30/11/2022 | 17193.34 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 30/11/2022 | 71507.92 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino InfantilFUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 30/11/2022 | 2385.66 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimenbtos de pessoal contratado professores e profissionais da educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB INFANTIL referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino InfantilFUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 30/11/2022 | 28728.73 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo professores e demais profissionais da educacao lotados na Secretaria Municipal de Educacao 70 FUNDEB Infantil de Montadas referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 30/11/2022 | 58747.72 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino InfantilFUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 30/11/2022 | 6270.60 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 fundeb Infantil referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 30/11/2022 | 95431.49 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado professores e demais profissionais da educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Manutencao do Ensino InfantilFUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 30/11/2022 | 26975.14 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimenbtos de pessoal contratado professores e profissionais da educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB INFANTIL referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 30/11/2022 | 37417.94 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 30/11/2022 | 267940.24 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo professores e profissionaisda educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0005825 | 30/11/2022 | 2549.18 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de gêneros alimenticios diversos para Merenda Escolar dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Mujicipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0005839 | 01/12/2022 | 800.00 | 00014693821802 | AILTON PAULINO | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento do Alojamento da Policia Civil localizado a Rua Severina de Araujo Souza n 222 nesta cidade conforme DP 0052022 referente a 1012 decima parcela. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 01/12/2022 | 2200.00 | 02912128000157 | FUNERÁRIA RENASCER - S. J. SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus ervicos prestados no fornecimento de urna funeraria adulto com translado da cidade de Campina Grande-PB para cidade de Montadas-PB para o sepultamento de Paulo Martins por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 01/12/2022 | 33.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 01/12/2022 | 26.75 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 01/12/2022 | 312.50 | 08761132000148 | Secretaria de Estado da Receita - PB | Para ocorrer ao pagamento proveiente de taxas adminsitrativa licenca ambiental junto a SUDEMA referente a emenda impositiva 1322022 para perfuracao de pocos artesianos para uso comunitario no Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 01/12/2022 | 500.00 | 02419101000127 | EL SHADDAI SERVIÇOS - MARCOS ANTO NIO GONÇALVES DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao atualizacoes internas do sistema atualizacoes de seguranca manutencao da rede de dados hospedagem dos arquivos e manutencao de bandwidth do site da Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0005838 | 01/12/2022 | 1500.00 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Manoel Cirino Lira n 67 nesta cidade a disposicao das Secretarias de Administracao e Infraestrutura conforme DP 0072022 referente a 1112 decima primeira parcela. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 01/12/2022 | 390.00 | 09217787000112 | ALUISIO CALÇADOS -MERCANTIL DE CALÇADOS, VEST., ARTIGOS ESPORT. E DE VIAGEM LTDA | Para ocorrer ao pagamento provebiente do fornecimento de materiais esportivos trofeus para premiacao das equipes que participarao do Torneio da Amizadde a ser realizado no dia 18 de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promocoes de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 01/12/2022 | 1200.00 | 00011020214406 | LEONARDO ESPEDITO SANTOS SOUZA | Proveniente dos servicos prestados nas filmagens aereas com drone durante as festividades de Emancipacao Politica nos dias 12 13 e 14 de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 02/12/2022 | 1906.26 | 09283185000163 | Tribunal de Justi‡a da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos honorarios advocaticios referente ao processo movido contra o Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 02/12/2022 | 1000.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na coleta tratamento e destinacao final de residuos dos servicos de saude do Municipio de Montadas referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162021 | 0005845 | 02/12/2022 | 4570.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente do deposito e tratamento dos residuos solidos do Municipio de Montadas no aterro sanitario referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 05/12/2022 | 2210.00 | 01842465000152 | VENEZATUR WATER PARK LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no fornecimento de ingressoa promocionais para o Veneza Water Park para os adolescentes atendidos pelo Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 05/12/2022 | 3450.00 | 00003208612443 | JANAINA DE CARVALHO MARINHO | Proveniente dos servicos prestados na digitacao dos sistemas de informacao em saude referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 05/12/2022 | 109.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente das despesas extras com acompanhante durante o tratamento de hematoma subdural no Sr. Pedro Lukas Adamastor de Sousa vitima de acidente automibilistico provocado por veiculo pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0005854 | 05/12/2022 | 21457.54 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COM?RCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FRAMACEUTICOS EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos pela Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 05/12/2022 | 5.08 | 09283185000163 | Tribunal de Justi‡a da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos honorarios advocaticios referente ao processo movido contra o Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 05/12/2022 | 7784.66 | 09283185000163 | Tribunal de Justi‡a da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos honorarios advocaticios referente ao processo movido contra o Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 05/12/2022 | 10.69 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a aplicacao negativa atraves da conta do n 6.716-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 05/12/2022 | 1500.00 | 00016027442468 | FRANCISCO ANDRÉ PEREIRA | Proveniente dos servicos prestados como mecanico fazendo manutencao preventiva e corretiva no trator pertencente a Secretaria de agricultura desse Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 06/12/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos especializados e apoioadministrativo na elaboracao de prestacao de contas cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e Estadual bem como dos contratos com recurso federal junto a Caixa Economica Federal e Recursos Estadual referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promocoes de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 06/12/2022 | 10080.00 | 10427090000155 | JOAREZ DE SOUZA DO Ó - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de fogos para show pitotecnico durante as festividades alusivas ao Sao do Povo 2022 realizado nos dias 23 e 24 de Junho de 2022 nesta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promocoes de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000012022 | 0005860 | 06/12/2022 | 17050.00 | 10427090000155 | JOAREZ DE SOUZA DO Ó - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de fogos para show pitotecnico durante as festividades alusivas ao 59 Aniversario de Emancipacao Politica do Municipio de Montadas realizado nos dias 1'2 13 e 14 de Outubro de 2022 nesta cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0005862 | 06/12/2022 | 3500.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos tecnicos prestados de assessoria contabil referente a prestacao de contas anual para o exercicio de 2022 da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 06/12/2022 | 2190.00 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de expedinte diversos para Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 06/12/2022 | 1490.00 | 14077926000190 | CICATRIZA- CONSULT. DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de curativos na Sr. Josefa Teodora de Jesus por se tratar de paciente carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 06/12/2022 | 2500.00 | 35215348000180 | HM SERVIÇOS MÉDICOS AMBULATORIAIS E PSIQUIÁTRICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus seervicos medicos prestados na consulta de pacientes com psiquiatra por se tratarem de pacientes carentes do Municipio de Montadas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 06/12/2022 | 1400.00 | 02912128000157 | FUNERÁRIA RENASCER - S. J. SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus ervicos prestados no fornecimento de urna funeraria adulto com translado da cidade de Campina Grande-PB para cidade de Montadas-PB para o sepultamento de Maria Nazare Costa por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 07/12/2022 | 758.08 | 31455851000152 | PROSEG ASSOCIACAO DE SOCORRO MUTUO E BENEFICIOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na instalacao e monoitoramento atraves de rastreadores dos veiculos lotados na Sectretaria Municipal de Saude pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 07/12/2022 | 1322.18 | 61550141000172 | LIBERTY SEGUROS S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente da 1 primeira parcela do seguro total do veiculo VWGOL de placa SKW 1G80 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 08/12/2022 | 6147.02 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita da parcela extra do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios ADO - LC 1762020 para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente a EC 552007. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 08/12/2022 | 3487.63 | 09283185000163 | Tribunal de Justi‡a da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos honorarios advocaticios referente ao processo n 0002823-71.2013.8.15.0171 movido pelo Sr. Luiz Ginu da Silva contra o Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 08/12/2022 | 4871.91 | 09283185000163 | Tribunal de Justi‡a da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos honorarios advocaticios referente ao processo n 0002823-71.2013.8.15.0171 movido pelo Sr. Luiz Ginu da Silva contra o Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 08/12/2022 | 4724.44 | 09283185000163 | Tribunal de Justi‡a da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos honorarios advocaticios referente ao processo movido contra o Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 08/12/2022 | 230.35 | 09283185000163 | Tribunal de Justi‡a da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos honorarios advocaticios referente ao processo movido contra o Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 08/12/2022 | 0.46 | 09283185000163 | Tribunal de Justi‡a da Para¡ba | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos honorarios advocaticios referente ao processo n 0002823-71.2013.8.15.0171 movido pelo Sr. Luiz Ginu da Silva contra o Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 09/12/2022 | 6088.43 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente a 1 cota do mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 09/12/2022 | 33.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a aplicacao negativa atraves da conta do FPM n 85.016-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 09/12/2022 | 284.40 | 09369570000128 | CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE MONTADAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos cartorarios prestados no fornecimento de casamento civil para pessoas carentes e reconhecimentos de firmas de documentos da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 09/12/2022 | 125.30 | 91088328001309 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagameto proveniente dos seus servicos prestados de acesso a internet discada e provedor de e-mail para Prefeitura Municipal de Montadas referente ao periodo de 21 de Outubro a 20 de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 09/12/2022 | 400.00 | 04262099000150 | GEGE EMPLACAMENTOS - GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na regularizacao de emplecamentos junto ao Detran-PB dos veiculos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 09/12/2022 | 1500.00 | 00009220686821 | JOSE MARCONI JORGE DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Jose Cirino da Silva n 675 nesta cidade onde funciona o PSF Josefa Tavares da Costa referente mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005873 | 09/12/2022 | 2157.00 | 00004508469469 | FRANCISCO VICTOR DE FARIAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos abacaxi mamao macaxeira tomate e cebola da Agricultura Familiar para a Merenda dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005874 | 09/12/2022 | 3242.00 | 00010550736476 | ERICK VICTOR ARAÚJO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos alho batatinha inglesa cebola cenoura banana pimentao e polpa de fruta da Agricultura Familiar para Merenda dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0005875 | 09/12/2022 | 1030.00 | 00010550736476 | ERICK VICTOR ARAÚJO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos batata do ce batata inglesa e beterraba da Agricultura Familiar para Merenda dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0005883 | 09/12/2022 | 15000.00 | 04815862000123 | CAMPINA VEÍCULOS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na locacao de 01 um veiculo Caminhao coletor de lixo de placa OZD 5A45 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 09/12/2022 | 16000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal eletivo lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mês de Dezeembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 09/12/2022 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao mensal a Confederacao Nacional de Municipios - CNM referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 09/12/2022 | 367.00 | 09197203000194 | FLORESTA MÁQUINAS E MOTORES LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva de trator OFF 0010 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 12/12/2022 | 6000.00 | 14772031000175 | PEDRO ADONIAS DE OLIVEIRA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 15 quinze sacos de feijao carioca de 60kg sessenta quilos para doacao a produtores rurais do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005907 | 12/12/2022 | 3439.28 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o Trator OFF 0010 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005908 | 12/12/2022 | 690.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o Trator OFF 0011 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005909 | 12/12/2022 | 681.13 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o Trator OFF 0012 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005900 | 12/12/2022 | 218.40 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o veiculo FIATUNOI MILLE de placa OEZ 7929 lotado na Secretaria Municipal de Transportes locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005901 | 12/12/2022 | 6541.29 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis oleo diesel para o veiculo Caminhao Interncaional de placa OGE 0347 lotado na Secretaria Municipal de Transportes pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005902 | 12/12/2022 | 3503.23 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis oleo diesel para o veiculo Caminhao Interncaional de placa NQC 9911 lotado na Secretaria Municipal de Transportes pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005903 | 12/12/2022 | 3116.24 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis oleo diesel para o veiculo Caminhao coletor de placa OZD 5A45 lotado na Secretaria Municipal de Transportes locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005904 | 12/12/2022 | 5631.71 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis oleo diesel para o veiculo Caminhao cacamba de placa NEX 8104 lotado na Secretaria Municipal de Transportes locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005905 | 12/12/2022 | 5507.02 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis oleo diesel para o veiculo Caminhao Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979 lotado na Secretaria Municipal de Transportes pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005906 | 12/12/2022 | 411.58 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o motor bomba do veiculo caminhao pipa I lotado na Secretaria Municipal de Transportes pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005929 | 12/12/2022 | 1557.93 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Caminhao Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979 lotado na Secretaria Municipal de Transportes pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005914 | 12/12/2022 | 7633.94 | 14118455000110 | SERVCAR - SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/AUTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSJ 9019 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005915 | 12/12/2022 | 9257.30 | 14118455000110 | SERVCAR - SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/AUTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa RLU 7D53 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005916 | 12/12/2022 | 3240.67 | 14118455000110 | SERVCAR - SEMEA COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS P/AUTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa OGC 5329 lotado na Secretaria Municipal de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005917 | 12/12/2022 | 2539.66 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7869 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005918 | 12/12/2022 | 1620.66 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa MOM 3934 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005919 | 12/12/2022 | 1460.23 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa MOO 0194 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005920 | 12/12/2022 | 2463.92 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7869 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0005921 | 12/12/2022 | 1615.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos pao doce para complementacao da merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005922 | 12/12/2022 | 617.50 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos pao doce para complementacao da merenda escolar dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005923 | 12/12/2022 | 3978.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos pao francês bolos caseiros presunto mucarela e sucop de caixa para o lanche e coffee break servido durante encontro pedagogico promovido pela Secretaria Municipal de Educacao de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005924 | 12/12/2022 | 4008.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos pao francês bolos caseiros presunto mucarela e sucop de caixa para o lanche e coffee break servido durante encontro pedagogico promovido pela Secretaria Municipal de Educacao de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 12/12/2022 | 1485.00 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 198 cento e noventa e oito garrafoes de agua mineral de 20l vinte litros para a Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 12/12/2022 | 2168.79 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimenbtos de pessoal efetivo professor lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005910 | 12/12/2022 | 237.24 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para a moto-serra da Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005911 | 12/12/2022 | 11883.53 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para a maquina motoniveladora Patrol Caterpillar lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005912 | 12/12/2022 | 9990.50 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para a maquina Retroescavadeira lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005913 | 12/12/2022 | 5499.48 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para a maquina Pa Carregadeira lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0005926 | 12/12/2022 | 987.20 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos alimenticios pao francês refrigerante mucarela e presunto para Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005887 | 12/12/2022 | 1952.48 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis oleo diesel para o veiculo RENAULTMASTER Ambulancia de placa QFF 8277 lotado na Secretaria Municipal de Saude cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005888 | 12/12/2022 | 4880.94 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis oleo diesel para o veiculo MERCEDES BENZSPRINTER de placa QFG 3E22 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005889 | 12/12/2022 | 987.96 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis oleo diesel para o veiculo FIATDUCATO MAXICARGO de placa QSF 0619 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005890 | 12/12/2022 | 2658.15 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o veiculo FORDKA de placa QSL 9D44 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005891 | 12/12/2022 | 1206.29 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo FIATTORO ENDURENCE de placa RLW 6F83 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005892 | 12/12/2022 | 5158.86 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo RENAULTKWID de placa RLV 6I54 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005893 | 12/12/2022 | 1224.69 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo RENAULTCLIO de placa QFR 4367 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005894 | 12/12/2022 | 2140.62 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo VWGOL de placa QFY 6064 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005895 | 12/12/2022 | 1094.21 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo VWSAVEIRO Ambulancia de placa OEX 2664 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005896 | 12/12/2022 | 1147.82 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo FIATFIORINO Ambulancia de placa RLY 1H45 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005897 | 12/12/2022 | 45.52 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para a motocicleta HONDANXR 125 BROS lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005898 | 12/12/2022 | 469.57 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo FIATUNO MILLE de placa OXO 3969 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005899 | 12/12/2022 | 179.87 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo RENAULTKWID de placa RLV 7C04 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 12/12/2022 | 1477.50 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 197 cento e noventa e sete garrafoes de agua mineral de 20L vinte litros para a Secretaria Municipal de Saude de Montadas e Unidaes Basicas de Saude da familia deste Municipio.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 12/12/2022 | 1212.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na alimnetacao no sistema de controle de combustiveis pecas e servicos executados nos veiculos da frota municipal de Montadas e atualizacao do Portal da Transparência referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 12/12/2022 | 1837.50 | 27441632000147 | JORGE EMMANUEL DA SILVA SEIXAS 07674229459 | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 245 duzentos e quarenta e cinco garrafoes de agua mineral de 20L vinte litros para Secretaria Municipal de Administracao Esportes Turismo Agricultura e Infraestrutura de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 12/12/2022 | 11.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a aplicacao negativa atraves da conta do FPM n 85.016-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 12/12/2022 | 729.20 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre o envio de remessas bancarias atraves da conta do FOPAG n 30.774-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 13/12/2022 | 44.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre o envio de remessas bancarias atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005935 | 13/12/2022 | 5579.26 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus de placa MYL 3070 lotado na Secretaria Municipal de administracao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005975 | 13/12/2022 | 5638.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no fornecimento de 02 dois pneus 27580 R225 para o veiculo onibus de placa MYL 3070 lotado na Secretaria Municipal de Administracao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 13/12/2022 | 9354.61 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 13/12/2022 | 2057.99 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005932 | 13/12/2022 | 2350.02 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo VWGOL de de placa QSE 4285 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005933 | 13/12/2022 | 4338.44 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo VWGOL de de placa QSE 4C35 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 13/12/2022 | 26215.24 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo PSF lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 13/12/2022 | 36244.29 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo Agentes Comunitarios de Saude lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 13/12/2022 | 21392.50 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 13/12/2022 | 7973.64 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos agentes de saude lotados na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 13/12/2022 | 4706.27 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 13/12/2022 | 5767.32 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos PSF lotados na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 13/12/2022 | 4434.15 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo laboratorio lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao 13 salario do exercicipo de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 13/12/2022 | 1700.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo policlinica lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao 13 salario do exercicipo de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 13/12/2022 | 24976.98 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao 13 salario do exercicipo de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005961 | 13/12/2022 | 5239.53 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo FORDKA de placa QSL 9D44 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005962 | 13/12/2022 | 4247.76 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo VWSAVEIRO Ambulancia de placa OEX 2664 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005963 | 13/12/2022 | 4342.01 | 14232777000196 | AUTO CAR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Para ocorrer ao pagamrento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo RENAULTMASTER Ambulancia de placa QFF 8277 lotado na Secretaria Municipal de Saude cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005964 | 13/12/2022 | 2184.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 04 quatro pneus 17570 R14 para o veiculo VWGOL de placa QFY 6064 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005965 | 13/12/2022 | 2184.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 04 quatro pneus 17570 R14 para o veiculo VWGOL de placa QSE 4C35 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 13/12/2022 | 1800.00 | 00070065533429 | ELIANE ARAUJO DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Atendente na Farmacia Popular deste Municipio lotada na Secretaria Municipal de Saude referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 13/12/2022 | 4000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 13/12/2022 | 12000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado PSF lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 13/12/2022 | 2090.00 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 13/12/2022 | 374.00 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos policlinica lotados na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 13/12/2022 | 975.51 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos Laboratorio lotados na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 13/12/2022 | 5494.88 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006000 | 13/12/2022 | 3049.50 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo FIATUNO de placa OXO 3969 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006001 | 13/12/2022 | 1206.50 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo RENAULTCLIO de placa QFR 4367 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006002 | 13/12/2022 | 1854.17 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo VMGOL de placa QSE 4C35 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006003 | 13/12/2022 | 378.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva do veiculo RENAULTCLIO de placa QFR 4367 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006004 | 13/12/2022 | 1008.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva do veiculo FIATUNO MILLE de placa oxo 3969 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0006005 | 13/12/2022 | 630.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na manutencao preventiva e corretiva do veiculo VWGOL de placa QSE 4C35 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIV DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005936 | 13/12/2022 | 222.05 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo FIATSIENA de placa RLU 2H86 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social - Conselho Tutelar pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 13/12/2022 | 4000.00 | 00011092867406 | JOSE EDSON MARTINS AVELINO | Proveniente dos servicos prestados de frete no veiculo FORDF4000 de placa KLA6E81 transportando mudancas de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 13/12/2022 | 2200.00 | 00008457435469 | João Batista da Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um oculos de grau por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Leri Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 13/12/2022 | 1700.00 | 00011928721427 | CRISTIANE VIEIRA NUNES | Para ocorrer ao pagaento proveniente de um auxilio financeiro para complemento das despesas de solenidade de colacao de grau do 9 nono ano do EMEFEAS - Escola Municipal de Ensino Fundamental Erasmo de Araujo Souza turma composta por 88 oitenta e oito alunos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005979 | 13/12/2022 | 1092.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 dois pneus 17570 R14 para o veiculo VWGOL de placa QFY 5664 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005980 | 13/12/2022 | 2367.42 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o veiculo VWGOL de placa QFY 5664 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0005981 | 13/12/2022 | 6535.27 | 20226553000174 | M.M.C.B. SERVICOS DE OFICINA EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo FORDKA de placa QSI 7959 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005982 | 13/12/2022 | 974.47 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo FORDKA de placa QSI 7959 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social - Crianca Feliz pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005983 | 13/12/2022 | 38.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para a motocicleta SHINERAY de placa QFK 1607 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social - Crianca Feliz pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 13/12/2022 | 5091.24 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 13/12/2022 | 1120.06 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 13/12/2022 | 1800.00 | 00016216415387 | MANOEL RODRIGUES | Proveniente do aluguel de veiculo modelo VW13.180 Placa MMW4998PB Caminhao Munck a disposicao da Secretaria de Infraestrutura para manutencao na iluminacao publica e poda das arvores desta cidade referente a 03 três diarias no valor de R 60000 seiscentos reais cada. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005973 | 13/12/2022 | 4341.16 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva da maquina motoniveladora Patrol CASE lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052022 | 0005974 | 13/12/2022 | 7036.23 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva da maquina motoniveladora Patrol CASE lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 13/12/2022 | 42570.19 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 13/12/2022 | 9185.57 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005937 | 13/12/2022 | 1668.82 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibis Escolar de placa NPV 6181 lotado na Secretaria Municipal de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005938 | 13/12/2022 | 4134.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibis Escolar de placa OEZ 8F17 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005939 | 13/12/2022 | 7264.88 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibis Escolar de placa OEY 6J97 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005940 | 13/12/2022 | 3598.92 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibis Escolar de placa MOM 3934 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005941 | 13/12/2022 | 661.02 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa NQC 1892 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005942 | 13/12/2022 | 4505.91 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSJ 9019 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005943 | 13/12/2022 | 6281.54 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa OEY 7103 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005944 | 13/12/2022 | 4247.54 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa RLU 7D53 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005945 | 13/12/2022 | 3191.86 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7919 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005946 | 13/12/2022 | 2110.68 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7869 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005947 | 13/12/2022 | 1543.63 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa OGC 5329 lotado na Secretaria Municipal de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005948 | 13/12/2022 | 1956.76 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa MOO 0194 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 13/12/2022 | 242349.56 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo professores e demais profissionais da educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 13/12/2022 | 23945.73 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo professores e demais profissionais da educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005960 | 13/12/2022 | 5638.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 02 dois pneus 27580 R225 para o veiculo Onibus Escolar de placa MOM 3934 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062022 | 0005976 | 13/12/2022 | 3980.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento do fornecimento de 04 quatro pneus 22575 R16 para o veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7869 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005977 | 13/12/2022 | 4460.05 | 14232777000196 | AUTO CAR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Para ocorrer ao pagamrento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa OEZ 8F17 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042022 | 0005978 | 13/12/2022 | 4606.00 | 14232777000196 | AUTO CAR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Para ocorrer ao pagamrento proveniente dos seus servicos prestados na revisao de feixo de molas e conserto de caixa de marcha do veiculo Onibus Escolar de placa OEY 6J97 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 13/12/2022 | 56918.00 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educacao 70 FUNDEB de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 13/12/2022 | 5268.03 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educacao 70 Infantil de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005971 | 13/12/2022 | 3744.62 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de 01 um feixo de molas dianteiro manutencao preventiva e corretiva do veiculo Caminhao Internacional cacamba de placa OGE 0347 lotado na Secretaria Municipal de Transportes pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0005972 | 13/12/2022 | 6484.27 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas diversas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Caminhao Internacional cacamba de placa OGE 0347 lotado na Secretaria Municipal de Transportes pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0005934 | 13/12/2022 | 1257.18 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo JEEPRENEGADE de placa QYV 4D14 lotado no Gabinete do Prefeito locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DE CONT.E INST.FED.ASSOC. E SIMILARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 13/12/2022 | 780.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao mensal associativa a FAMUP - Federacao das Associacoes de Municipios da Paraiba referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 13/12/2022 | 5500.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Esportes de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 13/12/2022 | 1210.00 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Esportes de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | CONST.REF. E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0006013 | 14/12/2022 | 100482.62 | 29102608000109 | FORTE CONSTRUÇÕES - A. B. CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 3 terceiro boletim de medicao dos servicos de construcao da quadra coberta com vestiarios PAC 1 Provesso n 23400.0040442014-13 no Municipio de Montadas regularizacao de empenho em virtude de fonte indevida. | 00042014 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | CONST.REF. E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0006015 | 14/12/2022 | 120438.69 | 29102608000109 | FORTE CONSTRUÇÕES - A. B. CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 2 segundo boletim de medicao dos servicos de construcao da quadra coberta com vestiarios PAC 1 Provesso n 23400.0040442014-13 no Municipio de Montadas regularizacao de empenho em virtude de fonte indevida. | 00042014 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | CONST.REF. E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0006017 | 14/12/2022 | 80152.65 | 29102608000109 | FORTE CONSTRUÇÕES - A. B. CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 1 primeiro boletim de medicao dos servicos de construcao da quadra coberta com vestiarios PAC 1 Provesso n 23400.0040442014-13 no Municipio de Montadas regularizacao de empenho feito em fonte indevida. | 00042014 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | CONST.REF. E AMPL. DE UNIDADES ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022022 | 0006020 | 14/12/2022 | 43441.47 | 29102608000109 | FORTE CONSTRUÇÕES - A. B. CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | 4 quarto boletim de medicao dos servicos de construcao da quadra coberta com vestiarios em escola PAC 1 Provesso n 23400.0040442014-13 no Municipio de Montadas regularizacao de empenho devido ter sido empenhado em fonte indevida | 00042014 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 14/12/2022 | 340.00 | 00001634215443 | SILMARA ABEL PEREIRA SOARES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de suplementos alimenticios para seu filho menor - Nicolas Davi Soares Cabral por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 14/12/2022 | 300.00 | 00070316446408 | THAMIRES FIGUEIREDO DUARTE | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel e compra de produtos da cesta basica referente ao mês de Novembro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 14/12/2022 | 300.00 | 00001619436400 | AGNA RUBIA DE CARVALHO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aliguel e compra de gêneros alimenticios cesta basica referente ao mês de Novembro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 14/12/2022 | 1100.17 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de expedinte diversos papel oficio A4 arquivo morto clips envelopes pastas suspensas blocos adesivos e pastas cabas para as atividades do programa Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 14/12/2022 | 2277.33 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Socialde Montadas - Programa Crianca Feliz referente ao 13 salario de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 14/12/2022 | 4283.76 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo PBF lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 14/12/2022 | 501.01 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos Crianca Feliz lotados na Secretaria Municipal de Assitência Social de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 14/12/2022 | 942.42 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos PBF lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 14/12/2022 | 22.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre o envio de remessas bancarias atraves da conta do FPM n 85.016-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 15/12/2022 | 33.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 15/12/2022 | 280.00 | 23877015000138 | ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOIO CANNABIS ESPERANÇA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados de asistência social no tratamento com cannabis medicinal para Lazaro Verissimo de Souza Matias por se tratar de paciente carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 15/12/2022 | 1000.00 | 07575881000118 | SIM GESTÃO AMBIENTAL SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na coleta tratamento e destinacao final de residuos dos servicos de saude do Municipio de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 15/12/2022 | 2800.00 | 27039466000157 | CAMPINTEC SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no faturamento digitacao processamento transmissao e manutencao do banco de dados dos sistemas de informacoes de saude do Municipio de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 15/12/2022 | 299.00 | 07951563000104 | BRASIL CLOUD SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente da mensalidade pelo aluguel do software de cloud backup e datacenter virtual dos prontuarios eletronicos das Unidades Basicas de saude do Municipio de Montafdas referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0006028 | 15/12/2022 | 3277.50 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL - CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de banner's faixas placas comendas trofeus e vinil adesivo para Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 15/12/2022 | 154.00 | 02403471000176 | N. & C. AVIAMENTOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para confeccao de roupas para apresentacao dos grupos de idosos ato de Natal promovido pelo servico de convivência e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 15/12/2022 | 384.00 | 70103916000152 | Luiz Tecidos - L. Virg¡nio & Cia. Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais diversos para confeccao de roupas para apresentacao dos grupos de idosos ato de Natal promovido pelo servico de convivência e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 15/12/2022 | 110.00 | 00002101910403 | Maria das Dores Bezerra | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao de gas GLP de 13Kg por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 15/12/2022 | 110.00 | 00000018591450 | EDILSON SANTANA JALES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao de gas GLP de 13Kg por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 15/12/2022 | 500.00 | 00064591573400 | Jaisvaldo Genuino de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 15/12/2022 | 90.53 | 00070900479469 | JOSINEIDE MARQUES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente aos meses de setembro e novembro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 15/12/2022 | 110.00 | 00048532827420 | MARIA JOS? CLEMENTINO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao de gas GLP de 13Kg por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 15/12/2022 | 350.00 | 00009609967450 | DANIELA MARIA OURIQUES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de exames medicos EGG e laboratpriais para seu filho Miguel Ouriques Nunes por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 15/12/2022 | 110.00 | 00004423155460 | GIZEUDA SOUZA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao de gas GLP de 13Kg por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 15/12/2022 | 150.00 | 00001793032440 | MARIANA CAVALCANTE DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Outubro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 15/12/2022 | 133.86 | 00013965138413 | NUBIA DIAS DE MOURA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente ao mês de Novembro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 15/12/2022 | 110.00 | 00010824986458 | GÉSSICA SOUZA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao de gas GLP de 13Kg por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 15/12/2022 | 200.00 | 00003328844490 | MARIA ELIZABETE DA SILVA APOLINARIO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de tratamento odontologico de sua filha menor Maria Tereza da Silva Apolinario por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 15/12/2022 | 150.00 | 00023298829803 | MONICA BERNARDINO GONÇALVES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Novembro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 15/12/2022 | 250.00 | 00005669957431 | CLAUDIA BERNARDINO DINIZ ROCHA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242021 | 0006050 | 15/12/2022 | 1018.70 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de expedinte diversos papel oficio A4 arquivo morto clips envelopes pastas suspensas blocos adesivos e pastas cabas para as atividades do programa Bolsa Familia da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242021 | 0006051 | 15/12/2022 | 1436.80 | 32056101000170 | ANDERTON CAVALCANTE SOUTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de expedinte diversos para as atividades do programa Crianca Feliz da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0006032 | 15/12/2022 | 6736.80 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL - CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de vinil adesivo banner de impressao painel front placa de sinalizacao e placas adesivas para adesivar os veiculos da Secretaria Municipal de Educacao pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 15/12/2022 | 1700.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materials eletrico diversos para ornamentacao natalina da cidade de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 15/12/2022 | 3245.40 | 03656804001022 | CARAJAS MAT. CONST. LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materials eletrico diversos para ornamentacao natalina da cidade de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 15/12/2022 | 1700.00 | 00071435883420 | JOSÉ CARLOS DE SOUZA | Proveniente dos servicos prestados de mao-de-obra como Pedreiro fazendo manutencao no calcamento das ruas desta cidade durante o mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0006021 | 15/12/2022 | 3900.00 | 37566790000187 | ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao de 01 um veiculo SUV JEEPRENEGADE a disposicao do gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 15/12/2022 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM - SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos especializados e apoioadministrativo na elaboracao de prestacao de contas cadastro de propostas e acompanhamento dos sistemas federais e Estadual bem como dos contratos com recurso federal junto a Caixa Economica Federal e Recursos Estadual referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000172022 | 0006031 | 15/12/2022 | 5798.40 | 07855178000163 | DESENHARTE COMUNICAÇÃO VISUAL - CARLOS ROBERTO BATISTA COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de vinil adesivo banner de impressao painel front placa de sinalizacao e placas adesivas para adesivar os veiculos pertencentes a frota da Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 15/12/2022 | 1600.00 | 00003831229457 | DAMIAO CLEMENTE FERREIRA | Pagamento dos servicos prestados no aluguel de veiculo modelo FIATUNO MILLE WAY ECON Placa OEZ7929PB a disposicao da Secretaria de Infraestrutura referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Desporto e Lazer | Lazer | Esporte e Lazer da Cidade | Promocoes de Festividades Comemorativas, folclorica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 15/12/2022 | 10196.00 | 48156011000191 | PAULO JOSE DOS SANTOS BRITO 55465277491 | Proveniente dos servicos prestados fornecendo e servindo coquetel durante festividade do 59 Aniversario de Emancipacao Politica deste municipio realizada nos dias 12 13 e 14 de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 16/12/2022 | 363.63 | 00084036290444 | JONAS DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 12 meia diaria na cidade de Joao Pessoa-PB no dia 16 de dezeembro de 2022com o objetivo de junto a Secretaria de Estado do Desenvolvimento e d Articulacao Municipal firmar convênio n 2332022 que visa a perfuracao de pocos artesianos para uso comunitario no Municipio de Montadas e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 16/12/2022 | 629.69 | 04053714000119 | Campina Com‚rcio de Importados Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos brindes para a confraternizacao da Escola Municipal Helena Jose Porto deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 16/12/2022 | 8020.50 | 10833520000139 | CIDALAB COMÉRCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS HOSPITALARES LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de uso hospitalar diversos para o Laboratorio de Analises Clinicas do Municipio de Montadas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 16/12/2022 | 11.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 19/12/2022 | 107.55 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias de manutencao mensal da conta n 6283-9 durante o mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 19/12/2022 | 60.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias de manutencao mensal da conta n 6283-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 19/12/2022 | 193.81 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FEP - Fundo Espefial do Petroleo para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012022 | 0006061 | 19/12/2022 | 7000.00 | 10571183000159 | CLAIR & LEITAO CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos tecnicos prestados de assessoria contabil referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 19/12/2022 | 1212.00 | 00005930331405 | JULIANA SOUSA DOS SANTOS | PROVENIENTE DOS SEUS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCAO ORGANAIZACAO E ENTREGA DOS IPTUS REFERENTE AO ANO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000152021 | 0006060 | 19/12/2022 | 5000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao a titulo de aluguel elicenca de uso dos seguintes softwares Sistema de Contabilidade Folha de pagamento Portal da Transparência referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 19/12/2022 | 294.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico sede da Prefeitura Municipal de Montadas nesta cidade referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006063 | 19/12/2022 | 6124.10 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para serem distribuidos com pacientes carentes atendidos pela Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006064 | 19/12/2022 | 6199.35 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para serem distribuidos com pacientes carentes atendidos pela Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006065 | 19/12/2022 | 777.20 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para serem distribuidos com pacientes carentes atendidos pela Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 19/12/2022 | 265.34 | 00003826328426 | LEONARDO NEVES COSTA | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Saude durante o mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 19/12/2022 | 23.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do antigo Posto de Saude do Sitio Sabia neste Municipio referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 19/12/2022 | 1955.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico onde funcionas as UNBS Paulo de Souza e Severina de Araujo Souza Farmacia Basica e Secretaria Municipal de Saude de Montadas nesta cidade referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 19/12/2022 | 276.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do Posto de Saude Ancora localizado no Sitio Manguape neste Municipio referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 19/12/2022 | 394.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a UBS Josefa Tavares Costa nesta cidade referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 19/12/2022 | 98.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da caixa d'agua da Escola Municipal Irineu Jose de Maria localizada no Sitio Manguape neste Municipio referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PRE-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 19/12/2022 | 241.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Helena Jose Porto nesta cidade referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 19/12/2022 | 359.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Secretaria Municipal de Educacao de Montadas nesta cidade referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 19/12/2022 | 134.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Erasmo de Araujo Souza nesta cidade referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 19/12/2022 | 270.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Genuino de Brito Silva nesta cidade referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 19/12/2022 | 359.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Emerson David Justino nesta cidade referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 19/12/2022 | 113.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Irineu Jose de Maria nesta cidade referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 19/12/2022 | 139.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Manoel Sebastiao do Nascimento nesta cidade referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 19/12/2022 | 43.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araujo neste Municipio referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 19/12/2022 | 127.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Residência da Escola Municipal Maria das Neves Pereira de Araujo neste Municipio referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 19/12/2022 | 379.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da Escola Municipal Maria Vital dos Santos neste Municipio referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 19/12/2022 | 282.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Defensoria Publica da cidade de Montadas nesta cidade referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 19/12/2022 | 289.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Lavanderia Publica da cidade de Montadas nesta cidade referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 19/12/2022 | 92.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da residência publica localizada na Rua Inacio Fernandes da Silva nesta cidade referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 19/12/2022 | 38.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Igreja Evangelica Congregacional nesta cidade referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 19/12/2022 | 38.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da Igreja Catoloca da Sagrada Familia localizada no Sitio Manguape deste Municpipio referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 19/12/2022 | 23.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico localizado na Rua Joao Verissimo de Souza sn nesta cidade referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 19/12/2022 | 23.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico localizado na Rua Joao Verissimo de Souza 15 nesta cidade referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 19/12/2022 | 57.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico localizado na Rua Joao Verissimo de Souza 21 nesta cidade referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 19/12/2022 | 23.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico localizado na Rua Joao Verissimo de Souza 27 nesta cidade referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 19/12/2022 | 238.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da bomba d'agua da cisterna comunitaris localizada na Rua Custodio Jose da Silva nesta cidade referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 19/12/2022 | 23.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Escola Municipal Jose Vicente de araujo localizadano Sitio Sabia neste Municipio referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 19/12/2022 | 91.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Escola Municipal Irmaos Verissimo localizada no Sitio Lagoa Salgada neste Municipio referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 19/12/2022 | 136.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico da antiga Escola Municipal Jose Paulino de Maria localizada no Sitio Lagoa dos Verdes neste Municipio referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 19/12/2022 | 19712.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica da rede de iluminacao publica do Municipuo de Montadas referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 19/12/2022 | 91.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Secretaria Municipal de Assistencia Social de Montadas referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0006062 | 19/12/2022 | 6000.00 | 25408506000165 | CAVALCANTI & CRUZ ADVOGADOS ASSOCIADOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos juridicos prestados em defesa da Prefeitura Municipal de Montadas perente ao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba e Poder Judiciario junto aos Tribunais Estaduais Regionais e Federais referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 19/12/2022 | 453.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do Mercado do Produtor Rural do Municipio de Montadas localizado na Rua Presidente Joao Pessoa nesta cidade referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 19/12/2022 | 77.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia do predio publico da Garagem Municipal I de Montadas nesta cidade referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 19/12/2022 | 28.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia do predio publico da Garagem Municipal II de Montadas nesta cidade referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 19/12/2022 | 1366.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do Ginasio Poliesportivo Antonio Verissimo de Souza - O VERISSAO nesta cidade referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 19/12/2022 | 77.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio publico do Modulo Esportivo Alvaro Gaudêncio Filho nesta cidade referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00055465277491 | PAULO JOSE DOS SANTOS BRITO | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante Diurno do Modulo Esportivo Alvaro Gaudêncio Filho nesta cidade referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 20/12/2022 | 4000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mês de Dezeembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 20/12/2022 | 720.00 | 00070751474479 | MAIARA CELLY DE ANDRADE VASCONCELOS | Para ocorrer ao pagamento provenmiente de um auxilio financeiro para tratamento de fisioterapia no paciente envolvido em acidente com onibus escvolar desta Prefeitura Pedro Lukas Adamastor de Sousa. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006104 | 20/12/2022 | 373.45 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa OEZ 8F17 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas que faz o transporte dos alunos da Escola Estadual Maria Jose de Souza conforme convênio firmado entre a Prefeitura Municipal de Montadas e o Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 20/12/2022 | 510.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos de manipulacao para paciente carente do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 20/12/2022 | 1212.00 | 00011715559460 | RANYE GOMES FRANKLIN | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante da UBS Josefa Tavares da Costa nesta cidade referente ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006110 | 20/12/2022 | 7690.08 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente da diferenca do valor pelo fornecimento de medicamentos diversos para serem distribuidos com pacientes carentes atendidos pela Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006111 | 20/12/2022 | 19310.90 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente da diferenca do valor pelo fornecimento de medicamentos diversos para serem distribuidos com pacientes carentes atendidos pela Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0006112 | 20/12/2022 | 16003.00 | 02977362000162 | A. Costa Comércio Atacadista de Produtos Farmacêuticos Ltda | Para ocorrer ao pagamento proveniente da diferenca do valor pelo fornecimento de medicamentos diversos para serem distribuidos com pacientes carentes atendidos pela Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 20/12/2022 | 420.00 | 08965403000187 | VENTILAR - COMÉRCIO DE APARELHO MÉDICOS CARLO STENIO S. COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do aluguel mensal de 01 um cencentrador de oxigêniopara tratamento de oxigenioterapia domiciliar do paciente Sr. Firmino Venancio Ouriques por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 20/12/2022 | 4000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mê de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 20/12/2022 | 3019.41 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita tributaria do Municipio de Montadas para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 20/12/2022 | 3961.11 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente a 2 cota do mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 20/12/2022 | 23.30 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias de manutencao mensal da conta n 6283-9. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 20/12/2022 | 22.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 20/12/2022 | 88.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 21/12/2022 | 89.49 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FEP - Fundo Especial do Petroleo para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 21/12/2022 | 11.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0006127 | 21/12/2022 | 1000.00 | 00067576044420 | EDINALVA BATISTA DOS SANTOS | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Jose Cirino da Silva n 292 onde funciona a Junta de Servico Militar e o Posto de Identificacao n 166 deste municipio conforme DP 0032022 referente a 1112 decima primeira parcela. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006120 | 21/12/2022 | 300.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da diferenca do empenho n 1039 dtado de 09032022 pelo fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo VWGOL de de placa QFY 6064 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 21/12/2022 | 100.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - EPP | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exames para o paciente Geraldo Figueiredo por se tratar de paciente carente residente no Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 21/12/2022 | 1200.00 | 41473558000171 | ALEXANDRO SOARES DA COSTA 80629334404 | Proveniente dos servicos prestados na edicao de materias jornalisticas das acoes e informativos contra o Covid-19 da Secretaria de Saude deste municipio referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 21/12/2022 | 850.00 | 13311730000155 | TIÃO LIMA PUBLICIDADE | Proveniente dos servicos prestados na edicao de materias jornalisticas das acoes e informativos de combate ao Covid-19 referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006121 | 21/12/2022 | 0.09 | 04906156000197 | GRANPEÇAS - COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS, RETÍFICA E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da diferenca da NE 4962 de 03122020 pelo fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa OEZ 8517 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 21/12/2022 | 2600.00 | 00088614786468 | VALBER RESENE COSTA | Pagamento dos servicos prestados no aluguel de veiculo modelo FIATFIORINO Placa MOQ 3905PB a disposicao da Secretaria de Educacao referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 21/12/2022 | 1100.00 | 00004205532407 | GENILSON ARAÚJO BARBOSA | Proveniente dos servicos prestados como mecanico fazendo a manutencao preventiva e corretiva na frota de veiculos da Secretaria da Educacao deste municipio referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 21/12/2022 | 1125.00 | 09217787000112 | ALUISIO CALÇADOS -MERCANTIL DE CALÇADOS, VEST., ARTIGOS ESPORT. E DE VIAGEM LTDA | Para ocorrer ao pagamento provebiente do fornecimento de materiais diversos para o figurino dos grupos atendidos pelo Servico de convivência e fortalecimento de vinculos da Secretaria Muniipal de Assistência Social de Montadas para as apresentacoes natalinas do dia 21 de Dezembro de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 22/12/2022 | 350.00 | 00007583882419 | JOÃO DE DEUS FÉLIX | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de procedimento cirurgico oftalmologico cirurgia de catarata do olho direito por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 22/12/2022 | 700.00 | 00001331471850 | JOÃO TOMÉ | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de procedimento cirurgico oftalmologico cirurgia de catarata por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 22/12/2022 | 700.00 | 00001909068470 | MARIA DO SOCORRO SANTANA DE LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de procedimento cirurgico oftalmologico cirurgia de catarata por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 22/12/2022 | 900.00 | 00069224684491 | JOSENILDO OLIVEIRA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente aos meses de setembro outubro e novembro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 22/12/2022 | 300.00 | 00097983136404 | VALDETE FERREIRA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de festividade natalina com pessoas carentes da comunidade do Sitio Furnas neste Municipio por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 22/12/2022 | 900.00 | 00021828032468 | FERNANDO DO NASCIMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de exames medicos RM coluna cervical e RM coluna lombar por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 22/12/2022 | 744.50 | 00007413465400 | CLEDJANE FERREIRA DA SILVA VERÍSSIMO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de medicamentos para seu filho menor Yan Delamare Verissimo de Souza por se tratar de pessoa carente deste Municipio conformre Lei Municipal 4042013 e Processo Judicial n 0800259-13.2018.8.15.0171. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 22/12/2022 | 600.00 | 00004764537478 | DELCY JOSÉ DE SANTANA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de suas mensalidades junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Montadas referente ao periodo de janeiro de 2020 a dezembro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 22/12/2022 | 300.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E CONSULTORIA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da mensalidade da licenca de uso do Software do Sistema de Laboratorio para Secretaria Municipal de Saude referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 22/12/2022 | 1212.00 | 00067364110763 | JOSÉ ARTUR DA SILVA | Proveniente dos servicos prestados como Vigilante na UBS Paulo de Souza referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 22/12/2022 | 302.14 | 05749032000108 | O RAMALHÃO - ALESSANDRA CORREIA RAMALHO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos para Secretaria Municipal de Administracao de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 22/12/2022 | 1418.48 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FOPAG n 30.774-2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 22/12/2022 | 22.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 22/12/2022 | 181.81 | 00008426792430 | CASSIO MARTINS AVELINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 12 meia diaria na cidade de Joao Pessoa-PB no dia 17 de Novembro de 2022 com o objetivo de junto ao TCE-PB tratar de outros assuntos deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 22/12/2022 | 363.63 | 00084036290444 | JONAS DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 12 meia diaria na cidade de Joao Pessoa-PB no dia 19 de dezembro de 2022com o objetivo de junto a sede da Consultoria UM Assessoria em Projetos Ltda tratar de assuntos referente a projetos e outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DE DIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 22/12/2022 | 363.63 | 00084036290444 | JONAS DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 12 meia diaria na cidade de Joao Pessoa-PB no dia 20 de dezembro de 2022com o objetivo de junto a Secretaria de Estado da Agricultura Familiar e do Desenvolvimento do Semiarido firmar termo de adesao ao Fundo Garantia Safra 20222023 e tratar de outros assuntos do interesse deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 22/12/2022 | 1900.00 | 00069139806472 | OLAVO JOSÉ LIBERATO | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Transportes referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 22/12/2022 | 1700.00 | 00075978750459 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS | Proveniente dos servicos prestados como Motorista lotado na Secretaria de Transportes referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 22/12/2022 | 300.00 | 00004764576457 | JILTON JOSELITO DE LUCENA FERREIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para realizacao da confraternizacao do Projeto de Lutas Hajime da cidade de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0006203 | 23/12/2022 | 879.60 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet banda larga empesarial em fibra otica disponibilizada no Ginasio O Verissao Praca Josefa Tavares Costa Praca Luiz Aveluno Gomes e Praca Joao Luiz de Souza nesta cidade referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0006155 | 23/12/2022 | 8000.00 | 00004499368480 | JOSENILDO BARBOSA MORAIS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do aluguel de 01 um veiculo tipo cacamba para recolhomento de residuos solidos lixo e entulho das vias publicas do municipio de Montadas e transporte para o aterro sanitario da cidade de Campina Grande referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 23/12/2022 | 2100.00 | 00005272798465 | JOSELITO BARBOSA MORAIS | Pagamento dos servicos prestados no aluguel de veiculo modelo FIATSTRADA Placa NNY4195RN a disposicao da Secretaria de Transportes referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0006205 | 23/12/2022 | 219.90 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet banda larga empesarial em fibra otica disponibilizada no predio da Garagem Municipal de Montadas nesta cidade referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0006204 | 23/12/2022 | 599.90 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet banda larga empesarial em fibra otica disponibilizada no predio sede da Prefeitura Municipal de Montadas nesta cidade referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 23/12/2022 | 44.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 23/12/2022 | 176.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 23/12/2022 | 2000.00 | 00005122480443 | FERNANDO GOMES ARAÚJO FILHO | Proveniente dos servicos prestados de consultoria em Engenharia no acompanhamento de obras de infraestrutura urbana habitacao esporte laze e saude publica deste municipio referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0006201 | 23/12/2022 | 219.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet banda larga empesarial em fibra otica disponibilizada no predio onde funciona a Junta de Servico Militar e o Posto de Identificacao do IPC nesta cidade referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0006202 | 23/12/2022 | 219.00 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet banda larga empesarial em fibra otica disponibilizada no predio onde funciona a Secretaria Municipal de Administracao de Montadas nesta cidade referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 23/12/2022 | 640.00 | 28770491000179 | SILVANA RODRIGUES SOBRAL - ME | aPara ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos de manipulacao para paciente carente do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 23/12/2022 | 550.00 | 00005278533480 | JOSE ROGERIO GONÇALVES | Proveniente dos seus servicos prestados como Agente de Vigilancia Epidemiologica auxiliando a Equipe Tecnica Especializada no combate a Pandemia do COVID19 nos plantoes dos finais de semada durante o mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 23/12/2022 | 450.00 | 00009015720479 | FLÁVIA LIBERATO | Proveniente dos seus servicos prestados como Agente de Saude Auxiliando a Equipe Tecnica Especializada no combate a Pandemia do COVID19 nos plantoes dos finais de semada durante o mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 23/12/2022 | 700.00 | 43399240000113 | TONIGEL SANTOS ANSELMO 10922086400 | Proveniente dos servicos prestados de copiadora para a Secretaria de Saude nesta cidade durante o mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0006200 | 23/12/2022 | 1178.60 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet banda larga empesarial em fibra otica disponibilizada nos predios onde funcionam as UBS Paulo de Souza Severina de Araujo Souza Josefa Tavares Costa e Secretaria Municipal de Saude de Montadas nesta cidade referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 23/12/2022 | 300.00 | 00001602997489 | EDNEY GALBIERY PORTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 23/12/2022 | 500.00 | 00064591573400 | Jaisvaldo Genuino de Souza | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 23/12/2022 | 1650.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMÉRCIO DE BRINDES LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na confeccao de 200 duzentas sacolas de papel personalizado para o servico de convivência e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 23/12/2022 | 3200.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMÉRCIO DE BRINDES LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na confeccao de 115 cento e quinze sombrinhas personalizadas para o servico de convivência e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 23/12/2022 | 1560.00 | 09467261000190 | INFORBRINDES COMÉRCIO DE BRINDES LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na confeccao de 39 trinta e nove bolsas personalizadas para o servico de convivência e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 23/12/2022 | 150.00 | 00004188418451 | MARIA DAS NEVES DE ARAÚJO SILVA OLIVEIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cersta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 23/12/2022 | 200.00 | 00005782065443 | GLÉCIA DE ALCANTARA PORTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Novembro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipak 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 23/12/2022 | 150.00 | 00004200112426 | MARIA DA GLÓRIA PEREIRA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte do aluguel referente ao mês de Novembro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 23/12/2022 | 200.00 | 00006479630432 | PATRICIA DE FRANCA SILVA GALDINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios ccesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 23/12/2022 | 110.00 | 00005881527496 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao de gas GLP de 13Kg por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 23/12/2022 | 150.00 | 00070570029473 | MARIA VICTORIA DE ALMEIDA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte do aluguel referente ao mês de Novembro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 23/12/2022 | 250.00 | 00097694150491 | MARIA DO SOCORRO DINIZ | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxiiluio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Novembro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 23/12/2022 | 200.00 | 00009562825477 | SILMARA DINIZ | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de novembro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 23/12/2022 | 250.00 | 00026277203843 | ROSIVANIA GOMES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Novembro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 23/12/2022 | 200.00 | 00011792887426 | THAIS COSTA DE ALMEIDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Novembro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 23/12/2022 | 100.00 | 00009619843410 | LUCIANA GALDINO SOARES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 23/12/2022 | 150.00 | 00014573771441 | BRUNA DE BRITO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimneticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 23/12/2022 | 250.00 | 00014005113486 | ALICE SILVA GOMES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Novembro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 23/12/2022 | 150.00 | 00003666485430 | JOSEVALDO OLIVEIRA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de uma ajuda financeira para compra de oprodutos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipl 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 23/12/2022 | 250.00 | 00070891743448 | MICQUEAS SILVA PEREIRA DE SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Novembro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 23/12/2022 | 200.00 | 00004446943405 | MARIA DA LUZ PÊ | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Novembro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 23/12/2022 | 110.00 | 00001602957428 | MARILENE CASSIANO DO NASCIMENTO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao de gas GLP de 13Kg por se tratar de pessoa carente deste Municipio confrme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 23/12/2022 | 150.00 | 00011350344435 | MÁRCIA LÚCIA MARTINS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Novembro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 23/12/2022 | 150.00 | 00010613805488 | MARIA DO SOCORRO FRANÇA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Novembro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 23/12/2022 | 110.00 | 00012199566439 | JOSENILDA MARQUES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao de gas GLP de 13Kg por se tratar de pessoa carente deste Municipio confrme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 23/12/2022 | 110.00 | 00011742901450 | ANA CRISTINA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao de gas GLP de 13Kg por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 23/12/2022 | 150.00 | 00070900479469 | JOSINEIDE MARQUES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Novembro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 23/12/2022 | 150.00 | 00070151764409 | SILVANDIRA LEITE DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Novembro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 23/12/2022 | 150.00 | 00015145593406 | YASMIM DA SILVA JORGE | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 23/12/2022 | 200.00 | 00009172169460 | MARIA VERÕNICA TITO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Novembro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio confrme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 23/12/2022 | 200.00 | 00010488649447 | REJANE DOS SANTOS SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Novembro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio confrme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 23/12/2022 | 110.00 | 00006342428492 | Maria Gorete Luiz de Fran‡a | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao de gas GLP de 13Kg por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 23/12/2022 | 150.00 | 00004161818483 | CLAUDELUCIA GONÇALVES DE ALMEIDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Novembro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 23/12/2022 | 150.00 | 00011153184460 | VANUZA DE FRANÇA LIMA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Novembro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 23/12/2022 | 150.00 | 00060154845434 | MARIA NAZARÉ DA SILVA PEREIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0006198 | 23/12/2022 | 219.90 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet banda larga empesarial em fibra otica disponibilizada no predio onde funciona a gerência municipal do Bolsa Familia de Montadas nesta cidade referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0006199 | 23/12/2022 | 219.90 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet banda larga empesarial em fibra otica disponibilizada no predio onde funciona o servico de convivência e fortalecimento de vinculos da Secretaria Municipal de Asssistência Social de Montadas nesta cidade referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006150 | 23/12/2022 | 946.27 | 00004508469469 | FRANCISCO VICTOR DE FARIAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos alho batatinha cebola cenoura chuchu e pimentao da Agricultura Familiar para Merenda dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | CONSTRUCAO DE CRECHE NO MUNICIPIO DE MONTADAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0006154 | 23/12/2022 | 92102.92 | 29102608000109 | FORTE CONSTRUÇÕES - A. B. CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do 4 quarto boletim de medicao dos servicos de construcao de creche tipo B Padrao Integra Paraiba com capacidade para 50 cinquenta criancas com base no Programa Paraiba Infancia no Municipio de Montadas Convênio entre a Prefeitura Municipal de Montadas e o Governo do Estado da Paraiba. | 00012022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006196 | 23/12/2022 | 2986.95 | 00010550736476 | ERICK VICTOR ARAÚJO | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos ovos alho batatinha cenoura chuchu coentro couve pimentao tomate polpa de frutas da Agricultura Familiar para Merenda dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012022 | 0006197 | 23/12/2022 | 2468.01 | 00004508469469 | FRANCISCO VICTOR DE FARIAS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos abacaxi mamao macaxeira tomate e cebola da Agricultura Familiar para Merenda dos alunos matriculados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 23/12/2022 | 1212.00 | 00003265000494 | IVANILDO ARTUR DOMINGOS | Proveniente dos servicos prestados na limpeza e higienizacao da parte interna teto bancos carpete da frota de veiculos desta prefeitura referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 23/12/2022 | 1212.00 | 38439395000104 | RICARDO DE LIMA CASEMIRO 05011464407 | Proveniente dos servicos prestados como Marceneiro na manutencao de esquadrias e moveis de madeiras portas janelas e moveis dos predios publicos municipais referente a 912 nona parcela. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | CONST DE CALCAMENTO, MEIO-FIO E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152022 | 0006237 | 26/12/2022 | 78220.18 | 29102608000109 | FORTE CONSTRUÇÕES - A. B. CONSTRUÇÕES EIRELI - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do 2 segundo boletim de medicao dos servicos de construcao de calcamento em paralelepipedos em diversas ruas da cidade de Montadas. | 00032022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 26/12/2022 | 265069.84 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo professores e profissionaisda educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 26/12/2022 | 29455.91 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo professores e demais profissionais da educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB INFANTIL referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 26/12/2022 | 2385.66 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimenbtos de pessoal contratado professores lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB INFANTIL referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 26/12/2022 | 58128.64 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educacao 70 FUNDEB de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Pagamento das Obrigacoes Patronais no Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 26/12/2022 | 6430.58 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB INFANTIL referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000222021 | 0006225 | 26/12/2022 | 1178.60 | 27046755000183 | POINT TELECOM SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados como provedor de internet banda larga empesarial em fibra otica disponibilizada nas Escolas Municipais Genuino Brito da Silva Erasmo de Araujo Souza Helena Jose Porto Maria Vital dos Santos e Secretaria Municipal de Educacao de Montadas nesta cidade referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 26/12/2022 | 9921.88 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratato visitadores lotado na Secretaria Municipal de Assistência Socialde Montadas - Programa Crianca Feliz referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 26/12/2022 | 4960.94 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratato PBF lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 26/12/2022 | 4294.67 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo PBF lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 26/12/2022 | 2290.06 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Socialde Montadas - Programa Crianca Feliz referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 26/12/2022 | 1324.94 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratato lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 26/12/2022 | 944.82 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos PBFz lotados na Secretaria Municipal de Assitência Social de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 26/12/2022 | 503.81 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos Crianca Feliz lotados na Secretaria Municipal de Assitência Social de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 26/12/2022 | 405.86 | 05749032000108 | O RAMALHÃO - ALESSANDRA CORREIA RAMALHO - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos diversos balas bombons e sacolas plasticas para as festividades natalinas do grupo de adolescentes atendidos pelo Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 26/12/2022 | 720.00 | 00004889441476 | MARIA DO SOCORRO LINO MELO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de mensalidades junto ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Montadas-PB referente ao periodo de julho de 2020 a dezembro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 26/12/2022 | 110.00 | 00006937436467 | EDIVANIA DOS SANTOS MORAIS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao de gas GLP de 13Kg por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 26/12/2022 | 150.00 | 00013210594422 | RENALY KELLY OLIVEIRA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de novembro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 26/12/2022 | 200.00 | 00097834297449 | MARIA DA PAZ SOARES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de exames medicos laboratoriais por se tratar de pessoa carente deste Municipi conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 26/12/2022 | 150.00 | 00007308375480 | IRES GUEDES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte do aluguel referente ao mês de Novembro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 26/12/2022 | 110.00 | 00004702084496 | EDILEUZA SEVERIANO DA SILVA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao de gas GLP de 13Kg por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 26/12/2022 | 110.00 | 00000073198439 | SONIA MARIA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao de gas GLP de 13Kg por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 26/12/2022 | 100.00 | 00006282225485 | DAMIANA DO CARMO GUEDES | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 26/12/2022 | 30202.60 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo PSF lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 26/12/2022 | 38023.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo Agentes Comunitarios de Saude lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 26/12/2022 | 4450.68 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo Laboratorio lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 26/12/2022 | 13833.74 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado Agentes Comunitarios de Saude lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 26/12/2022 | 8365.00 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos Agentes Cpomunitarios de Saude lotados na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao Mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 26/12/2022 | 9636.50 | 10833520000139 | CIDALAB COMÉRCIO DE ARTIGOS LABORATORIAIS HOSPITALARES LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de produtos de uso hospitalar diversos para o Laboratorio de Analises Clinicas do Municipio de Montadas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 26/12/2022 | 1212.00 | 28600422000117 | HUGO PABLO PEREIRA SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na alimnetacao no sistema de controle de combustiveis pecas e servicos executados nos veiculos da frota municipal de Montadas e atualizacao do Portal da Transparência referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 26/12/2022 | 5500.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0006238 | 26/12/2022 | 3900.00 | 37566790000187 | ULTRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao de 01 um veiculo SUV JEEPRENEGADE a disposicao do gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 27/12/2022 | 26280.47 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mês de Dezeembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 27/12/2022 | 1268.47 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006289 | 27/12/2022 | 704.95 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo JEEPRENEGADE de placa QYV 4D14 lotado no Gabinete do Prefeito locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 27/12/2022 | 15874.23 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado otado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 27/12/2022 | 2536.94 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimenbtos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006287 | 27/12/2022 | 2756.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o Trator OFF 0010 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006288 | 27/12/2022 | 2756.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o Trator OFF 0011 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 27/12/2022 | 5800.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Transportes de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006277 | 27/12/2022 | 207.60 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o motor bomba do veiculo caminhao pipa II lotado na Secretaria Municipal de Transportes pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006278 | 27/12/2022 | 4073.29 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Caminhao Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979 lotado na Secretaria Municipal de Transportes pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006279 | 27/12/2022 | 5167.50 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Caminhao Cacamba de placa NEX 8104 lotado na Secretaria Municipal de Transportes locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006280 | 27/12/2022 | 3426.67 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Caminhao Coletor de Lixo de placa OZD 5A45 lotado na Secretaria Municipal de Transportes locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006281 | 27/12/2022 | 7552.54 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Caminhao Internacinal cacamba de placa OGE 0347 lotado na Secretaria Municipal de Transportes pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006282 | 27/12/2022 | 3590.65 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Caminhao Internacinal pipa de placa NQC 9911 lotado na Secretaria Municipal de Transportes pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006283 | 27/12/2022 | 220.05 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o veiculo FIATUNO MILLE de placa OEZ 7929 lotado na Secretaria Municipal de Transportes locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 27/12/2022 | 13100.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Cultura Turismo e Lazer de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 27/12/2022 | 3109.24 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Esportes de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 27/12/2022 | 2480.47 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimenbtos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Esportes de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 27/12/2022 | 5500.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Esportes de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 27/12/2022 | 1210.00 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Esportes de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 27/12/2022 | 300.00 | 00069233624404 | ADENIR DOS SANTOS SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o racha de futebol amador - Racha Capelense deste Municipio referente ao mês de Agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 27/12/2022 | 150.00 | 00002327000440 | ANTONIO JEOMAR ALBINO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o racha de futebol amador - Racha do Deca deste Municipio referente ao mês de Agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 27/12/2022 | 300.00 | 00069225150482 | DAMIÃO BERNARDINO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - Paleirinha Futebol Clube deste Municipio referente ao mês de Agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 27/12/2022 | 300.00 | 00043663400468 | GILMAR VERÍSSIMO DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o racha de futebol amador - Equipe Master deste Municipio referente ao mês de Agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 27/12/2022 | 300.00 | 00006631666406 | JOSENILDO DO NASCIMENTO SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - Flamengo de Ze de Genario deste Municipio referente ao mês de Agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 27/12/2022 | 300.00 | 00070149409451 | JOSINO GONÇALVES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um incentivo esportivo para o time de Futebol Amador - Racha dos Amigos deste Municipio referente ao mês de Agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 27/12/2022 | 200.00 | 00070755492439 | RAMON LIMA COSTA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para a equipe de Airsoft amador - King's Club Airsofte Municipio referente ao mês de Agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 27/12/2022 | 150.00 | 00002343462488 | Ricardo Gleidson Araújo de Melo | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o racha de futebol amador - Racha do Belo deste Municipio referente ao mês de Agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 27/12/2022 | 300.00 | 00006319187441 | TIAGO VIEIRA DE FRANÇA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - Juventude do Sitio Manguape deste Municipio referente ao mês de Agosto 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 27/12/2022 | 1500.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 27/12/2022 | 6000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PGTO.DE PARC.DA DIVIDA CONTRATADA C/INSS E IPM | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 27/12/2022 | 8834.93 | 00394460000141 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 7Para ocorrer ao pagamento proveniente da 07 setima parcela junto a Receita Federal do Brasilrelativo ao parcelamento Processo n 12154.7408762022-31 conforme IN Receita Federal 20712022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 27/12/2022 | 22.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 27/12/2022 | 1212.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimenbtos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 27/12/2022 | 12400.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mê de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006290 | 27/12/2022 | 5736.75 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus de placa MYL 3070 lotado na Secretaria Municipal de administracao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 27/12/2022 | 10429.73 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mê de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 27/12/2022 | 2282.09 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 27/12/2022 | 137.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funcionam a Junta de Servico Militar e o Posto de Identificacao do IPC nesta cidade referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 27/12/2022 | 111.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Secretaria Municipal de Administracao de Montadas nesta cidade referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 27/12/2022 | 1800.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006291 | 27/12/2022 | 979.76 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo FIATFIORINO Ambulancia de placa RLY 1H45 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006292 | 27/12/2022 | 843.06 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo VWGOL de placa SKW 1G80 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006293 | 27/12/2022 | 540.45 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo FIATDUCATO Master de placa QSF 0619 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006294 | 27/12/2022 | 3260.40 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo VWGOL de placa QSE 4C35 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006295 | 27/12/2022 | 2424.50 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo VWGOL de placa QSE 4285 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006296 | 27/12/2022 | 3553.99 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo MERCEDES BENZSPRINTER de placa QFG 3E22 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006297 | 27/12/2022 | 1422.85 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo FIATTOROENDURENCE de placa RLW 6F83 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006298 | 27/12/2022 | 1392.05 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo RENAULTMASTER Ambulancia de placa QFF 8277 lotado na Secretaria Municipal de Saude cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006299 | 27/12/2022 | 568.56 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina Comum para o veiculo VWSaveiro Ambulancia de placa OEX 2664 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006300 | 27/12/2022 | 1313.32 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina Comum para o veiculo VWGOL de placa QFY 6064 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006301 | 27/12/2022 | 862.31 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina Comum para o veiculo RENAULTCLIO de placa QFR 4367 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006302 | 27/12/2022 | 3494.88 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina Comum para o veiculo RENAULTKWID de placa RLV 6I54 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006303 | 27/12/2022 | 503.37 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina Comum para o veiculo RENAULTKWID de placa RLV 7C04 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006304 | 27/12/2022 | 482.30 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina Comum para o veiculo FIATUNO MILLE de placa OXO 3969 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006305 | 27/12/2022 | 54.13 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina Comum paraotocicleta HONDANXR 125 BROS de placa NQF 7902 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 27/12/2022 | 9500.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 27/12/2022 | 1700.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo Policlinica lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 27/12/2022 | 52299.38 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 27/12/2022 | 2090.00 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 27/12/2022 | 6619.70 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos PSF lotados na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 27/12/2022 | 11277.01 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 27/12/2022 | 374.00 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos Policlinica lotados na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 27/12/2022 | 979.14 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos Laboratorio lotados na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 27/12/2022 | 17012.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 27/12/2022 | 5017.41 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimenbtos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006269 | 27/12/2022 | 94.04 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para a motocicleta HONDACG 160 START de placa OGC 6091 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social - Crianca Feliz pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006270 | 27/12/2022 | 1427.71 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo FORDKA de placa QSI 7959 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social - Crianca Feliz pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006271 | 27/12/2022 | 52.67 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para a motocicleta SHINERAY XY 150 de placa QFK 1607 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social - Crianca Feliz pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006272 | 27/12/2022 | 68.19 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para a motocicleta HONDACG 160 START de placa Qsa 5064 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social - Crianca Feliz pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006273 | 27/12/2022 | 49.92 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para a motocicleta HONDACG 160 START de placa QFX 6B72 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social - Crianca Feliz pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006274 | 27/12/2022 | 695.40 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina comum para o veiculo VWGOL de placa QFY 5664 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006275 | 27/12/2022 | 461.63 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo FIATDUCATO de placa QFT 6298 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIV DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO ADOL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006276 | 27/12/2022 | 234.89 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo FIATSIENA de placa RLU 2H86 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social - Conselho Tutelar pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DOS MEMBROS DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 27/12/2022 | 8362.80 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos dos Conselheiiros Tutelares do Municipio de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DOS MEMBROS DO CONS TUTELAR DA CRIANCA E DO AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 27/12/2022 | 8758.09 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos dos Conselheiiros Tutelares do Municipio de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 27/12/2022 | 5144.08 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 27/12/2022 | 1117.49 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 27/12/2022 | 100.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao do sopao comunitario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000142021 | 0006330 | 27/12/2022 | 3628.76 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de gêneros alimenticios diversos para manutencao do Sopao Comunitario administrado pela Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0006331 | 27/12/2022 | 4096.31 | 12673901000123 | MERILUCIA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de gêneros alimenticios diversos para producao de refeicoes para o pessoal atendido pelo Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 27/12/2022 | 1300.00 | 00007676236495 | PALOMA MARIA DE OLIVEIRA | Proveniente dos seus servicos prestados como oficineira de musica para os grupos de idosos criancas e adolescentes do Servico de Convivência Fortalecimento e Vinculos referente ao mês de novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 27/12/2022 | 2600.00 | 00071074568494 | BRUNO SOARES DE ALMEIDA | Proveniente dos seus servicos prestados como oficineiro de capoeira para os grupos de criancas e adolescentes do Servico de Convivência Fortalecimento e Vinculos referente ao mês de setembro outubro novembro e dezembro de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 27/12/2022 | 1700.00 | 43452734000114 | MARIA LUIZA GALDINO MIRANDA 12562280440 | Proveniente dos seus servicos prestados oferecendo lanches Buffet durante o mês de dezembro e o evento de Alto de Natal que foi realizado no dia 21 de dezembro de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 27/12/2022 | 78.72 | 00002660256411 | CARLOS JOSÉ MARQUES DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente ao mês de Dezembro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 27/12/2022 | 200.00 | 00013479535402 | LINALDO PATRICIO DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao da 1 e 2 parcelas referente a aquisicao de 01 um oculos de grau para sua enteada Rayssa Guedes dos Santos por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 27/12/2022 | 132.00 | 00006896597410 | MARIA ELIZANGELA SANTOS SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao da 6 e 7 sexta e setima parcelas referente a aquisicao de 01 um oculos de grau por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 27/12/2022 | 125.95 | 00005669955498 | MARIA ELIETE SANTOS SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de conta de energia eletrica referente ao mês de Dezembro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 27/12/2022 | 250.00 | 00070699057426 | ROSIELY RAMOS FERREIRA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de novembro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 27/12/2022 | 100.00 | 00004906834442 | MARIA DO SOCORRO ARAÚJO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de produtos alimenticios cesta basica por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 27/12/2022 | 110.00 | 00015265279440 | MARCIA EDUARDA AGOSTINHO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao de gas GLP de 13Kg por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 27/12/2022 | 110.00 | 00005792246432 | MARIA DAS DORES DE ANDRADE | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao de gas GLP de 13Kg por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 27/12/2022 | 37417.94 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado demais profissionais da educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | manutencao das Atividades do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 27/12/2022 | 24806.35 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado professores e demais profissionais de educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB INFANTIL referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 27/12/2022 | 87711.97 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado professores e demais profissionais da educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006260 | 27/12/2022 | 2708.74 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa RLU 7D53 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006261 | 27/12/2022 | 2544.19 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis oleo Diesel para o veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSJ 9019 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006262 | 27/12/2022 | 3731.48 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa OEY 7103 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006263 | 27/12/2022 | 2402.14 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa OEY 6J97 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006264 | 27/12/2022 | 1451.99 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa MOO 0194 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006265 | 27/12/2022 | 1204.50 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa NPV 6181 lotado na Secretaria Municipal de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006266 | 27/12/2022 | 3527.38 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus Escolar de placa OEZ 8F17 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006267 | 27/12/2022 | 1119.21 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7869 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006268 | 27/12/2022 | 2679.65 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7919 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 27/12/2022 | 17193.34 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 27/12/2022 | 65071.45 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006284 | 27/12/2022 | 9025.90 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para a maquina Patrol Caterpillar lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006285 | 27/12/2022 | 6201.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para a maquina Retro escavadeira lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006286 | 27/12/2022 | 9714.90 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para a maquina Pa Carregadeira lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 27/12/2022 | 44623.86 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 27/12/2022 | 9766.51 | 15032962000108 | FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao Previdenciaria Parte Patronal de servidores efetivos lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 27/12/2022 | 128.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado a disposicao da Policia Civil nesta cidade referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 27/12/2022 | 104.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente do consumo de energia eletrica do predio locado a disposicao da Policia Militar nesta cidade referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0006360 | 28/12/2022 | 12184.20 | 13131876000119 | CIRÚRGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de limpeza diversos para Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0006361 | 28/12/2022 | 12181.91 | 13131876000119 | CIRÚRGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de limpeza diversos para Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0006362 | 28/12/2022 | 12182.89 | 13131876000119 | CIRÚRGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de limpeza diversos para Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102022 | 0006363 | 28/12/2022 | 12182.20 | 13131876000119 | CIRÚRGICA OLIVEIRA PRODUTOS CIRÚRGICOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de materiais de limpeza diversos para Secretaria Municipal de Educacao e Escolas da Rede Municipal de Ensino de Montadas. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 28/12/2022 | 600.00 | 02912128000157 | FUNERÁRIA RENASCER - S. J. SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no fornecimento de urna funeraria infantil com translado da cidade de Campina Grande-PB para cidade de Montadas-PB para o sepultamento de Icaro Gabriel Jorge Patricio por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132022 | 0006358 | 28/12/2022 | 7325.00 | 08716557000135 | Clínica Radiologica Fco. Wanderley Ltda | Para ocorrer ao complemento do pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de exames de imagem realizados em pacientes carentes atendidos pela Secretaria Muncicipal de Saude de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 28/12/2022 | 720.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente da locacao do sistema informatizado de licitacao publica para esta Prefeitura referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 28/12/2022 | 1116.00 | 18373669000194 | GERUZA DE SOUZA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na locacao de maquina para impressoes e copias xerograficas para Prefeitura Municipal de Montadas relativo aos meses de outubro e novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 28/12/2022 | 495.54 | 18373669000194 | GERUZA DE SOUZA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na locacao de maquina para impressoes e copias xerograficas para Prefeitura Municipal de Montadas relativo ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | Apoio ao Desporto no municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 28/12/2022 | 300.00 | 00070151913420 | GILMARIO BEZERRA DE ARAÚJO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de umauxilio financeiro de incentivo esportivo para o time de futebol amador - Cruzeiro de Montadas deste Municipio referente ao mês de Agosto de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0006354 | 28/12/2022 | 15000.00 | 04815862000123 | CAMPINA VEÍCULOS LTDA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na locacao de 01 um veiculo Caminhao coletor de lixo de placa OZD 5A45 lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 29/12/2022 | 5800.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Transportes de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006435 | 29/12/2022 | 957.71 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Caminhao Coletor de placa OZD 5A45 lotado na Secretaria Municipal de Transportes locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006436 | 29/12/2022 | 437.42 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Caminhao Mercedes Benz 710 de placa JOZ 6979 lotado na Secretaria Municipal de Transportes locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006437 | 29/12/2022 | 103.80 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o motor bomba do caminhao pipa I lotado na Secretaria Municipal de Transportes locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006438 | 29/12/2022 | 1433.12 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o caminhao Internacional Pipa de placa NQC 9911 lotado na Secretaria Municipal de Transportes pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 29/12/2022 | 9021.73 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas diversas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Caminhao Internacional cacamba de placa OGE 0347 lotado na Secretaria Municipal de Transportes pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 29/12/2022 | 1218.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciarias Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Transportes de Montadas referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 29/12/2022 | 1218.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciarias Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Transportes de Montadas referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 29/12/2022 | 1218.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciarias Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Transportes de Montadas referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 29/12/2022 | 1218.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciarias Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Transportes de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 29/12/2022 | 1218.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciarias Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Transportes de Montadas referente ao 13 salario de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 29/12/2022 | 13100.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Cultura Turismo e Lazer de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 29/12/2022 | 3260.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciarias Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Cultura Turismo e Lazer de Montadas referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 29/12/2022 | 3260.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciarias Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Cultura Turismo e Lazer de Montadas referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 29/12/2022 | 3260.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciarias Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Cultura Turismo e Lazer de Montadas referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 29/12/2022 | 3260.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciarias Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Cultura Turismo e Lazer de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 29/12/2022 | 2751.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciarias Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Cultura Turismo e Lazer de Montadas referente ao 13 salario de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 29/12/2022 | 14193.78 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado otado na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006442 | 29/12/2022 | 1722.50 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o Trator OFF 0012 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006443 | 29/12/2022 | 689.00 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o Trator OFF 0011 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006444 | 29/12/2022 | 1033.50 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o Trator OFF 0010 lotado na Secretaria Municipal de Agricultura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 29/12/2022 | 4207.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciarias Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 29/12/2022 | 4207.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciarias Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 29/12/2022 | 4207.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciarias Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 29/12/2022 | 4073.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciarias Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 29/12/2022 | 3235.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciarias Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas referente ao 13 salario de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 29/12/2022 | 8000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal eletivo lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 29/12/2022 | 1212.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 29/12/2022 | 20724.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADM. DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006445 | 29/12/2022 | 370.61 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo JEEPRENEGADE de placa QYV 4D14 lotado no Gabinete do Prefeito locado a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 29/12/2022 | 11589.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito do Municipio de Montadas referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 29/12/2022 | 11702.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito do Municipio de Montadas referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 29/12/2022 | 11702.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito do Municipio de Montadas referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 29/12/2022 | 11702.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito do Municipio de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 29/12/2022 | 6662.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito do Municipio de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS SOC DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 29/12/2022 | 4000.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado no Gabinete do Prefeito de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 29/12/2022 | 3012.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Esportes de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 29/12/2022 | 632.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciarias Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Esportes de Montadas referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 29/12/2022 | 632.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciarias Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Esportes de Montadas referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 29/12/2022 | 632.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciarias Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Esportes de Montadas referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 29/12/2022 | 632.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciarias Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Esportes de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte e Lazer da Cidade | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 29/12/2022 | 632.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciarias Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Esportes de Montadas referente ao 13 salario de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 29/12/2022 | 400.00 | 04262099000150 | GEGE EMPLACAMENTOS - GERALDO DE ALMEIDA CARDOSO JUNIOR | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na regularizacao de emplecamentos junto ao Detran-PB dos veiculos pertencentes a Prefeitura Municipal de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032022 | 0006373 | 29/12/2022 | 1000.00 | 00067576044420 | EDINALVA BATISTA DOS SANTOS | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Jose Cirino da Silva n 292 onde funciona a Junta de Servico Militar e o Posto de Identificacao n 166 deste municipio conforme DP 0032022 referente a 1212 decima segunda parcela. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072022 | 0006374 | 29/12/2022 | 1500.00 | 00005921082449 | Jos‚ de Arimat‚ia Souza | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Manoel Cirino Lira n 67 nesta cidade a disposicao das Secretarias de Administracao e Infraestrutura conforme DP 0072022 referente a 1212 decima segunda parcela. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | REMUNERACAO DE PESSOAL E ENCARGOS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 29/12/2022 | 13879.42 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006446 | 29/12/2022 | 1485.41 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo Onibus de placa MYL 3070 lotado na Secretaria Municipal de administracao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 29/12/2022 | 4013.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de Pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 29/12/2022 | 4013.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de Pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 29/12/2022 | 4013.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de Pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 29/12/2022 | 3698.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de Pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 29/12/2022 | 3754.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de Pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 29/12/2022 | 738.15 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de folhas de pagamento atraves da conta do FOPAG. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 29/12/2022 | 3555.22 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do FPM - Fundo de Participacao dos Municipios para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente a 3 parcela do mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | PASEP - Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 29/12/2022 | 1.27 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de 1 sobre a receita do ADO - LC 17362020 para o PASEP - Programa de Formacao do Patrimonio do Servidor Publico referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 29/12/2022 | 1500.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 29/12/2022 | 5781.25 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 29/12/2022 | 2415.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 29/12/2022 | 1260.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 29/12/2022 | 2415.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 29/12/2022 | 2415.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 29/12/2022 | 2369.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 29/12/2022 | 11.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 29/12/2022 | 66.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do FPM n 85.016-0. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 29/12/2022 | 79023.34 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado PSF lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 29/12/2022 | 20797.88 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 29/12/2022 | 20268.47 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado CEO lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 29/12/2022 | 1212.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado Laboratorio lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 29/12/2022 | 2720.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal contratado Farmacia basica lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQ DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072022 | 0006390 | 29/12/2022 | 17198.55 | 24272207000183 | BRENDAPHARMA COM?RCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FRAMACEUTICOS EIRELI | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de medicamentos diversos para serem distribuidos gratuitamente com pacientes carentes atendidos pela Farmacia Basica do Municipio de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 29/12/2022 | 1430.00 | 14077926000190 | CICATRIZA- CONSULT. DE ENFERM ESP EM CURATIVOS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados na realizacao de curativos na Sr. Guiomar de Araujo Amancio por se tratar de paciente carente deste Municipio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 29/12/2022 | 1500.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006422 | 29/12/2022 | 1058.50 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina Comum para o veiculo VWGOL de placa SKW 1G80 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006423 | 29/12/2022 | 542.31 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina Comum para o veiculo FIATDUCATO de placa QSF 0619 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006424 | 29/12/2022 | 285.45 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina Comum para o veiculo VWSAVEIRO Ambulancia de placa OEX 2664 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006425 | 29/12/2022 | 598.35 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis gasolina Comum para o veiculo FIATFIORINO Ambulancia de placa RLY 1H45 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006426 | 29/12/2022 | 330.72 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo FIATTORo ENDURENCE de placa RLW 6F83 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006427 | 29/12/2022 | 249.12 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo FIATUNO MILLE de placa OXO 3969 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006428 | 29/12/2022 | 98.61 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo RENAULTKWID de placa RLV 7C04 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006429 | 29/12/2022 | 176.51 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo RENAULTCLIO de placa QFR 4367 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006430 | 29/12/2022 | 965.80 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo RENAULTKWID de placa RLV 6I54 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006431 | 29/12/2022 | 549.93 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo VWGOL de placa QFY 6064 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006432 | 29/12/2022 | 1480.52 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo MERCEDES BENZSPRINTER de placa QFG 3E22 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006433 | 29/12/2022 | 281.09 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo VWGOL de placa QSE 4C35 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006434 | 29/12/2022 | 663.33 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo VWGOL de placa QSE 4285 lotado na Secretaria Municipal de Saude pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 29/12/2022 | 3963.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciarias Parte Patronal de funcionarios contrato lotados na Secretarioa Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 29/12/2022 | 3858.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciarias Parte Patronal de funcionarios contrato lotados na Secretarioa Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 29/12/2022 | 4194.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciarias Parte Patronal de funcionarios contrato lotados na Secretarioa Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 29/12/2022 | 4320.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciarias Parte Patronal de funcionarios contrato lotados na Secretarioa Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 29/12/2022 | 3780.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciarias Parte Patronal de funcionarios comissionados lotados na Secretarioa Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 29/12/2022 | 378.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciarias Parte Patronal de funcionarios comissionados lotados na Secretarioa Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 29/12/2022 | 378.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciarias Parte Patronal de funcionarios comissionados lotados na Secretarioa Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 29/12/2022 | 378.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciarias Parte Patronal de funcionarios comissionados lotados na Secretarioa Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 29/12/2022 | 315.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciarias Parte Patronal de funcionarios comissionados lotados na Secretarioa Municipal de Saude de Montadas referente ao 13 salario de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 29/12/2022 | 17059.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciarias Parte Patronal de funcionarios PSF lotados na Secretarioa Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 29/12/2022 | 16092.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciarias Parte Patronal de funcionarios PSF lotados na Secretarioa Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 29/12/2022 | 16264.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciarias Parte Patronal de funcionarios PSF lotados na Secretarioa Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 29/12/2022 | 16571.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciarias Parte Patronal de funcionarios PSF lotados na Secretarioa Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 29/12/2022 | 3614.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciarias Parte Patronal de funcionarios CEO lotados na Secretarioa Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 29/12/2022 | 3614.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciarias Parte Patronal de funcionarios CEO lotados na Secretarioa Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 29/12/2022 | 3614.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciarias Parte Patronal de funcionarios CEO lotados na Secretarioa Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 29/12/2022 | 4244.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciarias Parte Patronal de funcionarios CEO lotados na Secretarioa Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 29/12/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciarias Parte Patronal de funcionarios Laboratorio lotados na Secretarioa Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 29/12/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciarias Parte Patronal de funcionarios Laboratorio lotados na Secretarioa Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 29/12/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciarias Parte Patronal de funcionarios Laboratorio lotados na Secretarioa Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 29/12/2022 | 254.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciarias Parte Patronal de funcionarios Laboratorio lotados na Secretarioa Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 29/12/2022 | 2125.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciarias Parte Patronal de funcionarios Agentes de Saude lotados na Secretarioa Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 29/12/2022 | 2293.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciarias Parte Patronal de funcionarios Agentes de Saude lotados na Secretarioa Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 29/12/2022 | 2125.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciarias Parte Patronal de funcionarios Agentes de Saude lotados na Secretarioa Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 29/12/2022 | 2881.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciarias Parte Patronal de funcionarios Agentes de Saude lotados na Secretarioa Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 29/12/2022 | 571.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciarias Parte Patronal de funcionarios Farmacia lotados na Secretarioa Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 29/12/2022 | 429.72 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo lotado na Secretaria Municipal de Saude de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 29/12/2022 | 700.00 | 00058760890444 | RONALDO VICENTE DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento do CRAS - Centro de Referência da Assistência Social localizado a Rua Inacio Porto n 17 2 pavimento nesta cidade referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0006382 | 29/12/2022 | 1500.00 | 00058760890444 | RONALDO VICENTE DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social e Gestao do Programa Bolsa Familia localizado a Rua Inacio Porto n 17 nesta cidade conforme DP 0082022 referente a 1012 decima parcela. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0006383 | 29/12/2022 | 1500.00 | 00058760890444 | RONALDO VICENTE DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social e Gestao do Programa Bolsa Familia localizado a Rua Inacio Porto n 17 nesta cidade conforme DP 0082022 referente a 1112 decima primeira parcela. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 29/12/2022 | 7000.00 | 11615807000155 | SILVIA DIAS DOS SANTOS | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos seus servicos prestados no aluguel do Rancho Nova Vida para confraternizacao natalina incluindo refeicoes e atividades para o grupo de idosos e mulheres atendidos pelo Servico de Convivência e Fortalecimento de Vinculos da Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 29/12/2022 | 100.00 | 00070336787464 | DAYANE SANTOS SOUZA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de aluguel referente ao mês de Novembro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 29/12/2022 | 150.00 | 00010651102430 | PRISCILA BARROS DAMÁSIO | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para quitacao de parte de aluguel referente ao mês de Novembro de 2022 por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme lei municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 29/12/2022 | 110.00 | 00011136431454 | MARIA JAQUELINE MARTINS | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao de gas GLP de 13Kg por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 29/12/2022 | 110.00 | 00004657758454 | Maria de Fátima Barros da Silva | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para compra de 01 um botijao de gas GLCP de 13Kg por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipa 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 29/12/2022 | 17012.00 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 29/12/2022 | 2132.00 | 00060658428187 | SEVERINO MARIA DA SILVA | Para ocorrer ao pagamento proveniente de um auxilio financeiro para realizacao de procedimento cirurgico oftalmologico pterigio no olho esquerdo por se tratar de pessoa carente deste Municipio conforme Lei Municipal 4042013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006421 | 29/12/2022 | 249.12 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Gasolina Comum para o veiculo FORDKA de placa QSI 7959 lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social - Crianca Feliz pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 29/12/2022 | 8440.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciarias Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretarioa Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 29/12/2022 | 9655.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciarias Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretarioa Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 29/12/2022 | 9655.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciarias Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretarioa Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 29/12/2022 | 9655.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciarias Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretarioa Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 29/12/2022 | 5328.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciarias Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao 13 salario de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082022 | 0006539 | 29/12/2022 | 1500.00 | 00058760890444 | RONALDO VICENTE DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social e Gestao do Programa Bolsa Familia localizado a Rua Inacio Porto n 17 nesta cidade conforme DP 0082022 referente a 1212 decima segunda parcela. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 29/12/2022 | 22.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bacarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta de precatorios do FUNDEB n 71.002-9. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 29/12/2022 | 11000.00 | 48240191000195 | JOSE RONILDO MARQUES 05428836431 | Provenientes dos servicos prestados de decoracao cerimonial e buffet completo com jantar salgados refrigerante e suco para festividade em alusao ao Dia dos Professores. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 29/12/2022 | 33417.49 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado demais profissionais da educacao lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB referente ao 13 salario do exercicio de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006410 | 29/12/2022 | 3765.56 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa NPV 6181 lotado na Secrtetaria Municipal de Educacao cedido a Prefeitura Municipal de Montadas pelo Governo do Estado da Paraiba. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006411 | 29/12/2022 | 4000.63 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSI 7919 lotado na Secrtetaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032022 | 0006412 | 29/12/2022 | 1734.66 | 17937438000101 | IRENALDO FREIRE DA SILVA - ME | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QFT 6298 lotado na Secrtetaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006413 | 29/12/2022 | 3314.06 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa OEY 6J97 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006414 | 29/12/2022 | 4899.05 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa OEY 6J97 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006415 | 29/12/2022 | 5402.15 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa NQC 1892 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022022 | 0006416 | 29/12/2022 | 2922.02 | 14232777000196 | AUTO CAR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | Para ocorrer ao pagamrento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva do veiculo Onibus Escolar de placa OEZ 8F17 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006417 | 29/12/2022 | 1102.40 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo onibus Escolar de placa OEZ 8F17 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006418 | 29/12/2022 | 1577.91 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo onibus Escolar de placa MOO 0194 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006419 | 29/12/2022 | 640.77 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo onibus Escolar de placa RLU 7D53 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006420 | 29/12/2022 | 523.64 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para o veiculo FIATDUCATO Van Escolar de placa QSJ 9019 lotado na Secretaria Municipal de Educacao pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0006449 | 29/12/2022 | 1000.00 | 00005859170432 | GENILSON SOARES | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Governador Antonio Mariz n 75 nesta cidade a disposicao da Secretaria Municipal da Educacao deste Municipio referente ao mês de setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0006450 | 29/12/2022 | 1000.00 | 00005859170432 | GENILSON SOARES | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Governador Antonio Mariz n 75 nesta cidade a disposicao da Secretaria Municipal da Educacao deste Municipio referente ao mês de outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0006451 | 29/12/2022 | 1000.00 | 00005859170432 | GENILSON SOARES | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Governador Antonio Mariz n 75 nesta cidade a disposicao da Secretaria Municipal da Educacao deste Municipio referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DAS SEC DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042022 | 0006452 | 29/12/2022 | 1000.00 | 00005859170432 | GENILSON SOARES | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Governador Antonio Mariz n 75 nesta cidade a disposicao da Secretaria Municipal da Educacao deste Municipio referente ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Pagamento das Obrigacoes Patronais no Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 29/12/2022 | 6108.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de REducacao de Montadas 70 FGUNDEB INFANTIL referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 29/12/2022 | 19233.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciarias Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 29/12/2022 | 19631.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciarias Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 29/12/2022 | 19874.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciarias Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 29/12/2022 | 18264.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciarias Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 29/12/2022 | 7721.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciarias Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 29/12/2022 | 7834.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciarias Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 29/12/2022 | 7834.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciarias Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 29/12/2022 | 7834.05 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciarias Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Pagamento das Obrigacoes Patronais no Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 29/12/2022 | 6278.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de REducacao de Montadas 70 FGUNDEB INFANTIL referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Pagamento das Obrigacoes Patronais no Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 29/12/2022 | 6153.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de REducacao de Montadas 70 FGUNDEB INFANTIL referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Pagamento das Obrigacoes Patronais no Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 29/12/2022 | 5698.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de REducacao de Montadas 70 FGUNDEB INFANTIL referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | Pagamento das Obrigacoes Patronais no Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 29/12/2022 | 7272.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de REducacao de Montadas 70 FGUNDEB INFANTIL referente ao 13 salario do exercicio de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0006370 | 29/12/2022 | 800.00 | 00014693821802 | AILTON PAULINO | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento do Alojamento da Policia Civil localizado a Rua Severina de Araujo Souza n 222 nesta cidade conforme DP 0052022 referente a 1112 decima primeira parcela. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052022 | 0006372 | 29/12/2022 | 800.00 | 00014693821802 | AILTON PAULINO | Proveniente do aluguel de um predio para funcionamento do Alojamento da Policia Civil localizado a Rua Severina de Araujo Souza n 222 nesta cidade conforme DP 0052022 referente a 1212 decima segunda parcela. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0006375 | 29/12/2022 | 500.00 | 00071515747700 | MARIA JOSE DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Inacio Porto n 54 nesta cidade onde funciona o alojamento da Policia Militar conforme DP 0022022 referente a 712 setima parcela. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0006376 | 29/12/2022 | 500.00 | 00071515747700 | MARIA JOSE DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Inacio Porto n 54 nesta cidade onde funciona o alojamento da Policia Militar conforme DP 0022022 referente a 812 oitava parcela. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0006377 | 29/12/2022 | 500.00 | 00071515747700 | MARIA JOSE DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Inacio Porto n 54 nesta cidade onde funciona o alojamento da Policia Militar conforme DP 0022022 referente a 912 nona parcela. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0006378 | 29/12/2022 | 500.00 | 00071515747700 | MARIA JOSE DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Inacio Porto n 54 nesta cidade onde funciona o alojamento da Policia Militar conforme DP 0022022 referente a 1012 decima parcela. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0006379 | 29/12/2022 | 500.00 | 00071515747700 | MARIA JOSE DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Inacio Porto n 54 nesta cidade onde funciona o alojamento da Policia Militar conforme DP 0022022 referente a 1112 decima primeira parcela. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0006380 | 29/12/2022 | 500.00 | 00071515747700 | MARIA JOSE DA SILVA | Proveniente do aluguel de um predio a Rua Inacio Porto n 54 nesta cidade onde funciona o alojamento da Policia Militar conforme DP 0022022 referente a 1212 decima segunda parcela. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | REM DE PESSOAL ATIVO E ENC DA SEC DA INFRA-ESTRUT | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 29/12/2022 | 17080.40 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal comissionado lotado na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao 13 salario do exercicio de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 29/12/2022 | 6052.11 | 10231633000164 | J PAULO GONÇALVES SANTOS MECANICA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de pecas para manutencao preventiva e corretiva da maquina motoniveladora Patrol CASE lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0006441 | 29/12/2022 | 2962.70 | 03882108000224 | O TEIMOSÃO - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | Para ocorrer ao pagamento proveniente do fornecimento de combustiveis Oleo Diesel para a maquina Pa Carregadeira lotada na Secretaria Municipal de Infraestrutura pertencente a Prefeitura Municipal de Montadas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0006447 | 29/12/2022 | 8000.00 | 00004499368480 | JOSENILDO BARBOSA MORAIS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do aluguel de 01 um veiculo tipo cacamba para recolhomento de residuos solidos lixo e entulho das vias publicas do municipio de Montadas e transporte para o aterro sanitario da cidade de Campina Grande referente ao mês de novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0006448 | 29/12/2022 | 8000.00 | 00004499368480 | JOSENILDO BARBOSA MORAIS | Para ocorrer ao pagamento proveniente do aluguel de 01 um veiculo tipo cacamba para recolhomento de residuos solidos lixo e entulho das vias publicas do municipio de Montadas e transporte para o aterro sanitario da cidade de Campina Grande referente ao mês de dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 29/12/2022 | 17223.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciarias Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Setembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 29/12/2022 | 17709.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciarias Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Outubro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 29/12/2022 | 18176.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciarias Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Novembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 29/12/2022 | 16836.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciarias Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 29/12/2022 | 3586.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciarias Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao 13 salario de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA INFRA-ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTAR A INFRAESTRUTURA | MAN DAS OBR PATRONAIS DA SEC DA INFRA-ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 30/12/2022 | 6239.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciarias Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Infraestrutura de Montadas referente ao mês de Abril de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | REM DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS DA SEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 30/12/2022 | 2168.79 | 08739351000120 | Prefeitura Municipal de Montadas | Para ocorrer ao pagamento proveniente dos vencimentos de pessoal efetivo professor lotado na Secretaria Municipal de Educacao de Montadas 70 FUNDEB referente ao mês de Dezembro de 2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 30/12/2022 | 10130.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciarias Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Assistência Social de Montadas referente ao mês de Abril de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 30/12/2022 | 22.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de TEDDOC eletronico atraves da conta n 40.726-7. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | Manutencao das Atividades do programa CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 30/12/2022 | 22.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do Crianca Feliz n 42.028-X. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL / FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA TODOS | MAN DAS ATIVIDADES DA SEC DE ASSIST SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 30/12/2022 | 11.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de TEDDOC eletronico atraves da conta n 43.806-5. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE / FMS | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | MANUT DAS OBRIG PATRONAIS DA SEC DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 30/12/2022 | 23895.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciarias Parte Patronal de funcionarios Farmacia lotados na Secretarioa Municipal de Saude de Montadas referente ao mês de Abril de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS OBR PATRONAIS DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 30/12/2022 | 2709.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Financas de Montadas referente ao mês de Abril de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRACAO DE RECEITAS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 30/12/2022 | 44.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Para ocorrer ao pagamento proveniente de tarifas bancarias sobre a emissao de DOCTED eletronico atraves da conta do ICMS n 5.963-3. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | MANUTENCAO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DA SEC DE ADM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 30/12/2022 | 3652.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal de Pessoal lotado na Secretaria Municipal de Administracao de Montadas referente ao mês de Abril de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUCAO ADMINISTRATIVA | MANUTENCAO DO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 30/12/2022 | 11536.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciaria Parte Patronal dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito do Municipio de Montadas referente ao mês de Abril de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 30/12/2022 | 3895.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciarias Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Agricultura de Montadas referente ao mês de Abril de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA EM ACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 30/12/2022 | 2485.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | Para ocorrer ao pagamento proveniente da contribuicao previdenciarias Parte Patronal de funcionarios lotados na Secretaria Municipal de Cultura Turismo e Lazer de Montadas referente ao mês de Abril de 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 6550
Última atualização: 11/06/2024